TUJUAN PEMERINTAH DAERAH SASARAN PEMERINTAH DAERAH TUJUAN OPD SASARAN ORGANISASI OPD PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
Definisi : Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :
SASARAN : Meningkatnya pemberdayaan perempuan Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 Upaya besar ( gabungan beberapa kegiatan ) yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upaya konkrit (kegiatan) yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME
"Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat" (akhir periode Renstra SKPD) setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD). Sasaran program dan sasaran SKPD tidak boleh sama Program
INDIKATOR TARGET Kalimat kegiatan tidak boleh diawali dengan kata : Peningkatan, Pengembangan, namun dapat diawali dengan
FORMULASI INDIKATOR SATUAN
KINERJA Penyelenggaraan, Pembangunan, dsb.
TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 Catatan: Catatan : Catatan : Catatan : Catatan :
Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.
Indeks Pembangunan
% 89.68 89.72 89.76 89.80 89.84 meningkatnya.
Gender (IPG)
SATUA TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE TARGET SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI TARGET SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN SATUAN SATUAN
N T T T T T TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 (OUTCOME) (OUTCOME) INDIKATOR TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 (OUTPUT) (OUTPUT) TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 Sub Kegiatan I Jumlah
Jumlah kelompok
perempuan yang
mendapat program
pemberdayaan
Persentase ekonomi keluarga/
Jumlah perempuan di Persentase kelompok perempuan yang
Indeks Pemberdayaan Indeks 65.21 65.71 66.21 66.71 67.21
keterlibatan % 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00
Total kelompok
legislatif / jumlah total mendapat program pemberdayaan % 58 60 61.5 62.0 62.5
Gender (IDG) perempuan di perempuan yang
anggota legislatif x 100 ekonomi keluarga
lembaga legislatif menjadi sasaran
pemberayaan
perempuan x 100
Pelatihan
Meningkatnya pemahaman
Perencanaan, 160 66,150,000
peserta yang dilatih tentang Jumlah Jumlah peserta advokasi PPRG org 0 140 140 140 140 2
Penganggaran
PPRG
Responsif Gender
Jumlah kegiatan
sosialisasi/pelatihan/seminar Pelatihan
organisasi wanita keg 5 5 5 5 5 Pemanfaatan Limbah 1 25
Rumah Tangga
Kegiatan Upgrading
1 20
Pengurus GOW
Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan 1 50
Perempuan
Kegiatan
1 40
Meningkatkan UKM
Mengikuti Pameran 1
1 59,150,000
HUT Karawang
Mengikuti Pameran 1
1
Kegiatan P2WKSS
516,100,000
Meningkatnya jumlah
perempuan yang difasilitasi
Rapat Koordinasi
Pengurus (Rapat 4 1200
Umum)
Kegiatan Sosial Ke
SLB, TK dan Panti 1 50
Jompo
Pembentukan dan
Pembinaan Kelompok 1 40
PEKKA
Pelatihan
Keterampilan 3 150
Keluarga Binaan
Meningkatnya pengetahuan
Penyusunan Buku
perangkat daerah dalam Jumlah buku profil data terpilah 100
bk 100 100 100 100 100 Profil Gender dan 1
penyediaan data gender dan gender dan anak
Anak 46,770,000
anak
46,770,000
Bimbingan Teknis 40
2
PUG
165,650,000
Jumlah kelompok PEKKA yang diberi Rapat pembentukan 60
klp 2 3 2 2 2 1
pelatihan Kelompok PEKKA
Pembinaan Kelompok 1 60
PEKKA
persentase kasus
kekerasan perempuan
dan anak yang Sosialisasi Sekolah
dilaporkan (jumlah kasus 91 92 93 94 95 Jumlah pembentukan FAD tingkat
% org 8 5 5 5 5 Ramah Anak bagi 2 170
yang dilaporkan/total kecamatan
pengelola PAUD
kasus yang menjadi targe
penemuan x 100)
Pertemuan Forum
anak Tingkat 1 100
Kabupaten
Pengurus Forum
Anak Derah/ 6 120
Singaperbangsa
Sosialisasi KLA 6 60
melalui Radio
Sosialisasi Kabupaten
Layak Anak bagi 1 30
Camat
Sasaran SKPD 3 (Eselon II) : Nama Program 4 (Eselon III) : Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) :
"Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak korban kekerasan termasuk "Program Perlindungan Anak dan Perempuan." "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak" Rincian
Sub Kegiatan Volume Anggaran %
TPPO." Kegiatan
TARGET TARGET TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN SATUAN SATUAN
TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 (OUTCOME) (OUTCOME) INDIKATOR TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 (OUTPUT) (OUTPUT) TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 Sub Kegiatan I Jumlah
Jumlah Korban
Persentase Meningkatnya Layanan
kekerasan (perempuan
perempuan dan anak Meningkatnya perlindungan Jumlah Kasus yang Jumlah advokasi dan
dan anak) yang Persentase Layanan terhadap perempuan terhadap perempuan Rapat pengurus
korban kekerasan dan % 91 92 93 94 95 perempuan dan anak dari ditangani/Jumlah % 91 92 93 94 95 pendampingan korban KDRT org 50 50 50 50 50 6 120
terlayani/Jumlah total dan anak korban kekerasan dan anak korban P2TP2A
TPPO yang terlayani kekerasan dan TPPO Kasus yang dilaporkan & TPPO
sesuai dengan standar
kasus kekerasan yang kekerasan
dilaporkan
Jumlah peserta Work Shop org 127 127 127 127 127
Pertemuan relawan 6 60
Penguatan Internal P2TP2A
Pelatihan 581,250,000
Pendampingan 2 180
Korban KDRT/ TPPO
bagi Satgas P2TP2A
Penanganan dan
Perawatan Anak 12 12
Berkebutuhan Khusus
Bantuan Terhadap
Korban Cacat 1 2
Permanen
Jasa Penjemputan
Korban KDRT dan 1 2
Traficking
TARGET TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN SATUAN
(OUTCOME) (OUTCOME) INDIKATOR (OUTPUT) (OUTPUT)
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SATUAN SATUAN
(OUTCOME) (OUTCOME) INDIKATOR TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 (OUTPUT) (OUTPUT) TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 Sub Kegiatan I Jumlah
Meningkatnya pelaporan
Jumlah peserta rakor gugus tugas Rakor Gugus Tugas
kasus kekerasan terhadap org 70 70 70 70 70 2 100
TPPO TPPO
perempuan dan anak
Sosialisasi
KDRT/TPPO bagi TP 1 325
PKK Desa/ Kelurahan
TOT Pendampingan
Korban Kekerasan 1 50
bagi Kader Motekar
Catatan:
Tujuan Pendukung
TUJUAN PENDUKUNG OPD ( ULTIMATE OUTCOME) SASARAN PENDUKUNG ORGANISASI OPD PROGRAM PENDUKUNG KEGIATAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN
Definisi : Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :
Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 Upaya besar ( gabungan beberapa kegiatan ) yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upaya konkrit (kegiatan) yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME
(akhir periode Renstra SKPD) setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD). Sasaran program dan sasaran SKPD tidak boleh sama Program
Catatan: Catatan : Catatan : Catatan : Catatan :
Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.
meningkatnya.
TUJUAN PENDUKUNG OPD ( ULTIMATE OUTCOME) Mediate Outcome Output
"Meningkatnya Layanan Manajemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak " Sasaran SKPD 1 (Eselon II) : Nama Program 1 (Eselon III) : Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) :
"Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal " "Program Pelayanan administrasi Perkantoran" "Penyediaan Jasa Surat Menyurat" Rincian
Sub Kegiatan Volume Anggaran %
Kegiatan
TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE TARGET TARGET TARGET
SATUA SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TUJUAN T T T T T INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN SATUAN SATUAN
N TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 (OUTCOME) (OUTCOME) INDIKATOR TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 (OUTPUT) (OUTPUT) TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5 Sub Kegiatan I Jumlah
TH - 1 TH - 2 TH - 3 TH - 4 TH - 5
Meningkatnya pelayanan Cakupan pelayanan administrasi Jumlah realisasi
Persentase ASN yang administrasi perkantoran perkantoran kinerja pelayanan
% 80 82.5 85 87.50 90 Predikat - Pratama Pratama Madya Madya
Meningkatnya penyediaan Jumlah jenis benda pos yang tersedia Belanja materai dan
melaksanakan tugas sesuai Rata-rata nilai SKP administrasi % 100 100 100 100 100 Jenis 2 3 3 3 3
jasa surat menyurat dalam setahun benda Pos lainnya
tupoksi perkantoran / Jumlah
target kinerja x 100 4,000,000
Jumlah perempuan di
Nilai Akuntabilitas legislatif / jumlah total % 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 - Materai 6000 1 660
anggota legislatif x 100
Persentase tingkat Indeks 89.68 89.72 89.76 89.80 89.84 1
- Amplop surat 1 pak
serapan anggaran
Belanja jasa
Meningkatnya jasa
Tersedianya jasa komunikasi, SDA, Listrik, komunikasi, SDA, 26,920,000
komunikasi, sumber daya air bln 12 12 12 12 12 1
Tlp dan Internet perbulan Listrik, Tlp dan
dan listrik Internet
Belanja jasa
Meningkatnya jasa perbaikan
Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perbaikan peralatan 17,000,000
peralatan dan perlengkapan bln 12 12 12 12 12 1
perlengkapan kantor dan perlengkapan
kantor
kantor
Meningkatnya penyediaan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Belanja peralatan 91,500,000
peralatan dan perlengkapan % 100 100 100 100 100 1
kantor kantor
kantor
Belanja Peralatan
Meningkaynya penyediaan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga jenis 20 25 25 25 25 Kebersihan Dan 1 11,440,000
peralatan rumah tangga
Bahan Pembersih
Meningkaytnya penyediaan
bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan surat kabar Belanja Surat 21,300,000
bln 12 12 12 12 12 1
peraturan oerundang- dan buku peraturan Kabar/Majalah
undangan
Meningkatnya fasilitasi
Tersedianya biaya koordinasi dan Rapat konsultasi dan 129,100,000
rakor dan konsultasi ke luar bln 12 12 12 12 12 3 90
konsultasi program DPPPA koordinasi ke propinsi
daerah
Jumlah realisasi
Meningkatnya fasilitasi
Memadainya sarana dan Cakupan pelayanan sarana dan prasarana kinerja pelayanan Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / Belanja pemeliharaan 30,500,000
% 100 100 100 100 100 pemeliharaan rutin gedung bln 12 12 12 12 12 1
prasarana perkantoran aparatur sarpras / Jumlah berkala gedung kantor gedung kantor
kantor
target kinerja x 100
Belanja penyusunan
Meningkatnya pengelolaan Tersedianya Dokumen data dan sinergitas
dok 6 4 5 5 5 data dan sinergitas 5 4 3,960,000
data dan sinergitas program program
program
Meningkatnya pengelolaan,
Jumlah kegiatan pengelolaan, pengolahan Rapat Tim Penyusun 43,600,000
pengolahan dan informasi keg 4 2 4 4 4 3 10
dan informasi data Buku Data
data