CASCADING RENCANA STARTEGIS PERANGKAT DAERAH

TUJUAN SKPD SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan SUB OUTPUT dan mengarah
(akhir periode Renstra SKPD) menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) pencapaian OUTCOME Program kepada pencapaian OUTCOME Program

TUJUAN 1 SASARAN 1 PROGRAM 1 KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 1

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan
Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
evaluasi pembangunan daerah
KONDISI TARGET
TARGET INDIKATOR TARGET TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SASARAN PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
PROGRAM SATUA KEGIATAN OUTPUT
SATUAN SATUAN SATUAN
SATUAN SAAT INI TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 N TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Indeks Kualitas N/A 9 Tingkat kesesuaian �����ℎ ������� �����������  Persen 75 80 85 87 90 Persentase �����ℎ �������  Persen 93 94 95 96 97 Persentase Usulan Persen 20 25 30 35 40 Meningkatnya Persentase Persen 0 55 60 65 70
BELUM ������ ������� �������ℎ ���  ���� ���� ℎ���� 
Perencanaan sasaran  ��ℎ���� ���� ������� Konsistensi Program Musrenbang yang proses perencanaan permasalahan dan
PERNAH  � 100% ������������  
DIUKUR pembangunan jangka �����ℎ ������� RKPD kedalam APBD ��ℎ�� ���������  � 100% diakomodir di dalam yang responsif isu strategis
�����ℎ ������� 
panjang, jangka ���� ��ℎ��  APBD terhadap pembangunan
menengah dan Meningkatnya ��������� permasalahan dan daerah yang masuk
tahunan konsistensi proses Meningkatnya isu strategis kedalam Ranwal
perencanaan partisipasi pemangku pembangunan dokumen
dengan kepentingan dan daerah perencanaan
penganggaran dan ketepatan waktu
capaian kinerja Persentase ������� �������  Persen 93 94 95 96 97 pelaksanaan tahapan Konsistensi Persen 80 95 100 100 100
������� ��ℎ�� 
pembangunan kesesuaian capaian ���������
perencanaan ketepatan waktu dan
 � 100%
daerah kinerja dan target ������ �������  pelaksanaan tahapan
��ℎ�� ���������
pembangunan daerah perencanaan
pembangunan
daerah
SUB KEGIATAN 2
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya
TARGET
SASARAN SUB INDIKATOR SUB
KEGIATAN OUTPUT SATUAN
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100 100
penelaahan atas keselarasan antara
dokumen kebijakan dokumen RKPD
lainnya dalam dengan dokumen
proses penyusunan Kebijakan lainnya
perencanaan
pembangunan
daerah
SUB KEGIATAN 3
Pelaksanaan Konsultasi Publik
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 0 100 100 100 100
masukan
Meningkatnya
stakeholders
partisipasi
(pemangku
pemangku
kepentingan) yang
kepentingan dalam
disepakati menjadi
proses penyusunan
rancangan awal
Ranwal dokumen
dokumen
perencanaan
perencanaan

SUB KEGIATAN 4
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase hasil Persen 0 25 30 40 50
sinkronisasi musrenbang RKPD
perumusan program yang di tindak
dan kegiatan sesuai lanjuti kedalam
dengan tugas dan Renja PD
fungsi Perangkat
Daerah provinsi dan
kabupaten/kota
dalam pelaksanaan
urusan
pemerintahan
Daerah
SUB KEGIATAN 5
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Usulan Persen 80 85 90 95 100
Musrenbang
Kecamatan yang
Meningkatnya sesuai Tema RKPD
kesepakatan usulan
Persen 80 85 90 95 100
kegiatan prioritas
Persentase Usulan
dan penyelarasan
Musrenbang
program/kegiatan
Kabupaten
pembangunan
disetujui dalam
daerah dengan
RKPD
sasaran dan
prioritas
pembangunan
nasional dalam
dokumen RKPD
 Meningkatnya
kesepakatan usulan
kegiatan prioritas
dan penyelarasan
program/kegiatan
pembangunan
daerah dengan
sasaran dan
Persen 100 100 100 100 100
prioritas
Persentase muatan
pembangunan
rancangan awal
nasional dalam
Dokumen
dokumen RKPD
Perencanaan
Daerah yang
disetujui sebagai
rancangan Akhir
SUB KEGIATAN 6
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Dokumen Panduan Dokumen 0 1 1 1 1
dokumen panduan Pelaksanaan
pelaksanaan Musrenbang
Musrenbang Kecamatan
Kecamatan
SUB KEGIATAN 7
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Konsistensi Persen 100 100 100 100 100
Meningkatnya
ketepatan waktu
konsistensi
pelaksanaan
ketepatan waktu
tahapan
pelaksanaan
penyusunan RKPD
penyusunan dan
penetapan
dokumen Dokumen RKPD Dokumen 1 1 1 1 1
perencanaan
Dokumen RPJPD Dokumen 0 0 0 1 0
pembangunan
daerah Dokumen RPJMD Dokumen 0 0 0 1 1
KEGIATAN 2 SUB KEGIATAN 1
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Daerah
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase Persen 90 93 95 97 100 Tersedianya data Persentase Persen 80 82 84 86 100
ketersediaan Ketersediaan data kinerja perangkat ketersediaan data
kebutuhan perencanaan daerah kinerja perangkat
data/analisa data daerah
dan informasi
perencanaan
Pembangunan
Daerah
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase data& Persen 100 100 100 100 100
informasi
perencanaan yang
Tersedianya profil
dipublikasikan
pembangunan
daerah
Profil Dokumen 1 1 1 1 1
Pembangunan
Daerah
KEGIATAN 3 SUB KEGIATAN 1
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Rata-rata capaian Persen 83 86 90 95 100 Tingkat capaian Persen 100 100 100 100 100
Tercapainya target
capaian kinerja kinerja sasaran target program
program prioritas
pembangunan RPJMD prioritas per
sasaran RPJMD dan
daerah sasaran RPJMD
pengendalian
Persentase Persen 100 100 100 100 100
dokumen
ketepatan waktu
perencanaan
pengendalian
pembangunan
dokumen
daerah
perencanaan
SUB KEGIATAN 2
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase realisasi Persen 30 50 80 100 100
Meningkatnya program prioritas
kinerja Perangkat KDH
Daerah dan Persentase Persen 100 100 100 100 100
program prioritas program dengan
KDH capaian kinerja
yang telah >=76%
PROGRAM 2 KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
TARGET TARGET TARGET
INDIKATOR SASARAN SUB INDIKATOR SUB
SASARAN PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUA SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
PROGRAM SATUAN KEGIATAN OUTPUT SATUAN
N TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
�����ℎ ������� 
���� ��ℎ�� 
���������  � 100%
�����ℎ ������� 
����� ���� ℎ���� 
������������ 
����ℎ�� 
���������
Meningkatnya Persentase �����ℎ �������  Persen 92 93 94 95 96 Meningkatnya Konsistensi dokumen Persen 75 80 85 90 95 Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
���� ��ℎ�� 
konsistensi konsistensi Program ��������� konsistensi dokumen perencanaan PD Renja yang
 � 100%
pelaksanaan RPJMD ke dalam �����ℎ �������  perencanaan dengan dokumen diakomodir
����� ���� ℎ���� 
program RKPD ������������  pembangunan perencanaan Meningkatnya kedalam RKPD
pembangunan ����ℎ��  bidang pemerintahan pembangunan keselarasan Bidang
���������
daerah dan pembangunan daerah dokumen Pemerintahan
manusia perencanaan PD
dengan dokumen
perencanaan
pembangunan Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
daerah Bidang Renstra yang
Pemerintahan selaras dengan
RPJMD Bidang
Pemerintahan

SUB KEGIATAN 2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 0 82 85 87 90
konsistensi tahapan
dan ketepatan
waktu dalam
Meningkatnya
ketepatan waktu penyusunan
dan konsistensi dokumen
tolok ukur kinerja perencanaan PD
dalam tahapan Bidang
penyusunan Pemerintahan
dokumen
Persentase Persen 0 100 100 100 100
perencanaan PD
konsistensi tolok
Bidang
ukur dalam
Pemerintahan
dokumen Renja
dengan Renstra
Bidang
Pemerintahan
SUB KEGIATAN 3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 95 95 95 95 95
Ketepatan Waktu
Penyampaian
Dokumen Evaluasi
Bidang
Meningkatnya Pemerintahan
pengendalian dan Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
evaluasi dokumen Kinerja dan
perencanaan PD Realisasi Anggaran
Bidang RENJA PD Bidang
Pemerintahan yang Pemerintahan
tepat waktu
Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA PD
Bidang
Pemerintahan SUB KEGIATAN 4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 0 80 82 85 90
Meningkatnya
keselarasan
keselarasan
prioritas
prioritas
pembangunan
pembangunan
Kabupaten dengan
Kabupaten dengan
Provinsi dan
Provinsi dan
Nasional Bidang
Nasional Bidang
Pemerintahan
Pemerintahan
SUB KEGIATAN 5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
Renja yang
Meningkatnya diakomodir
keselarasan kedalam RKPD
dokumen Bidang
perencanaan PD Pembangunan
dengan dokumen Manusia
perencanaan Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
pembangunan Renstra yang
daerah Bidang selaras dengan
Pembangunan RPJMD Bidang
Manusia Pembangunan
Manusia

SUB KEGIATAN 6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
 Persentase Persen 80 82 85 87 90
konsistensi tahapan
dan ketepatan
waktu dalam
Meningkatnya penyusunan
ketepatan waktu dokumen
dan konsistensi perencanaan PD
tolok ukur kinerja Bidang
dalam tahapan Pembangunan
penyusunan Manusia
dokumen
perencanaan PD Persentase Persen 100 100 100 100 100
Bidang konsistensi tolok
Pembangunan ukur dalam
Manusia dokumen Renja
dengan Renstra
Bidang
Pembangunan
Manusia
SUB KEGIATAN 7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 95 95 95 95 95
Ketepatan Waktu
Penyampaian
Dokumen Evaluasi
Bidang
Pembangunan
Manusia
Meningkatnya Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
pengendalian dan Kinerja dan
evaluasi dokumen Realisasi Anggaran
perencanaan PD RENJA PD Bidang
Bidang Pembangunan
Pembangunan Manusia
Manusia yang tepat
waktu Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA PD
Bidang
Pembangunan
Manusia

SUB KEGIATAN 8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 78 80 82 85 90
Meningkatnya
keselarasan
keselarasan
prioritas
prioritas
pembangunan
pembangunan
Kabupaten dengan
Kabupaten dengan
Provinsi dan
Provinsi dan
Nasional Lingkup
Nasional Bidang
Bidang
Pembangunan
Pembangunan
Manusia
Manusia
KEGIATAN 2 SUB KEGIATAN 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Konsistensi dokumen Persen 75 80 85 90 95 Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
konsistensi dokumen perencanaan PD Renja yang
perencanaan dengan dokumen diakomodir
Meningkatnya
pembangunan perencanaan keselarasan kedalam RKPD
bidang pembangunan dokumen Bidang
Perekonomian dan daerah Perekonomian
perencanaan PD
SDA
dengan dokumen
perencanaan
Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
pembangunan
Renstra yang
daerah Bidang
selaras dengan
Perekonomian
RPJMD Bidang
Perekonomian

SUB KEGIATAN 2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 80 82 85 87 90
konsistensi tahapan
dan ketepatan
Meningkatnya waktu dalam
ketepatan waktu penyusunan
dan konsistensi dokumen
tolok ukur kinerja perencanaan PD
dalam tahapan Bidang
penyusunan Perekonomian
dokumen
perencanaan PD
Bidang
Perekonomian
Meningkatnya
ketepatan waktu
dan konsistensi
tolok ukur kinerja
dalam tahapan
penyusunan
dokumen
Persentase Persen 100 100 100 100 100
perencanaan PD
konsistensi tolok
Bidang
ukur dalam
Perekonomian
dokumen Renja
dengan Renstra
Bidang
Perekonomian
SUB KEGIATAN 3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 95 95 95 95 95
Ketepatan Waktu
Penyampaian
Dokumen Evaluasi
Bidang
Perekonomian
Meningkatnya Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
pengendalian dan Kinerja dan
evaluasi dokumen Realisasi Anggaran
perencanaan PD RENJA PD Bidang
Bidang Perekonomian
Perekonomian yang
tepat waktu Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA PD
Bidang
Perekonomian

SUB KEGIATAN 4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 78 80 82 85 90
Meningkatnya
keselarasan
keselarasan
prioritas
prioritas
pembangunan
pembangunan
Kabupaten dengan
Kabupaten dengan
Provinsi dan
Provinsi dan
Nasional Lingkup
Nasional Bidang
Bidang
Perekonomian
Perekonomian
SUB KEGIATAN 5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
Meningkatnya Renja yang
keselarasan diakomodir
dokumen kedalam RKPD
perencanaan PD Bidang SDA
dengan dokumen Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
perencanaan Renstra yang
pembangunan selaras dengan
daerah Bidang SDA RPJMD Bidang SDA

SUB KEGIATAN 6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
SDA
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 80 82 85 87 90
konsistensi tahapan
dan ketepatan
Meningkatnya waktu dalam
ketepatan waktu penyusunan
dan konsistensi dokumen
tolok ukur kinerja perencanaan PD
dalam tahapan Bidang SDA
penyusunan
dokumen Persentase Persen 100 100 100 100 100
perencanaan PD konsistensi tolok
Bidang SDA ukur dalam
dokumen Renja
dengan Renstra
Bidang SDA
SUB KEGIATAN 7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 95 95 95 95 95
Ketepatan Waktu
Penyampaian
Dokumen Evaluasi
Bidang SDA
Meningkatnya
Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
pengendalian dan
Kinerja dan
evaluasi dokumen
Realisasi Anggaran
perencanaan PD
RENJA PD Bidang
Bidang SDA yang
SDA
tepat waktu
 Meningkatnya
pengendalian dan
evaluasi dokumen
perencanaan PD
Bidang SDA yang
tepat waktu
Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA PD
Bidang SDA

SUB KEGIATAN 8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang SDA
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 78 80 85 90 95
Meningkatnya
keselarasan
keselarasan
prioritas
prioritas
pembangunan
pembangunan
Kabupaten dengan
Kabupaten dengan
Provinsi dan
Provinsi dan
Nasional Lingkup
Nasional Bidang
Bidang SDA
SDA
KEGIATAN 2 SUB KEGIATAN 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Konsistensi dokumen Persen 75 80 85 90 95 Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
konsistensi dokumen perencanaan PD Renja yang
perencanaan dengan dokumen diakomodir
Meningkatnya
pembangunan perencanaan kedalam RKPD
keselarasan
bidang Infrastruktur pembangunan dokumen Bidang
dan Kewilayahan daerah Infrastruktur
perencanaan PD
dengan dokumen
perencanaan
Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
pembangunan
Renstra yang
daerah Bidang
selaras dengan
Infrastruktur
RPJMD Bidang
Infrastruktur

SUB KEGIATAN 2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 80 82 85 87 90
konsistensi tahapan
dan ketepatan
waktu dalam
Meningkatnya penyusunan
ketepatan waktu dokumen
dan konsistensi perencanaan PD
tolok ukur kinerja Bidang
dalam tahapan Infrastruktur
penyusunan
dokumen Persentase Persen 100 100 100 100 100
perencanaan PD konsistensi tolok
Bidang Infrastruktur ukur dalam
dokumen Renja
dengan Renstra
Bidang
Infrastruktur
SUB KEGIATAN 3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 95 95 95 95 95
Ketepatan Waktu
Penyampaian
Dokumen Evaluasi
Bidang
Infrastruktur
Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Meningkatnya
Kinerja dan
pengendalian dan
Realisasi Anggaran
evaluasi dokumen
RENJA PD Bidang
perencanaan PD
Infrastruktur
Bidang Infrastruktur
yang tepat waktu
Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA PD
Bidang
Infrastruktur

SUB KEGIATAN 4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 78 80 82 85 90
Meningkatnya
keselarasan
keselarasan
prioritas
prioritas
pembangunan
pembangunan
Kabupaten dengan
Kabupaten dengan
Provinsi dan
Provinsi dan
Nasional Lingkup
Nasional Bidang
Bidang
Kewilayahan
Infrastruktur
 SUB KEGIATAN 5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
Renja yang
Meningkatnya
diakomodir
keselarasan
dokumen kedalam RKPD
Bidang
perencanaan PD
Kewilayahan
dengan dokumen
Persentase muatan Persen 100 100 100 100 100
perencanaan
Renstra yang
pembangunan
selaras dengan
daerah Bidang
RPJMD Bidang
Kewilayahan
Kewilayahan

SUB KEGIATAN 6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 80 82 85 87 90
konsistensi tahapan
dan ketepatan
waktu dalam
Meningkatnya penyusunan
ketepatan waktu dokumen
dan konsistensi perencanaan PD
tolok ukur kinerja Bidang
dalam tahapan Kewilayahan
penyusunan
dokumen Persentase Persen 100 100 100 100 100
perencanaan PD konsistensi tolok
Bidang Kewilayahan ukur dalam
dokumen Renja
dengan Renstra
Bidang
Kewilayahan
SUB KEGIATAN 7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 95 95 95 95 95
Ketepatan Waktu
Penyampaian
Dokumen Evaluasi
Bidang
Kewilayahan
Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Meningkatnya
Kinerja dan
pengendalian dan
Realisasi Anggaran
evaluasi dokumen
RENJA PD Bidang
perencanaan PD
Kewilayahan
Bidang Kewilayahan
yang tepat waktu
Tingkat Capaian Persen 80 85 90 94 97
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA PD
Bidang
Kewilayahan

SUB KEGIATAN 8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 78 80 85 90 95
Meningkatnya
keselarasan
keselarasan
prioritas
prioritas
pembangunan
pembangunan
Kabupaten dengan
Kabupaten dengan
Provinsi dan
Provinsi dan
Nasional Lingkup
Nasional Bidang
Bidang
Kewilayahan
Kewilayahan
SASARAN 2 PROGRAM 1 KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 1
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Peraturan Reformasi Birokrasi
TARGET TARGET TARGET TARGET
INDIKATOR SASARAN SUB INDIKATOR SUB
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SASARAN PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUA SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN PROGRAM SATUAN KEGIATAN OUTPUT SATUAN
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 N TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase �����ℎ �����������  Persen 60 65 70 75 80 Meningkatnya Persentase Persen 50 55 60 65 70 Terselenggaranya Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1
pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil ���� ��������������� kontribusi rekomendasi hasil penelitian dan Penelitian dan
 � 100%
�����ℎ ����������� 
kelitbangan dalam kelitbangan ����� ����� �� kelitbangan Bidang kelitbangan dalam pengembangan Pengembangan
perencanaan Penyelenggaraan Ranwal RKPD Bidang Aparatur Bidang Aparatur
Persentase
�����ℎ ����������� ����� ���� pembangunan Pemerintahan dan dan Reformasi dan Reformasi
implementasi �����ℎ ����������� ����� �����
 � 100% Persen 30 25 25 10 10
daerah Pengkajian Peraturan Birokrasi Birokrasi
rencana kelitbangan
dalam proses
penyusunan
dokumen
perencanaan
Persentase kebijakan �����ℎ ��������� ������� 
Persen 45 50 55 60 65
inovasi yang ���� ����������
 � 100%
diterapkan di daerah �����ℎ ��������� ������� 
���� ���������
SUB KEGIATAN 2
 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpenuhinya Dokumen Naskah Dokumen 0 1 1 1 1
dokumen naskah Akademik
akademik dan Dokumen Profil Dokumen 0 1 1 1 1
dokumen profil Kelitbangan
kelitbangan
KEGIATAN 2 SUB KEGIATAN 1
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase Persen 50 0 60 65 70 Terselenggaranya Dokumen Dokumen 1 0 1 1 1
kontribusi rekomendasi hasil penelitian dan penelitian dan
kelitbangan Bidang kelitbangan dalam pengembangan Pengembangan
Sosial dan Ranwal RKPD pendidikan dan Pendidikan dan
Kependudukan kebudayaan Kebudayaan
dalam proses
penyusunan
dokumen
perencanaan
KEGIATAN 3 SUB KEGIATAN 1
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase Persen 50 55 60 65 70 Terselenggaranya Dokumen Dokumen 0 1 1 0 0
kontribusi rekomendasi hasil penelitian dan penelitian dan
kelitbangan Bidang kelitbangan dalam pengembangan pengembangan
Ekonomi dan Ranwal RKPD pertanian, pertanian,
Pembangunan dalam perkebunan dan perkebunan dan
proses penyusunan pangan pangan
dokumen
perencanaan

SUB KEGIATAN 2
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terselenggaranya Dokumen Dokumen 1 1 0 0 0
penelitian dan Penelitian dan
pengembangan Pengembangan
lingkungan hidup Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN 3
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terselenggaranya Dokumen Dokumen 0 1 0 0 0
penelitian dan Penelitian dan
pengembangan Pengembangan
pekerjaan umum Pekerjaan Umum
SUB KEGIATAN 4
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terselenggaranya Dokumen Dokumen 1 0 1 1 0
penelitian dan Penelitian dan
pengembangan Pengembangan
perhubungan Perhubungan
SUB KEGIATAN 5
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terselenggaranya Dokumen Dokumen 0 0 0 1 1
penelitian dan Penelitian dan
pengembangan Pengembangan
perumahan dan Perumahan dan
kawasan Kawasan
permukiman Permukiman
KEGIATAN 4 SUB KEGIATAN 1
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Inovasi dan Penerapan Teknologi
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase inovasi Persen 30 35 37 40 45 Persentase Uji Persen 50 55 60 65 70
inovasi dan dan teknologi yang Terlaksananya uji Coba Inovasi yang
pengembangan difasilitasi untuk coba inovasi Memenuhi Standar
teknologi diterapkan
SUB KEGIATAN 2
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang
Bersifat Inovatif
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase inovasi Persen 10 20 30 40 50
Terpilihnya inovasi
yang memenuhi
yang memenuhi
standar
standar
SUB KEGIATAN 3
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase Persen 50 55 60 65 70
publikasi dan rekomendasi hasil
identifikasi kelitbangan dalam
rekomendasi hasil Ranwal Renja PD
kelitbangan kepada
Perangkat Daerah

SASARAN 3 PROGRAM 1 KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 1

 Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
TARGET TARGET TARGET TARGET
INDIKATOR SASARAN SUB INDIKATOR SUB
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SASARAN PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUA SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN PROGRAM SATUAN KEGIATAN OUTPUT SATUAN
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 N TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Capaian komponen Nilai LKE PMPRB Bappedalitbang Persen 27 29 31 32 34 Meningkatnya Indeks Kepuasan Persen 70 72 74 76 80 Persentase Persen 100 100 100 100 100 Persentase Persen 100 100 100 100 100
pengungkit nilai IRB kualitas dan Layanan Sekretariat ketepatan tahapan konsistensi Renja
pada Bappedalitbang kepuasan atas penyusunan dengan Renstra
pelayanan dan dokumen tahun berkenaan
pelaksanaan tugas perencanaan
dan fungsi Perangkat Daerah Meningkatnya
Bappedalitbang Meningkatnya konsistensi dan
kualitas penyusunan Persentase capaian Persen 87 90 92 95 97 keselarasan dalam Dokumen Dokumen 3 3 3 3 4
dokumen sasaran strategis penyusunan Perencanaan PD
Perencanaan, Bappedalitbang dokumen sesuai ketentuan
Penganggaran dan Capaian nilai 2,5 3 3,5 4 4,5 perencanaan Persentase Persen 0 0 0 0 100
Pengendalian serta penyelenggaraan perangkat daerah keselarasan
Evaluasi Kinerja SPIP pada muatan Renstra
Bappedalitbang Bappedalitbang dengan RPJMD
Nilai Evaluasi SAKIP 74 77 81 84 87 Persentase Persen 100 100 100 100 100
oleh APIP ketersediaan data
kinerja
Persentase rata-rata Persen 60 65 70 75 80
capaian area
perubahan RB SUB KEGIATAN 2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase RKA- Persen 70 80 90 100 100
SKPD disusun
Tersusunnya sesuai KAK
dokumen RKA Persentase RKA Persen 50 70 80 90 100
sesuai ketentuan disusun
menggunakan
SSH&ASB
SUB KEGIATAN 3
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 100 100 100 100 100
Kegiatan
Tersedianya diakomodir dalam
dokumen DPA SKPD DPA-SKPD
sesuai ketentuan Persentase KAK per Persen 70 80 90 100 100
Kegiatan pada DPA

SUB KEGIATAN 4
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Laporan evaluasi Dokumen 5 5 5 5 5
kinerja tepat waktu

Persentase capaian Persen 85 90 95 100 100

Meningkatnya
kinerja dan
capaian kinerja
anggaran kegiatan
Bappedalitbang
≥ 80%
Persentase Persen 15 30 45 60 80
pengendalian
resiko kegiatan
KEGIATAN 2 SUB KEGIATAN 1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase temuan Persen 100 100 100 100 100 Kesesuaian data Persen 100 100 100 100 100
ditindaklanjuti Terpenuhinya hak kepegawaian
Meningkatnya tertib
gaji ASN dengan Daftar Gaji
administrasi dan
ASN
pelayanan keuangan
Persentase LHP nihil Persen 100 100 100 100 100
SUB KEGIATAN 2
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Capaian realisasi Persen 93 95,6 96,5 97 97,5
Meningkatnya
kinerja keuangan
pelayanan
Persentase Persen 20 18 15 10 5
penatausahaan
dokumen SPJ yang
keuangan
dikembalikan
Bappedalitbang
SUB KEGIATAN 3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET

KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 100 100 100 100 100
Tersedianya laporan pemenuhan
keuangan perangkat Laporan keuangan
daerah yang perangkat daerah
akuntable dan tepat yang akuntabel dan
waktu tepat waktu

KEGIATAN 3 SUB KEGIATAN 1

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannnya
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya tertib Persentase rata-rata Persen 70 80 90 100 100 Persentase jumlah Persen 100 100 100 100 100
administrasi dan capaian IKI dengan ASN yang memiliki
Terpenuhinya
pelayanan nilai ≥ 80 pakaian dinas
pakaian dinas
kepegawaian berserta atribut
beserta atributnya
kelengkapannya

SUB KEGIATAN 2
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase ASN Persen 80 82 85 87 90
Meningkatnya
yang mendapatkan
pengetahuan dan
Sosialisasi
wawasan ASN
SUB KEGIATAN 3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase ASN Persen 75 80 85 90 95
Meningkatnya
yang memiliki
kompetensi/keahlia
sertifikat
n ASN dalam
kompetensi/keahlia
melaksanakan tugas
n
KEGIATAN 4 SUB KEGIATAN 1
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
bangunan kantor
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100 100 Tersedianya Persentase Persen 100 100 100 100 100
kualitas pelayanan pemenuhan pemenuhan Pemenuhan
administrasi umum kebutuhan kebutuhan bulanan kebutuhan bulanan
Bappedalitbang administrasi bahan instalasi bahan instalasi
perkantoran listrik dan listrik dan
penerangan penerangan
SUB KEGIATAN 2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Persentase Persen 100 100 100 100 100
pemenuhan Pemenuhan
kebutuhan kebutuhan
peralatan dan Peralatan dan
perlengkapan perlengkapan
kantor kantor non aset
SUB KEGIATAN 3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya Persentase Persen 0 100 100 100 100
pemenuhan pemenuhan
peralatan rumah peralatan rumah
tangga tangga
SUB KEGIATAN 4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 100 100 100 100 100
Tersedianya
Pemenuhan
pemenuhan
kebutuhan bulanan
kebutuhan bulanan
ATK dan alat/bahan
ATK dan alat/bahan
kebersihan kantor
kebersihan
SUB KEGIATAN 5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 100 100 100 100 100
Terpenuhinya
pemenuhan
pemenuhan
kebutuhan cetak
kebutuhan cetak
dan penggandaan
dan penggandaan

SUB KEGIATAN 6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Jumlah media cetak Eksemplar 837 837 837 837 837
Tersedianya media
berlangganan
cetak berlangganan
SUB KEGIATAN 7
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Kebutuhan makan Kotak 3000 3000 3050 3050 3100
Terpenuhinya dan minum rapat
kebutuhan makan pegawai
dan minum rapat Kebutuhan Kali 105 105 105 115 115
serta kebutuhan menghadiri Rapat-
menghadiri Rapat- rapat koordinasi
rapat koordinasi dan konsultasi
dan konsultasi antar
pemerintahan
SUB KEGIATAN 8
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
 Jumlah Update berita/bul 40 40 40 40 40
berita dan an
Meningkatnya akses
informasi per bulan
laman website dan
pada website
update berita dan
Bappedalitbang
informasi kegiatan
Bappedalitbang
Jumlah akses laman Kali 1200 1300 1400 1500 1600
website
KEGIATAN 5 SUB KEGIATAN 1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpenuhinya Persentase barang Persen 70 75 80 85 90 Persentase Persen 70 75 80 85 90
kebutuhan peralatan inventaris peralatan Terpenuhinya Pemenuhan
dan mesin dalam dan mesin dalam kebutuhan kebutuhan
pelaksanaan tugas kondisi baik peralatan dan Peralatan dan
dan fungsi perlengkapan perlengkapan
Bappedalitbang kantor kantor

KEGIATAN 6 SUB KEGIATAN 1

Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
operasional atau lapangan
TARGET SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya Persentase barang Persen 34 45 47 50 52 Persentase Persen 75 80 85 90 95
Tersedianya
barang inventaris inventaris dalam Kendaraan dinas
kendaraan dinas
dalam kondisi baik kondisi baik operasional layak
operasional layak
pakai
pakai
SUB KEGIATAN 2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SASARAN SUB INDIKATOR SUB TARGET
KEGIATAN OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Persentase Persen 33 34 35 37 40
Tersedianya
Peralatan kantor
peralatan kantor
kondisi baik
kondisi baik