Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Data Capaian pada Awal 2022 2023 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Unit Kerja Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Lokasi
dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan (output) Tahun Perencanaan Daerah Penanggung Jawab

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi

Meningkat 10% Meningkat 10% Meningkat 10% Meningkat 10%

Meningkat 2% Meningkat 2% Meningkat 2%

Meningkat 2% Meningkat 2% Meningkat 2%

Meningkat 2% Meningkat 2% Meningkat 2%

Meningkat 2% Meningkat 2% Meningkat 2%

Meningkat 2% Meningkat 2% Meningkat 2%

Kebangsaan Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Perangkat Daerah yang termasuk Unsur
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan

409,813,480
85,240,559
80,324,082

81,930,564

83,569,175
78,749,100
Politik

8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Perangkat Daerah yang termasuk Unsur
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan

383,458,658
79,758,797
75,158,496

76,661,666

78,194,899
73,684,800
Politik

77,205,000
8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif

72,240,000
Kemasyarakatan
Perangkat Daerah yang termasuk Unsur
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan
Politik

8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi

Meningkat 2%

Meningkat 2%

Meningkat 2%

Meningkat 2%

Meningkat 2%
Ekonomi, Sosial, dan budaya sosial dan budaya
Perangkat Daerah yang termasuk Unsur

-
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan

433,994,653
94,308,621
79,065,198

90,646,502

92,459,432
77,514,900
Politik

75,995,000
8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Persentase Penurunan Konflik Sosial

Meningkat 10%
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Meningkat 2%

Meningkat 2%

Meningkat 2%

Meningkat 2%

Meningkat 2%
Konflik Sosial Perangkat Daerah yang termasuk Unsur

1,747,572,218
1,646,776,332

1,679,711,859

8,401,853,105
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan

1,713,306,096
1,614,486,600
Politik

1,582,830,000
FUNGSI PENUNJANG URUSAN

8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan

Meningkat 1%

Meningkat 1%

Meningkat 1%

Meningkat 1%

Meningkat 1%

Meningkat 5%
Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah yang termasuk Unsur
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan
Politik

2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan

Perangkat Daerah yang termasuk Unsur

12,628,909,116
2,036,330,595
2,858,708,858

2,887,295,947
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan

2,016,168,906
2,830,404,810
Politik
2,802,381,000

2.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Bangunan Kantor Kantor yang disediakan
Perangkat Daerah yang termasuk Unsur
Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan

12,880,040
2,627,526
2,550,250

2,575,753

2,601,511
Politik
2,525,000
2,500,000