BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang

diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis ini
dituangkan program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan
Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut selama kurun waktu Tahun
2021 - 2026 sebagaimana Tabel 6.1 berikut:

VI - 1
 Tabel 6.1
Rencana, program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022-2026
Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Menin Meni
gkatka ngkatn
n ya
Nilai Sakip
kualita pelaya
Sekretaria
s nan
t DPRD
pelaya Sekret PROGRAM
nan ariat PENUNJANG
Persentase Rp Rp
sekret DPRD URUSAN Rp Rp Rp Rp
Layanan 14.480. 16.453.
ariat dalam X.XX.01 PEMERINTAHA 16.691.733 16.933.673 17.179.241 17.424.469
Adminstra 615.84 369.28
dprd mendu N DAERAH .487 .164 .939 .723
si 8 1
dalam kung KABUPATEN/K
Penunjang
mendu pelaks OTA
kegiatan
kung anaan
yang tepat
pelaks tugas
waktu
anaan dan
tugas fungsi
dan DPRD
fungsi  Persentase
dprd terselengg
Perencanaan,
aranya
Penganggaran
perencana Rp Rp
X.XX.01 dan Evaluasi Rp Rp Rp Rp
an, 26.150. 30.334.
.2.01 Kinerja 30.789.666 31.251.513 31.720.288 28.171.578
pengangga 559 649
Perangkat
ran dan
Daerah
evaluasi
keuangan
 Jumlah
Penyusunan
Dokumen
Dokumen 2 2 Rp 2 Rp 2 2 2 2
X.XX.01 Perencanaa Rp Rp Rp Rp SETW BG
Perencanaan Doku Doku 7.471.5 Doku 7.583.6 Doku Doku Doku Doku
.2.01.01 n 7.697.418 7.812.879 7.930.072 8.049.023 AN I
Perangkat men men 89 men 63 men men men men
Perangkat
Daerah
Daerah
 Koordinasi dan Jumlah
1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
X.XX.01 Penyusunan Dokumen Doku Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku Doku Doku Doku
.20.1.02 Dokumen RKA- RKA- SKPD men 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
men 94 men 31 men men men men
SKPD dan

VI - 2
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusuna
n Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah
Dokumen
Perubahan
Koordinasi dan RKA- SKPD
penyusunan dan 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
X.XX.01 Rp Rp Rp Rp SETW BG
Document Laporan Doku Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku Doku Doku Doku
.2.01.03 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
Perubahan RKA- Hasil men men 94 men 31 men men men men
SKPD Koordinasi
Penyusuna
n Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah
Dokumen
DPA-SKPD
dan
Koordinasi dan 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
X.XX.01 Laporan Rp Rp Rp Rp SETW BG
penyusunan Doku Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku Doku Doku Doku
.2.01.04 Hasil 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
DPA-SKPD men men 94 men 31 men men men men
Koordinasi
Penyusuna
n Dokumen
DPA-SKPD
Jumlah
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
Koordinasi dan dan
1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
X.XX.01 Penyusunan Laporan Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku Doku Doku Doku
.2.01.05 Perubahan DPA- Hasil 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
men men 94 men 31 men men men men
SKPD Koordinasi
Penyusuna
n Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah
Penyusunan Laporan
1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
X.XX.01 Laporan Capaian Rp Rp Rp Rp SETW BG
Lapor Lapor 3.735.7 Lapor 3.791.8 Lapor Lapor Lapor Lapor
.2.01.06 Capaian Kinerja Kinerja dan 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
an an 94 an 31 an an an an
dan Ikhtisar Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi

VI - 3
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusuna
SKPD n Laporan
Capaian
kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Jumalah
Laporan
Evaluasi Kinerja Rp
X.XX.01 Evaluasi Lapor Lapor Rp Lapor Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp SETW BG
Perangkat 3.791.8
.20.1.07 Kinerja an an - an an 3.848.708 an 3.906.439 an 3.965.036 an - AN I
Daerah 31
Perangkat
Daerah
Persentase
Administrasi terselengg
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Keuangan aranya
2.309.1 2.343.7 2.378.949. 2.414.633. 2.450.852. 2.487.615.
.2.02 Perangkat administra
54.988 92.313 197 436 938 731
Daerah si
keuangan
Jumlah
orang yang
Penyediaan Gaji Orang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Menerima 17 17 17 17 17 17 SETW BG
dan Tunjangan / 2.302.9 2.337.4 2.372.556.6 2.408.145.0 2.444.267.1 2.480.931.1
.2.02.01 Gaji dan PNS PNS PNS PNS PNS PNS AN I
ASN Bulan 50.000 94.250 64 14 89 97
Tunjangan
ASN
Jumlah
Laporan
Keuangan
Akhir
Koordinasi dan Tahun
Penyusunan SKPD dan 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1
X.XX.01 Rp Rp 1Lapo Rp Rp SETW BG
Laporan Laporan Lapor Lapor 3.735.7 Lapor 3.791.8 Lapor Lapor Lapor
.2.02.05 3.848.708 3.906.439 ran 3.965.036 4.024.511 AN I
Keuangan Akhir Hasil an an 94 an 31 an an an
Tahun SKPD Koordinasi
Penysunan
Laporan
Keuangan
Akhir

VI - 4
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Tahun
SKPD
Jumlah
Laporan
Keuangan
bulanan/
triwulan/
Koordinasi dan
semesteran
Penyusunan
SKPD dan
Laporan 2 2 Rp 2 Rp 2 2 2 2
X.XX.01 Laporan Rp Rp Rp Rp SETW BG
Keuangan Lapor Lapor 2.469.1 Lapor 2.506.2 Lapor Lapor Lapor Lapor
.2.02.08 Koordinasi 2.543.825 2.581.983 2.620.713 2.660.023 AN I
Bulanan/Triwul an an 94 an 32 an an an an
Penyusuna
anan/Semestera
n Laporan
n SKPD
Keuangan
bulanan/
triwulan/
semesteran
SKPD
Persentase
terlaksana
nya
Administrasi
Administra
Barang milik Rp Rp
X.XX.01 si Barang Rp Rp Rp Rp
daerah pada 9.000.0 9.000.0
.2.03 milik 9.135.000 9.272.025 9.411.105 9.552.273
Perangkat 00 00
daerah
Daerah
pada
Perangkat
Daerah
Jumlah
Penyusunan
rencana
perencanaan
kebutuhan 1 Rp 1 Rp 1 1 1
X.XX.01 kebutuhan Lapor Rp 1Lapo Rp Rp Rp SETW BG
Barang Lapor 3.000.0 Lapor 3.000.0 Lapor Lapor Lapor
.2.03.01 Barang Milik an 3.045.000 ran 3.090.675 3.137.035 3.184.091 AN I
Milik an 00 an 00 an an an
Daerah pada
Daerah
SKPD
pada SKPD
Jumlah
Laporan
Rekonsilias
Rekonsiliasi dan
i dan
Penyusunan 1 Rp 1 Rp 1 1 1
X.XX.01 Penyusuna Lapor Rp 1Lapo Rp Rp Rp SETW BG
Laporan Barang Lapor 3.000.0 Lapor 3.000.0 Lapor Lapor Lapor
.2.03.05 n Laporan an 3.045.000 ran 3.090.675 3.137.035 3.184.091 AN I
Milik Daerah an 00 an 00 an an an
Barang
pada SKPD
Milik
Daerah
pada SKPD

VI - 5
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Jumlah
Laporan
Penatausahaan
Penatausah 1 Rp 1 Rp 1 1 1
X.XX.01 Barang Milik Lapor Rp 1Lapo Rp Rp Rp SETW BG
aan Barang Lapor 3.000.0 Lapor 3.000.0 Lapor Lapor Lapor
.2.03.06 Daerah pada an 3.045.000 ran 3.090.675 3.137.035 3.184.091 AN I
Milik an 00 an 00 an an an
SKPD
Daerah
Pada SKPD
Persentase
SDM
aparatur
AdministrasI
yang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Kepegawaian
memiliki 212.10 1.823.8 1.850.940. 1.878.404. 1.906.280. 1.934.575.
.2.05 Perangkat
kompetens 1.000 82.515 752 864 938 151
Daerah
i sesuai
dengan
bidangnya
Jumlah
Paket
Pengadaan Pakaian
Rp Rp
X.XX.01 Pakaian Dinas Dinas 88 2 2 2 Rp 2 Rp 2 Rp 2 Rp SETW BG
63.330. 64.279.
.2.05.02 Beserta Atribut beserta Paket Paket Paket Paket 65.244.149 Paket 66.222.811 Paket 67.216.154 Paket 68.224.396 AN I
000 950
Kelengkapannya Atribut
Kelengkapa
n
Jumlah
Pendidikan dan
Pegawai
Pelatihan
yang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Pegawai 16 16 16 16 16 16 SETW BG
mengikuti 16 OK 128.771 130.702 132.663.10 134.653.05 136.672.84 138.722.93
.2.05.09 Berdasarkan OK OK OK OK OK OK AN I
Diklat .000 .565 3 0 6 8
Tugas dan
penjenjang
Fungsi
an

Jumlah
Orang yang
Sosialisasi
X.XX.01 Mengikuti 4 Rp 4 Rp 4 4 4 4
Peraturan Rp Rp Rp Rp SETW BG
.2.005.1 Sosialisasi Orang Oran 20.000. Oran 20.000. Oran Oran Oran Oran
Perundang- 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 AN I
0 Peraturan g 000 g 000 g g g g
undangan
Perundang-
undangan

Bimbingan Jumlah
Teknis Orang yang 20 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp
X.XX.01 20 SETW BG
Implementasi Mengikuti Oran Oran 1.608.9 Oran 1.633.033.5 Oran 1.657.529.0 Oran 1.682.391.9 Oran 1.707.627.8
.2.05.11 Orang AN I
Peraturan Bimbingan g g 00.000 g 00 g 03 g 38 g 17
Perundang- Teknis

VI - 6
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Implementa
si
undangan Peraturan
Perundang-
undangan
AdministrasI Persentase
Umum penyeleng Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01
Perangkat garaan 1.952.0 1.979.7 2.007.802. 2.036.299. 2.065.224. 2.094.582.
.2.06
Daerah administra 65.838 26.853 783 851 376 769
si umum
Jumlah
Paket
Penyediaan Komponen
Komponen Instalasi
Rp Rp
X.XX.01 Instalasi Listrik/Pen 5 5 5 Rp 5 Rp 5 Rp 5 Rp SETW BG
Paket 9.084.0 9.220.3
.2.06.01 Listrik/Penerang erangan Paket Paket Paket 9.358.621 Paket 9.499.000 Paket 9.641.485 Paket 9.786.107 AN I
55 16
an Bangunan Bangunan
Kantor Kantor
yang
disediakan
Jumlah
Paket
Penyediaan Peralatan
Rp Rp
X.XX.01 Peralatan dan dan 7 7 7 Rp 7 Rp 7 Rp 7 Rp SETW BG
Paket 50.664. 51.423.
.2.06.02 Perlengkapan Perlengkap Paket Paket Paket 52.195.319 Paket 52.978.249 Paket 53.772.923 Paket 54.579.517 AN I
000 960
Kantor an Kantor
yang
disediakan
Jumlah
Paket
Penyediaan Peralatan Rp Rp
X.XX.01 9 9 9 Rp 9 Rp 9 Rp 9 Rp SETW BG
Peralatan Rumah Paket 15.199. 15.427.
.2.06.03 Paket Paket Paket 15.658.596 Paket 15.893.475 Paket 16.131.877 Paket 16.373.855 AN I
Rumah Tangga Tangga 200 188
yang
disediakan
Jumlah
Paket
Penyediaan Barang
Rp Rp
X.XX.01 Barang Cetakan Cetakan 1 100 100 100 Rp 100 Rp 100 Rp 100 Rp SETW BG
50.999. 51.764.
.2.06.05 dan dan Paket Paket Paket Paket 52.540.548 Paket 53.328.656 Paket 54.128.586 Paket 54.940.515 AN I
100 087
Penggandaan Pengganda
an yang
disediakan
X.XX.01 Penyediaan Jumlah Doku 5 Rp 5 Rp 5 Rp 5 Rp Doku Rp Doku Rp SETW BG
.2.06.06 Bahan Bacaan Dokumen men Doku 50.999. Doku 50.999. Doku 50.999.100 Doku 50.999.100 men 50.999.100 men 50.999.100 AN I

VI - 7
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Bahan
Bacaan
dan
dan Peraturan
Peraturan
Perundang- men 100 men 100 men men
Perundang-
undangan
undangan
yang
disediakan
Jumlah
Fasilitasi Laporan Rp Rp
X.XX.01 Lapor Lapor Lapor Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp SETW BG
Kunjungan Fasilitasi 50.999. 50.999.
.2.06.08 an an an an 50.999.100 an 50.999.100 an 50.999.100 an 50.999.100 AN I
Tamu Kunjungan 100 100
Tamu
Jkt
Jumlah -
Laporan Pal
Penyelenggaraan Penyelengg u
51 51 51 51 51 51
Rapat araan Rp Rp Rp Rp Rp Rp dan
X.XX.01 382 Lapor Lapor Lapor Lapor Lapor Lapor SETW
Koordinasi dan Rapat 1.718.1 1.743.8 1.770.051.4 1.796.602.2 1.823.551.3 1.850.904.5 Pro
.2.06.09 OT an/O an/O an/O an/O an/O an/O AN
Konsultasi Koordinasi 21.283 93.102 99 71 05 75 vin
T T T T T T
SKPD dan si
Konsultasi Lai
SKPD nny
a
Jumlah
Dokumen
Penatausahaan 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
X.XX.01 Penatausah Lapor Rp Rp Rp Rp SETW BG
Arsip Dinamis Lapor 3.000.0 Lapor 3.000.0 Lapor Lapor Lapor Lapor
.2.06.10 aan Arsip an 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 AN I
pada SKPD an 00 an 00 an an an an
Dinamis
pada SKPD
Jumlah
Dukungan Dokumen
Pelaksanaan Dukungan
Sistem Pelaksanaa 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
X.XX.01 Doku Rp Rp Rp Rp SETW BG
Pemerintahan n Sistem Doku 3.000.0 Doku 3.000.0 Doku Doku Doku Doku
.2.06.11 men 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 AN I
Berbasis Pemerintah men 00 men 00 men men men men
Elektronik pada an Berbasis
SKPD Elektronik
pada SKPD
X.XX.01 Pengadaan Persentase
.2.07 Barang Milik pengadaan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Daerah barang 460.00 460.00 463.000.00 466.045.00 469.135.67 472.272.71
Penunjang milik 0.000 0.000 0 0 6 1
Urusan daerah

VI - 8
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Unit
Pengadaan Kendaraan
Kendaraan Perorangan
Rp Rp
X.XX.01 Perorangan Dinas atau 3 3 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp SETW BG
Unit 60.000. 60.000.
.2.07.01 Dinas atau Kendaraan Unit Unit Unit 60.000.000 Unit 60.000.000 Unit 60.000.000 Unit 60.000.000 AN I
000 000
Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan Jabatan
yang
disediakan
Jumlah
Rp Rp
X.XX.01 Pengadaan Paket 3 3 3 Rp 3 Rp 3 Rp Rp SETW BG
3 Unit 50.000. 50.000. 3Unit
.2.07.05 Mebel Mebel yang Unit Unit Unit 50.750.000 Unit 51.511.250 Unit 52.283.919 53.068.178 AN I
000 000
disediakan
Jumlah
Unit
Pengadaan Peralatan Rp Rp
X.XX.01 3 3 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp SETW BG
Peralatan dan dan mesin 3 Unit 50.000. 50.000.
.2.07.06 Unit Unit Unit 50.750.000 Unit 51.511.250 Unit 52.283.919 Unit 53.068.178 AN I
Mesin Lainnya Lainnya 000 000
yang
disediakan
Jumlah
Unit Aset
Rp Rp
X.XX.01 Pengadaan Aset Tetap 3 3 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp SETW BG
Unit 50.000. 50.000.
.2.07.07 Tetap Lainnya Lainnya Unit Unit Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 AN I
000 000
yang
disediakan
Jumlah
Unit Aset
Rp Rp
X.XX.01 Pengadaan Aset tak 3 3 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp SETW BG
Unit 50.000. 50.000.
.2.07.08 tak Berwujud Berwujud Unit Unit Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 AN I
000 000
yang
disediakan
Jumlah
Unit
Gedung
Pengadaan
Kantor Rp Rp
X.XX.01 Gedung Kator Rp Rp 3 Rp 3 Rp SETW BG
atau Unit 1Unit 50.000. 1Unit 50.000. 1Unit 1Unit
.2.07.09 atau Bangunan 50.000.000 50.000.000 Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 AN I
Bangunan 000 000
Lainnya
Lainnya
yang
disediakan

VI - 9
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Jumlah
Unit
Sarana dan
Pengadaan
Prasarana
Sarana dan
Gedung Rp Rp
X.XX.01 Prasarana 3 3 3 Rp 3 Rp Rp Rp SETW BG
Kantor Unit 50.000. 50.000. 1Unit 1Unit
.2.07.10 Gedung Kantor Unit Unit Unit 50.000.000 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 AN I
atau 000 000
atau Bangunan
Bangunan
Lainnya
Lainnya
yang
disediakan
Jumlah
Unit
Sarana dan
Pengadaan
Prasarana
Sarana dan
Pendukung
Prasarana Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Gedung 3 5 5 5 3 3 SETW BG
Pendukung Unit 100.000 100.000 101.500.00 103.022.50 104.567.83 106.136.35
.2.07.11 Kantor Unit Unit Unit Unit Unit Unit AN I
Gedung Kantor .000 .000 0 0 8 5
atau
atau Bangunan
Bangunan
Lainnya
Lainnya
yang
disediakan
Penyediaan
Persentase
Jasa Penunjang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 penyediaa
Urusan 782.25 793.69 805.296.95 817.076.40 829.032.55 841.168.03
.2.08 n jasa
Pemerintahan 7.710 1.576 0 4 0 8
penunjang
Daerah
Jumlah
Laporan 1438 633 Rp 633 Rp 633 633 633 633
X.XX.01 Penyediaan Jasa Rp Rp Rp Rp SETW BG
Penyediaan Lapor Lapor 8.866.2 Lapor 8.999.1 Lapor Lapor Lapor Lapor
.2.08.01 Surat Menyurat 9.134.181 9.271.194 9.410.262 9.551.415 AN I
Jasa Surat an an 00 an 93 an an an an
Menyurat
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa
5 5 Rp 5 Rp 5 5 5 5
X.XX.01 Komunikasi, Komunikas Rp Rp Rp Rp SETW BG
Lapor Lapor 77.819. Lapor 78.987. Lapor Lapor Lapor Lapor
.2.08.02 Sumber Daya i,Sumber 80.172.011 81.374.591 82.595.210 83.834.138 AN I
an an 904 an 203 an an an an
Air dan Listrik Daya Air
dan Listrik
yang
disediakan
X.XX.01 Penyediaan Jasa Jumlah Lapor 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp SETW BG
.2.08.03 Peralatan dan Laporan an Lapor 20.000. Lapor 20.000. Lapor 20.000.000 Lapor 20.000.000 Lapor 20.000.000 Lapor 20.000.000 AN I

VI - 10
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Penyediaan
Jasa
Peralatan
Perlengkapan dan
an 000 an 000 an an an an
Kantor Perlengkap
an Kantor
yang
disediakan
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa 10 Rp 10 Rp 10 Rp 10 Rp 10 Rp 10 Rp
X.XX.01 Lapor SETW BG
Pelayanan Pelayanan Lapor 675.571 Lapor 685.705 Lapor 695.990.75 Lapor 706.430.61 Lapor 717.027.07 Lapor 727.782.48
.2.08.04 an AN I
Umum Kantor Umum an .606 an .180 an 8 an 9 an 8 an 5
Kantor
yang
disediakan
Pemeliharaan Persentase
Barang Milik pemelihar
daerah aan barang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01
Penunjang kantor dan 552.31 614.20 622.599.10 631.121.73 639.772.21 648.552.43
.2.09
Urusan rumah 0.435 2.427 7 9 0 7
Pemerintah jabatan
Daerah DPRD

Jumlah
Penyediaan Jasa kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan
Biaya dinas atau
Pemeliharaan Kendaraan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 dan Pajak Dinas 5 5 5 5 5 5 SETW BG
5 Unit 107.028 108.633 110.263.48 111.917.43 113.596.19 115.300.13
.2.09.01 Kendaraan Jabatan Unit Unit Unit Unit Unit Unit AN I
.544 .972 2 4 5 8
Perorangan yang
Dinas atau dipelihara
Kendaraan dan
Dinas Jabatan dibayarkan
Pajak

Jumlah Rp
X.XX.01 Pemeliharaan Rp 5 Rp Rp 5 Rp 5 Rp SETW BG
Mebel yang Unit Unit 54.423. Unit Unit
.2.09.05 Mebel - Unit 55.240.046 56.068.647 Unit 56.909.677 Unit 57.763.322 AN I
dipelihara 691

Pemeliharaan Jumlah Rp Rp
X.XX.01 5 5 Rp Rp 5 Rp 5 Rp SETW BG
Peralatan dan peralatan 5 Unit 53.619. 54.423. Unit Unit
.2.09.06 Unit Unit 55.240.046 56.068.647 Unit 56.909.677 Unit 57.763.322 AN I
Mesin Lainnnya dan mesin 400 691

VI - 11
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
lainnya
yang
dipelihara
Jumlah
Pemeliharaan Aset Rp Rp
X.XX.01 5 5 Rp Rp 5 Rp 5 Rp SETW BG
Aset Tetap Lainnya Unit 53.619. 54.423. Unit Unit
.2.09.07 Unit Unit 55.240.046 56.068.647 Unit 56.909.677 Unit 57.763.322 AN I
Lainnya yang 400 691
dipelihara
Jumlah
Pemeliharaan Aset Tak Rp Rp
X.XX.01 5 5 Rp Rp 5 Rp 5 Rp SETW BG
Aset tak Berwujud Unit 53.619. 54.423. Unit Unit
.2.09.08 Unit Unit 55.240.046 56.068.647 Unit 56.909.677 Unit 57.763.322 AN I
Berwujud yang 400 691
dipelihara
Jumlah
Gedung
Pemeliharaan/ Kantor dan
rehabilitasi Bangunan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 1 1 1 1 1 1 SETW BG
gedung kantor Lainnya Unit 115.000 116.725 118.475.87 120.253.01 122.056.80 123.887.66
.2.09.09 Unit Unit Unit Unit Unit Unit AN I
dan bangunan yang .000 .000 5 3 8 0
lainnya dipelihara/
direhabilita
s
Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Pemeliharaan/
Gedung
Rehabilitasi
Kantor
sarana dan Rp Rp
X.XX.01 atau 5 5 5 Rp 5 Rp 5 Rp 5 Rp SETW BG
prasarana 5 Unit 54.423. 54.423.
.2.09.10 Bangunan Unit Unit Unit 54.423.691 jenis 54.423.691 jenis 54.423.691 Unit 54.423.691 AN I
gedung kantor 691 691
Lainnya
atau bangunan
yang
lainnya
dipelihara/
direhabilita
s
Jumlah
Sarana dan
Pemeliharaan/
Prasarana
Rehabilitasi
Gedung
sarana dan
Pendukung Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 prasarana 1 1 1 1 1 1 SETW BG
Kantor Unit 115.000 116.725 118.475.87 120.253.01 122.056.80 123.887.66
.2.09.11 Pendukung Unit Unit Unit Unit Unit Unit AN I
atau .000 .000 5 3 8 0
gedung kantor
Bangunan
atau bangunan
Lainnya
lainnya
yang
dipelihara/

VI - 12
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
direhabilita
s
Persentase
Layanan layanan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Keuangan dan keuangan
7.918.4 8.037.2 8.157.778. 8.280.144. 8.404.346. 8.530.412.
.2.15 Kesejahteraan dan
43.169 19.817 113 785 957 161
DPRD kesejahter
aan DPRD
Jumlah
Anggota
20
Penyelenggaraan DPRD yang 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp
X.XX.01 Orang SETW BG
Administrasi Menerima Oran 7.385.8 Oran 7.496.6 Oran 7.609.124.4 Oran 7.723.261.2 Oran 7.839.110.1 Oran 7.956.696.8
.2.15.01 /Bula AN I
Keuangan DPRD Hak g 86.000 g 74.290 g 04 g 70 g 89 g 42
n
Keuangan
DPRD
Jumlah
Paket
Penyediaan
Pakaian Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Pakaian Dinas 100 3 3 3 3 3 3 SETW BG
Dinas dan 187.978 190.798 193.660.29 196.565.19 199.513.67 202.506.38
.2.15.02 dan Atribut Paket Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis AN I
Atribut .639 .319 3 8 6 1
DPRD
DPRD yang
disediakan
Jkt
-
Pal
Jumlah
u
Orang yang
Pelaksanaan 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp dan
X.XX.01 Mengikuti SETW
Medical Check 20 OK Oran 344.578 Oran 349.747 Oran 354.993.41 Oran 360.318.31 Oran 365.723.09 Oran 371.208.93 Pro
.2.15.03 Medical AN
Up DPRD g .530 g .208 g 6 g 7 g 2 g 8 vin
Check Up
si
DPRD
Lai
nny
a
Persentase
Layanan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 layanan
Adiministrasi 259.13 361.51 365.441.91 369.423.54 373.464.90 377.566.87
.2.16 administra
DPRD 2.149 9.131 9 7 1 4
si DPRD
Jumlah
Dokumen
Penyelenggaraan
Hasil 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp
X.XX.01 Administrasi Doku Doku Rp SETW BG
Penyelengg Doku 100.000 Doku 101.500.00 Doku 103.022.50 Doku 104.567.83 Doku 106.136.35
.2.16.01 Keanggotaan men men - AN I
araan men .000 men 0 men 0 men 8 men 5
DPRD
Administra
si

VI - 13
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Keanggotaa
n DPRD
Jumlah
Laporan
1 7 Rp 7 Rp 7 7 7
X.XX.01 Fasilitasi Fraksi Hasil Rp Rp Rp 7 Rp SETW BG
Lapor Lapor 8.660.0 Lapor 8.789.9 Lapor Lapor Lapor
.2.16.02 DPRD Fasilitasi 8.921.820 9.055.647 9.191.482 Jenis 9.329.354 AN I
an an 69 an 70 an an an
Fraksi
DPRD
Jumlah
laporan
Hasil
Fasilitasi Rapat
Fasilitasi 10 Rp 10 Rp 10 Rp 10 Rp 10 Rp 10 Rp
X.XX.01 Koordinasi dan Lapor SETW BG
Rapat Lapor 100.000 Lapor 100.000 Lapor 100.000.00 Lapor 100.000.00 Lapor 100.000.00 Lapor 100.000.00
.2.16.03 Konsultasi an AN I
Koordinasi an .000 an .000 an 0 an 0 an 0 an 0
DPRD
dan
Konsultasi
DPRD
Jumlah
Paket
Penyediaan
Kebutuhan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
X.XX.01 Kebutuhan 1 20 20 20 20 20 SETW BG
Rumah 150.472 152.729 155.020.09 157.345.40 159.705.58 100% 162.101.16
.2.16.04 Rumah Tangga Paket Paket Paket Paket Paket Jenis AN I
Tangga .080 .161 9 0 1 5
DPRD
DPRD yang
disediakan

Indeks
kepuasan
DPRD
terhadap
PROGRAM kinerja
DUKUNGAN pelayanan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
04.02.0 SETW BG
PELAKSANAAN Sekretaria 2.178.9 2.341.7 2.825.624. 2.347.959. 2.884.205. 2.445.203.
1 AN I
TUGAS DAN t DPRD 58.604 87.322 705 150 637 913
FUNGSI DPRD
Persentase
Rancangan
Perda yang
ditetapkan

Pembentukan Persentase Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.02.01.
Peraturan dokumen 743.18 745.03 746.900.65 748.799.25 750.726.33 752.682.32
2.01
Daerah dan Perda dan 7.200 0.103 0 4 8 8

VI - 14
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
DPRD yang
Peraturan diselesaika
DPRD n tepat
waktu
Penyusunan dan Jumlah
Pembahasan dokumen
Program Hasil
Pembentukan Penysunan
Peraturan dan 15 Rp 15 Rp 15 Rp 15 Rp 15 Rp 15 Rp
4.02.01. Doku SETW BG
Daerah Pembahasa Doku 500.000 Doku 500.000 Doku 500.000.00 Doku 500.000.00 Doku 500.000.00 Doku 500.000.00
2.01.01 men AN I
n Program men .000 men .000 men 0 men 0 men 0 men 0
Pembentuk
an
Peraturan
Daerah
Pembahasan Jumalah
Rancangan Dokumen
Peraturan Hasil
15 Rp 15 Rp 15 Rp 15 Rp 15 Rp 15 Rp
4.02.01. Daerah Pembahasa Doku SETW BG
Doku 122.860 Doku 124.703 Doku 126.573.65 Doku 128.472.25 Doku 130.399.33 Doku 132.355.32
2.01.02 n men AN I
men .200 men .103 men 0 men 4 men 8 men 8
Rancangan
Peraturan
Daerah
Penyelenggaraan Jumlah
Kajian Dokumen 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
Perundang- Kajian Doku Doku 40.109. Doku 40.109. Doku Doku Doku Doku
2.01.03 40.109.000 40.109.000 40.109.000 40.109.000 AN I
undangan Perundang- men men 000 men 000 men men men men
Undangan
Fasilitasi Jumlah
penyusunan Dokumen
Penjelasan/Kete Hasil
rangan Naskah Penyusuna
Akademik n
penjelasan 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
atau Doku Doku 40.109. Doku 40.109. Doku Doku Doku Doku
2.01.04 40.109.000 40.109.000 40.109.000 40.109.000 AN I
Keterangan men men 000 men 000 men men men men
dan/atau
Naskah
Akademik
yang
difasislitasi
Penyusunan Jumlah
Tata Tertib dokumen 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
DPRD Tata Tertib Doku Doku 40.109. Doku 40.109. Doku Doku Doku Doku
2.01.05 40.109.000 40.109.000 40.109.000 40.109.000 AN I
DPRD yang men men 000 men 000 men men men men

VI - 15
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
disusun
Persentase
pembahasa
n
anggaran,
Pembahasan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.02.01. perubahan
Kebijakan 204.28 207.34 210.455.18 213.612.00 216.816.19 220.068.43
2.02 , laporan
Anggaran 0.794 5.006 3 9 1 1
dan
pertanggu
ngjawaban
APBD
Pembahasan Jumlah
KUA dan PPAS dokumen
2 2 Rp 2 Rp 2 2 2 2
4.02.01. Hasil Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku Doku 40.109. Doku 40.710. Doku Doku Doku Doku
2.02.01 Pembahasa 41.321.295 41.941.114 42.570.231 43.208.784 AN I
men men 000 men 635 men men men men
n KUA dan
PPAS
Pembahasan Jumlah
Perubahan KUA dokumen
dan Perubahan Hasil
PPAS Pembahasa 2 2 Rp 2 Rp 2 2 2 2
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
n Doku Doku 40.109. Doku 40.710. Doku Doku Doku Doku
2.02.02 41.321.295 41.941.114 42.570.231 43.208.784 AN I
Perubahan men men 000 men 635 men men men men
KUA dan
Perubahan
PPAS
Pembahasan Jumlah
APBD dokumen 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
Hasil Doku Doku 40.109. Doku 40.710. Doku Doku Doku Doku
2.02.03 41.321.295 41.941.114 42.570.231 43.208.784 AN I
Pembahasa men men 000 men 635 men men men men
n APBD
Pembahasan Jumlah
APBD dokumen
Perubahan Hasil 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
Pembahasa Doku Doku 40.109. Doku 40.710. Doku Doku Doku Doku
2.02.04 41.321.295 41.941.114 42.570.231 43.208.784 AN I
n APBD men men 000 men 635 men men men men
Perubahan

4.02.01. Pembahasan Jumlah 1 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp SETW BG

2.02.05 Laporan Dokumen Doku Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku 3.848.708 Doku 3.906.439 Doku 3.965.036 Doku 4.024.511 AN I
Semester Hasil men men 94 men 31 men men men men
Pembahasa
n Laporan
Realissi
Pelaksanaa

VI - 16
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
n APBD
Pembahasan Jumlah
Pertanggungjaw dokumen
aban APBD Hasil
1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Pembahasa Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku Doku 40.109. Doku 40.710. Doku Doku Doku Doku
2.02.06 n 41.321.295 41.941.114 42.570.231 43.208.784 AN I
men men 000 men 635 men men men men
Pertanggun
gjawaban
APBD
Pengawasan Persentase
penyelenggaraa terlaksana
n Pemerintah nya
pengawasa Rp Rp
4.02.01. Rp Rp Rp Rp
n 3.735.7 29.942.
2.03 29.999.266 30.056.997 30.115.594 30.175.069
penyeleng 94 389
garaan
Pemerinta
han
Pengawasan Jumlah
Urusan Laporan
Pemerintahan Hasil
Bidang Pengawasa
Rp
4.02.01. Pemerintahan n Urusan Lapor 1Lapo 1Lapo 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp SETW BG
3.735.7
2.03.01 Hukum Pemerintah an ran ran ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 AN I
94
an Bidang
Pemerintah
an dan
Hukum
Pengawasan Jumlah
Urusan Laporan
Pemerintahan Hasil
Bidang Pengawasa Rp
4.02.01. Lapor Lapor Rp 1Lapo 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp SETW BG
Infrastruktur n Urusan 3.735.7
2.03.02 an an - ran ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 AN I
Pemerintah 94
an Bidang
Infrastrukt
ur
Pengawasan Jumlah
Urusan Laporan
Pemerntahan Pengawasa
Rp
4.02.01. Bidang n Urusan Lapor Lapor Rp 1Lapo 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp SETW BG
3.735.7
2.03.03 Kesejahteraan Pemrintaha an an - ran ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 AN I
94
Rakyat n Bidang
Kesejahtera
an Rakyat

VI - 17
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Pengawasan Jumlah
Urusan Laporan
Pemerintahan Hasil
Bidang Pengawasa Rp
4.02.01. Lapor Lapor Rp 1Lapo 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp SETW BG
Perekonomian n Urusan 3.735.7
2.03.04 an an - ran ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 AN I
Pemerintah 94
an Bidang
Perekonomi
an
Pengawasan Jumlah
Urusan Laporan
Pemerintahan Hasil
Bidang Sumber Pengawasa Rp
4.02.01. Lapor Lapor Rp 1Lapo 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp 1Lapo Rp SETW BG
Daya Alam n Urusan 3.735.7
2.03.05 an an - ran ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 ran 3.735.794 AN I
Pemerintah 94
an Bidang
Sumber
Daya Alam
Pengawasan Jumlah
Tidak Lanjut Dokumen
Hasil Hasil
Pemeriksaan Pengawasa
Laporan n Tindak
1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. keuangan oleh lanjut Hasil Doku Doku Rp Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku 3.735.7 Doku Doku Doku Doku
2.03.06 Badan Pemeriksaa men men - 3.735.794 3.735.794 3.735.794 3.735.794 AN I
men 94 men men men men
Pemeriksa n Laporan
Keuangan keuangan
oleh Badan
Pemeriksa
Keuangan
Pengawasan Jumlah
Penggunaan Dokumen
Anggaran Hasil 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Doku Doku Rp Rp Rp Rp Rp SETW BG
Pengawasa Doku 3.735.7 Doku Doku Doku Doku
2.03.07 men men - 3.735.794 3.735.794 3.735.794 3.735.794 AN I
n men 94 men men men men
Penggunaa
n Anggaran
Pembahasan Jumlah
Laporan dokumen
Keterangan Pembahasa
Pertanggung n Laporan 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
Jawaban Kepala Keterangan Doku Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku Doku Doku Doku
2.03.08 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
Daerah Pertanggun men men 94 men 31 men men men men
g Jawaban
Kepala

VI - 18
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Daerah
Peningkatan Persentase
Kapasitas peningkat
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.02.01. DPRD an
558.86 601.40 1.068.834. 574.514.23 1.093.856. 637.696.40
2.04 kapasitas
8.981 5.656 476 4 208 8
Anggota
DPRD
Jumlah Jkt
Orang yang -
Melaksana Pal
kan u
Orientasi 30 Rp 30 Rp Rp dan
4.02.01. Doku Doku Rp Doku Rp Rp Rp Rp SETW
Orientasi DPRD DPRD Doku 458.557.73 Doku 458.557.73 465.436.10 Pro
2.04.01 men men - men - - - - AN
men 6 men 6 2 vin
si
Lai
nny
a
Jumlah Jkt
Dokumen -
Hasil Pal
Pendalama u
n Tugas 40 40 Rp 40 Rp 40 Rp 40 Rp 40 Rp dan
4.02.01. Pendalaman Rp Rp SETW
DPRD Doku Doku 451.781 Doku 458.557 Doku 465.436.10 Doku 479.503.90 Doku 486.696.46 Pro
2.04.02 tugas DPRD - - AN
men men .021 men .736 men 2 men 9 men 7 vin
si
Lai
nny
a
Jumlah
Dokumen
Penyebarlu
asan
Publikasi dan 1 1 1 Rp 1 1 1
4.02.01. Produk Rp Rp Rp Rp Rp Rp SETW BG
Dokumentasi Doku Doku Doku 30.000. Doku Doku Doku
2.04.03 Hukum - 30.450.000 - - 31.370.351 31.840.907 AN I
Dewan men men men 000 men men men
Daerah,Pu
blikasi dan
Dokumen
Dewan
Jumlah Jkt
Orang -
Penyediaan dalam 5 Rp 5 Rp 5 5 5 5
4.02.01. 5 Rp Rp Rp Rp SETW Pal
Kelompok Pakar Kelompok Oran 51.423. Oran 51.423. Oran Oran Oran Oran
2.04.04 Orang 52.195.319 52.978.249 53.772.923 54.579.517 AN u
dan Tim Ahli Pakar dan g 960 g 960 g g g g
dan
Tim Ahli Pro

VI - 19
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
vin
si
Lai
nny
a
Jumlah
Penyediaan Tenaga Ahli 5 Rp 5 Rp 5 5 5 5
4.02.01. 5 Rp Rp Rp Rp SETW BG
Tenaga Ahli Fraksi Oran 50.664. Oran 51.423. Oran Oran Oran Oran
2.04.05 Orang 52.195.319 52.978.249 53.772.923 54.579.517 AN I
Fraksi g 000 g 960 g g g g

Jumlah
Dokumen
Penyelenggaraan Hasil 2 2 Rp 2 2 2 2
4.02.01. Doku Rp Rp Rp Rp Rp SETW BG
Hubungan Penyelengg Doku Doku 5.000.0 Doku Doku Doku Doku
2.04.06 men - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 AN I
Masyarakat araan men men 00 men men men men
Hubungan
Masyarakat
Jumlah
Penyusunan Dokumen 2 Rp 2 Rp 2 2 2 2
4.02.01. Doku Rp Rp Rp Rp SETW BG
Program Kerja Rencana Doku 5.000.0 Doku 5.000.0 Doku Doku Doku Doku
2.04.07 men 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 AN I
DPRD Kerja men 00 men 00 men men men men
DPRD
Persentase
Penyerapan dan aspirasi
masyaraka Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.02.01. Penghimpunan
t yang 553.35 561.65 570.082.06 578.633.29 587.312.79 596.122.48
2.05 Aspirasi
terhimpun 6.852 7.205 3 3 2 5
Masyarakat

Jumlah
Ba
Laporan
Kunjungan 125 350 Rp 350 Rp 350 Rp 350 Rp 350 Rp 350 Rp ngg
4.02.01. Hasil SETW
Kerja Dalam Lapor Lapor 188.090 Lapor 190.911 Lapor 193.775.12 Lapor 196.681.75 Lapor 199.631.97 Lapor 202.626.45 ai
2.05.01 Kunjungan AN
Daerah an an .100 an .452 an 3 an 0 an 6 an 6 Lau
Kerja
t
DPRD
Jumlah
Dokumen
Penyusunan Pokok- 5 5 Rp 5 Rp 5 5 5 5
4.02.01. Rp Rp Rp Rp SETW BG
Pokok-pokok Pokok Doku Doku 6.396.7 Doku 6.492.7 Doku Doku Doku Doku
2.05.02 6.590.094 6.688.945 6.789.279 6.891.119 AN I
Pikiran DPRD Pikiran men men 52 men 03 men men men men
DPRD yang
disusun
Jumlah Ba
Dokumen 3 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp 3 Rp
4.02.01. Pelaksanaan SETW ngg
Hasil Doku Doku 358.870 Doku 364.253 Doku 369.716.84 Doku 375.262.59 Doku 380.891.53 Doku 386.604.91
2.05.03 Reses AN ai
Pelaksanaa men men .000 men .050 men 6 men 8 men 7 men 0
Lau

VI - 20
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
n Reses t
Pelaksanaan Persentase
dan terselengg Rp Rp
4.02.01. Rp Rp Rp Rp
Pengawasan aranya 7.471.5 7.583.6
2.06 7.697.416 7.812.878 7.930.072 8.049.022
Kode Etik kode etik 88 62
DPRD DPRD
Jumlah
Kode Etik 1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Penyusunan Rp Rp Rp Rp SETW BG
dan Tata Doku Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku Doku Doku Doku
2.06.01 Kode Etik DPRD 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
Beracara men men 94 men 31 men men men men
DPRD
Jumlah
Laporan
1 1 Rp 1 Rp 1 1 1 1
4.02.01. Pengawasan Hasil Rp Rp Rp Rp SETW BG
Lapor Doku 3.735.7 Doku 3.791.8 Doku Doku Doku Doku
2.06.02 kode Etik DPRD Pengawasa 3.848.708 3.906.439 3.965.036 4.024.511 AN I
an men 94 men 31 men men men men
n Kode Etik
DPRD
Persentase
Pembahasan kerja sama Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.02.01.
Kerjasama daerah 56.997. 106.99 108.601.95 110.230.98 111.884.44 113.562.71
2.06
Daerah 000 7.000 5 4 9 6

Jumlah
dokumen
Rekomenda
Fasilitasi, si Hasil
verifikasi, dan Fasilitasi,
1 1 Rp 1 Rp 1 1 1
4.02.01. Koordinasi Verifikasi Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku Doku 56.997. Doku 56.997. Doku Doku Doku 100%
2.06.01 Persetujuan dan 57.851.955 58.719.734 59.600.530 60.494.538 AN I
men men 000 men 000 men men men
kerjasama Koordinasi
Daerah Persetujua
n Kerja
Sama
Daerah
Jumlah
Dokumen
Penyusunan Bahan
1 1 1 Rp 1 1 1
4.02.01. Bahan Komunikas Rp Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku Doku Doku 50.000. Doku Doku Doku 100%
2.06.02 Komunikasi dan i dan - 50.750.000 51.511.250 52.283.919 53.068.178 AN I
men men men 000 men men men
Publikasi Publikasi
yang
disusun
Persentase
Rp Rp
4.02.01. Fasilitasi Tugas pelaksanaa Rp Rp Rp Rp
51.060. 81.826.
2.06 DPRD n tugas 83.053.696 84.299.501 85.563.993 86.847.454
395 301

VI - 21
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t
Pimpinan
dan
Anggota
DPRD
Jumlah
dokumen
Hasil
Koordinasi dan
koordinasi 15 17 Rp 17 Rp 17 17 17
4.02.01. Konsultasi Rp Rp Rp Rp SETW BG
dan Doku Doku 51.060. Doku 51.826. Doku Doku Doku 100%
2.06.01 Pelaksanaan 52.603.696 53.392.751 54.193.642 55.006.547 AN I
konsultasi men men 395 men 301 men men men
Tugas DPRD
Pelaksanaa
n Tugas
DPRD
Jumlah
laporan
Fraksi,Alat
Penyusunan
4.02.01. Kelengkapa Lapor Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp Lapor Rp SETW BG
Laporan Kinerja
2.06.02 n dan an an - an - an - an - an - an - AN I
DPRD
Kinerja
DPRD yang
disusun
Jumlah
Dokumen
Fasilitasi Hasil
30 30 30 Rp 30 30 30 30
4.02.01. Pelaksanaan Fasilitasi Rp Rp Rp Rp Rp SETW BG
Doku Doku Doku 30.000. Doku Doku Doku Doku
2.06.03 Tugas Badan Pelaksanaa - 30.450.000 30.906.750 31.370.351 31.840.907 AN I
men men men 000 men men men men
Musyawarah n Tugas
Badan
Musyawara
Jumlah
Dokumen
Hasil
4.02.01. Fasilitasi Tugas Fasilitasi Doku Doku Rp Doku Rp Doku Rp Doku Rp Doku Rp Doku Rp SETW BG
2.06.04 Pimpinan DPRD Tugas men men - men - men - men - men - men - AN I
Pimpinan
DPRD

VI - 22
 Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
Data
Unit
Indikator Capai
Kerja
Kinerja an
Peran
Tujuan, Pada
Kondisi Kinerja gkat
Sasaran, Tahu
Sasara Program Dan Pada Akhir Periode Daera Lok
Tujuan Kode Program n 2022 2023 2024 2025 2026
n Kegiatan Renstra Perangkat h asi
(Outcome) Awal
Daerah Penan
Dan Peren
ggung
Kegiatan -
-
(Output) canaa
Jawab
n
Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t

Jumlah
Dokumen
Fasilitasi Hasil
4.02.01. Pelaksanaan Fasilitasi Doku Doku Rp Doku Rp Doku Rp Doku Rp Doku Rp Doku Rp SETW BG
2.06.05 Tugas Panitia Pelaksanaa men men - men - men - men - men - men - AN I
Khusus n Tugas
Panitia
Khusus

VI - 23