Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semester 2 Tahun 2022 Cetak

Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Probolinggo
Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional

Tahun 2022
Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Unit SKPD
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD RPJMDs/d tahun 2021 (Akhir Dan Realisasi Anggaran
No Kode Program/Kegiatan Anggaran RKPD yang Dievaluasi dan Realisasi Anggaran (Penanggung
(outcome)/ Kegiatan (output) (Periode RPJMD) s.d. RKPD Tahun Lalu (2021) Tahun berjalan yg dievaluasi (2022) I II III IV Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun RPJMD s/d Tahun 2022
(2022) RKPD Tahun 2022 (%) Jawab)
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
K Rp K Rp K 48 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Urusan Pendidikan
Angka partisipasi Sekolah (APS) Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan 97 171,690,293,000 97 148,220,647,157 97 169,139,688,000 - - 48 31,964,375,835 49 140,152,326,706 97.00 172,116,702,541 100.00 101.76 194.00 320,337,349,698 200.00 186.58
7 - 13 Tahun dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Angka Partisipasi Kasar (APK)

97 28,012,085,000 240 29,155,200,000 - - 2,753,584,300 27,099,820,525 0.00 29,853,404,825 0.00 102.39 0.00 57,865,489,825
Dini (PAUD) PAUD
Jumlah Sarana Prasarana dan

Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas pada satuan pendidikan 65,000,000 4 1,540,000,000 1 26,528,800 3 1,380,916,800 4.00 1,407,445,600 100.00 91.39 4.00 1,472,445,600
Utilitas PAUD
PAUD yang dibangun
1,401,558,500
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana Prasarana dan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas pada satuan pendidikan 1 207,500,000 17,394,000 1 203,720,800 1.00 221,114,800 100.00 106.56 1.00 1,622,673,300
Utilitas PAUD PAUD yang direhabilitasi
Jumlah satuan pendidikan

Penyelenggaraan Proses Belajar
PAUD yang Proses Belajarnya 100,000,000 515 250,000,000 115 39,645,200 400 250,617,925 515.00 290,263,125 100.00 116.11 515.00 390,263,125
PAUD
ditingkatkan
Jumlah Guru satuan pendidikan

Penyediaan Pendidik dan Tenaga
PAUD Swasta yang diberikan 4,936,300,000 1015 5,107,100,000 415 2,648,617,400 600 5,328,864,800 1015.00 7,977,482,200 100.00 156.20 1015.00 12,913,782,200
Kependidikan bagi Satuan PAUD
honorarium
Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Calon Pengawas

Tenaga Kependidikan pada Satuan Sekolah TK yang mengikuti 150,000,000 35 50,000,000 15 2,796,100 20 49,691,800 35.00 52,487,900 100.00 104.98 35.00 202,487,900
Pendidikan PAUD Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Jumlah Satuan pendidikan

Pembinaan Kelembagaan dan PAUD yang mengikuti
350,000,000 350 100,000,000 50 18,602,800 300 109,441,400 350.00 128,044,200 100.00 128.04 350.00 478,044,200
Manajemen PAUD Pembinaan Pendidikan dan
Manajemen PAUD
Jumlah Satuan Pendidikan 22,035,000,000 1081

Pengelolaan Dana BOP PAUD Penerima DAK NON Fisik BOP 21,900,600,000 - 1081 19,776,567,000 1081.00 19,776,567,000 100.00 90.30 1081.00 41,811,567,000
PAUD
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Jumlah Sekolah Dasar/sederajat

89,162,428,000 82,278,634,800 470 85,258,173,000 - - 45 19,726,577,902 410 75,207,734,656 455.00 94,934,312,558 96.81 111.35 455.00 177,212,947,358
Dasar yang dikelola

Utilitas pada satuan pendidikan 2,489,180,000 7 936,693,000 3 79,940,700 3 624,268,275 6.00 704,208,975 85.71 75.18 6.00 3,193,388,975
Utilitas Sekolah
Sekolah Dasar yang dibangun

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Utilitas pada satuan pendidikan
9,055,720,000 9 4,070,290,000 2 731,401,500 4 3,644,891,000 6.00 4,376,292,500 66.67 107.52 6.00 13,432,012,500
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah Dasar yang
direhabilitasi
Jumlah satuan pendidikan

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Sekolah Dasar yang diberikan 3,458,000,000 23 1,367,800,000 - 15 1,396,665,000 15.00 1,396,665,000 65.22 102.11 15.00 4,854,665,000
Siswa
Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah satuan pendidikan SD

Penyelengaraan Proses Belajar dan yang mengikuti pembinaan
400,000,000 627 425,000,000 125 115,880,940 502 385,857,140 627.00 501,738,080 100.00 118.06 627.00 901,738,080
Ujian bagi Peserta Didik Penyelengaraan Proses Belajar
dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah siswa yang mengikuti

Pembinaan Minat, Bakat dan
Pembinaan Minat, Bakat dan 195,349,800 1400 75,000,000 700 64,968,300 700 74,163,300 1400.00 139,131,600 100.00 185.51 1400.00 334,481,400
Kreativitas Siswa
Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga 7,097,200,000
Jumlah Guru SD Swasta yang di
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 3,902,100,000 43 15 271,139,300 43 7,095,150,636 58.00 7,366,289,936 134.88 103.79 58.00 11,268,389,936
diberikan honorarium
Dasar
150,000,000
Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Calon Kepala Sekolah
Tenaga Kependidikan pada Satuan dan Calon Pengawas yang 325,000,000 160 150 41,896,100 10 149,183,400 160.00 191,079,500 100.00 127.39 160.00 516,079,500
Pendidikan Sekolah Dasar didiklat
Jumlah Sekolah Dasar yang

Pembinaan Kelembagaan dan mengikuti Pembinaan
98,185,000 140 121,900,000 25 11,717,150 115 111,565,200 140.00 123,282,350 100.00 101.13 140.00 221,467,350
Manajemen Sekolah Pendidikan dan Manajemen
Sekolah
35
Jumlah Mebel pada Satuan
Pengadaan Mebel Sekolah 291,450,000 - 32 264,342,000 32.00 264,342,000 91.43 90.70 32.00 264,342,000
Pendidikan SD yang diadakan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Dasar

70,704,340,000 574 70,704,340,000 287 18,393,777,912 287 61,445,792,705 574.00 79,839,570,617 100.00 112.92 574.00 150,543,910,617
Dasar Penerima Dana BOS
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan mengikuti Kegiatan Peningkatan
50,000,000 63 18,500,000 31 15,856,000 32 15,856,000 63.00 31,712,000 100.00 171.42 63.00 81,712,000
Dana BOS Sekolah Dasar Kapasitas Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Jumlah Sekolah Menengah

97 48,138,565,000 28,142,784,500 123 48,771,415,000 - - 123 8,581,133,933 123 32,425,342,000 246.00 41,006,475,933 200.00 84.08 246.00 69,149,260,433
Menengah Pertama Pertama/sederajat yang dikelola

Utilitas pada satuan pendidikan 395,000,000 2 150,000,000 0 - 2 549,441,000 2.00 549,441,000 100.00 366.29 2.00 944,441,000
Utilitas Sekolah
SMP yang dibangun

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
Utilitas pada satuan pendidikan 4,808,770,000 15 7,788,455,000 6 1,756,637,100 9 6,740,603,000 15.00 8,497,240,100 100.00 109.10 15.00 13,306,010,100
Prasarana dan Utilitas Sekolah
SMP yang direhabilitasi
Jumlah Mebel pada Satuan

Pengadaan Mebel Sekolah 20 792,000,000 - 18 738,254,000 18.00 738,254,000 90.00 93.21 18.00 738,254,000
Pendidikan SMP yang diadakan
Jumlah satuan pendidikan SMP

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
yang diberikan Alat Praktik dan 6 3,103,000,000 2 4,500,000 4 2,986,320,100 6.00 2,990,820,100 100.00 96.38 6.00 2,990,820,100
Siswa
Peraga Siswa
Jumlah satuan pendidikan SMP

Penyelengaraan Proses Belajar dan yang mengikuti pembinaan
173,336,000 310 250,000,000 150 34,620,000 160 221,467,300 310.00 256,087,300 100.00 102.43 310.00 429,423,300
Ujian bagi Peserta Didik Penyelengaraan Proses Belajar
dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah peserta didik yang yang

Pembinaan Minat, Bakat dan
berprestasi bidang Minat, Bakat 146,506,500 850 50,000,000 425 48,107,800 425 48,232,160 850.00 96,339,960 100.00 192.68 850.00 242,846,460
Kreativitas Siswa
dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga

Jumlah Guru SMP Swasta yang
Kependidikan bagi Satuan Sekolah 832,500,000 120 475,000,000 60 440,620,000 60 508,000,000 120.00 948,620,000 100.00 199.71 120.00 1,781,120,000
di diberikan honorarium
Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan

Jumlah PTK SMP yang
Tenaga Kependidikan pada Satuan 250,000,000 200 200,000,000 50 32,112,281 150 195,712,815 200.00 227,825,096 100.00 113.91 200.00 477,825,096
mengikuti pengembangan karir
Sekolah Menengah Pertama
Jumlah SMP yang mengikuti

Pembinaan Kelembagaan dan
Pembinaan Pendidikan dan 173,510,000 192 125,000,000 72 3,080,000 120 107,128,700 192.00 110,208,700 100.00 88.17 192.00 283,718,700
Manajemen Sekolah
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Dasar

20,273,000,000 74 35,821,960,000 37 6,250,641,752 37 20,287,187,925 74.00 26,537,829,677 100.00 74.08 74.00 46,810,829,677
Menengah Pertama Penerima Dana BOS

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
mengikuti Kegiatan Peningkatan
Dana BOS Sekolah Menengah 25,000,000 48 16,000,000 25 10,815,000 25 42,995,000 50.00 53,810,000 104.17 336.31 50.00 78,810,000
Kapasitas Pengelolaan Dana
Pertama
BOS Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan 4

5,954,900,000 9,787,142,857 5,954,900,000 - - 2 903,079,700 2 5,419,429,525 4.00 6,322,509,225 100.00 106.17 4.00 16,109,652,082
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Gedung/Ruang Pembangunan Gedung/Ruang

Kelas/Ruang Guru Kelas/Ruang Guru 300,000,000 3 590,000,000 1 24,875,100 2 391,832,800 3.00 416,707,900 100.00 70.63 3.00 716,707,900
145,000,000 1
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat
Pembangunan Sarana,
Pembangunan Sarana, Prasarana dan 157,500,000 8,984,100 1 268,213,600 1.00 277,197,700 100.00 176.00 1.00 422,197,700
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/ Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar Penyelenggaraan Proses

3,160,000,000 11 2,475,000,000 4 854,292,800 7 2,106,280,225 11.00 2,960,573,025 100.00 119.62 11.00 6,120,573,025
Nonformal/Kesetaraan Belajar Nonformal/ Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah Manajemen Sekolah 100,000,000 25 30,000,000 12 14,927,700 13 24,818,900 25.00 39,746,600 100.00 132.49 25.00 139,746,600
25
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Pengelolaan Dana BOP
5,187,500,000 2,702,400,000 - 25 2,628,284,000 25.00 2,628,284,000 100.00 97.26 25.00 7,815,784,000
Nonformal/Kesetaraan Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
Rata-rata capaian kinerja (%) 98 127
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum Dasar yang mengembangkan 80 150,000,000 283,915,000 80 150,000,000 - - 40 41,558,900 40 132,892,100 80.00 174,451,000 100.00 116.30 80.00 458,366,000 100.00 305.58
dan Kebudayaan
kurikulum muatan lokal
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Kurikulum Muatan Lokal
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Anak Usia Dini dan 100,000,000 1131 50,000,000 - - 565 14,253,200 566 46,343,100 1131.00 60,596,300 100.00 121.19 1131.00 160,596,300
Pendidikan Nonformal yang
Pendidikan Nonformal
ditetapkan
Tersusunnya Kompetensi dasar
Penyusunan Kompetensi Dasar
muatan lokal Pendidikan Anak
Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia 100,000,000 60 50,000,000 8 14,253,200 12 46,343,100 20.00 60,596,300 33.33 121.19 20.00 160,596,300
Usia Dini dan Pendidikan Non
Dini dan Pendidikan Nonformal
Formal
Jumlah Kurikulum Muatan Lokal
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Dasar yang 183,915,000 842 100,000,000 - - 242 27,305,700 600 86,549,000 842.00 113,854,700 100.00 113.85 842.00 297,769,700
Pendidikan Dasar
ditetapkan
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersusunnya Kompetensi Dasar
100,000,000 120 50,000,000 60 26,705,700 60 43,610,000 120.00 70,315,700 100.00 140.63 120.00 170,315,700
Muatan Lokal Pendidikan Dasar muatan lokal Pendidikan Dasar
Jumlah Pelatihan Penyusunan

Penyusunan Kompetensi Dasar
Kurikulum Muatan Lokal yang 220 50,000,000 10 600,000 190 42,939,000 200.00 43,539,000 90.91 87.08 200.00 43,539,000
Muatan Lokal Pendidikan Dasar
diadakan
Sangat
Predikat kinerja Tinggi
Tinggi
Persentase pemenuhan
Program Pendidik dan Tenaga Dinas Pendidikan
kebutuhan pendidik dan tenaga 87 100,000,000 102,500,000 87 100,000,000 - - 87 21,150,000 87 72,822,981 174.00 93,972,981 200.00 93.97 174.00 196,472,981 200.00 196.47
Kependidikan dan Kebudayaan
pendidik
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah pendidik dan tenaga
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, kependidikan berkulitas yang 102,500,000 272 100,000,000 - - 136 21,150,000 136 72,822,981 272.00 46,906,000 100.00 46.91 272.00 149,406,000
dan Pendidikan merata pada Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Dokumen usulan

Penataan Pendistribusian Pendidik
penataan dan pendistribusian
dan Tenaga Kependidikan bagi
pendidik dan tenaga 52,500,000 6 50,000,000 1 6,000,000 4 25,756,000 5.00 31,756,000 83.33 63.51 5.00 84,256,000
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Kependidikan Satuan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik Jumlah Dokumen Perhitungan

dan Tenaga Kependidikan Satuan dan pemetaan pendidik fan
50,000,000 6 50,000,000 2 15,150,000 4 47,066,981 6.00 62,216,981 100.00 124.43 6.00 112,216,981
Pendidikan Dasar, PAUD, dan tenaga kependidikan Satuan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan

Sangat
Tinggi
Persentase perizinan yang

Program Pengendalian Peizinan Dinas Pendidikan
diterbitkan pada satuan 100 78,000,000 310,760,000 100 78,000,000 - - 50 24,630,450 50 67,767,250 100.00 92,397,700 100.00 118.46 100.00 403,157,700 100.00 516.87
Pendidikan dan Kebudayaan
pendidikan Dikdas
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Jumlah Rekomendasi izin
yang Diselenggarakan oleh pendidikan dasar yang 110,760,000 17 28,000,000 - - 7 12,532,450 10 25,102,450 17.00 37,634,900 100.00 134.41 17.00 148,394,900
Masyarakat diterbitkan
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Jumlah Pendidikan Dasar yang

Pendidikan Dasar yang mendapatkan Rekomendasi 60,760,000 15 15,000,000 8 12,112,450 7 12,112,450 15.00 24,224,900 100.00 161.50 15.00 84,984,900
Diselenggarakan oleh Masyarakat kelayakan perizinan
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah perizinan Sekolah Dasar

Perizinan Pendidikan Dasar dan yang yang mendapatkan 50,000,000 35 13,000,000 10 420,000 25 12,990,000 35.00 13,410,000 100.00 103.15 35.00 63,410,000
Diselenggarakan oleh Masyarakat pengawasan
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Jumlah rekomendasi izin PAUD

Nonformal yang Diselenggarakan oleh dan Pendidikan Nonformal yang 200,000,000 3 50,000,000 - - 1 12,098,000 2 42,664,800 3.00 54,762,800 100.00 109.53 3.00 254,762,800
Masyarakat diterbitkan
Pembinaan PAUD dan Pendidikan

Jumlah PAUD dan Pendidikan
Nonformal yang Diselenggarakan oleh 100,000,000 3 25,000,000 1 5,426,800 2 19,070,000 3.00 24,496,800 100.00 97.99 3.00 124,496,800
Nonformal yang dibina
Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah PAUD dan Pendidikan
Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan
50,000,000 15 25,000,000 5 6,671,200 10 23,594,800 15.00 30,266,000 100.00 121.06 15.00 80,266,000
Nonformal yang Diselenggarakan oleh Rekomendasi kelayakan
Masyarakat perizinan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase Satuan Pendidikan

Program Pengembangan Bahasa dan Dinas Pendidikan
mengembangkan bahasa dan 37 85,000,000 250,000,000 37 85,000,000 - - - 37 82,178,900 37.00 82,178,900 100.00 96.68 37.00 332,178,900 100.00 390.80
Sastra dan Kebudayaan
sastra
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah satuan pendidikan yang
Pembinaan, Pengembangan dan
mendapatkan pembinaan,
Perlindungan Bahasa dan Sastra yang
pengembangan dan 250,000,000 108 85,000,000 - - - 108 82,178,900 108.00 82,178,900 100.00 96.68 108.00 332,178,900
Penuturannya dalam Daerah
perlindungan bahasa dan sastra
Kabupaten/Kota
daerah
Jumlah penyediaan dan
Penyediaan dan Pendistribusian Buku
pendistribusian BCR Daerah
Cerita Rakyat Daerah Penunjang 100,000,000 108 50,000,000 - 108 48,479,200 108.00 48,479,200 100.00 96.96 108.00 148,479,200
penungkang literasi
Literasi Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Tersusunnya Modul dan Bahan
Bahasa Daerah Kewenangan Ajar Bahasa Daerah 150,000,000 4 35,000,000 - 4 33,699,700 4.00 33,699,700 100.00 96.28 4.00 183,699,700
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Penunjang Urusan Dinas Pendidikan

Nilai Sakip 82 521,469,170,793 491,862,655,347 82 532,666,977,611 66,845,814,218 184,530,292,328 328,617,745,074 80 484,630,490,695 80.00 1,064,624,342,315 97.56 199.87 80.00 1,556,486,997,662 97.56 298.48
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kebudayaan
Prosentase Penyelesaian
Dokumen Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan
Penganggaran, dan Evaluasi 490,015,000 100 215,500,000 - - 100 72,385,242 100 174,564,942 200.00 246,950,184 200.00 114.59 200.00 736,965,184
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat Daerah tepat
waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah yang selesai 144,072,000 2 15,650,000 1 2,990,000 1 13,540,000 2.00 16,530,000 100.00 105.62 2.00 160,602,000
Perangkat Daerah
disusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD
190,947,400 3 99,270,000 3 50,947,400 3 64,073,100 6.00 115,020,500 200.00 0.00 6.00 305,967,900
RKA-SKPD yang selesai disusun
Jumlah Dokumen Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 90,030,600 4 33,680,000 1 10,314,000 3 32,964,000 4.00 43,278,000 100.00 0.00 4.00 133,308,600
Realisasi Kinerja SKPD yang
Kinerja SKPD
selesai disusun
Jumlah Laporan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang 64,965,000 3 66,900,000 1 8,133,842 2 63,987,842 3.00 72,121,684 100.00 0.00 3.00 137,086,684
selesai disusun
Administrasi Keuangan Perangkat
Laporan Administrasi Keuangan 454,632,856,555 100 495,853,905,169 57,963,142,666 169,283,764,927 100 308,022,867,192 100 454,845,775,657 200.00 990,115,550,442 200.00 199.68 200.00 1,444,748,406,997
Daerah
tepat waktu
Jumlah Penyediaan Gaji dan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 453,884,056,555 12 495,738,905,169 3 57,955,792,666 6 169,276,414,927 6 307,936,631,992 6 454,706,000,457 21.00 989,874,840,042 175.00 199.68 21.00 1,443,758,896,597
Tunjangan ASN
Jumlah laporan
pertanggungjawaban belanja
Pelaksanaan Penatausahaan dan
pada Satuan Pendidikan 90,000,000 5 115,000,000 3 7,350,000 3 7,350,000 3 86,235,200 3 139,775,200 12.00 240,710,400 240.00 209.31 12.00 330,710,400
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
penerima dana BOS yang
diverifikas
Administrasi Barang Milik Daerah
Laporan Peng-administrasian 71,000,000 90 25,000,000 - - 90 14,550,000 90 24,980,000 180.00 39,530,000 200.00 158.12 180.00 110,530,000
pada Perangkat Daerah
Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan barang

persediaan dan Rencana Umum
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Pengadaan (RUP) 71,000,000 9 25,000,000 3 14,550,000 6 24,980,000 9.00 39,530,000 100.00 158.12 9.00 110,530,000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan KIB A, KIB B,
KIB C, KIB D, KIB E, dan KIB F
Prosentase Pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Kebutuhan Administrasi Umum 852,018,050 90 678,464,000 1,890,000 1,890,000 90 287,486,646 90 815,155,381 180.00 1,106,422,027 200.00 163.08 180.00 1,958,440,077
Kantor
Jumlah Penyediaan Komponen

Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan 39,523,000 1 25,000,000 88,700 1 24,974,200 1.00 25,062,900 100.00 100.25 1.00 64,585,900
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan

16,295,000 3 15,000,000 - 3 128,350,000 3.00 128,350,000 100.00 855.67 3.00 144,645,000
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32,224,400 3 14,907,700 1 10,270,500 2 13,955,500 3.00 24,226,000 100.00 162.51 3.00 56,450,400
Rumah Tangga
Jumlah Pemenuhan Bahan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 309,914,350 7 270,000,000 2 110,392,179 5 248,920,386 7.00 359,312,565 100.00 133.08 7.00 669,226,915
Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang
27,817,400 1 25,000,000 4,755,240 1 40,320,079 1.00 45,075,319 100.00 180.30 1.00 72,892,719
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyelenggaraan Rapat

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Koordinasi dan Konsultasi 379,195,000 4 235,000,000 1 1,890,000 1 1,890,000.00 2 157,480,027 2 255,772,216 6.00 417,032,243 150.00 177.46 6.00 796,227,243
dan Konsultasi SKPD
SKPD
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
47,048,900 93,556,300
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Jumlah Sistem Pemerintahan
Pemerintahan Berbasis Elektronik 11 3 4,500,000 8 102,863,000 11.00 107,363,000 100.00 114.76 11.00 154,411,900
Berbasis Elektronik pada SKPD
pada SKPD
Prosentase Pemenuhan sumber 34,139,789,742 90 35,059,316,142 8,880,781,552 15,244,637,401 20,131,891,194 28,069,919,715

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
daya dan penunjang layanan 90 90 180.00 72,327,229,862 0.00 206.30 180.00 106,467,019,604
Pemerintahan Daerah
kantor
Jumlah kantor layanan yang

Penyediaan Jasa Komunikasi,
terpenuhi Jasa Komunikasi, 638,747,966 31 427,353,700 3 95,292,261 95,292,261 12 293,570,139 20 420,772,006 35.00 904,926,667 112.90 211.75 35.00 1,543,674,633
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah pegawai penunjang jasa

33,501,041,776 1940 34,631,962,442 3 8,785,489,291 6 15,149,345,140 970 19,838,321,055 970 27,649,147,709 1949.00 71,422,303,195 100.46 206.23 1949.00 104,923,344,971
Kantor layanan umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Penyelesaian

Penunjang Urusan Pemerintahan Laporan Peng-administrasian 1,676,976,000 90 834,792,300 - - 45 88,564,800 45 700,095,000 90.00 788,659,800 100.00 94.47 90.00 2,465,635,800
Daerah Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan yang
132,950,000 60 129,700,000 20 74,172,800 40 135,813,000 60.00 209,985,800 100.00 161.90 60.00 342,935,800
Kendaraan Perorangan Dinas atau dipelihara dan dibayar pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah gedung/bangunan yang

Prasarana Gedung Kantor atau dipelihara dan terpenuhi 1,544,026,000 28 705,092,300 8 14,392,000 20 564,282,000 28.00 578,674,000 100.00 82.07 28.00 2,122,700,000
Bangunan Lainnya sarananya
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Bidang Urusan Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Persen Kenaikan Nilai SAKIP
1 1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH 5 290,012,297,502 0.01 67,508,478,205 5 180,508,014,621 21,770,467,949 1 38,317,902,708 38,974,099,863 42,557,841,184 1.00 141,620,311,704 20.00 78.46 1.01 209,128,789,909 20.21 72.11 Dinas Kesehatan
perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
Prosentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
1.02.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100 73,938,295 100 208,731,382 31.58 - 31.58 11,819,000 11 8,637,000 26 158,005,000 100.00 178,461,000 100.00 85.50 200.00 252,399,295 100.00 199.65
Daerah yang tersusun tepat
waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan

1.02.01.2.01.01 3 25,000,000 3 9,410,000 1 1 1 8,278,000 3.00 8,278,000 100.00 87.97 6.00 33,278,000 100.00 253.68
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD

1.02.01.2.01.02 1 14,280,000 4 13,096,000 1 2 2,745,500 1 8,100,000 4.00 10,845,500 100.00 82.82 5.00 25,125,500 400.00 110.88
RKA-SKPD yang terselesaikan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
1.02.01.2.01.04 Jumlah dokumen DPA- SKPD 1 9,912,000 4 13,096,000 2 1 2,939,000 1 8,700,000 4.00 11,639,000 100.00 88.87 5.00 21,551,000 400.00 190.21
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan

1.02.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 9,228,400 8 173,129,382 2 2 8,880,000 2 5,891,500 2 132,927,000 8.00 147,698,500 100.00 85.31 10.00 156,926,900 400.00 784.63
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan
1.02.01.2.02 100 57,338,200,999 100 87,800,268,000 21.43 12,587,855,079 28.57 20,070,518,573 29 20,140,863,671 21 15,216,259,246 100.00 68,015,496,569 100.00 77.47 200.00 125,353,697,568 100.00 137.53
Daerah Perangkat Daerah yang
tersusun tepat waktu
Jumlah dokumen penyediaan

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27 57,151,784,419 14 87,800,268,000 3 12,587,855,079 4 20,070,518,573 4 20,140,863,671 3 15,216,259,246 14.00 68,015,496,569 100.00 77.47 41.00 125,167,280,988 100.00 137.84
Gaji dan tunjangan ASN
Prosentase Administrasi Umum

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang 100 515,980,671 100 312,791,300 0.00 - 50.00 9,500,000 25 215,913,000 25 53,703,450 100.00 279,116,450 100.00 89.23 200.00 795,097,121 100.00 122.11
terpenuhi
1.02.01.2.06.02 4 34,122,000 4 312,791,300 2 9,500,000 1 215,913,000 1 53,703,450 4.00 279,116,450 100.00 89.23 8.00 313,238,450 100.00 778.05
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Prosentase Pelaksanaan
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.02.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 100 197,901,500 100 1,341,641,000 0.00 - 9.09 55,000,000 45 557,074,500 55 583,126,000 109.09 1,195,200,500 109.09 89.08 209.09 1,393,102,000 100.00 34.30
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Daerah yang terealisasi
Jumlah Pengadaan Kendaraan

Pengadaan Kendaraan Dinas
1.02.01.2.07.02 Dinas Operasional atau 1 251,650,000 1 240,200,000 1.00 240,200,000 100.00 95.45 1.00 240,200,000 100.00 22.05
Operasional atau Lapangan
Lapangan
Jumlah Pelaksanaan
1.02.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 1 501,800,000 1 441,000,000 1.00 441,000,000 100.00 87.88 1.00 441,000,000 100.00 85.11
Pengadaan Alat Besar
Jumlah Pelaksanaan
1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1 211,995,000 1 162,804,500 1 23,680,000 2.00 186,484,500 200.00 87.97 2.00 186,484,500 100.00 129.50
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan
1.02.01.2.07.06 5 197,901,500 6 276,196,000 3 154,070,000 3 105,946,000 6.00 260,016,000 100.00 94.14 11.00 457,917,500 100.00 223.37
Lainnya dan Mesin Lainnya
Jumlah Pelaksanaan
1.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2 100,000,000 1 55,000,000 1 12,500,000 2.00 67,500,000 100.00 67.50 2.00 67,500,000 100.00 122.73
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Prosentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan
1.02.01.2.08 100 8,912,788,017 100 10,014,848,574 97.44 2,131,526,060 97.44 2,136,867,917 97 1,995,627,110 97 2,338,322,947 389.77 8,602,344,034 389.77 85.90 489.77 17,515,132,051 100.00 99.22
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
terealisasikan
Jumlah Pelaksanaan
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 176,569,118 12 231,980,000 3 33,927,842 3 44,837,496 3 52,227,552 3 74,569,752 12.00 205,562,642 100.00 88.61 24.00 382,131,760 100.00 33.98
Jumlah Tenaga dengan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.02.01.2.08.04 perjanjian kerja yang 425 8,713,678,899 340 9,782,868,574 340 2,097,598,218 340 2,092,030,421 340 1,943,399,558 340 2,263,753,195 1360.00 8,396,781,392 400.00 85.83 1785.00 17,110,460,291 80.00 103.94
Kantor
memperoleh gaji dan tunjangan
Prosentase Barang Milik Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
1.02.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 81 400,618,723 70 1,002,617,093 0.00 - 28.57 66,920,050 43 146,723,650 86 731,542,100 157.14 945,185,800 224.49 94.27 238.14 1,345,804,523 142.86 168.29
Pemerintahan Daerah dengan
Daerah
Kondisi baik
Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
1.02.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan 12 123,423,350 1 211,900,000 1 45,963,050 1 41,355,850 1 109,750,500 3.00 197,069,400 300.00 93.00 15.00 320,492,750 100.00 404.10
Perizinan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Peralatan
1.02.01.2.09.06 12 72,507,380 1 75,367,000 1 20,957,000 1 15,480,000 1 36,771,600 3.00 73,208,600 300.00 97.14 15.00 145,715,980 100.00 71.45
Jumlah Pelaksanaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi
1.02.01.2.09.09 1 93,472,500 5 715,350,000 1 89,887,800 4 585,020,000 5.00 674,907,800 100.00 94.35 6.00 768,380,300 500.00 348.64
Kantor dan Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang Memperoleh
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 6 52,140,942,777 25 79,827,117,272 7,051,086,810 15,967,277,168 15,909,260,932 60 23,476,882,441 60.00 62,404,507,351 240.00 78.17 66.00 114,545,450,128 200.00 65.56
Peningkatan Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Nilai indek kepuasan

1.02.01.2.10.01 79.5 52,140,942,777 70 79,827,117,272 79.5 7,051,086,810 79.5 15,967,277,168 15,909,260,932 82 23,476,882,441 241.20 62,404,507,351 344.57 78.17 320.70 114,545,450,128 117.43 65.56
BLUD masyarakat
Sangat
Tinggi
1 Angka Kematian Bayi 12 10.38 12 12.421639 13 25.08 209.01 35.46 295.51 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu 91 201 92 104.48108 123 227.62 247.41 428.62 123.14
Capaian UHC 85.5 93 85.3 94.07 93 187.17 219.43 280.17 93.10
Indeks Keluarga Sehat 0.15 0.1 0.12 0.1 0 0.22 183.33 0.32 0.12
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
Persentase Ketersediaan Obat
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN 100 213,613,099,729 100 69,042,017,637 100 105,372,614,092 1,190,510,700 100 12,039,321,745 18,897,848,880 100 46,933,757,255 200.00 79,061,438,580 200.00 75.03 300.00 148,103,456,217 100.00 69.33
yang Sesuai Standar
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Pemenuhan
Fasilitas Kesehatan Sesuai 90 70 90 68 68.40 76.00 138.40 68.40
Standar
Prosentase indikator SPM
Komponen Penyakit Menular
100 71 100 73 72.58 72.58 143.48 72.58
dan Tidak Menular yang
terpenuhi
Jumlah Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP 39 27 35 35 35 35 105.00 300.00 132.00 35.00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan sesuai standar
1.02.02.2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 126,903,573,445 16,436,975,323 22,666,542,524 - 46,360,500 2,222,604,229 16,673,082,916 18,942,047,645 83.57 35,379,022,968 27.88
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas dengan
Ketersediaan Obat Sesuai 33 33 33 33 33.00 100.00 66.00 33.00
Standar
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.01.07 1 5,500,000,000 1 2,033,645,000 - 1 520,904,725 1 1,135,811,775 2.00 1,656,716,500 200.00 81.47 2.00 1,656,716,500 100.00 30.12
Lainnya Lainnya yang dikembangkan
Jumlah Puskesmas yang
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.02.02.2.01.09 direhabilitasi dan atau dilakukan 1 1,100,000,000 3 875,100,000 - 3 772,014,790 3.00 772,014,790 100.00 88.22 3.00 772,014,790 300.00 70.18
Puskesmas
Pemeliharaan
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.02.02.2.01.10 lainnya yang direhabilitasi dan 3 660,000,000 1 50,000,000 - 1 49,485,000 1.00 49,485,000 100.00 98.97 1.00 49,485,000 33.33 7.50
Fasilitas Kesehatan Lainnya
atau dilakukan Pemeliharaan

Pengadaan Prasarana dan Kesehatan yang Pengadaaan
1.02.02.2.01.13 Pendukung Fasilitas Pelayanan Prasarana dan Pendukung 10 20,870,494,975 4 1,679,213,126 33 3,713,641,601 - 33 2,111,243,600 33.00 2,111,243,600 100.00 56.85 37.00 3,790,456,726 33.00 18.16
Kesehatan Fasilitas Pelayanan
Kesehatannya telah Terpenuhi

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan yang Pengadaaan
1.02.02.2.01.14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 35 24,356,416,839 35 3,949,209,885 33 8,924,744,323 - 33 8,233,128,896 33.00 8,233,128,896 100.00 92.25 68.00 12,182,338,781 33.00 50.02
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Kesehatan
Mediknya Sesuai Standar

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 33 2,750,000,000 33 2,638,429,350 33 3,006,479,566 33 9,000,000 33 659,868,252 33 1,787,767,817 99.00 2,456,636,069 300.00 81.71 132.00 5,095,065,419 33.00 185.28
Obat dan atau Vaksinnya
Sesuai Standar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 33 1,870,000,000 33 2,423,445,064 33 3,147,800,734 - 33 850,017,722 33 1,982,409,840 66.00 2,832,427,562 200.00 89.98 99.00 5,255,872,626 33.00 281.06
Bahan Habis Pakai Sesuai
Standar
Jumlah Pelaksanan
Pemeliharaan Prasarana dan
Pemeliharaan Prasarana dan
1.02.02.2.01.19 Pendukung Fasilitas Pelayanan 1 55,000,000 1 153,558,000 - 1 79,993,450 1 63,071,500 2.00 143,064,950 200.00 93.17 2.00 143,064,950 100.00 260.12
Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
yang Melakukan Pemeliharaan
1.02.02.2.01.20 Kesehatan/Alat Penunjang Medik 35 1,080,301,970 35 185,734,275 35 401,286,400 - 10,310,000 34 369,462,150 34.00 379,772,150 97.14 94.64 69.00 565,506,425 34.00 52.35
Rutin dan Berkala dan Kalibrasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alat Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Pelaksanaan Distribusi

Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,
Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai
Bahan Medis Habis Pakai
1.02.02.2.01.21 (BMHP), Makanan dan Minuman ke 396 165,000,000 131 84,360,130 396 360,286,900 98 37,360,500 98 101,510,080 98 168,687,548 294.00 307,558,128 74.24 85.36 425.00 391,918,258 294.00 237.53
(BMHP), Makanan dan
Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan
Minuman ke Puskesmas serta
Lainnya
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Kematian Ibu dalam
Tahap Kehamilah atau 18 18 18 5 4 6 6 21.00 116.67 39.00 21.00 130.28
Kelahiran,
Jumlah Kematian Bayi Kurang

135 147 140 51 57 53 55 216.00 154.29 363.00
dari 1 Tahun dalam 1 Tahun
Penyediaan Layanan Kesehatan
1.02.02.2.02 untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Persentase Stunting 15.39 85,730,526,284 16 52,225,778,259 15.64 81,809,082,848 14.98 1,190,510,700 14.98 11,660,868,645 16,550,547,351 15 30,058,521,302 44.83 59,460,447,998 286.64 72.68 60.93 111,686,226,257
Daerah Kabupaten/Kota Jumlah indikator SPM
Komponen Penyakit Menular
6 1 6 1 1.00 16.67 2.00
dan Tidak Menular yang
terpenuhi
Jumlah Peserta Penerima
39000 37,000 6597 6597 59636 72830.00 196.84 72830.00
Bantuan Iuran Daerah
Jumlah Ibu Hamil yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.01 Mendapatkan Pelayanan Sesuai 18933 275,000,000 15,926 1,197,498,100 18152 6,710,559,418 3855 4196 153,035,900 3827 1,207,959,300 3592 2,469,244,900 15470.00 3,830,240,100 85.22 57.08 31396.00 5,027,738,200 165.83 1828.27
Ibu Hamil
Standar (K4)
Jumlah Ibu Bersalin yang
1.02.02.2.02.02 Mendapatkan Pelayanan 18073 4,945,216,760 17,003 2,017,680,900 17327 644,767,700 4030 4501 4321 39,854,100 4026 76,203,800 16878.00 116,057,900 97.41 18.00 33881.00 2,133,738,800 187.47 43.15
Ibu Bersalin
Persalinan Sesuai Standar
Jumlah Bayi Usia 0-28 Hari

1.02.02.2.02.03 yang Mendapatkan Pelayanan 17212 275,000,000 16760 22,950,500 16502 289,600,300 3809 4294 - 4262 29,294,100 3911 15,000,000 16276.00 44,294,100 98.63 15.29 33036.00 67,244,600 94.56 24.45
Bayi Baru Lahir
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapat

1.02.02.2.02.04 Pelayanan Kesehatan Sesuai 68515 275,000,000 63,928 323,623,550 67929 727,679,900 14874 17359 - 15593 92,102,000 16294 161,601,600 64120.00 253,703,600 94.39 34.86 128048 577,327,150 93.59 209.94
Balita
Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Mendapat
1.02.02.2.02.05 162390 275,000,000 44,036 84,981,650 150646 1,512,316,500 32172 31366 5,306,100 31001 128,306,400 26646 409,620,700 121185 543,233,200 80.44 35.92 165221 628,214,850 74.63 228.44
pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Usia 15–59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tahun di Kab/Kota yang
1.02.02.2.02.06 757248 302,500,000 171,222 235,624,639 757248 154,834,700 46150 65354 - 60016 2,400,000 65803 118,930,400 237323 121,330,400 31.34 78.36 408545 356,955,039 53.95 118.00
pada Usia Produktif Mendapat Pelayanan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah warga negara berusia
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 60 tahun atau lebih yang
1.02.02.2.02.07 153248 275,000,000 90,767 28,221,600 168363 71,836,800 23312 28602 - 31447 11,316,600 45072 7,040,000 128433 18,356,600 76.28 25.55 219200 46,578,200 83.81 16.94
pada Usia Lanjut mendapat skrining kesehatan
sesuai standar
Jumlah ODGJ berat yang
1.02.02.2.02.10 mendapatkan pelayanan 2585 275,000,000 2054 176,085,100 2190 19 - 1 7,046,100 0 37,013,800 2210.00 44,059,900 107.59 25.02 2210.00 44,059,900 85.49 16.02
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
kesehatan jiwa sesuai standar
Jumlah orang terduga TBC yang
1.02.02.2.02.11 dilakukan Pemeriksaan 7500 275,000,000 3,027 8,251,200 7500 98,296,400 2570 2450 4689 25,276,100 5198 24,016,900 14907.00 49,293,000 198.76 50.15 17934.00 57,544,200 239.12 20.93
Orang Terduga Tuberkulosis
Penunjang
Jumlah orang dengan risiko
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan terinfeksi HIV yang
1.02.02.2.02.12 10250 275,000,000 8,468 222,530,305 10250 288,963,000 4369 4486 200,000,000 4340 15,111,100 4097 11,150,000 17292.00 226,261,100 168.70 78.30 25760.00 448,791,405 251.32 163.20
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai
standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Persentase Kejadian Luar Biasa

1.02.02.2.02.13 bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian (KLB) di desa/kelurahan yang 100 5,500,000,000 100 6,024,235,639 100 3,505,083,866 100 227,840,000 100 467,784,400 100 496,447,300 100 540,419,000 400.00 1,732,490,700 400.00 49.43 500.00 7,756,726,339 100.00 141.03
Luar Biasa (KLB) ditanggulangi <24 jam
Jumlah balita usia 0-59 bulan

1.02.02.2.02.15 yang mendapat pelayanan gizi 68515 623,757,090 63,928 1,147,117,250 85545 9,726,074,164 14874 17359 46,683,100 791,821,123 85545 5,635,302,927 117778.00 6,473,807,150 137.68 66.56 181706.00 7,620,924,400 218.16 1221.78
Gizi Masyarakat
sesuai standar
Jumlah puskesmas yang aktif
1.02.02.2.02.16 melaksanakan kegiatan 33 13,243,450 33 79,958,600 33 1,923,784,300 1 8,100,000 25 304,435,400 27 608,419,400 53.00 920,954,800 160.61 47.87 86.00 1,000,913,400 181.82 7557.80
Kerja dan Olahraga
kesehatan olahraga
Jumlah Desa yang telah
1.02.02.2.02.17 memenuhi Open Defecation 15 1,682,906,720 10 410,345,155 15 1,013,413,400 7 7 7,194,915 15 131,195,600 15 245,179,075 44.00 383,569,590 293.33 37.85 54.00 793,914,745 166.67 47.18
Lingkungan
Free
Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah kegiatan promkes yang

1.02.02.2.02.18 15 1,722,600,000 15 1,336,506,400 15 586,755,700 - 7 218,589,191 8 323,223,100 15.00 541,812,291 100.00 92.34 30.00 1,878,318,691 200.00 109.04
Kesehatan dilaksanakan sesuai standar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah kelompok Asman Toga
1.02.02.2.02.19 Tradisional, Akupuntur, Asuhan 175 5,500,000,000 50 93,409,795 175 50,000,000 50 17,165,750 0 78 22,652,650 128.00 39,818,400 73.14 79.64 178.00 133,228,195 73.14 2.42
yang dibina
Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Prosentase kasus yang
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan dilakukan penyelidikan 70 441,650,000 100 206,874,118 70 1,265,319,600 100 100 100 56,574,100 100 626,492,550 400.00 683,066,650 571.43 53.98 500.00 889,940,768 285.71 201.50
epidemiologi
Jumlah orang yang mendapat
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus pelayanan kesehatan Khusus 176276 199,650,000 3570 157,516,390 176276 50,000,000 165000 50,000,000 0 165000.00 50,000,000 93.60 100.00 168570.00 207,516,390 95.63 103.94
sesuai standar
Pengelolaan Upaya Pengurangan
Prosentase krisis kesehatan
1.02.02.2.02.24 Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca 100 432,868,207 100 322,490,120 100 440,301,760 100 100 13,630,940 100 106,046,710 100 201,989,850 400.00 321,667,500 400.00 73.06 500.00 644,157,620 200.00 148.81
yang tertangani
Krisis Kesehatan
Prosentase Penderita Penyakit

Pelayanan Kesehatan Penyakit
1.02.02.2.02.25 Menular dan tidak Menular yang 100 550,000,000 100 977,765,850 100 1,911,400,400 100 100 100 128,587,750 100 377,794,635 400.00 506,382,385 400.00 26.49 500.00 1,484,148,235 200.00 269.85
Menular dan Tidak Menular
mendapat Pelayanan
Jumlah Penduduk yang

Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1.02.02.2.02.26 menerima Jaminan Kesehatan 15966 26,400,000,000 71,600 21,207,598,715 46875 27,219,060,000 6597 962,670,700 6597 7,062,919,830 8,420,754,350 59636 10,452,858,369 72830.00 26,899,203,249 155.37 98.82 144430.00 48,106,801,964 821.97 182.22
Masyarakat
Masyarakat
Jumlah Kegiatan Dalam Rangka
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.29 Kabupaten/Kota Sehat yang 1 181,500,000 1 150,000,000 1 83,600,000 1 75,000,000 1 3,900,000 1 4,700,000 3.00 83,600,000 300.00 100.00 4.00 233,600,000 200.00 128.71
Sehat
Terlaksana
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas
1.02.02.2.02.30 Telemedicine di Fasilitas 26 1,352,780,000 26 1,229,800,000 - 26 148,070,000 26 702,000,000 52.00 850,070,000 200.00 69.12 52.00 850,070,000 100.00 62.84
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Nilai Kinerja Pelayanan
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 81 25,905,313,500 60 632,227,400 81 4,580,816,770 128,880,000 488,600,600 64 622,570,488 63.50 1,240,051,088 78.40 27.07 123.50 1,872,278,488 78.40 7.23
Puskesmas (PKP)
Jumlah Kebutuhan Operasional

Operasional Pelayanan Fasilitas
1.02.02.2.02.34 Labkesda, APD, Honor Tim 1 1,100,000,000 1 14,185,984,817 1 14,188,926,850 1 3,361,857,177 1 3,433,208,127 1 5,731,544,630 3.00 12,526,609,934 300.00 88.28 4.00 26,712,594,751 200.00 2428.42
Kesehatan Lainnya
Vaksinasi yang terpenuhi
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan

1.02.02.2.02.35 4 2,122,021,770 52,580,000 4 46,176,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 52,580,000 0.00 2.48
Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi
Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Jumlah Kejadian Ikutan Pasca
1.02.02.2.02.36 100 220,000,000 100 100 188,261,000 - 100 14,522,000 100 122,344,400 200.00 136,866,400 200.00 72.70 300.00 136,866,400 100.00 62.21
Imunisasi dan Pemberian Obat Imunisasi (KIPI) yang ditangani
Massal)
Jumlah Kewaspadaan Dini dan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
1.02.02.2.02.37 Respon Wabah yang 12 220,000,000 12 12 478,661,500 1 150,000 4 9,350,000 6 20,460,000 11.00 29,960,000 91.67 6.26 23.00 29,960,000 191.67 13.62
Respon Wabah
dilaksanakan
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
Jumlah Fasyankes yang
1.02.02.2.02.38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu 39 55,000,000 39 838,654,000 39 565,245,420 39 63,160,533 39 58,240,000 39 339,706,228 117.00 461,106,761 300.00 81.58 156.00 1,299,760,761 200.00 2363.20
melaksanakan SPGDT
(SPGDT)
Jumlah Keluarga Yang Sudah

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dikunjungi dan Diintervensi
1.02.02.2.02.39 402384 250,000,000 402384 2,081,462,300 181,539,300 297164 151,041,900 297164.00 332,581,200 73.85 15.98 297164.00 332,581,200 73.85 133.03
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Masalah Kesehatannya Oleh
Tenaga Kesehatan Puskesmas
Jumlah Sistem Informasi

Penyelenggaraan Sistem Informasi
1.02.02.2.03 Kesehatan Yang Terintegrasi 1 220,000,000 1 79,264,055 1 69,473,900 - 1 10,974,750 1 3,904,500 1 3,761,250 3.00 18,640,500 300.00 26.83 4.00 97,904,555 200.00 44.50
Kesehatan secara Terintegrasi
Antar Aplikasi
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Sistem Informasi
1.02.02.2.03.02 2 55,000,000 2 79,264,055 2 69,473,900 1 10,974,750 1 3,904,500 2 3,761,250 4.00 18,640,500 200.00 26.83 6.00 97,904,555 200.00 178.01
Kesehatan Kesehatan yang dikelola
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, Prosentase Fasilitas Pelayanan

1.02.02.2.04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Ijin 100 759,000,000 100 300,000,000 100 827,514,820 - 100 321,117,850 100 120,792,800 100 198,391,787 300.00 640,302,437 300.00 77.38 400.00 940,302,437 200.00 123.89
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasionalnya Berlaku
Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Laporan Pengawasan

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
1.02.02.2.04.01 7 11,000,000 6 31,617,220 - 1 1,950,000 5 12,753,500 6.00 14,703,500 100.00 46.50 6.00 14,703,500 85.71 133.67
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas D dan Fasilitas Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1.02.02.2.04.03 Kesehatan yang mutunya 33 330,000,000 33 484,382,800 6 21,117,850 10 109,328,000 33 185,638,287 49.00 316,084,137 148.48 65.26 49.00 316,084,137 100.00 95.78
Kesehatan
meningkat
Penyiapan Perumusan dan Jumlah pedoman pelaksanaan
1.02.02.2.04.04 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan rujukan 6 363,000,000 1 300,000,000 1 311,514,800 1 300,000,000 1 9,514,800 2.00 309,514,800 200.00 99.36 3.00 609,514,800 33.33 167.91
Rujukan yang ditetapkan
Sangat
Predikat kinerja Rendah
Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase SDM kesehatan
1 1.02.03 KAPASITAS SUMBER DAYA yang Memenuhi Standart 100 37,758,830,570 97 11,504,172,984 100 10,286,610,000 97 585,550,000 98 3,010,285,788 98 1,414,264,289 98 3,199,725,860 391.00 8,209,825,937 391.00 79.81 488.00 19,713,998,921 488.00 52.21 Dinas Kesehatan
MANUSIA KESEHATAN Kualifikasi
Pemberian Izin Praktik Tenaga Prosentase Tenaga Kesehatan

1.02.03.2.01 100 22,000,000 0 - 100 30,000,000 - - 98 1,550,000 98 26,800,000 196.00 28,350,000 196.00 94.50 196.00 28,350,000 196.00 128.86
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki Ijin Praktek
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Jumlah Tenaga Kesehatan yang

1.02.03.2.01.02 Kesehatan serta Tindak Lanjut mendapat pembinaan dan 700 11,000,000 0 - 700 30,000,000 - 1,550,000 368 26,800,000 368.00 28,350,000 52.57 94.50 368.00 28,350,000 52.57 257.73
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan pengawasan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Perencanaan Kebutuhan dan

Prosentase Kebutuhan SDM
Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 Kesehatan yang telah 59 36,302,724,886 37 11,055,057,439 59 7,518,650,000 54.55 585,550,000 54.55 2,727,285,788 55 1,379,114,289 55 1,779,292,860 218.20 6,471,242,937 369.83 86.07 255.20 17,526,300,376 432.54 48.28
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
Terpenuhi
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Jumlah Faskes yang sumber

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
1.02.03.2.02.02 daya kesehatannya telah 39 33,364,624,886 18 11,020,557,439 33 7,516,700,000 9 585,550,000 9 2,727,285,788 18 1,379,114,289 18 1,777,342,860 54.00 6,469,292,937 163.64 86.07 72.00 17,489,850,376 184.62 52.42
Manusia Kesehatan sesuai Standar
terpenuhi sesuai standar
Jumlah tenaga fungsional
Pembinaan dan Pengawasan Sumber
1.02.03.2.02.03 kesehatan yang dinilai angka 20 2,750,000,000 265 34,500,000 12 1,950,000 - 368 1,950,000 368.00 1,950,000 3066.67 100.00 633.00 36,450,000 3165.00 1.33
Daya Manusia Kesehatan
kreditnya
Jumlah Pelaksanaan
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.03.2.03 Pe Peningkatan Kompetensi Teknis 12 1,434,105,684 12 449,115,545 12 2,737,960,000 - 2 283,000,000 1 33,600,000 9 1,393,633,000 12.00 1,710,233,000 100.00 62.46 24.00 2,159,348,545 200.00 150.57
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber Daya Manusia
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kesehatan
Jumlah Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.03.2.03.01 Kesehatan yang meningkat 474 1,434,105,684 323 449,115,545 474 2,737,960,000 61 283,000,000 30 33,600,000 336 1,393,633,000 427.00 1,710,233,000 90.08 62.46 750.00 2,159,348,545 158.23 150.57
Sumber Daya Manusia Kesehatan
kompetensinya
Sangat
Tinggi
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, Persentase Sediaan Farmasi
1 1.02.04 ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN dan Perbekalan Kesehatan 100 289,070,320 60 90,152,141 100 258,542,000 - 4,942,450 14,905,000 65,330,881 0.00 85,178,331 0.00 32.95 60.00 175,330,472 60.00 60.65 Dinas Kesehatan
MINUMAN yang Sesuai Standar
Prosentase Apotek, Toko Obat,
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
1.02.04.2.01 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Optikal, Usaha Mikro Obat 100 45,171,500 84 24,499,750 100 30,000,000 - 4,942,450 600,000 20,956,100 0.00 26,498,550 0.00 88.33 84.00 50,998,300 84.00 112.90
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tradisional (UMOT) yang
memiliki izin
Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Pengendalian dan
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Pengawasan serta Tindak
1.02.04.2.01.01 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Lanjut Pengawasan Sarana 30 23,171,500 25 13,000,230 30 21,300,000 3 992,000 1 600,000 12 16,345,100 16.00 17,937,100 53.33 84.21 41.00 30,937,330 136.67 133.51
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Distribusi Obat, Kosmetika,
Obat Tradisional (UMOT) Obat Tradisional dan pangan
Jumlah Penyediaan dan
Penyediaan dan Pengelolaan Data
Pengelolaan Data Perizinan dan
Perizinan dan Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.04.2.01.02 Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, 30 11,000,000 21 4,500,000 30 1,200,000 - 30 1,200,000 30.00 1,200,000 100.00 100.00 51.00 5,700,000 170.00 51.82
Sarana Distribusi Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Kosmetika, Obat Tradisional
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
dan pangan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumlah Sarana Distribusi Obat,
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kosmetika, Obat Tradisional
1.02.04.2.01.03 30 11,000,000 21 6,999,520 30 7,500,000 3 3,950,450 27 3,411,000 30.00 7,361,450 100.00 98.15 51.00 14,360,970 170.00 130.55
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro dan pangan yang memenuhi
Obat Tradisional (UMOT) syarat
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan

Jumlah Produk Makanan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
Minuman Tertentu yang
IRT sebagai Izin Produksi, untuk
1.02.04.2.03 Diproduksi oleh Industri Rumah 155 118,271,450 100 30,642,800 155 121,390,000 - - 10 11,410,000 20 23,475,981 30.00 34,885,981 19.35 28.74 130.00 65,528,781 83.87 55.41
Produk Makanan Minuman Tertentu
Tangga Yang Memiliki Setifikat
yang dapat Diproduksi oleh Industri
Produksi Pangan dan P-IRT
Rumah Tangga
Jumlah Pengendalian dan

Pengendalian dan Pengawasan serta
Pengawasan serta Tindak
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
Produksi Pangan Industri
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.04.2.03.01 Rumah Tangga dan Nomor P- 145 118,271,450 100 30,642,800 145 121,390,000 10 11,410,000 20 23,475,981 30.00 34,885,981 20.69 28.74 130.00 65,528,781 89.66 55.41
Produksi, untuk Produk Makanan
IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Minuman Tertentu yang dapat
Produk Makanan Minuman
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tertentu yang dapat Diproduksi
Tangga
oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada
1.02.04.2.06 Produksi dan Produk Makanan 145 103,627,370 50 35,009,591 145 107,152,000 - - 0 2,895,000 20,898,800 0.00 23,793,800 0.00 22.21 50.00 58,803,391 34.48 56.75
Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah
Minuman Industri Rumah Tangga
Tangga
Jumlah Pemeriksaan Post
Produk Makanan-Minuman Industri
Market pada Produk Makanan-
1.02.04.2.06.01 Rumah Tangga yang Beredar dan 145 98,127,370 70 35,009,591 145 107,152,000 30 - 2,895,000 11 20,898,800 41.00 23,793,800 28.28 22.21 111.00 58,803,391 76.55 59.93
Minuman Industri Rumah
Pengawasan serta Tindak Lanjut
Tangga yang Beredar
Pengawasan
Sangat
Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 1.02.05 MASYARAKAT BIDANG Persentase UKBM Aktif 80 2,921,565,867 55.3 3,350,178,700 80 4,406,198,500 - 55.3 63,840,300 55 1,035,617,300 81 988,081,308 191.90 2,087,538,908 239.87 47.38 247.20 5,437,717,608 309.00 186.12 Dinas Kesehatan
KESEHATAN
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran serta Masyarakat Jumlah kegiatan kesehatan
1.02.05.2.01 33 1,718,072,807 5 2,978,081,100 33 4,167,157,100 - 33 35,063,700 33 992,565,600 33 936,859,748 99.00 1,964,489,048 300.00 47.14 104.00 4,942,570,148 315.15 287.68
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah yang melibatkan lintas sektor
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Peningkatan

Peningkatan Upaya Promosi Upaya Promosi Kesehatan,
1.02.05.2.01.01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Advokasi, Kemitraan dan 10 1,718,072,807 5 2,978,081,100 12 4,167,157,100 6 35,063,700 6 992,565,600 6 936,859,748 18.00 1,964,489,048 150.00 47.14 23.00 4,942,570,148 230.00 287.68
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
yang dilaksanakan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka

1.02.05.2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah Jumlah Forum Germas Aktif 1 461,908,062 - 1 124,800 - - - - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Forum Germas

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1.02.05.2.02.01 Tingkat Kabupaten dan 12 211,908,062 12 124,800 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Kecamatan yang Terlaksana
-
Pengembangan dan Pelaksanaan

Upaya Kesehatan Bersumber Daya
1.02.05.2.03 Jumlah UKBM Aktif 1600 741,584,998 1235 372,097,600 1600 238,916,600 - 1814 28,776,600 1814 43,051,700 1814 51,221,560 5442.00 123,049,860 340.13 51.50 6677.00 495,147,460 417.31 66.77
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Bimbingan

Bimbingan Teknis dan Supervisi Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan dan
1.02.05.2.03.01 33 741,584,998 12 372,097,600 33 238,916,600 33 28,776,600 33 43,051,700 33 51,221,560 99.00 123,049,860 300.00 51.50 111.00 495,147,460 336.36 66.77
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) yang dilaksanakan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Rendah
1
Program Penunjang Urusan
Prosentase peningkatan nilai
Pemerintahan Daerah Kabupaten / 5 125,748,535,742 - - 5 121,154,703,163 2.5 25,039,240,298 1 20,646,542,048 1 25,280,495,420 1.5 37,400,760,083 6.00 108,367,037,849 120.00 89.45 6.00 108,367,037,849 120.00 86.18 RSUD Waluyo Jati
SAKIP Perangkat Daerah
Kota
Prosentase Dokumen Keuangan

Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah yang - - 100 20,547,931,000 21.42 4,204,517,114 28.57 5,580,593,745 25.01 5,735,257,273 25.00 4,279,483,575 100 19,799,851,707 100 96.36 100 19,799,851,707 - -
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah dokumen penyediaan

- - 14 20,547,931,000 3 4,204,517,114 3 5,580,593,745 4 5,735,257,273 4 4,279,483,575 14 19,799,851,707 100 96.36 14 19,799,851,707 - -
Tunjangan PNS gaji dan tunjangan ASN
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Prosentase peningkatan Nilai

- 77,884,055,146 4 100,606,772,163 - 20,834,723,184 - 15,065,948,303 2 19,545,238,147 2 33,121,276,508 4 88,567,186,142 100 88.03 4.00 166,451,241,288
BLUD Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah pengadaan sarana

prasarana pelayanan di rumah 37 101 0 0 35 66.00 101 100 138
sakit
Jumlah terlaksananya kegiatan

asuhan keperawatan sesuai 61,011 82,038 12,448 12,774 16,149 16011.00 57,382 70 118,393
standar
Jumlah pasien yang terlayani

131,376 120,172 34,254 34,532 42,751 45624 157,161 131 288,537
perbekalan kesehatan
Jumlah terpenuhinya sarana

dan prasarana pendukung
7 8 7 8 8 8 8 100 15
pelayanan rumah sakit yang
Sub Kegiatan Pelayanan dan direncanakan
77,884,055,146 100,606,772,163 20,834,723,184 15,065,948,303 19,545,238,147 33,121,276,508 88,567,186,142 88.03 166,451,241,288
Penunjang Pelayanan Jumlah penyediaan jasa,
sarana, prasarana, dan 9 10 9 9 9 9 9 90 18
pemeliharaan rumah sakit
Jumlah karyawan yang

mendapat pendidikan dan 195 462 46 65 91 194 396 86 591
pelatihan ≥ 20 jam setahun
Jumlah laporan perencanaan

yang terselesaikan tepat pada 9 9 3 2 2 2 9 100 18
waktunya
Jumlah laporan keuangan yang

terselesaikan tepat pada 16 16 3 5 3 5 16 100 32
waktunya

2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase Meningkatnya
1 1.03.02 24 25,042,941,562 24 21,853,395,562 - 8.00 722,879,026 8.00 918,476,952 8.00 5,190,833,975 24.00 6,832,189,953 100.00 31.26 24.00 6,832,189,953 100.00 27.28 Umum dan
Air (SDA) Pengaman Air Baku
Penataan Ruang
Pengelolaan SDA dan Bangunan

Persentase Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
1.03.02.2.01 Pengaman Air Baku dalam 24 7,537,786,062 - 8.00 68,882,400 8.00 918,476,952 8.00 5,190,833,975 24.00 6,178,193,327 100.00 81.96 24.00 6,178,193,327
sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
kondisi baik
Kabupaten Probolinggo
Jumlah dokumen perencanaan

Penyusunan Rencana Teknis dan
teknis untuk Konstruksi
Dokumen Lingkungan Hidup untuk
1.03.02.2.01.01 Bendung, Embung, dan - 2 300,000,000 - - 16,827,000 1.00 6,182,000 1.00 205,524,600 2.00 228,533,600 100.00 76.18 2.00 228,533,600
Konstruksi Bendungan, Embung dan
Bangunan Penampung Air
Bangunan Penampung Air Lainnya
Lainnya yg disusun

Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,
teknis untuk Pengendali banjir, - 8 150,000,000 - - 2.00 11,395,000 2.00 2,105,000 4.00 100,823,900 8.00 114,323,900 100.00 76.22 8.00 114,323,900
Drainase Utama Perkotaan dan
lahar, drainase yg disusun
Pengaman Pantai
Jumlah pintu air/ Bendung

1.03.02.2.01.11 Pengendali banjir yang
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengen - 1 535,595,000 - - 8,250,000 5,029,400 1.00 418,719,648 1.00 431,999,048 100.00 80.66 1.00 431,999,048
terbangun
Jumlah pintu air/ Bendung
1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengenda
Pengendali banjir yang 171,124,300 20 5,594,467,362 - - 5.00 14,897,400 7.00 678,245,442 8.00 3,777,686,427 20.00 4,470,829,269 100.00 79.92 20.00 4,641,953,569
direhabilitasi
Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah HIPPA dan GHIPPA
1.03.02.2.01.61 Kelembagaan Pengelolaan SDA aktif dalam pengelolaan Sumber 78,988,500 2 655,381,700 - - 1.00 6,000,000 1.00 162,137,400 1.00 379,135,300 3.00 547,272,700 150.00 83.50 3.00 626,261,200
Kewenangan Kabupaten/Kota Daya Air yang dibina
Jumlah rekomendasi teknis
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis
(Rekomtek) Pemanfaatan SDA
(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS - 7 47,213,000 - - 2.00 8,013,000 2.00 39,200,000 3.00 8,013,000 7.00 55,226,000 100.00 116.97 7.00 55,226,000
WS Kewenangan Kabupaten
Kewenangan Kabupaten/Kota
yang dievaluasi
Jumlah kegiatan koordinasi dan

Koordinasi dan Sinkronisasi
sinkronisasi peningkatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.03.02.2.01.63 kapasitas kelembagaan 48,492,220 2 255,129,000 - - 3,500,000 1.00 25,577,710 1.00 300,931,100 2.00 330,008,810 100.00 129.35 2.00 378,501,030
Pengelolaan SDA Kewenangan
pengelolaan SDA kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten yang dilakukan
Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Irigasi Promer dan Sekunder
Persentase irigasi kabupaten
1.03.02.2.02 pada Daerah Irigasi yang Luasnya 66 14,315,609,500 - 66.00 653,996,626 66.00 653,996,626 100.00 4.57 66.00 653,996,626
dalam kondisi baik
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

teknis dan dokumen lingkungan
1.03.02.2.02.01 Dokumen Lingkungan Hidup untuk 389,723,000 8 525,000,000 - - 2.00 496,959,920 2.00 2,537,230,161 4.00 7,672,801,303 8.00 10,706,991,384 100.00 2039.43 8.00 11,096,714,384
hidup untuk Konstruksi Irigasi
Konstruksi Irigasi dan Rawa
yang disusun
Panjang Jaringan irigasi yang

1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 14,636,712,670 11 12,450,229,500 - - 3.00 79,751,526 3.00 2,068,938,861 5.00 6,873,383,314 11.00 9,022,073,701 100.00 72.47 11.00 23,658,786,371
direhabilitasi
Panjang Jaringan irigasi yang

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Iri - 7 600,000,000 - - 2.00 15,360,180 2.00 157,659,000 3.00 435,434,739 7.00 608,453,919 100.00 101.41 7.00 608,453,919
dioperasi dan dipelihara
Jumlah operasioanl unit

1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 252,822,700 7 740,380,000 - - 2.00 61,925,000 2.00 310,632,300 3.00 363,983,250 7.00 736,540,550 100.00 99.48 7.00 989,363,250
pengelola irigasi
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Dinas Pekerjaan
Persentase jalan Kabupaten
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 71 110,459,341,953 71 110,459,341,953 - 20.00 4,444,676,660 20.00 16,625,352,181 31.00 54,901,604,972 71.00 75,971,633,813 100.00 68.78 71.00 75,971,633,813 100.00 68.78 Umum dan
dalam kondisi baik
Penataan Ruang
Keg. Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan Kabupaten
1.03.10.2.01 71 110,459,341,953 - 20.00 4,444,676,660 20.00 16,625,352,181 31.00 54,901,604,972 71.00 75,971,633,813 100.00 68.78 71.00 75,971,633,813
Kabupaten/Kota dalam kondisi baik
Panjang ruas jalan yang
Pembangunan Jalan - 2 725,000,000 - - - 266,878,954 4.51 1,203,200,591 4.51 1,470,079,545 225.42 202.77 4.51 1,470,079,545
dibangun
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan panjang jalan yang ditingkatkan 13,693,995,191 46.2 39,296,050,000 - - 12.20 22,632,000 14.20 4,617,923,463 20.00 12,487,253,486 46.40 17,127,808,949 100.43 43.59 46.40 30,821,804,140
jumlah Panjang Jalan yang
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 26,059,790,676 110 22,163,146,872 - - 30.00 14,836,400 30.00 3,579,791,775 50.00 16,018,588,514 110.00 19,613,216,689 100.00 88.49 110.00 45,673,007,365
direhabilitasi
Panjang Ruas Jalan dipelihara
Pemeliharaan Berkala Jalan - 13.3 45,470,906,581 - - 4.30 4,237,253,260 4.00 7,773,921,699 5.00 22,548,451,687 13.30 34,559,626,646 100.00 76.00 13.30 34,559,626,646
secara berkala
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
panjang jalan yang
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 2,310,084,840 7 1,559,238,500 - - 2.00 169,955,000 2.00 314,918,900 3.00 1,297,706,700 7.00 1,782,580,600 100.00 114.32 7.00 4,092,665,440
dilaksanakan pemeliharaan rutin
Jumlah Jembatan yang 65,218,410

Pembangunan Jembatan - 1 1,170,000,000 - - - 1.00 1,185,081,589 1.00 1,250,299,999 100.00 106.86 1.00 1,250,299,999
dibangun
jumlah jembatan yang
Penggantian Jembatan - 2 75,000,000 - - - 6,698,980 2.00 161,322,405 2.00 168,021,385 100.00 224.03 2.00 168,021,385
ditingkatkan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Dinas Pekerjaan
Program Penyelenggaraan Penataan
2 1.03.12 Jumlah Dokumen Penataan 12 1,077,722,800 12 1,119,558,000 - 4.00 47,419,050 4.00 180,920,811 4.00 600,751,904 12.00 829,091,765 100.00 74.06 12.00 829,091,765 100.00 76.93 Umum dan
Ruang
Ruang yang terlegailsasi Penataan Ruang
Keg. Penetapan Rencana tata Ruang

1.03.12.2.01 Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci terlaksananya evaluasi 1 919,558,000 - 33,197,800 109,928,298 1.00 480,420,832 1.00 623,546,930 100.00 67.81 1.00 623,546,930
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota penetapan RTRW dan kebijakan
Tata Ruang
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, jumlah persetujuan persetujuan

1.03.12.2.01.01 Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan substansi ,evaluasi, konsultasi 721,720,885 1 919,558,000 - - 33,197,800 109,928,298 1.00 480,420,832 1.00 623,546,930 100.00 67.81 1.00 1,345,267,815
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota evaluasi dan penetapan RTRW
Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi

jumlah NSPK pemanfaatan
1.03.12.2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 2 100,000,000 - 7,748,650 38,765,110 65,083,462 0.00 111,597,222 0.00 111.60 0.00 111,597,222
ruang yang ditetapakan
Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitasi dan sosialisasi

3 1.00 1.00 1.00 3.00 100.00 3.00
tata ruang
1.03.12.2.03.01 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 52228400 100,000,000 - 7,748,650 38,765,110 65,083,462 111,597,222 111.60 163,825,622
dan Pembangunan Daerah jumlah fasilitasi pemanfaatan
300 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00 300.00
tata ruang yang dilaksanakan
Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi

jumlah dokumen penataan
1.03.12.2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4 100,000,000 - 1.00 6,472,600 1.00 32,227,403 2.00 55,247,610 4.00 93,947,613 100.00 93.95 4.00 93,947,613
ruang yang terlegalisasi
jumlah koordinasi pelaksanaan

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Rua pengendalian/pengawasan 54366000 8 100,000,000 - - 2.00 6,472,600 2.00 32,227,403 4.00 55,247,610 8.00 93,947,613 100.00 93.95 8.00 148,313,613
pemanfaatan tata ruang
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50 88.68
Predikat kinerja Tinggi Tinggi
Persentase tersedianya 7 (tujuh)

layanan informasi jasa Dinas Pekerjaan
Program Pengembangan Jasa konstruksi tingkat
1.03.11 32 547,451,500 32 267,741,000 - - 16.00 108,301,003 16.00 181,527,800 32.00 289,828,803 100.00 108.25 32.00 289,828,803 100.00 52.94 Umum dan
Konstruksi kabupaten/kota pada sistem Penataan Ruang
informasi pembina jasa
konstruksi (SIPJAKI)
Keg. Penyelenggaraan Pelatihan pelaksana/tukang yg
1.03.11.2.01 317,201,500 60 197,741,000 - - 30.00 83,137,203 30.00 111,982,000 60.00 195,119,203 100.00 98.67 60.00 195,119,203
Tenaga Terampil Konstruksi tersertifikasi
Jumlah tenaga kerja konstruksi
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil 60 280,901,500 132,559,936 60 177,741,000 - - - 30.00 70,036,230 30.00 105,302,000 60.00 175,338,230 100.00 98.65 60.00 307,898,166
yang mendapat keterampilan
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Tersusunnya laporan hasil

1.03.11.2.01.08 1 36,300,000 0 1 20,000,000 - - - 13,100,973 1.00 6,680,000 1.00 19,780,973 100.00 98.90 1.00 19,780,973
Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi evaluasi kebutuhan tenaga kerja
konstruksi terampil
Keg. Penyelenggaraan Sistem

presentase layanan informasi
1.03.11.2.02 Informasi Jasa Konstruksi Cakupan 30,250,000 33 20,000,000 - - 15.00 9,450,000 18.00 10,550,000 33.00 20,000,000 100.00 100.00 33.00 20,000,000
jasa konstruksi
jumlah Layanan Informasi di

1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Infor 1 30,250,000 21,408,204 1 20,000,000 - - - 9,450,000 1.00 10,550,000 1.00 20,000,000 100.00 100.00 1.00 41,408,204
sektor Jasa Kontruksi
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib

Penyelenggaraan dan Tertib - 4 50,000,000 - - - 2.00 15,713,800 2.00 58,995,800 4.00 74,709,600 100.00 149.42 4.00 74,709,600
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib

Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan 4 50,000,000 - - - 2.00 15,713,800 2.00 58,995,800 4.00 74,709,600 100.00 149.42 4.00 74,709,600
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Program Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan
1.03.01 Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP 5 21,006,534,493 5 17,540,353,779 1.00 2,240,473,335 1.00 5,344,635,074 1.00 4,332,754,176 2.00 3,975,565,601 5.00 15,893,428,186 100.00 90.61 5.00 15,893,428,186 100.00 75.66 Umum dan
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Persentase Dokumen
Keg. Perencanaan Penganggaran dan
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran 68,962,740 100 122,439,332 25.00 - 25.00 9,924,800 25.00 69,434,200 25.00 55,023,099 100.00 134,382,099 100.00 109.75 100.00 134,382,099
dan Evaluasi Kinerja Tersusun
jumlah penyusunan dokumen

1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Per 5 16,436,640 36,584,000 5 79,942,000 - - 1.00 9,924,800 1.00 46,015,900 3.00 26,493,599 5.00 82,434,299 100.00 103.12 5.00 119,018,299
perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Koordinasi dan

1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen RKA- 3 18,150,000 10,891,900 3 15,000,000 - - - - 1.00 4,136,500 2.00 9,172,300 3.00 13,308,800 100.00 88.73 3.00 24,200,700
SKPD
1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen 1 18,150,000 8,795,000 1 12,746,332 - - - - 9,105,200 1.00 14,802,800 1.00 23,908,000 100.00 187.57 1.00 32,703,000
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah laporan kinerja dan
1.03.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 5,348,200 3,491,200 3 4,862,000 - - - - 1.00 3,176,600 2.00 1,685,400 3.00 4,862,000 100.00 100.00 3.00 8,353,200
ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja 7,000,000
1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 10,877,900 8,965,000 8 9,889,000 - - - - 2.00 6.00 2,869,000 8.00 9,869,000 100.00 99.80 8.00 18,834,000
Perangkat Daerah
Keg. Administrasi Keuangan Persentase Administrasi
1.03.01.2.02 16,295,798,067 100 12,922,790,314 25.00 1,861,232,015 25.00 3,859,660,360 25.00 3,091,974,254 25.00 2,370,219,499 100.00 11,183,086,128 100.00 86.54 100.00 11,183,086,128
Perangkat Daerah Keuangan Tersusun
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 16,219,975,111 11,419,118,364 12 12,865,119,938 1.00 1,861,232,015 4.00 3,852,535,360 4.00 3,067,866,554 3.00 2,349,219,399 12.00 11,130,853,328 100.00 86.52 12.00 22,549,971,692
Tunjangan ASN
Jumlah Pelaksanaan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan
1.03.01.2.02.03 5 35,175,910 28,171,000 5 20,718,516 - - 1.00 7,125,000 1.00 7,525,100 3.00 4,275,000 5.00 18,925,100 100.00 91.34 5.00 47,096,100
Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntans 5 5,965,300 4,030,000 5 5,423,000 - - - 1.00 1,644,100 4.00 3,178,900 5.00 4,823,000 100.00 88.94 5.00 8,853,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah pemenuhan honorarium
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan K 12 12,493,250 20,225,000 12 11,357,500 - - - 6.00 6,596,500 6.00 4,737,200 12.00 11,333,700 100.00 99.79 12.00 31,558,700
kegiatan
Persentase Penatausahaan dan

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
1.03.01.2.02.06 pelaporan keuangan yang 100 5,965,300 3,910,000 100 5,423,000 - - - 100.00 5,003,000 - - 100.00 5,003,000 100.00 92.26 100.00 8,913,000
Tanggapan Pemeriksaan
berkualitas dan tepat waktu

Keuangan Jumlah laporan keuangan
1.03.01.2.02.07 5 4,089,800 3,380,000 5 3,718,000 - - - 3.00 2,253,000 2.00 1,045,000 5.00 3,298,000 100.00 88.70 5.00 6,678,000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran bulanan semesteran SKPD
SKPD
Jumlah laporan analisis
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proprognosis realisasi anggaran 1 12,133,396 23,427,600 1 11,030,360 - - - 1,086,000 1.00 7,764,000 1.00 8,850,000 100.00 80.23 1.00 32,277,600
tersusun
Keg. Administrasi Umum Perangkat Persentase Administrasi Umum

1.03.01.2.06 1,189,575,888 100 1,302,457,620 - 25.00 201,160,400 25.00 489,918,551 50.00 906,738,531 100.00 1,597,817,482 100.00 122.68 100.00 1,597,817,482
Daerah Perangkat Daerah Terlakasana

Penyediaan Komponen instalasi
1.03.01.2.06.01 Instalasi Listrik/Penerangan 12 6,019,508 12,774,200 12 8,408,600 - - - 12.00 8,408,600 - - 12.00 8,408,600 100.00 100.00 12.00 21,182,800
listrik/penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor

1.03.01.2.06.02 12 852,655,260.49 552,078,890 12 746,423,500 - - 4.00 99,401,650 4.00 321,616,520 4.00 433,985,330 12.00 855,003,500 100.00 114.55 12.00 1,407,082,390
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 27,375,282 21,161,400 12 25,705,000 - - 4.00 5,040,000 4.00 17,023,600 4.00 5,081,400 12.00 27,145,000 100.00 105.60 12.00 48,306,400
Rumah Tangga
Jumlah Penyediaan Bahan
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 96,177,092 72,565,600 12 153,433,720 - - 4.00 24,865,750 4.00 35,257,230 4.00 116,285,383 12.00 176,408,363 100.00 114.97 12.00 248,973,963
Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah pemenuhan barang
1.03.01.2.06.05 12 55,012,892 45,378,500 12 33,280,000 - - 4.00 5,000,000 4.00 23,280,000 4.00 19,050,000 12.00 47,330,000 100.00 142.22 12.00 92,708,500
Penggandaan cetak dan penggandaan
jumlah pemenuhan bahan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.03.01.2.06.06 bacaan dan 12 11,904,464 8,440,000 12 9,906,800 - - 4.00 2,360,000 4.00 4,710,000 4.00 5,166,800 12.00 12,236,800 100.00 123.52 12.00 20,676,800
Peraturan Perundang-undangan
peraturanperundang-undangan

1.03.01.2.06.09 jumlah rapat koordinasi 2 140,431,390 102,962,840 2 325,300,000 - - 1.00 64,493,000 1.00 79,622,601 1.00 327,169,618 3.00 471,285,219 150.00 144.88 3.00 574,248,059
dan Konsultansi SKPD
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah
jumlah pengadaan barang milik
1.03.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 75,535,460 43 94,963,000 - 7.00 1,800,000 30.00 85,843,000 6.00 600,000 43.00 88,243,000 100.00 92.92 43.00 88,243,000
daerah
Daerah
1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel jumlah pengadaan mebeleur 36 75,535,460 14,013,000 36 94,963,000 - - 12.00 1,800,000 12.00 85,843,000 12.00 600,000 36.00 88,243,000 100.00 92.92 36.00 102,256,000
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang persentase penunjang urusan
1.03.01.2.08 2,272,057,936 100 1,957,126,340 379,241,320 25.00 874,351,902 25.00 135,569,248 50.00 436,946,170 100.00 1,826,108,640 100.00 93.31 100.00 1,826,108,640
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
jumlah pemenuhan jasa surat

1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 338,800 279,000 12 308,000 - - - 6.00 270,000 6.00 38,000 12.00 308,000 100.00 100.00 12.00 587,000
menyurat
jumlah pemenuhan jasa
1.03.01.2.08.02 komunikasi, sumber daya airdan 12 351,243,314.51 209,382,912 12 266,000,000 3.00 38,487,920 3.00 108,148,191 3.00 63,685,228 3.00 34,594,513 12.00 244,915,852 100.00 92.07 12.00 454,298,764
listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum jumlah pemenuhan jasa
1.03.01.2.08.04 12 1,920,475,821 1,549,321,524 12 1,690,818,340 3.00 340,753,400 3.00 766,203,711 3.00 71,614,020 3.00 402,313,657 12.00 1,580,884,788 100.00 93.50 12.00 3,130,206,312
Kantor pelayanan umum kantor
Keg. Pemeliharaan Barang Milik
persentase pemeliharaan
1.03.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan 1,104,604,402 100 1,140,577,173 - 25.00 397,737,612 25.00 460,014,923 25.00 206,038,302 75.00 1,063,790,837 75.00 93.27 75.00 1,063,790,837
barang milik daerah
Pemerintahan Daerah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Biaya Pemeliharaan dan Pajak jumlah pemeliharaan kendaraan
1.03.01.2.09.01 6 93,775,000 77,636,000 6 117,000,000 - - 1.00 7,000,000 2.00 35,998,850 3.00 70,022,000 6.00 113,020,850 100.00 96.60 6.00 190,656,850
Kendaraan Perorangan Dinas atau dinas
jumlah pemenuhan jasa

pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
1.03.01.2.09.02 biayapemeliharaan, pajak dan 12 130,196,000 42,693,150 12 118,360,000 - - 3.00 4,125,000 3.00 20,378,600 3.00 23,856,300 9.00 48,359,900 75.00 40.86 9.00 91,053,050
perizinan kendaraan
dinasoperasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, jumlah Alat Berat dan Suku

1.03.01.2.09.03 Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Cadangnya 2 798,353,402 620,644,560 2 505,149,680 - - 1.00 361,282,467 1.00 59,285,000 1.00 89,106,400 3.00 509,673,867 150.00 100.90 3.00 1,130,318,427
Alat Besar yangdiadakan/dipelihara
jumlah pemeliharaan/rehabilitasi
1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kant gedung kantor danbangunan 1 82,280,000 - 1 400,067,493 - - 25,330,145 344,352,473 1.00 23,053,602 1.00 392,736,220 100.00 98.17 1.00 392,736,220
lainnya
Sangat
Tinggi
Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prosentase rumah tangga

Dinas Perumahan,
PROGRAM PENGELOLAAN DAN dengan akses berkelanjutan
Kawasan
PENGEMBANGAN SISTEM terhadap air minum layak 63.3 5,990,685,000 63.3 6,375,685,000 7 4,030,000 12.3 160,210,838 18 1,700,166,489 26 3,997,945,604 63 5,862,352,931 100.00 91.95 63.30 5,862,352,931 100.00 97.86
Permukiman, dan
PENYEDIAAN AIR MINUM perkotaan dan
Pertanahan
pedesaan
Pengelolaan dan Pengembangan

Jumlah rumah tangga berakses
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2,000 6,375,685,000 500 4,030,000 500.00 160,210,838 500.00 1,700,166,489 500.00 3,997,945,604 2,000 5,862,352,931 100.00 91.95 2000 5,862,352,931
air minum layak
di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM Jaringan Jumlah Sambungan Rumah

15 1,635,000,000 1.00 270,000 3.00 114,413,200 5.00 138,624,298 6.00 1,098,521,564 15 1,351,829,062 100.00 82.68 15 1,351,829,062
Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun
Peningkatan SPAM Jaringan Panjang jaringan perpipaan
15000 2,460,000,000 1,000 360,000 1,000 270,000 6,500 271,896,000 6,500 2,115,915,860 15,000 2,388,441,860 100.00 97.09 15000 2,388,441,860
6 Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun
Pembinaan dan Pengawasan
Jumlah Pembinaan dan
Terhadap Pelaksanaan Kerjasama 10 100,000,000 0 0 2.00 3,650,000 3.00 25,433,691 5.00 26,860,180 10 55,943,871 100.00 55.94 10 55,943,871
Pengawasan Kerjasama SPAM
SPAM
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Jumlah SPAM di kawasan
10 200,000,000 0 0 0.00 0 5.00 92,585,000 5.00 88,500,000 10 181,085,000 100.00 90.54 10 181,085,000
Kawasan Perdesaan Perdesaan yang dipelihara
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah
355 1,980,685,000 80 3,400,000 90.00 41,877,638 100.00 1,171,627,500 85.00 668,148,000 355 1,885,053,138 100.00 95.17 355 1,885,053,138
di Kawasan Perdesaan yang terbangun
Sangat
Rendah
PROGRAM PROGRAM Dinas Perumahan,

PersentaseJumlah
PENGEMBANGAN SISTEM DAN Kawasan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 90 500,000,000 90 500,000,000 0.00 0 20.00 29,241,600 34,868,200 497,694,700 20 561,804,500 22.22 112.36 20.00 561,804,500 22.22 112.36
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Permukiman, dan
terbangun/tersedia
REGIONAL Pertanahan
Pengembangan Sistem dan PersentaseJumlah

Pengelolaan Persampahan di Daerah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 90 500,000,000 0.00 0 20.00 29,241,600 34,868,200 497,694,700 20.00 561,804,500 22.22 112.36 20 561,804,500 - #DIV/0!
7 Kabupaten/Kota terbangun/tersedia
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-
3 500,000,000 0.00 0 1 29,241,600 1 34,868,200 1 497,694,700 3.00 561,804,500 100.00 112.36 3 561,804,500 - #DIV/0!
3R/TPS 3R/TPS terbangun/tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) 48.15 112.36 - #DIV/0!
Sangat Sangat
Predikat kinerja Tinggi -
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
Prosentase air limbah domestik Kawasan
PENGEMBANGAN SISTEM AIR 62.8 7319575000 62.8 7,314,575,000 2 54,645,100 2.25 149,999,156 34.25 4,171,055,510 24.3 2,670,084,143 63 7,045,783,909 100.00 96.33 63 7,045,783,909 100.00 96.26
yang tertangani Permukiman, dan
LIMBAH
Pertanahan

Jumlah rumah tangga berakses
Sistem Air Limbah Domestik dalam 725 7,314,575,000 200 54,645,100 225 149,999,156 4,171,055,510 2,670,084,143 425 7,045,783,909 58.62 96.33 425 7,045,783,909 - #DIV/0!
sanitasi layak
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Jumlah Instalasi Pengolahan Air

Sistem Pengelolaan Air Limbah Limbah (IPAL) yang
1 220,000,000 0 0 0 0 0.00 0 1.00 181,377,500 1.00 181,377,500 100.00 82.44 1 181,377,500 - #DIV/0!
Domestik Terpusat Skala Permukiman direhabilitasi/ditingkatkan
pelayanannya
Jumlah sambungan rumah yang

Pembangunan/Penyediaan Sub
sarana prasarana sanitasinya 584 6,223,130,000 15 9,861,500 54 66,494,956 270 3,828,808,410 245 2,184,290,500 584 6,089,455,366 100.00 97.85 0 0 - 0
7 Sistem Pengolahan Setempat
terbangun
Sosialisasi dan Pemberdayaan Jumlah KPP (Kelompok

Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Penerima dan Pengelola) yang 25 45,000,000 0 0 0 0 0 25.00 26,248,000 25.00 26,248,000 100.00 58.33 25 26,248,000 - #DIV/0!
Pengelolaan Air Limbah Domestik mengikuti pelatihan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jumlah Sistem Pengelolaan Air

1 390,120,000 0.00 44,783,600 0 60,638,200 0.00 61,442,100 1.00 152,301,643 1.00 319,165,543 100.00 81.81 1 319,165,543 - #DIV/0!
Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah Domestik yang dikelola
7
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pembangunan/Penyediaan Sistem
Jumlah Instalasi Pengolahan Air
Pengelolaan Air Limbah Terpusat 1 436,325,000 0.00 0 0.00 22,866,000 1.00 280,805,000 1.00 125,866,500 2.00 429,537,500 200.00 98.44 2 429,537,500 - #DIV/0!
Limbah (IPAL) yang terbangun
Skala Permukiman
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
Persentase drainase dalam Kawasan
PENGEMBANGAN SISTEM 97.9 1,150,000,000 97.90 1,715,000,000 10.00 1,650,000 22.00 14,680,400 25.9 154,539,250 40 1,116,451,100 98 1,287,320,750 100.00 75.06 98 1,287,320,750 100.00 111.94
kondisi baik Permukiman, dan
DRAINASE
Pertanahan

Jumlah Panjang drainase
Sistem Drainase yang Terhubung
permukiman yang 3,150 1,715,000,000 200 1,650,000 700 14,680,400 800 154,539,250 1,450 1,116,451,100 3,150.00 1,287,320,750 100.00 75.06 3150 1,287,320,750 - #DIV/0!
Langsung dengan Sungai dalam
8 dibangun/direhabilitasi
Pembangunan Sistem Drainase Panjang saluran drainase yang

1,038 1,715,000,000 250 1,650,000 400 14,680,400 278 154,539,250 700 1,116,451,100 1,628.00 1,287,320,750 156.84 75.06 1628 1,287,320,750 - #DIV/0!
Lingkungan dibangun
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Presentase Sarana dan
Prasarana Bangunan Milik
Dinas Perumahan,
Pemda Kondisi Baik (Æ©
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Kawasan
Bangunan (gedung) milik 54.74 7,035,000,000 54.74 7,265,000,000 19.20 36,432,829 19.20 150,368,640 8.34 1,191,406,280 8.34 4,666,225,974 55 6,044,433,723 100.62 83.20 55 6,044,433,723 100.62 85.92
GEDUNG Permukiman, dan
Pemda dalam kondisi baik tahun
Pertanahan
ke n / Æ© Bangunan (gedung)
milik Pemda )
Penyelenggaraan Bangunan Gedung

di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah sarana dan prasarana
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan gedung pemerintahan yang 10 7,265,000,000 2.00 36,432,829 2.00 150,368,640 2.00 1,191,406,280 4.00 4,666,225,974 10.00 6,044,433,723 100.00 83.20 10 6,044,433,723 - #DIV/0!
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi dibangun/direhabilitasi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Jumlah Dokumen SLF yang
12 180,000,000 2.00 17,026,329 3.00 32,981,940 1.00 5,398,500 6.00 44,134,756 12.00 99,541,525 100.00 55.30 12 99,541,525 - #DIV/0!
Bangunan Gedung (TABG), diterbitkan
Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan Jumlah Gedung Kantor Dinas
1 500,000,000 0.00 450,000 0.00 1,900,000 0.00 32,308,000 1.00 361,768,900 1.00 396,426,900 100.00 79.29 1 396,426,900 - #DIV/0!
Bangunan Gedung Daerah Terbangun
Kabupaten/Kota
Penyusunan Regulasi terkait
Jumlah Dokumen SK HSBGN 2 80,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2.00 55,266,900 2.00 55,266,900 100.00 69.08 2 55,266,900 - #DIV/0!
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis Pembangunan
9 Bangunan Gedung Negara Daerah 5 60,000,000 0.00 0 2.00 24,960,000 1.00 1,760,000 2.00 6,094,800 5.00 32,814,800 100.00 54.69 5 32,814,800 - #DIV/0!
Bantuan Teknis
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Bangunan Gedung 5 60,000,000 0.00 0 0.00 0 2.00 5,270,000 3.00 31,726,027 5.00 36,996,027 100.00 61.66 5 36,996,027 - #DIV/0!
Negara Daerah Kabupaten/Kota
Identifikasi, Penetapan,
Jumlah Dokumen Identifikasi
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Bangunan Gedung Cagar 1 125,000,000 0.00 0 0.00 1,900,000 1.00 102,800,000 0 2,833,500 1.00 107,533,500 0 0 0 0 - 0
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik
Budaya yang disusun
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah

Jumlah Rumah tinggal tunggal
Tinggal Tunggal dan Rumah Deret
dan Rumah Deret yang 1 60,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1 25,793,887 1.00 25,793,887 0 0 0 0 - 0
dalam rangka Penerbitan Sertifikat
diperiksa
Laik Fungsi
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai

Jumlah Bangunan Gedung yang
Bangunan Gedung untuk Kepentingan 18 5,400,000,000 2.00 18,406,500 3.00 76,151,300 6.00 1,043,319,780 9 3,527,284,004 20.00 4,665,161,584 0 0 0 0 - 0
direhab, renov, ubahsuai
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Perawatan

Jumlah Bangunan Gedung yang
Bangunan Gedung Daerah 1 800,000,000 0.00 550,000 0.00 12,475,400 0.00 550,000 1 611,323,200 1.00 624,898,600 0 0 0 0 - 0
Terawat/Terpelihara
Kabupaten/Kota
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Prosentase Bangunan dan

Lingkungannya yang tertata Dinas Perumahan,
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN (Jumlah bangunan dan Kawasan
10 1,401,099,410 10 3,547,099,410 1.28 946,499,410 4.65 9,460,800 30,037,600 2,428,563,498 6 3,414,561,308 59.30 96.26 6 3,414,561,308 59.30 243.71
DAN LINGKUNGANNYA lingkungan yang Permukiman, dan
tertata dibagi jumlah total Pertanahan
bangunan yang teridentifikasi)
Penyelenggaraan Penataan Jumlah sarana dan prasarana

Bangunan dan Lingkungannya di fasilitas publik yang 10 3,547,099,410 1.28 946,499,410 4.65 9,460,800 30,037,600 2,428,563,498 5.93 3,414,561,308 59.30 96.26 5.93 3,414,561,308 - #DIV/0!
Daerah Kabupaten/Kota dibangun/direhabilitasi
10
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Rencana, Kebijakan,
Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem
Strategi dan Teknis Sistem Penataan
Penataan Bangunan dan 1 200,000,000 0.00 400,000 0.00 2,500,000 0.00 2,300,000 1.00 167,322,100 1.00 172,522,100 100.00 86.26 1 172,522,100 - #DIV/0!
Bangunan dan Lingkungan di
Lingkungan di
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
10
Jumlah Penataan/Pemeliharaan
Supervisi Penataan/Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan yang 2 25,000,000 0.00 0.00 0 1,900,000 6,827,600 0.00 8,727,600 0 0 0 0 - 0
Bangunan dan Lingkungan
disupervisi
Jumlah Penataan Bangunan

Penataan Bangunan dan Lingkungan 2 3,292,099,410 0.00 946,099,410 0.00 5,660,800 25,837,600 2,248,241,498 0.00 3,225,839,308 0 0 0 0 - 0
dan Lingkungan
Monitoring
Monitoring Penataan/Pemeliharaan
Penataan/Pemeliharaan 2 30,000,000 0.00 0 0.00 1,300,000 0 6,172,300 0.00 7,472,300 0 0 0 0 - 0
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan,
Persentase Kenaikan Nilai Kawasan
PEMERINTAHAN DAERAH 5 5,897,830,808 5 6,280,890,908 1 796,071,525 2 1,549,156,471 1 1,214,695,585 1 1,287,607,684 5.00 4,847,531,265 100.00 0.00 5.00 4,847,531,265 100.00 82.19
SAKIP Perangkat Daerah Permukiman, dan
KABUPATEN/KOTA
Pertanahan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Tersusun 100 86,000,000 25 5,750,000 25 8,820,000 25 7,170,000 25 31,585,500 100.00 53,325,500 100.00 62.01 100.00 53,325,500 - #DIV/0!
dan
Berkualitas
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Penyusunan Dokumen

3 45,000,000 1.00 4,135,000 0.00 2,630,000 1.00 6,615,000 1.00 15,305,900 3.00 28,685,900 100.00 63.75 3.00 28,685,900 - #DIV/0!
1 Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
RKA-SKPD 2 20,000,000 1.00 680,000 0.00 700,000 1.00 555,000 0.00 12,236,900 2.00 14,171,900 100.00 70.86 2.00 14,171,900 - #DIV/0!
Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Koordinasi Penyusunan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan 5 21,000,000 1.00 935,000 2.00 5,490,000 0.00 0 2.00 4,042,700 5.00 10,467,700 100.00 49.85 5.00 10,467,700 - #DIV/0!
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase Dokumen
Administrasi Keuangan 100 4,066,249,000 25.00 578,383,153 31.79 1,292,688,676 23.00 1,062,177,595 21.00 853,752,507 100.79 3,787,001,931 100.79 93.13 100.79 3,787,001,931 - #DIV/0!
Daerah
Tersusun Tepat Waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 4,040,249,000 3.00 576,743,153 3.00 1,290,933,676 3.00 1,061,562,595 3.00 843,400,307 12.00 3,772,639,731 100.00 93.38 12.00 3,772,639,731 - #DIV/0!
Tunjangan ASN
2
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan
12 11,200,000 3.00 400,000 3.00 325,000 0.00 0 6.00 5,133,100 12.00 5,858,100 100.00 52.30 12.00 5,858,100 - #DIV/0!
Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 5 14,800,000 1.00 1,240,000 1.00 1,430,000 1.00 615,000 2.00 5,219,100 5.00 8,504,100 100.00 57.46 5.00 8,504,100 - #DIV/0!
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Kebutuhan Pendukung 100 73,000,000 0.00 0 25.00 5,400,000 50.00 20,026,000 25.00 12,000,000 100 37,426,000 0.00 0.00 100.00 37,426,000 - 0.00
Daerah
Kedisiplinan Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai yang Mengikuti

3 10 60,000,000 0.00 0 0.00 0 33.38 20,026,000 20.00 12,000,000 53.38 32,026,000 0 0 0.00 0 - 0
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Jumlah Sosialisasi Peraturan
Undangan 2 13,000,000 0.00 0 2.00 5,400,000 0.00 0 0.00 0 2.00 5,400,000 0 0 0.00 0 - 0
Perundang-undangan
Persentase Ketersediaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendukung layanan 100 685,980,900 25.00 19,200,254 25.00 82,477,093 25.00 101,373,190 25.00 295,359,177 100.00 498,409,714 100.00 72.66 100.00 498,409,714 - #DIV/0!
perkantoran

Instalasi Listrik/Penerangan 12 5,570,200 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 - #DIV/0!
Bangunan Kantor

4 12 280,599,500 0.00 0 3.00 31,635,000 3.00 11,397,000 6.00 149,457,500 12.00 192,489,500 100.00 68.60 12.00 192,489,500 - #DIV/0!
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 119,115,200 3.00 12,375,254 3.00 21,375,093 3.00 25,318,179 3.00 26,250,000 12.00 85,318,526 100.00 71.63 12.00 85,318,526 - #DIV/0!
Logistik Kantor
JuJumlah Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 12 18,576,000 3.00 1,115,000 6.00 690,000 19.73 3,665,000 12.87 2,390,000 41.60 7,860,000 346.63 42.31 41.60 7,860,000 - #DIV/0!
Perundang-undangan
Koordinasi dan Konsultasi 36 262,120,000 3.00 5,710,000 6.00 28,777,000 10.00 60,993,011 17.00 117,261,677 36.00 212,741,688 100.00 81.16 36.00 212,741,688 - #DIV/0!
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 100 1,147,261,008 25.00 169,490,118 25.00 146,094,502 25.00 0 25.00 0 100.00 315,584,620 100.00 27.51 100.00 315,584,620 - #DIV/0!
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Koordinasi dan Konsultasi 12 159,329,100 3.00 38,226,913 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.00 38,226,913 25.00 23.99 3.00 38,226,913 - #DIV/0!
SKPD
5
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Pemenuhan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perbaikan Peralatan dan 12 89,500,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 - 0
5 Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional,
Jumlah Penyediaan Jasa 12 898,431,908 3.00 131,263,205 3.00 146,094,502 0.00 0 0.00 0 6.00 277,357,707 50.00 30.87 6.00 277,357,707 - #DIV/0!
Kantor
Kebersihan Kantor, Jumlah
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Persentase Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan 100 222,400,000 25.00 23,248,000 6.15 13,676,200 10.77 23,948,800 42.68 94,910,500 84.59 155,783,500 84.59 70.05 84.59 155,783,500 - #DIV/0!
Pemerintahan Daerah
Daerah
Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Biaya
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak
12 87,600,000 3.00 21,043,500 3.00 12,328,400 3.00 19,615,000 3.00 24,360,500 12.00 77,347,400 100.00 88.30 12.00 77,347,400 - #DIV/0!
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan
5 Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak, dan
12 134,800,000 3.00 2,204,500 3.00 1,347,800 3.00 4,333,800 3.00 70,550,000 12.00 78,436,100 0 0 0.00 0 - 0
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
Rasio rumah layak huni (jumlah
PROGRAM PENGEMBANGAN Kawasan
rumah layak huni/jumlah 65 300,000,000 65 300,000,000 0 1,500,000 0.00 30,080,600 134,351,550 526,957,300 0 692,889,450 0.00 230.96 0 692,889,450 0.00 230.96
PERUMAHAN Permukiman, dan
seluruhrumah yg ada)
Pertanahan
Jumlah Dokumen Rumah

Pendataan Penyediaan dan
Korban Bencana dan Relokasi
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Program Kabupaten/Kota yang 1 300,000,000 0 0 6,600,000 0 1 205,391,200 1.00 211,991,200 100.00 70.66 1 211,991,200 - #DIV/0!
atau Relokasi Program
disusun
Kabupaten/Kota
11
Jumlah Data Rumah Tangga
Pendataan dan Verifikasi Penerima Penerima Rumah Korban
Rumah bagi Korban Bencana Alam Bencana Alam dan Relokasi
100 300,000,000 0 0 15 6,600,000 0.00 0 85 205,391,200 100.00 211,991,200 100.00 70.66 100 211,991,200 - #DIV/0!
atau Terkena Relokasi Program Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
terverifikasi
Persentase Pembangunan dan

Pembangunan dan Rehabilitasi Rehabilitasi Rumah Korban
Rumah Korban Bencana atau Bencana dan Relokasi Program 65 500,000,000 100 500,000,000 0 1,500,000 20 23,480,600 40.00 134,351,550 40.00 321,566,100 100 480,898,250 100.00 96.18 100 480,898,250 153.85 96.18
12 Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
diselenggarakan
Pembangunan Rumah bagi Korban Jumlah Rumah Korban Bencana

5 500,000,000 0 1,500,000 1 23,480,600 2 134,351,550 2 321,566,100 5.30 480,898,250 106.00 96.18 5.3 480,898,250 - #DIV/0!
Bencana yang dibangun
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Persentase areal kawasan

kumuh (Ha) tertangani Dinas Perumahan,
PROGRAM KAWASAN ( kawasan luasan permukiman Kawasan
58.01 150,000,000 58.01 925,000,000 0.00 3,643,000 0.00 6,292,000 25 18,514,435 25 695,788,380 50 724,237,815 86.19 78.30 50 724,237,815 86.19 482.83
PERMUKIMAN kumuh tertangani Permukiman, dan
th (n)/jumlah kawasan Pertanahan
permukiman )*100%
Persentase Penataan dan

Penataan dan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Kawasan
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Permukiman Kumuh dengan 100 175,000,000 25.00 3,643,000 25.00 6,292,000 25.00 18,514,435 25.00 48,016,280 100.00 76,465,715 100.00 43.69 100 76,465,715 - #DIV/0!
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
13
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pengendalian
Pengendalian Penataan Penataan
1 175,000,000 0.00 3,643,000 0.00 6,292,000 0.00 18,514,435 0.25 48,016,280 0.25 76,465,715 25.00 43.69 0.25 76,465,715 - #DIV/0!
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Pemugaran/Peremajaan
Kumuh Permukiman Kumuh yang
diselenggarakan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase Peningkatan
Peningkatan Kualitas Kawasan Kualitas Kawasan Permukiman
Permukiman Kumuh dengan Luas di Kumuh dengan Luas di Bawah 100 750,000,000 100 750,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 647,772,100 100 647,772,100 100.00 86.37 100 647,772,100 100.00 86.37
Bawah 10 (sepuluh) Ha 1 (sepuluh) Ha
14
Penyusunan Rencana Tapak (Site Jumlah Dokumen Site Plan dan

Plan) dan Detail Engineering Design DED Peremajaan/Pemugaran
3 750,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.00 647,772,100 3.00 647,772,100 100.00 86.37 3 647,772,100 - #DIV/0!
(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang
Permukiman Kumuh disusun

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
Persentase penurunan angka
PROGRAM PERUMAHAN DAN Kawasan
RTLH masyarakat miskin secara 2.22 9,967,500,000 2.22 10,107,500,000 0.85 7,715,000 0.85 104,095,000 0.85 9,470,384,853 0.85 264,364,969 3.40 9,846,559,822 153.15 97.42 3 9,846,559,822 153.15 98.79
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Permukiman, dan
swadaya
Pertanahan
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak

Layak Huni untuk Pencegahan
Pencegahan Perumahan dan terhadap Tumbuh dan
Kawasan Permukiman Kumuh pada Berkembangnya Permukiman 1,000 10,107,500,000 5 7,715,000 150 104,095,000 600 9,470,384,853 245 264,364,969 1,000.00 9,846,559,822 100.00 97.42 1000 9,846,559,822 - #DIV/0!
Daerah Kabupaten/Kota Kumuh diluar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
15
Jumlah Rumah Tidak Layak

Huni untuk Pencegahan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
terhadap Tumbuh dan
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh
Berkembangnya
dan Berkembangnya Permukiman
Permukiman Kumuh diluar 523 10,107,500,000 13 7,715,000 100 104,095,000 300.00 9,470,384,853 110.00 264,364,969 523.00 9,846,559,822 100.00 97.42 523 9,846,559,822 - #DIV/0!
Kumuh diluar Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Kumuh
Kumuh dengan Luas di Bawah 10
dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
(sepuluh) Ha yang direhabilitasi

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Lingkungan Yang
Kawasan
PRASARANA, SARANA DAN Sehat dan Aman yang didukung 65 2,175,000,000.00 65 4,415,000,000 12 2,640,000 22 101,007,000 11 186,402,200 20 3,615,412,791 65 3,905,461,991 100.00 88.46 65 3,905,461,991 100.00 179.56
Permukiman, dan
UTILITAS UMUM (PSU) dengan PSU
Pertanahan
Jumlah Penyediaan Prasarana,

Urusan Penyelenggaraan PSU Sarana, dan Utilitas Umum di
6 4,415,000,000 1 2,640,000 1 101,007,000 2 186,402,200 2 3,615,412,791 6.00 3,905,461,991 100.00 88.46 6 3,905,461,991 - #DIV/0!
Perumahan Perumahan untuk Menunjang
16 Fungsi Hunian
Jumlah dokumen Perencanaan

Perencanaan Penyediaan PSU
Penyediaan PSU 1 300,000,000 0 0 0 0 0 0 1 284,835,000 1.00 284,835,000 100.00 94.95 1 284,835,000 - #DIV/0!
Perumahan
Perumahanyang disusun
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Jumlah kawasan perumahan
Utilitas Umum di Perumahan untuk yang dibangun/direhab 3 3,965,000,000 0 1,900,000 1 97,957,000 1 171,172,200 1 3,264,809,692 3.00 3,535,838,892 100.00 89.18 3 3,535,838,892 - #DIV/0!
Menunjang Fungsi Hunian prasarana dan sarana utilitas
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
rangka Penyediaan Prasarana, Jumlah rekomendasi
20 150,000,000 1 740,000 4 3,050,000 5 15,230,000 10 65,768,099 20.00 84,788,099 100.00 56.53 20 84,788,099 - #DIV/0!
Sarana, dan Utilitas Umum perumahan berijin siteplan
Perumahan
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN
Dinas Perumahan,
PELAYANAN SERTIFIKASI, persentase fasilitasi pelayanan
Kawasan
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN perijinan bidang perumahan dan 85 100,000,000 85 100,000,000 0 0 0 0 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Permukiman, dan
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN kawasan permukiman
Pertanahan
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang

Jumlah fasilitasi Penerbitan
atau Badan Hukum yang
Sertifikasi dan Registrasi
Melaksanakan Perancangan dan
Pengembang Perumahan
Perencanaan Rumah serta 40 100,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 - #DIV/0!
dengan
Perencanaan Prasarana, Sarana dan
Kualifikasi Kecil
Utilitas Umum PSU Tingkat
Kemampuan Kecil
17
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
17 K Rp K Rp K 48 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(Jumlah Pengembang yang

mengikuti Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi
Sertifikasi 40 100,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 - #DIV/0!
Pengembang Perumahan dengan
dan Registrasi Pengembang
Kualifikasi Kecil
Perumahan dengan Kualifikasi
Kecil)

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Bidang Urusan Pertanahan
Dinas Perumahan,
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Persentase Penyelesaian izin Kawasan
100 75,000,000 100 75,000,000 0.00 0 0.00 0 52,767,000 1,425,000 0 54,192,000 0.00 72.26 0 54,192,000 0.00 72.26
LOKASI lokasi Permukiman, dan
Pertanahan
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Jumlah Penerbitan Izin Lokasi

3 75,000,000 0.00 0 0.00 0 52,767,000 1,425,000 0.00 54,192,000 0.00 72.26 0 54,192,000 - #DIV/0!
Daerah Kabupaten/Kota (termasuk penetapan lokasi)
18 Jumlah Koordinasi dan

Sinkronisasi Pemberian Izin
Lokasi Penanaman Modal dan
Pemberian Izin Lokasi Penanaman 8 75,000,000 0.00 0 0.00 0 4.00 52,767,000 4.00 1,425,000 8.00 54,192,000 100.00 72.26 8 54,192,000 - #DIV/0!
Kemudahan
Modal dan Kemudahan Berusaha
Berusaha

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
PROGRAM PENYELESAIAN Prosentase Penyelesaian kasus Kawasan
100 50,000,000 0.00 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00 0 - #DIV/0! #DIV/0!
SENGKETA TANAH GARAPAN sengketa tanah (th n) Permukiman, dan
Pertanahan
Penyelesaian Sengketa Tanah

Jumlah Penyelesaian kasus
Garapan dalam Daerah 1 50,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 - #DIV/0!
sengketa tanah
Kabupaten/Kota
18 Jumlah Inventarisasi Sengketa,

Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan
Konflik, dan Perkara Pertanahan
Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) 1 25,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 - #DIV/0!
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten
Mediasi Penyelesaian Sengketa

Jumlah mediasi penyelesian
Tanah Garapan dalam 1 (satu) 1 25,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 - #DIV/0!
sengketa tanah yang dilakukan
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI
Persentase Penyelesaian ganti Kawasan
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH 100 2,100,000,000 100 2,100,000,000 10.00 650,000 20.00 17,250,000 30 11,780,000 40 65,393,800 100 95,073,800 100.00 4.53 100 95,073,800 100.00 4.53
rugi tanah Permukiman, dan
UNTUK PEMBANGUNAN
Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Masalah

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
Ganti Kerugian dan Santunan
dan Santunan Tanah untuk
Tanah untuk Pembangunan 8 2,100,000,000 1 650,000 1 17,250,000 2 11,780,000 4 65,393,800 8.00 95,073,800 100.00 4.53 8 95,073,800 - #DIV/0!
Pembangunan oleh Pemerintah
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
18
Sinkronisasi Penyelesaian
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
Masalah Ganti Kerugian dan
dan Santunan Tanah untuk 8 2,100,000,000 1.00 650,000 1.00 17,250,000 2.00 11,780,000 4.00 65,393,800 8.00 95,073,800 100.00 4.53 8 95,073,800 - #DIV/0!
Santunan Tanah
Pembangunan oleh Pemerintah
untuk Pembangunan

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Dinas Perumahan,
PROGRAM PENATAGUNAAN Persentase Aset Tanah Pemda Kawasan
26.7 355,000,000 26.7 355,000,000 1.79 4,310,000 11.21 28,274,400 13.00 32,584,400 48.71 9.18 13.00 32,584,400 48.71 9.18
TANAH yang bersertifikat Permukiman, dan
Pertanahan
Penggunaan Tanah yang Jumlah Penggunaan Tanah

Hamparannya dalam satu Daerah Pemda / sertifikasi PSU 6 355,000,000 0.61 2,155,000 3.98 14,137,200 4.59 16,292,200 76.49 4.59 4.59 16,292,200 - #DIV/0!
Kabupaten/Kota Perumahan
18
Perencanaan Penggunaan 2 200,000,000 0.88 1,755,000 6.77 13,537,200 2.29 4,575,000 62.31 124,620,700 72.24 144,487,900 3612.20 72.24 72.24395 144,487,900 - #DIV/0!
Perencanaan Penggunaan Tanah
Tanah
Zona Nilai Tanah Kewenangan
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai
Kabupaten/Kota yang 0 130,000,000 0.31 400,000 0.46 600,000 0.31 400,000 78.91 102,581,700 79.99 103,981,700 #DIV/0! 79.99 79.99 103,981,700 - #DIV/0!
Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
Terpetakan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Sinkronisasi Pelaksanaan 1 25,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 28.98 7,244,000 28.98 7,244,000 2897.60 28.98 28.976 7,244,000 - #DIV/0!
Kabupaten/Kota Konsolidasi Tanah Kabupaten
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi
PEMERINTAHAN DAERAH Prosentase Nilai Sakip Daerah 100 14,522,511,820 100 17,421,615,464 25 2,959,064,039 25 4,853,375,434 25 5,017,549,543 25 3,775,638,599 100.00 16,605,627,615 100.00 95.32 100.00 16,605,627,615 100.00 114.34
Pamong Praja
KABUPATEN/KOTA
1
Persentase pemenuhan
dokumen perencanaan yang 100 10,400,000 25 - 20 2,000,000 30 1,100,000 30 487,500 105.00 3,587,500 105.00 34.50 105.00 3,587,500
ditindak lanjuti
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah penyusunan dokumen

3 4,000,000 1 0 - 1.00 - 33.33 0.00 1.00 -
Perangkat Daerah perencanaan perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD

3 1,600,000 2 0 - 1 487,500 3.00 487,500 100.00 30.47 3.00 487,500
RKA-SKPD yang selesai disusun
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD
0 0 0 0 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -
SKPD yang selesai disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 0 0 0 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang 3 4,800,000 0 0 1 2,000,000 1 1,100,000 1 - 3.00 3,100,000 100.00 64.58 3.00 3,100,000
selesai disusun
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase administrasi

100 11,009,879,000 25 1,596,051,866 25 3,420,954,800 25 3,535,548,762 25 1,962,292,686 100.00 10,514,848,114 100.00 95.50 100.00 10,514,848,114
Daerah keuangan perangkat daerah
Jumlah penyediaan gaji dan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 120 10,871,141,000 108 1,596,051,866 101 3,370,707,745 95 3,499,308,820 95 1,922,237,866 399.00 10,388,306,297 332.50 95.56 399.00 10,388,306,297
tunjangan ASN
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Administrasi Pelaksanaan 120 135,605,500 0 - 101 50,247,055 95 36,239,942 95 38,506,820 291.00 124,993,817 242.50 92.17 291.00 124,993,817
Tugas ASN
Tugas ASN
Jummlah ASN Yang
Pelaksanaan Tugasnya 120 1,845,500 0 0 95 95 1,548,000 190.00 1,548,000 158.33 83.88 190.00 1,548,000
Terverifikasi
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Akuntansi dan

5 1,287,000 0 0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -
Akuntansi SKPD Pelaporan yang Terselesaikan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan

2 0 0 0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun Yang terselesaikan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase administrasi

100 24,700,000 0 - 0 - 50 7,235,000 50 6,440,000 100.00 13,675,000 100.00 55.36 100.00 13,675,000
Daerah kepegawaian perangkat daerah
Jumlah Sasaran Penilaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai yang 120 24,700,000 0 - - 7,235,000 95 6,440,000 95.00 13,675,000 79.17 55.36 95.00 13,675,000
Kinerja Pegawai
Terlaksana
Persentase administrasi umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 633,627,100 0 - 25 165,664,957 15 15,267,685 60 377,917,422 100.00 558,850,064 100.00 88.20 100.00 558,850,064
perangkat daerah
Jumlah peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor yang 20 414,114,000 0 - 1 106,737,600 - 15 277,080,000 16.00 383,817,600 80.00 92.68 16.00 383,817,600
Perlengkapan Kantor
tersedia
Jumlah Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Logisttik Kantor 4 31,055,000 0 - 1 2,779,000 1 3,624,000 3 7,527,500 5.00 13,930,500 125.00 44.86 5.00 13,930,500
yang tersedia
Jumlah Barang Cetakan Yang
3 0 3 3 6.00 200.00 6.00
Penyediaan Barang Cetakan dan tersedia
11,344,000 - 1,215,000 480,000 4,930,000 6,625,000 58.40 6,625,000
Penggandaan Jumlah Penggandaan Yang
2 0 2 2 4.00 200.00 4.00
Tersedia
Jumlah Bahan / Material Yang
Penyediaan Bahan/ Material 16 13,144,100 0 0 16 2,736,000 5,654,850 4,480,000 16.00 12,870,850 100.00 97.92 16.00 12,870,850
Tersedia
Jumlah Konsultasi SKPD yang
50 0 8 30 38.00 76.00 38.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terlaksana
163,970,000 0 52,197,357 5,508,835 83,899,922 141,606,114 86.36 141,606,114
dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi SKPD
12 0 6 8 14.00 116.67 14.00
yang terlaksana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase pemenuhan layanan

100 5,577,019,364 25 1,363,012,173 1,390,850,634 1,391,786,799 1,389,477,491 25.00 5,535,127,097 25.00 99.25 25.00 5,535,127,097
Pemerintahan Daerah jasa penunjang yang terlayani
Jumlah Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2,400,000 0 - 1 1,000,000 1 600,000 1 800,000 3.00 2,400,000 300.00 100.00 3.00 2,400,000
yang Tersedia
Jumlah Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik yang 4 59,090,200 3 11,329,571 3 10,039,604 3 11,375,769 3 8,866,461 12.00 41,611,405 300.00 70.42 12.00 41,611,405
Sumberdaya Air dan Listrik
tersedia
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Jasa Pelayanan Umum
5 5,515,529,164 4 1,351,682,602 4 1,379,811,030 4 1,379,811,030 4 1,379,811,030 16.00 5,491,115,692 320.00 99.56 16.00 5,491,115,692
Kantor Kantor yang Terlayani
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase pemeliharaan
Penunjang Urusan Pemerintahan barang milik daerah yang 100 165,990,000 0 - 39,570,000 81,878,982 39,023,500 0.00 160,472,482 0.00 96.68 0.00 160,472,482
Daerah dilaksanakan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah layanan jasa

pemeliharaan pajak kendaraan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
dinas dan perorangan Dinas 5 39,300,000 0 - 5 10,006,000 5 25,929,482 5 3,306,000 15.00 39,241,482 300.00 99.85 15.00 39,241,482
Kendaraan Perorangan Dinas atau
atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang terlaksana
Jumlah Jasa Pemeliharaan,

Perizinan Kendaraan Dinas 36 63,600,000 0 - 36 15,363,000 36 23,280,500 36 24,785,500 108.00 63,429,000 300.00 99.73 108.00 63,429,000
yang Terlaksana
Jumlah
4 42,500,000 0 - 2 10,876,000 3 31,604,000 - 5.00 42,480,000 125.00 99.95 5.00 42,480,000
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Terlaksana
Jumlah
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 65 20,590,000 0 0 10 3,325,000 2 1,065,000 20 10,932,000 32.00 15,322,000 49.23 74.41 32.00 15,322,000
Pendukung Gedung Kantor dan
dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
terlaksana
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pelayanan
Satuan Polisi
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Ketentraman dan Ketertiban 100 814,698,100 100 3,342,800,100 25 14,710,500 25 64,083,000 25 446,578,218 25 1,906,441,272 100.00 2,431,812,990 100.00 72.75 100.00 2,431,812,990 100.00 298.49
Pamong Praja
UMUM Umum
1 Persentase Penanganan
Penanganan Gangguan Ketentraman Gangguan Ketentraman dan
dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 100 391,909,100 25 14,710,500 25 53,233,000 25 76,529,573 25 107,652,600 100.00 252,125,673 100.00 64.33 100.00 252,125,673
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota yang
terlaksana
Jumlah Patroli dan Operasi

200 30 54 67 78 229.00 114.50 229.00
Trantibum
Pencegahan Gangguan Ketentraman Jumlah Pembinaan dan
dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Penyuluhan 20 3 5 7 7 22.00 110.00 22.00
Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan 284,831,300 - 44,460,000 76,529,573 78,613,600 199,603,173 70.08 199,603,173
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan dan Pengawalan Jumlah Pengamanan dan
100 10 35 90 94 229.00 229.00 229.00
Pengawalan
Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Penyelenggaraan
20 36,772,800 0 - 4 5,400,000 - - 4.00 5,400,000 20.00 14.68 4.00 5,400,000
serta Perlindungan Masyarakat Koordinasi Bidang Trantibum
Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Jumlah Pelatihan Pasukan /
150 :
Masyarakat dalam Rangka Personil Linmas yang 34,440,000 3,373,000 29:10.000 8,199,500 0.02 11,572,500 19.42 33.60 0.02 11,572,500
10.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Ketentraman dan Ketertiban 2.00 100.00 2.00
dan Prasarana Ketentraman dan Umum Yang Dibeli 2 35,865,000 1 14,710,500 - 1 20,839,500 35,550,000 99.12 35,550,000
Ketertiban Umum Jumlah sarana dan prasarana
0.00 0.00 0.00
yang berfungsi dengan baik
Persentase Penegakan
Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan Kabupaten/Kota dan Peraturan 100 2,950,891,000 - 10,850,000 370,048,645 1,798,788,672 0.00 2,179,687,317 0.00 73.87 0.00 2,179,687,317
Bupati/Wali Kota Bupati/Wali Kota yang
terlaksana
Jumlah Sosialisasi Penegakan
Sosialisasi Penegakan Peraturan
Peraturan Daerah dan
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 10 1,868,067,800 - 3 2,000,000 110,981,380 20 1,356,862,940 23.00 1,469,844,320 230.00 78.68 23.00 1,469,844,320
Peraturan Bupati/Wali kota yang
kota
terlaksana
Pengawasan atas Kepatuhan Jumlah Kegiatan Pengawasan

terhadap Pelaksanaan Peraturan atsa Kepatuhan terhadap
70 35,100,000 5 - 33 7,600,000 - 15 2,135,000 53.00 9,735,000 75.71 27.74 53.00 9,735,000
Daerah dan Peraturan Bupati/ Pelaksanaan Peraturan Daerah
Walikota dan Peraturan Bupati/ Walikota
Penanganan atas Pelanggaran

Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota Jumlah Penanganan atas
enanganan atas Pelanggaran Pelanggaran Peraturan Daerah 50 1,047,723,200 4 1,250,000 259,067,265 100 439,790,732 104.00 700,107,997 208.00 66.82 104.00 700,107,997
Peraturan dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri persentase penanganan kasus

100 - - 0.00 - 0.00 #DIV/0! 0.00 -
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang terselesaikan oleh PPNS
Pengembangan Kapasitas dan Karir Jumlah Pembinaan PPNS yang

6 - - 0.00 - 0.00 #DIV/0! 0.00 -
PPNS terlaksana
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
PROGRAM PENCEGAHAN
Persentase peningkatan respon
PENANGGULANGAN,PENYELAMAT Satuan Polisi
penanganan bencana 84 421,652,300 100 160,801,100 0 15 18,350,000 20 29,487,000 49 2,543,070,000 84.00 2,590,907,000 84.00 1611.25 84.00 2,590,907,000 100.00 614.47
AN KEBAKARAN DAN Pamong Praja
kebakaran
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1
Pencegahan ,Pengendalian,Pemadam Persentase Tingkat waktu
an,Penyelamatan dan Penanganan tanggap (respon time rate)
Bahan Berbahaya dan Beracun daerah layanan Wilayah 85 112,600,800 0 15 7,000,000 20 24,397,000 49 2,530,795,000 84.00 2,562,192,000 98.82 2275.47 84.00 2,562,192,000
Kebakaran dalam Daerah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten/Kota maksimal 15 menit
Pemadaman dan Pengendalian Jumlah Pemadaman dan

Kebakaran dalam Daerah Pengendalian Kebakaran yang 50 64,600,800 10 7,000,000 8,297,000 19 23,295,000 29.00 38,592,000 58.00 59.74 29.00 38,592,000
Kabupaten/Kota Dilaksanakan
Jumlah Penyelamatan dan
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Evakuasi Korban Kebakaran 50 48,000,000 45 16,100,000 57 21,700,000 102.00 37,800,000 204.00 78.75 102.00 37,800,000
Kebakaran dan Non Kebakaran
yang terlaksana
Jumlah Pengadaan Sarana dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan
Pencegahan, Penanggulangan 3 2,538,000,000 0 0 0 - 3 2,485,800,000 3.00 2,485,800,000 100.00 97.94 3.00 2,485,800,000
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri
Pemberdayaan Masyarakat Dalam persentase jumlah warga yang

80 48,200,300 0 15 11,350,000 15 5,090,000 50 12,275,000 80.00 28,715,000 100.00 59.57 80.00 28,715,000
Pencegahan Kebakaran terlatih
Pemberdayan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah Pemberdayaan
100 48,200,300 45 11,350,000 30 5,090,000 90 12,275,000 165.00 28,715,000 165.00 59.57 165.00 28,715,000
Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Masyaraka dalam Pencegahan
Edukasi Masyarakat
Sangat Sangat
Rendah Tinggi
1. 1.05.01 5 4,994,600,293 3,298,575,023 5 4,035,924,744 0 577,775,671 2 1,142,561,185 2 1,045,788,792 1 936,646,043
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERSENTASE KENAIKAN Badan
PEMERINTAHAN DAERAH NILAI SAKIP PERANGKAT 5.00 3,702,771,691 100.00 91.75 5.00 7,001,346,714 100.00 140.18 Penanggulangan
KABUPATEN/KOTA DAERAH Bencana Daerah
1.05.03.2.01 76,332,100 100 40,000,000 0 1,775,000 0 4,215,000 0 10,900,000 100 21,891,000

Persentase Dokumen
Perencanaaan, Penganggaran dan Perencanaan, Penganggaran
100.00 38,781,000 100.00 96.95 100.00 115,113,100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Tersusun
dan Berkualitas
1.05.03.2.01.01 0 0 2 40,000,000 0 1,775,000 0 4,215,000 0 10,900,000 2 21,891,000

2.00 38,781,000 100.00 96.95 2.00 38,781,000
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
1.05.03.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan RKA- Jumlah Koordinasi dan 4 76,332,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 - 0.00 0.00 4.00 76,332,100
SKPD Penyusunan RKA-SKPD
1.05.03.2.02 Persentase Dokumen 2,682,347,488 100 3,009,507,600 25 433,634,546 25 959,362,754 25 747,807,452 25 562,209,369
Administrasi Keuangan 100.00 2,703,014,121 100.00 89.82 100.00 5,385,361,609
Daerah
1.05.03.2.02.01 Jumlah Penyediaan Gaji dan 0 0 14 2,971,122,000 3 424,493,182 4 949,961,390 4 738,406,088 3 552,808,005
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.00 2,665,668,665 100.00 89.72 14.00 2,665,668,665
Tunjangan ASN
12 2,647,941,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah gaji dan tunjangan ASN
0.00 - 0.00 0.00 12.00 2,647,941,988
yang terbayar tepat waktu
1.05.03.2.02.04 0 0 12 38,385,600 3 9,141,364 3 9,401,364 3 9,401,364 3 9,401,364
12.00 37,345,456 100.00 97.29 12.00 37,345,456
12 34,405,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah koordinasi dan
penyusunan dokumen
0.00 - 0.00 0.00 12.00 34,405,500
penatausahaan dan pelaporan
keuangan yang dilaksanakan
1.05.03.2.06 0 100 220,196,300 8.5 9,070,400 25 24,904,600 25 71,444,300 25 114,191,427

Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendukung Layanan 83.50 219,610,727 83.50 99.73 83.50 219,610,727
Perkantoran
1.05.03.2.06.02 0 0 12 81,074,000 0 0 3 16,184,600 3 19,129,300 3 45,487,075

9.00 80,800,975 75.00 99.66 9.00 80,800,975
1.05.03.2.06.05 0 0 12 3,177,000 0 0 3 1,277,000 3 950,000 3 950,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang
9.00 3,177,000 75.00 100.00 9.00 3,177,000
1.05.03.2.06.09 Jumlah Penyelenggaraan Rapat 0 0 12 135,945,300 3 9,070,400 3 7,443,000 3 51,365,000 3 67,754,352

Koordinasi dan Konsultasi 12.00 135,632,752 100.00 99.77 12.00 135,632,752
dan Konsultasi SKPD
SKPD
1.05.03.2.08 539,895,435 100 585,110,844 25 103,837,725 25 145,258,831 25 124,572,540 25 187,060,747
Penunjang Urusan 100.00 560,729,843 100.00 95.83 100.00 1,100,625,278
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
1.05.03.2.08.01 Jumlah Penyediaan Jasa Surat 0 0 12 1,720,000 2 390,000 3 260,000 3 390,000 3 520,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.00 1,560,000 91.67 90.70 11.00 1,560,000
Menyurat
Jumlah surat menyurat yang 12 455,837,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 - 0.00 0.00 12.00 455,837,243
terproses
1.05.03.2.08.02 0 0 12 227,213,400 3 43,185,391 3 36,445,638 3 37,504,347 3 93,412,554
Komunikasi, Sumber Daya Air 12.00 210,547,930 100.00 92.67 12.00 210,547,930
dan Listrik
1.05.03.2.08.04 4 84,058,192 12 356,177,444 3 60,262,334 3 108,553,193 3 86,678,193 3 93,128,193
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa
12.00 348,621,913 100.00 97.88 16.00 432,680,105
Kantor Pelayanan Umum Kantor
1.05.03.2.09 Persentase Barang Milik Daerah 0 100 181,110,000 5 29,458,000 12 8,820,000 43 91,064,500 40 51,293,500
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan 100.00 180,636,000 100.00 99.74 100.00 180,636,000
Pemerintahan Daerah
Daerah
Terpelihara
1.05.03.2.09.01 0 0 27 130,250,000 2 29,458,000 12 8,820,000 7 45,929,500 6 45,568,500
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak 27.00 129,776,000 100.00 99.64 27.00 129,776,000
Kendaraan Perorangan Dinas
1.05.03.2.09.06 0 0 24 23,660,000 0 0 0 0 18 17,935,000 6 5,725,000

24.00 23,660,000 100.00 100.00 24.00 23,660,000
1.05.03.2.09.09 0 0 1 27,200,000 0 0 0 0 1 27,200,000 0 0

Jumlah
1.00 27,200,000 100.00 100.00 1.00 27,200,000
Lainnya
Rata-rata capaian kinerja (%) 78.42 79.00 - #REF!

Sangat
Predikat kinerja Tinggi Tinggi -
Tinggi
Badan
PROGRAM PENANGGULANGAN Persentase Capaian SPM Sub
2. 1.05.03 100 3,483,780,000 1,426,920,309 100 3,304,722,463 15 148,340,000 20 229,450,000 25 329,566,800 40 2,544,469,382 100.00 3,251,826,182 100.00 98.40 100.00 4,678,746,491 100.00 134.30 Penanggulangan
BENCANA Urusan Kebencanaan
Bencana Daerah
Persentase Capaian
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1.05.03.2.01 Desa/Kelurahan yang Mendapat 169,620,300 100 104,540,000 15 2,284,000 20 5,400,000 25 1,020,000 40 25,400,000 100.00 34,104,000 100.00 32.62 100.00 203,724,300
Kabupaten/Kota
Informasi Rawan Bencana
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Jumlah Koordinasi yang

1.05.03.2.01.01 3 169,620,300 3 3,304,000 2 2,284,000 0 - 1 1,020,000.0 0 0 3.00 3,304,000 100.00 100.00 6.00 172,924,300
Kabupaten/Kota dilakukan
Jumlah Dokumen Kajian yang

1 169,620,300 1 73,740,000 0 - 0 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 1.00 169,620,300
Disusun
Jumlah Desa Yang

Mendapatkan Sosialisasi
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Komunikasi, Informasi dan
1.05.03.2.01.02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 0 0 2 30,800,000 0 - 0 5,400,000 0 - 2 25,400,000 2.00 30,800,000 100.00 100.00 2.00 30,800,000
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
Persentase Capaian
Desa/Kelurahan yang
Pelayanan Pencegahan dan
1.05.03.2.02 Mendapatkan Pelayanan - 100 2,197,926,250 25 1,936,000 25 39,955,000 25 81,504,000 25 2,185,479,728 100.00 2,308,874,728 100.00 105.05 100.00 2,308,874,728
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan
Perlindungan dan
1.05.03.2.02.03 dan Kesiapsiagaan Terhadap 0 - 0 - 36 150,062,163 0 - 0 - 0 - 36 149,000,000 36.00 149,000,000 100.00 99.29 36.00 149,000,000
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana Jumlah kegiatan pengurangan

1.05.03.2.02.05 0 0 7 46,600,000 0 0 0 0 0 8,751,000 7 35,072,210 7.00 43,823,210 100.00 94.04 7.00 43,823,210
Kabupaten/Kota risiko bencana
Jumlah Kawasan Desa Tangguh

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
1.05.03.2.02.06 Bencana (Destana) yang 0 0 4 109,009,300 0 0 0 4,500,000 2 35,453,000 2 63,185,800 4.00 103,138,800 100.00 94.61 4.00 103,138,800
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terbentuk
Penanganan Pascabencana Jumlah Pemenuhan Kebutuhan

1.05.03.2.02.07 0 0 16 2,042,316,950 0 1,936,000 0 35,455,000 0 37,300,000 16 1,938,221,718 16.00 2,012,912,718 100.00 98.56 16.00 2,012,912,718
Kabupaten/Kota Dasar Korban Pasca Bencana
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase Capaian Korban

Pelayanan Penyelamatan dan Bencana yang Mendapatkan
1.05.03.2.03 - 100 922,630,050 25 144,120,000 25 184,095,000 25 247,042,800 25 333,589,654 100.00 908,847,454 100.00 98.51 100.00 908,847,454
Evakuasi Korban Bencana Pelayanan, Penyelamatan dan
Evakuasi
Jumlah Pusdalops dan TRC

Respon Cepat Darurat Bencana
1.05.03.2.03.02 Penanggulangan Bencana yang 0 0 144 716,907,396 36 143,200,000 36 168,425,000 36.00 185,120,800 36.00 209,976,354 144.00 706,722,154 100.00 98.58 144.00 706,722,154
Kabupaten/Kota
Aktif
Jumlah operasional pencarian,

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi pertolongan dan evakuasi
1.05.03.2.03.03 0 0 25 123,325,654 0 0 8 10,300,000 8.00 42,472,000 9.00 69,448,000 25.00 122,220,000 100.00 99.10 25.00 122,220,000
Korban Bencana Kabupaten/Kota korban bencana yang
dilaksanakan
Penyediaan Logistik Penyelamatan

1.05.03.2.03.04 dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Logistik yang Tersedia 0 0 1 82,397,000 0 920,000 0 5,370,000 0.00 19,450,000 1.00 54,165,300 1.00 79,905,300 100.00 96.98 1.00 79,905,300
Kabupaten/Kota

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Bidang Urusan Tenaga Kerja

1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Peningkatan Nilai
82 4,848,000,000 81 4,685,182,197 82 5,698,158,352 7 821,760,072 10 1,615,623,765 57 912,449,569 36 1,954,732,538 110 5,304,565,944 134.15 93.09 191 9,989,748,141 232.93 206.06 Dinas Tenaga Keja
PEMERINTAHAN DAERAH Sakip Perangkat Daerah
Persentase Administrasi Umum

Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Terlaksana 85 130,000,000 85 69,469,000 85 105,829,246 0 0 1 127,500 44 66,182,000 13 33,465,000 58 99,774,500 68.24 94.28 143 169,243,500 168.24 130.19

dan Perlengkapan Kantor 10 112,300,000 10 55,970,400 10 88,395,746 0 0 1 127,500 8 59,601,000 1 26,576,800 10 86,305,300 100.00 97.64 20 142,275,700 200 126.69
Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan Barang

Penyediaan Barang Cetakan dan
Cetakan dan Penggandaan 12 6,000,000 12 5,426,400 12 5,366,400 0 0 0 0 9 2,979,400 3 2,387,000 12 5,366,400 100.00 100.00 24 10,792,800 200 179.88
Penggandaan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga 12 3,500,000 12 2,023,200 12 2,023,200 0 0 0 0 9 671,600 3 367,200 12 1,038,800 100.00 51.34 24 3,062,000 200 87.49

Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
12 5,500,000 12 4,305,000 12 7,175,700 0 0 0 0 9 2,210,000 3 2,740,900 12 4,950,900 100.00 69.00 24 9,255,900 200 168.29
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor 12 2,700,000 12 1,744,000 12 2,868,200 0 0 0 0 9 720,000 3 1,393,100 12 2,113,100 100.00 73.67 24 3,857,100 200 142.86

Penunjang Urusan 85 900,000,000 85 790,020,257 85 1,005,842,906 6 193,718,978 6 219,666,323 6 105,065,796 6 446,309,358 24 964,760,455 28.24 95.92 109 1,754,780,712 128.235294 194.98
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Komunikasi, Sumber Daya Air 12 100,000,000 12 99,701,990 12 136,245,258 3 23,004,230 3 10,062,270 3 26,262,500 3 46,160,100 12 105,489,100 100.00 77.43 24 205,191,090 200 205.19
dan Listrik

12 800,000,000 12 690,318,267 12 869,597,648 3 170,714,748 3 209,604,053 3 78,803,296 3 400,149,258 12 859,271,355 100.00 98.81 24 1,549,589,622 200 193.70

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah 85 58,000,000 85 46,580,400 85 119,805,000 0 1,296,500 1 11,225,000 2 14,430,300 4 76,299,400 7 103,251,200 8.24 86.18 92 149,831,600 108.235294 258.33
Daerah Terpelihara
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas 2 50,000,000 2 36,834,900 2 58,100,000 0 1,296,500 1 11,225,000 1 13,700,300 1 15,374,400 3 41,596,200 150.00 71.59 5 88,176,600 250 176.35
Jumlah Pemeliharaan Peralatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
dan Mesin Lainnya 3 2,500,000 3 4,815,500 3 16,356,500 0 0 0 0 1 730,000 2 15,626,500 3 16,356,500 100.00 100.00 6 53,191,400 200 2127.66
Lainnya
Jumlah
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 5,500,000 1 4,930,000 1 45,348,500 0 0 0 0 0 0 1 45,298,500 1 45,298,500 100.00 99.89 2 50,114,000 200 911.16
Gedung Kantor dan Bangunan
atau Bangunan Lainnya
Lainnya
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, 85 110,000,000 85 76,280,000 85 126,392,200 1 3,560,000 2 14,680,000 4 39,495,000 12 66,243,700 19 123,978,700 22.35 98.09 104 128,908,700 122.352941 117.19
Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja

Koordinasi dan penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 22,000,000 3 36,665,000 3 20,000,000.00 0 0 1 3,735,000 1 8,025,000 1 7,775,000 3 19,535,000 100.00 97.68 6 56,200,000 200 255.45
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
Kinerja

Penyusunan Dokumen RKA- 4 22,000,000 4 14,905,000 4 20,000,000.00 1 3,560,000 1 10,945,000 1 1,070,000 1 3,660,000 4 19,235,000 100.00 96.18 8 34,140,000 200 155.18
RKA-SKPD
SKPD

Penyusunan Dokumen 4 22,000,000 4 9,795,000 4 20,000,000.00 0 0 0 0 1 15,210,000 3 4,440,000 4 19,650,000 100.00 98.25 8 29,445,000 200 133.84
Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Koordinasi dan

4 22,000,000 4 8,955,000 4 20,000,000.00 0 0 0 0 1 15,190,000 3 4,000,000 4 19,190,000 100.00 95.95 8 28,145,000 200 127.93
SKPD Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Penyusunan Perubahan DPA- 4 22,000,000 4 5,960,000 4 46,392,200.00 0 0 0 0 0 0 4 46,368,700 4 46,368,700 100.00 99.95 8 52,328,700 200 237.86
Perubahan DPA-SKPD
SKPD
Persentase Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan
85 3,650,000,000 85 3,774,182,540 85 4,340,289,000 0 623,184,594 0 1,369,924,942 1 687,276,473 1 1,332,415,080 2 4,012,801,089 2.35 92.45 87 7,786,983,629 102.352941 213.34
Daerah Tersusun

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 34 3,630,000,000 34 3,764,352,140 34 4,330,289,000 34 623,184,594 34 1,369,324,942 34 678,476,473 34 1,331,815,080 136 4,002,801,089 400.00 92.44 170 7,767,153,229 500 213.97

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan
2 20,000,000 2 9,830,400 2 10,000,000.00 0 0 0 600,000 1 8,800,000 1 600,000 2 10,000,000 100.00 100.00 4 19,830,400 200 99.15
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD

Sangat
Tinggi
2
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Indeks Pelatihan dan
73.3 73.3 3,375,000,000 0 0 0 260,000 5 590,015,530 11 1,673,224,500 16 2,263,500,030 21.83 72.31 Dinas Tenaga Keja
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kompetensi Kerja
1,080,000,000 37 1,221,000 67.07 53 2,264,721,030 209.70
Rp
Tingkat Produktivitas Tenaga
### 34.323.32 0 0 5 11 0 0.00 0.00
Kerja
5
Persentase Lulusan Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan
Kerja yang meningkat 10 1,221,000 60 3,375,000,000 0 0 0 260,000 5 590,015,530 11 1,673,224,500 16 2,263,500,030 26.67 67.07 26 2,264,721,030 #DIV/0! #DIV/0!
Unit Kompetensi
kapasitasnya
2

2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Jumlah pencari kerja yang

Pelatihan Keterampilan bagi Pencari mendapatkan fasilitas 1 1,221,000 16 3,375,000,000 0 0 0 260,000 5 590,015,530 11 1,673,224,500 16 2,263,500,030 100.00 67.07 17 2,264,721,030 #DIV/0! #DIV/0!
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pendidikan dan pelatihan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 67.07

Sangat
Predikat kinerja Sedang
Tinggi
3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Persentase pencari kerja yang
42 2,500,000,000 39 #REF! 42 1,105,000,000 0 1,710,000 0 12,648,100 2 51,160,000 16 920,346,400 18 985,864,500 42.86 89.22 57 #REF! 135.71 #REF! Dinas Tenaga Keja
KERJA ditempatkan
Pelayanan Antarkerja di Daerah Persentase Pencari kerja yang

0 0 97 1,105,000,000 0 1,710,000 0 12,648,100 1 51,160,000 8 920,346,400 9 985,864,500 9.28 89.22 9 985,864,500 #DIV/0! #DIV/0!
Kabupaten/Kota difasilitasi layanan antar kerja
Jumlah Pencari kerja yang

Pelayanan antar Kerja 0 0 1 45,000,000 0 1,710,000 0 6,078,100 0 5,110,000 1 22,707,100 1 35,605,200 100.00 79.12 1 35,605,200 #DIV/0! #DIV/0!
difasilitasi layanan antar kerja
Jumlah Pencari kerja yang

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
diberikan penyuluhan dan 0 0 2 25,000,000 0 0 0 2,800,000 1 19,100,000 1 2,700,000 2 24,600,000 100.00 98.40 2 24,600,000 0.00 #DIV/0!
bagi Pencari Kerja
bimbingan jabatan
Jumlah Pencari Kerja yang

Perluasan Kesempatan Kerja 0 0 6 1,035,000,000 0 0 0 3,770,000 0 26,950,000 6 894,939,300 6 925,659,300 100.00 89.44 6 925,659,300 #DIV/0! #DIV/0!
mendapatkan pekerjaan

4
Persentase perusahaan yang
PROGRAM HUBUNGAN
menerapkan tata kelola kerja 36 327,291,500 33,5 80,557,160 36 150,000,000 2,231,000 0 8,820,000 5 67,317,000 74 71,139,300 79 149,507,300 219.44 99.67 0.00 230,064,460 0.00 70.29 Dinas Tenaga Keja
INDUSTRIAL
yang layak
Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial,
Persentase Penyelesaian
Mogok Kerja dan Penutupan 3 17,344,000 100 100,000,000 0 0 0 0 1 56,822,000 1 43,178,000 2 100,000,000 2.00 100.00 5 117,344,000 #DIV/0! #DIV/0!
masalah hubungan industrial
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja, dan Jumlah Perselisihan Hubungan
Penutupan Perusahaan yang Industrial, Mogok Kerja, dan
2 17,344,000 1 100,000,000 0 0 0 0 1 56,822,000 1 43,178,000 2 100,000,000 200.00 100.00 4 117,344,000 #DIV/0! #DIV/0!
Berakibat/Berdampak pada Penutupan Perusahaan yang
Kepentingan di 1 (satu) Daerah diselesaikan
Kabupaten/Kota
Persentase perusahaan yang

Pengesahan Peraturan Perusahaan 100 12 20 28 40 100 100.00 99.01 120 #DIV/0!
memiliki peraturan perusahaan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk Perusahaan yang 20 63,213,160 50,000,000 2,231,000 8,820,000 10,495,000 27,961,300 49,507,300 112,720,460 #DIV/0!
hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Persentase perusahaan yang
Daerah Kabupaten/Kota memiliki Perjanjian Kerja 100 12 20 28 40 100 100.00 0.00 100 #DIV/0!
Bersama
Pengesahan Peraturan Perusahaan Jumlah peraturan perusahaan

20 23,234,160 22 22,500,000 0 2,231,000 0 5,520,000 0 7,195,000 22 7,449,800 22 22,395,800 100.00 99.54 42 45,629,960 #DIV/0! #DIV/0!
bagi Perusahaan yang disahkan
Penyelenggaraan Pendataan dan Jumlah Sarana Hubungan

Informasi Sarana Hubungan Industrial Industrial dan Jaminan Sosial
3 39,979,000 3 27,500,000 0 0 0 3,300,000 1 3,300,000 2 20,511,500 3 27,111,500 100.00 98.59 6 67,090,500 #DIV/0! #DIV/0!
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tenaga Kerja serta
serta Pengupahan Pengupahan yang terdata

Sangat
Tinggi
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Program Pengarusutamaan Gender Perlindungan Anak,
02 IDG 90 580,000,000 571,651,600 90 350,386,440 - 18 4,317,300 329,134,680 18 333,451,980 20.00 95.17 0.00 905,103,580 0.00 156.05
dan Pemberdayaan Perempuan Pengendalian
Penduduk, dan
Keluarga
Berencana
84,170,360
Sub Keg. Advokasi kebijakan dan Prosentase OPD yang
02.2.01.03 pendampingan pelaksanaan PUG menyusun perencanaan dan 300 92,346,700 45 105,285,200 10 2,663,550 10 86,833,910 22.22 82.47 1.00 179,180,610
termasuk PPRG penganggaran responsif gender
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
94,964,320
Advokasi Kebijakan dan
Prosentase perempuan
pendampingan peningkatan partisipasi
02.2.02.02 mengikuti pelatihan politik dan 84 104,304,900 83 95,101,240 20 1,653,750 20 96,618,070 24.10 101.59 2.00 200,922,970
perempuan dan politik, hukum, sosial
hukum
dan ekonomi
150,000,000
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Prosentase lembaga yang
02.2.03.03 520 375,000,000 66 150,000,000 0 - 0 150,000,000 0.00 100.00 3.00 525,000,000
Pemberdayaan Perempuan anggotanya diberdayakan
Kewenangan Kab/Kota
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Tinggi
Program Peningkatan Kualitas Persentase Permasalahan Dinas

04 90 220,000,000 93,532,600 90 94,663,400 22 28,000,000 35,505,000 22 63,505,000 24.44 67.09 0.00 157,037,600 0.00 71.38 Pemberdayaan
Keluarga keluarga yang terselesaikan
Perempuan,
35,505,000 Perlindungan Anak,
Peningkatan kapasitas sumber daya Pengendalian
lembaga penyedia layanan Jumlah lembaga yang Penduduk, dan
04.2.02.02 93,532,600 200 94,663,400 40 28,000,000 40 63,505,000 20.00 67.09 1.00 157,037,600
peningkatan kualitas keluarga tingkat mendapat bimbingan konseling Keluarga
daerah kab/kota Berencana
Sangat
Rendah
Persentase OPD yang Dinas

Program Pengelolaa Sistem Data
1 05 mengelola data gender dan 50 95,000,000 5,360,000 50 5,520,000 0 - 1,510,000 0 1,510,000 0.00 27.36 0.00 6,870,000 0.00 7.23 Pemberdayaan
Gender dan Anak
anak (update secara berkala) Perempuan,
Perlindungan Anak,
1,510,000 Pengendalian
Prosentase OPD yang Penduduk, dan
Penyediaan Data Gender dan Anak di Keluarga
05.2.01.01 menyediakan data gender dan 5,360,000 1 5,520,000 - 0 1,510,000 0.00 27.36 1.00 6,870,000
kewenangan Kab/kota Berencana
anak

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Persentase desa/kelurahan
06 Program Pemenuhan Hak Anak yang telah ditetapkan sebagai 49 566,000,000 124,590,300 49 433,427,320 15 4,322,050 48,294,450 15 52,616,500 30.61 12.14 0.00 177,206,800 0.00 31.31 Dinas
desa/kelurahan layak anak Pemberdayaan
Perempuan,
Advokasi kebijakan dan Pengendalian
pendampingan pemenuhan Hak Anak Jumlah desa/kelurahan yang Penduduk, dan
06.2.01.01 pada lembaga pemerintah, Non telah ditetapkan sebagai 124,590,300 64 55,430,000 18 2,928,050 18 51,222,500 28.13 92.41 1.00 175,812,800 Keluarga
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha desa/kelurahan layak anak Berencana
Kewenangan Kab/Kota

Sangat
Rendah
Persentase Anak Korban

07 Program Perlindungan Khusus Anak 100 280,000,000 - 100 188,998,660 25 1,394,000 74,019,550 25 75,413,550 25.00 39.90 0.00 75,413,550 0.00 26.93 Dinas
Kekerasan yang Terlayani
Pemberdayaan
Perempuan,
Advokasi Kebijakan dan Pengendalian
Pendampingan Pelaksanaan Penduduk, dan
Sosialisasi/ Pembentukan Keluarga
07.2.01.01 Kebijakan program dan kegiatan 12 61,543,400 - 0 48,000,200 0.00 77.99 1.00 48,000,200
PATBM Berencana
pencegahan kekerasan terhadap anak
kewenangan kab/kota
26,019,350
Penguatan jejaring antar lembaga
Jumlah anak korban kekerasan
penyedia layanan anak yang
07.2.02.04 yang layanan perlindungan 60 127,455,260 15 1,394,000 15 27,413,350 25.00 21.51 2.00 27,413,350
memerlukan perlindungan khusus
khusus
kewenangan Kab/Kota
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Bidang Urusan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Persentase Penurunan Angka

2.14.02 Program Pengendalian Penduduk Kelahiran pada Remaja Usia 15- 30.8 95,000,000 30.8 177,438,400 97,135,282 0 97,135,282 0.00 54.74 0.00 97,135,282 0.00 102.25
19 tahun (ASFR 15-19 th) Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk, dan
Keluarga
Berencana
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100% Dinas

1 3 4 5 17
K Rp K Rp K 48 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemberdayaan
Perempuan,
10,935,682
Perlindungan Anak,
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi jumlah peserta sosialisasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Pendidikan fasilitasi pelaksanaan Penduduk, dan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan pendidikan kependudukan jalur Keluarga
02.2.01.09 95,000,000 92,368,200 2 18,200,000 0 10,935,682 0.00 60.09 1.00 103,303,882
Pendidikan Jenjang SD/MI dan formal di satuan pendidikan Berencana
SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,
Informal jalur Nonformal dan Informal
1,340,000
Jumlah sarasehan hasil
Pelaksanaan sarasehan hasil
02.2.01.14 pemutakhiran data keluarga 24 3,200,000 0 1,340,000 0.00 41.88 2.00 1,340,000
pemutakhiran data keluarga
yang dilaksanakan
3,850,000
3 Jumlah perkiraan pengendalian
02.2.02.04 Pemetaan Kependudukan 1 83,019,200 0 3,850,000 0.00 4.64 3.00 3,850,000
penduduk yang dipetakan
12,800,000
Jumlah rumah data
Membentuk rumah data
kependudukan di kampung KB
kependudukan di kampung KB untuk
02.2.02.08 untuk memperkuat integrasi 24 37,824,200 0 12,800,000 0.00 33.84 4.00 12,800,000
memperkuat integrasi program
program KKBPK di sektor lain
KKBPK di sektor lain
yang dibentuk
38,018,400
Pembinaan dan pengawasan Jumlah peserta pembinaan dan
02.2.02.09 penyelenggaraan sistem informasi pengawasan penyelenggaraan 24 5,000,000 0 38,018,400 0.00 760.37 5.00 38,018,400
keluarga sistem informasi keluarga
30,191,200
Penyediaan data dan infromasi Jumlah data dan informasi
02.2.02.11 24 30,195,000 0 30,191,200 0.00 99.99 6.00 30,191,200
keluarga keluarga yang disediakan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Tinggi
Pogram Pembinaan Keluarga Dinas

03 CPR 85 5,540,000,000 85 5,062,705,300 - 23 634,250,179 52 1,980,000 75 636,230,179 88.24 12.57 0.00 636,230,179 0.00 11.48 Pemberdayaan
Berencana
Perempuan,
Perlindungan Anak,
24 4,375,000 Pengendalian
Jumlah Advokasi Program Penduduk, dan
Advokasi Program KKBPK kepada Keluarga
03.2.01.01 KKBPK kepada Stakeholder 0 0 0.00 0.00 1.00 0
Stakeholders dan Mitra Kerja Berencana
dan Mitra Kerja
24 65,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Jumlah Penyuluhan Program
03.2.01.02 (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan 1,500 68,188,600 0 0 0.00 0.00 2.00 68,188,600
KKBPK yang dilaksanakan
Budaya Lokal
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE

03.2.01.03 Persentase PUP 7,500,000
Program KKBPK
24 30,640,000
Promosi dan KIE Program KKBPK Jumlah Promosi & KIE melalui
03.2.01.04 melalui Media Massa Cetaj dan media luar ruang yang 210,190,000 0 210,190,000 0.00 686.00 4.00 210,190,000
Elektronik serta Media Luar Ruang dilaksankaan
Jumlah peserta Rapat 2,016 384,300,000

Pelaksanaan mekanisme operasional
Koordinasi Kecamatan
program KKBPK melalui rapat
03.2.01.06 (Rakorcam), Rapat Koordinasi 509,611,308 0 509,611,308 0.00 132.61 5.00 509,611,308
koordinasi kecamatan, rapat korrdinasi
Desa (Rakordes), dan Mini
desa, dan Mini lokakarya
Lokakarya (Minilok)
24 1,089,000,000
Jumlah sarana operasional dan
Pengelolaan Operasional dan Sarana
03.2.01.07 sarana di balai penyuluhan 28 1,093,354,300 12 238,250,179 30,155,000 12 268,405,179 50.00 24.65 6.00 1,361,759,479
di Balai Penyuluhan KKBPK
KKBPK
24 40,000,000
Audit Kasus Stunting Jumlah
03.2.01.08 Pengedalian Program KKBPK Advokasi Pengendalian 666,650,000 0 666,650,000 0.00 1666.63 7.00 666,650,000
Program KKBPK
150 1,600,500,000
Pembinaan IMP dan Program KKBPK
03.2.02.01 Persentase IMP berkembang
di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penggerakan Kader Institusi

03.2.02.04 Jumlah IMP berkembang 24 2,780,000,000 24 2,766,000,000 46 396,000,000 20,575,400 46 416,575,400 #DIV/0! #DIV/0! 9.00 3,182,575,400
Masyarakat Pedesaan (IMP)
58 26,100,000
Pengendalian Pendistribusian Alat
Persentase pemenuhan alat
dan Obat Kontrasepsi dan sarana
dan obat kontrasepsi yang
03.2.03.01 penunjang pelayanan KB ke fasilitas 539,018,800 0 539,018,800 0.00 2065.21 10.00 539,018,800
didistribusikan ke fasilitas
kesehatan termasuk jaringan dan
pelayanan kesehatan
jejaringnya
Persentase pemenuhan alat 1695 574,962,600

Peningkatan Kesertaan Penggunaan
03.2.03.03 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 24 2,280,000,000 24 2,278,994,100 29,956,458 0 29,956,458 0.00 5.21 11.00 2,308,950,558
(MKJP)
pelayanan kesehatan
23 30,000,000
Penyediaan dukungan ayoman
03.2.03.04 komplikasi berat dan kegagalan 0 0 0.00 0.00 12.00 0
penunjang MKJP
pelayanan kesehatan

Penyediaan Sarana Penunjang dan obat kontrasepsi yang
03.2.03.06 5,562,500
Pelayanan KB didistribusikan ke fasilitas
pelayanan kesehatan
30 20,400,400
Pembinaan pelayanan keluarga Persentase pemenuhan alat
berencana dan kesehatan reproduksi dan obat kontrasepsi yang
03.2.03.08 82,174,150 0 82,174,150 0.00 402.81 14.00 82,174,150
di fasilitas kesehatan termasuk didistribusikan ke fasilitas
jaringan dan jejaringnya pelayanan kesehatan
24 107,177,300
2 Dukungan Operasional Pelayanan KB dan obat kontrasepsi yang
03.2.03.11 0 0 0.00 0.00 15.00 0
Bergerak didistribusikan ke fasilitas
pelayanan kesehatan
03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi

Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Persentase Kampung KB yang
Lainnya dalam Pelaksanaan mendapat pelayanan dan 257,680,000
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan pembinaan kesertaan ber-KB
Ber-KB
5814 983,250,000
Persentase Kampung KB yang
Pelaksanaan dan Pengelolaan
03.2.04.03 mendapat pelayanan dan 480,000,000 476,400,000 80,091,900 0 80,091,900 0.00 8.15 17.00 556,491,900
Program KKBPK di Kampung KB
pembinaan kesertaan ber-KB
96 107,000,000
Persentase Kampung KB yang
03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB mendapat pelayanan dan 0 0 0.00 0.00 18.00 0
pembinaan kesertaan ber-KB
Rata-rata capaian kinerja (%) #DIV/0! #DIV/0!
Predikat kinerja #DIV/0! #DIV/0!
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERSENTASE ANGGOTA

04 PENINGKATAN KELUARGA KELUARGA TRIBINA, UPPKS 85 1,262,000,000 277,525,000 85 10,469,560,000 - 22 266,400,000 1,630,834,600 22 1,897,234,600 25.88 18.12 0.00 2,174,759,600 0.00 172.33
SEJAHTERA (KS) DAN PIK-R/M YANG AKTIF Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengendalian
pengelola dan pelaksana ketahanan
Persentase kelompok Penduduk, dan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
04.2.01.05 ketahanan dan kesejahteraan 24 5,186,280,000 12 266,400,000 12 266,400,000 50.00 5.14 1.00 266,400,000 Keluarga
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
keluarga yang dibina Berencana
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
04.2.01.02 280,000,000 277,525,000

Pengadaan Sarana Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
CPR
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Keluarga/UPPKS)
04.2.01.05 24 5,186,280,000 1,598,400,000

Penyediaan Biaya Operasional bagi
pengelola dan pelaksana ketahanan
Persentase kelompok
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga yang dibina
Keluarga/UPPKS)
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase kelompok
04.2.01.11 Advokasi dan Promosi IPK ketahanan dan kesejahteraan 48 20,000,000 0 0 0.00 0.00 2.00 0
04.2.01.11 48 20,000,000 10,699,600
Persentase kelompok
Advokasi dan Promosi IPK ketahanan dan kesejahteraan
21,735,000
Penguatan kebijakan daerah dalam

rangka pemberdayaan dan
peningkatan peran serta organisasi
Persentase kelompok kegiatan
kemasyarakatan dan mitra kerja
yang melakukan pembinaan
04.2.02.01 lainnya dalam pembinaan ketahanan 100 57,000,000 0 21,735,000 0.00 38.13 3.00 21,735,000
keluarga melalui 8 fungsi
dan kesejahteraan keluarga (BKB,
keluarga
Keluarga/UPPKS)

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Bidang Urusan Pangan

PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Ketahanan
2.09.01 NIlai Sakip 82 6,804,729,196 82 5,077,014,496 - - - - - 1,192,009,505 - 1,006,068,228 0 2,198,077,733 0.00 43.29 0 2,198,077,733 0.00 32.30
KABUPATEN/KOTA Pangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen

2.09.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Pengganggaran 100 28,000,000 - - - - 50 1,400,000 100 23,400,000 150 24,800,000 150.00 88.57 150 24,800,000
dan Evaluasi Kinerja tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Renstra dan

2.09.01.2.01.01 6 16,000,000 - - - - - 200,000 6 13,410,000 6 13,610,000 100.00 85.06 6 13,610,000
Perangkat Daerah Renja

2.09.01.2.01.02 Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 4,000,000 - - - - - 700,000 2 3,220,000 2 3,920,000 100.00 98.00 2 3,920,000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan
2.09.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtiar 3 3,000,000 - - - - - - 3 2,950,000 3 2,950,000 100.00 98.33 3 2,950,000
Jumlah Dokumen Evaluasi
2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 5,000,000 - - - - 1 500,000 3 3,820,000 4 4,320,000 133.33 86.40 4 4,320,000
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Dokumen
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan 100 4,088,882,000 - - - - 50 992,104,734 70 640,019,948 120 1,632,124,682 120.00 39.92 120 1,632,124,682
Daerah
Tersusun
Jumlah Pembayaran gaji ASN

2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 4,041,882,000 - - - - 8 989,954,734 12 596,744,808 20 1,586,699,542 166.67 39.26 20 1,586,699,542
dan tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Pegawai yang
2.09.01.2.02.02 12 38,000,000 - - - - 8 100,000 12 34,700,000 20 34,800,000 166.67 91.58 20 34,800,000
Tugas ASN menerima honor

2.09.01.2.02.03 Jumlah verifikasi keuangan DKP 24 3,000,000 - - - - 18 2,050,000 24 2,966,140 42 5,016,140 175.00 167.20 42 5,016,140
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan

2.09.01.2.02.05 3 3,000,000 - - - - - - 3 2,635,000 3 2,635,000 100.00 87.83 3 2,635,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Bahan Tanggapan

2.09.01.2.02.06 1 3,000,000 - - - - - - 1 2,974,000 1 2,974,000 100.00 99.13 1 2,974,000
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan
Persentase barang milik daerah

Administrasi Barang Milik Daerah
2.09.01.2.03 Dinas Ketahanan Pangan 100 4,000,000 - - - - - - 95 3,320,100 95 3,320,100 95.00 83.00 95 3,320,100
pada Perangkat Daerah
terkelola
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen
2.09.01.2.03.06 pada SKPD Penatausahaan Barang Milik 1 4,000,000 - - - - - - 1 3,320,100 1 3,320,100 100.00 83.00 1 3,320,100
Daerah pada SKPD
Persentase administrasi
2.09.01.2.05 kepegawaian Dinas Ketahanan 100 30,000,000 - - - - 5 15,847,959 25 5,970,000 30 21,817,959 30.00 72.73 30 21,817,959
Daerah
Pangan terlaksana
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Mendapatkan

2.09.01.2.05.09 20 30,000,000 - - - - 2 15,847,959 1 5,970,000 3 21,817,959 15.00 72.73 3 21,817,959
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Persentase administrasi umum

2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan 100 194,242,488 - - - - - 26,720,000 - 123,814,440 0 150,534,440 0.00 77.50 0 150,534,440
terlaksana
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Penyediaan komponen

2.09.01.2.06.01 instalasi listrik/penerangan 1 3,000,000 - - - - - - 1 1,812,300 1 1,812,300 100.00 60.41 1 1,812,300
bangunan kantor

2.09.01.2.06.02 12 51,218,000 - - - - 8 - 12 46,667,000 20 46,667,000 166.67 91.11 20 46,667,000
Jumlah Penyediaan bahan
2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 52,024,488 - - - - 8 1,860,000 12 27,143,540 20 29,003,540 166.67 55.75 20 29,003,540
logistik kantor

Jumlah Penyediaan barang
2.09.01.2.06.05 Penggandaan 12 3,000,000 - - - - 8 2,980,000 12 - 20 2,980,000 166.67 99.33 20 2,980,000
cetakan dan pengadaan
Jumlah Bahan Bacaan dan

2.09.01.2.06.06 Peraturan Perundang- 12 5,000,000 - - - - 8 - 12 2,120,000 20 2,120,000 166.67 42.40 20 2,120,000
Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi dan

2.09.01.2.06.09 12 80,000,000 - - - - 8 21,880,000 12 46,071,600 20 67,951,600 166.67 84.94 20 67,951,600
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
2.09.01.2.08 Penunjang Urusan 100 620,780,496 - - - - 50 134,821,812 - 148,451,740 50 283,273,552 50.00 45.63 50 283,273,552
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Jumlah Penyediaan jasa
2.09.01.2.08.02 komukasi, sumber daya air dan 12 80,000,000 - - - - 8 29,930,457 12 26,713,795 20 56,644,252 166.67 70.81 20 56,644,252
listrik
2.09.01.2.08.03 Peralatan dan Perlengkapan 12 10,000,000 - - - - 8 - 12 8,746,590 20 8,746,590 166.67 87.47 20 8,746,590
Perlengkapan Kantor
Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyedian jasa
2.09.01.2.08.04 12 530,780,496 - - - - 8 104,891,355 12 112,991,355 20 217,882,710 166.67 41.05 20 217,882,710
Persentase barang milik daerah
2.09.01.2.09 Dinas Ketahanan Pangan yang 90 111,109,512 - - - - 45 21,115,000 - 61,092,000 45 82,207,000 50.00 73.99 45 82,207,000
Kantor
baik
Jumlah penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
2.09.01.2.09.01 Kendaraan Perorangan Dinas atau 12 81,109,512 - - - - 8 10,530,000 12 41,708,000 20 52,238,000 166.67 64.40 20 52,238,000
pemeliharaan, dan pajak
kendaraan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin

2.09.01.2.09.06 5 30,000,000 - - - - 3 10,585,000 5 19,384,000 8 29,969,000 160.00 99.90 8 29,969,000
Lainnya Lainnya yang diperbaiki
Sangat
Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK Persentase Peningkatan
Dinas Ketahanan
2.09.02 KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN Infrastruktur Kemandirian 4 3,025,000,000 4 3,025,000,000 - 0 - 0 - 913,110,000 - 1,105,010,000 0 2,018,120,000 0.00 66.71 0 2,018,120,000 0.00 66.71
Pangan
PANGAN Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh

Pendukung Kemandirian Pangan
Jumlah infrastruktur pendukung
2.09.02.2.01 sesuai Kewenangan Daerah 9 3,025,000,000 - 0 - 0 9 913,110,000 9 1,105,010,000 18 2,018,120,000 200.00 66.71 18 2,018,120,000
kemandirian pangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Infrastruktur Lumbung

2.09.02.2.01.01 Jumlah Lumbung Pangan 3 900,000,000 - - - - 3 630,000,000 3 270,000,000 6 900,000,000 200.00 100.00 6 900,000,000
Pangan
Jumlah Pembangunan Lantai
2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur LantaiJemur 3 150,000,000 - - - - 3 93,400,000 3 56,400,000 6 149,800,000 200.00 99.87 6 149,800,000
Jemur
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Jumlah RMU dan rumah RMU

2.09.02.2.01.03 3 1,950,000,000 - - - - 3 186,600,000 3 757,800,000 6 944,400,000 200.00 48.43 6 944,400,000
Kemandirian Pangan Lainnya yang disediakan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Hasil Koordinasi dan

2.09.02.2.01.04 5 25,000,000 - - - - 1 3,110,000 1 20,810,000 2 23,920,000 40.00 95.68 2 23,920,000
Penyediaan Infrastruktur Logistik Sinkronisasi yang dimanfaatkan

Sangat
Tinggi
Peningkatan Skor Pola Pangan

80 80.40 291,473,000.00 - - - - 0 267,662,460 0.00 0 0.00
Harapan (PPH)
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Cadangan Pangan 50 50.00 - - - - 0 0 0.00 0 0.00

DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
Dinas Ketahanan
2.09.03 PANGAN MASYARAKAT Persentase Komoditas yang 291,473,000 - - 204,119,000.00 63,543,460.00 91.83 267,662,460 91.83
100 100.00 - - - - 0 0 0.00 0 0.00 Pangan
Rata-rata Harganya Stabil
Persentase Masyarakat yang

Mendapat Pemebinaan 2 2.00 - - - - 0 0 0.00 0 0.00
Penganekaragaman Pangan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyediaan dan Penyaluran Pangan

Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
dengan Kebutuhan Daerah Jumlah penyediaan pangan di
2.09.03.2.01 100.00 45,218,000.00 - - - - 50.00 8,939,000.00 100.00 26,392,460.00 150 35,331,460 150.00 78.14 150 35,331,460
Kabupaten/Kota dalam rangka daerah
Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
Jumlah Informasi Harga dan

Penyediaan Informasi Harga Pangan
2.09.03.2.01.01 Neraca Bahan Makanan yang 1.00 16,368,000.00 - - - - - 466,000.00 1.00 10,641,000.00 1 11,107,000 100.00 67.86 1 11,107,000
dan Neraca Bahan Makanan
Tersedia
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Hasil Koordinasi

2.09.03.2.01.03 Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Distribusi Pangan yang 2.00 5,000,000.00 - - - - 1.00 623,000.00 2.00 1,210,000.00 3 1,833,000 150.00 36.66 3 1,833,000
dan Pangan Lainnya Ditindaklanjuti
Pemantauan Stok, Pasokan danHarga Jumlah Hasil Pemantauan Stok,

2.09.03.2.01.04 12.00 23,850,000.00 - - - - 8.00 7,850,000.00 12.00 14,541,460.00 20 22,391,460 166.67 93.88 20 22,391,460
Pangan Pasokan, dan Harga
Pengelolaan dan Keseimbangan Penyediaan cadangan pangan

2.09.03.2.02 22.00 170,000,000.00 - - - - - 156,720,000.00 20.00 9,500,000.00 20 166,220,000 90.91 97.78 20 166,220,000
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota pemerintah
Jumlah Rekomendasi Hasil

2.09.03.2.02.01 Pengendalian Cadangan Pangan 4.00 10,000,000.00 2.00 7,720,000.00 2.00 2,160,000.00 4 9,880,000 100.00 98.80 4 9,880,000
Pengendalian Cadangan
Kabupaten/Kota
Pangan
Pengadaan Cadangan Pangan
2.09.03.2.02.03 Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan Gabah 20,000.00 150,000,000.00 - - - - 20.00 149,000,000.00 - - 20 149,000,000 0.10 99.33 20 149,000,000
Pemeliharaan Cadangan Pangan Jumlah Pelaksanaan

2.09.03.2.02.04 12.00 10,000,000.00 - - - - 8.00 - 12.00 7,340,000.00 20 7,340,000 166.67 73.40 20 7,340,000
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Cadangan Gabah
Pelaksanaan Pencapaian Target

Jumlah Target Konsumsi
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
2.09.03.2.04 Pangan Perkapita sesuai 100.00 76,255,000.00 - - - - - 38,460,000.00 100.00 27,651,000.00 100 66,111,000 100.00 86.70 100 66,111,000
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
dengan AKG yang tercapai
Penyusunan dan Penetapan Target

Jumlah Dokumen Target
2.09.03.2.04.01 Konsumsi Pangan per Kapita per 1.00 10,000,000.00 - - - - 1.00 1,310,000.00 1.00 5,650,000.00 2 6,960,000 200.00 69.60 2 6,960,000
Konsumsi Pangan
Tahun
Pemberdayaan Masyarakat dalam

Jumlah Kelompok Masyarakat
2.09.03.2.04.02 Penganekaragaman Konsumsi 2.00 60,000,000.00 - - - - 2.00 37,150,000.00 2.00 16,000,000.00 4 53,150,000 200.00 88.58 4 53,150,000
yang diberdayakan
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.09.03.2.04.03 Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Penyusunan Skor PPH 1.00 6,255,000.00 - - - - - - 1.00 6,001,000.00 1 6,001,000 100.00 95.94 1 6,001,000
per Kapita per Tahun
Sangat
Tinggi
Peningkatan Indeks Ketahanan

71.25 65,000,000 71.25 105,000,000 - - - - 0 0.00 0 0.00
Pangan
PROGRAM PENANGANAN
2.09.04 0 0 17,212,450 79,116,000 96,328,450 91.74 96,328,450 148.20
KERAWANAN PANGAN Persentase Wilayah dalam
Daerah yang tidak Rawan 68 68 - - - - 0 0.00 0 0.00
Pangan
Dinas Ketahanan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Jumlah Peta Kerentanan dan Pangan
2.09.04.2.01 Ketahanan Pangan Kecamatan Ketahanan Pangan Per 5 21,000,000 5 26,000,000 - 0 - 0 - 12,102,450 1 13,878,000 1 25,980,450 20.00 99.92 1 25,980,450
Kecamatan yang disusun
Penyusunan, Pemutakhiran dan Jumlah Peta Kerentanan dan

2.09.04.2.01.01 Analisis Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan Per 1 21,000,000 1 26,000,000 - - - - - 12,102,450 1 13,878,000 1 25,980,450 100.00 99.92 1 25,980,450
Kerentanan Pangan Kecamatan yang disusun
Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah desa rawan pangan

2.09.04.2.02 20 44,000,000 20 79,000,000 - 0 - 0 - 5,110,000 20 65,238,000 20 70,348,000 100.00 89.05 20 70,348,000
Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditangani
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan

2.09.04.2.02.01 Penanganan Kerawanan Pangan Sinkronisasi Penanganan 1 36,000,000 1 71,000,000 - - - - - 5,110,000 1 57,238,000 1 62,348,000 100.00 87.81 1 62,348,000
Kabupaten/Kota Kerawanan Pangan kabupaten
Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran
Jumlah Cadangan Pangan yang
2.09.04.2.02.02 Cadangan Pangan pada Kerawanan 20,000 8,000,000 20,000 8,000,000 - - - - - - 20,000 8,000,000 20000 8,000,000 100.00 100.00 20000 8,000,000
disalurkan
Pangan yang Mencakup dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sangat
Tinggi
Peningkatan Prosentase
82 82 33,000,000 0 0 41 41 82 100.00 82 100.00
Pangan Aman
PROGRAM PENGAWASAN
2.09.05 33,000,000 0 0 10,766,250 10,000,000 20,766,250 62.93 20,766,250 62.93
KEAMANAN PANGAN
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
PROGRAM PENGAWASAN Persentase Pangan Segar yang
2.09.05 82 33,000,000 82 0 0 0 0 41 10,766,250 41 10,000,000 82 20,766,250 100.00 62.93 82 20,766,250 100.00 62.93
KEAMANAN PANGAN Aman
Persentase PSAT yang segar 82 82 0 0 41 41 82 100.00 82 100.00
Jumlah lembaga keamanan

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan yang terakredasi 1 - - - 1 1 100.00 1
Pangan Segar Daerah Dinas Ketahanan
2.09.05.2.01 33,000,000 - - 10,766,250 10,000,000 20,766,250 62.93 20,766,250
Kabupaten/Kota Pangan
Jumlah sample PAST yang diuji 5 - - 3 2 5 100.00 5
Penguatan Kelembagaan Keamanan

Hasil Uji PSAT
2.09.05.2.01.01 Pangan Segar Daerah 1 24,500,000 - - - - - 3,690,000 1 10,000,000 1 13,690,000 100.00 55.88 1 13,690,000
Kabupaten/Kota
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Jumlah Sarana dan Prasarana

2.09.05.2.01.02 Asal Tumbuhan Daerah Pengujian Mutu dan Kemana 1 8,500,000 - - - - 1 7,076,250 - - 1 7,076,250 100.00 83.25 1 7,076,250
Kabupaten/Kota Pangan yang Tersedia

Sangat
Tinggi
Bidang Urusan Lingkungan Hidup
(Persentase Dokumen 100 300,000,000 0 - 100 30,000,000 - 478,850 0 578,850 20 11,697,730 30 15,664,178
PROGRAM PERENCANAAN Dinas Lingkungan
Perencanaan lingkungan hidup 50 28,419,608 50.00 94.73 50 28,419,608 50.00 9.47
LINGKUNGAN HIDUP Hidup
yang tersusun)
0 - 100 30,000,000 - 478,850 0 578,850 20 11,697,730 30 15,664,178
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Persentase Pemenuhan Data
Pengelolaan Lingkungan Hidup dokumen perencanaan dan 50 28,419,608 50.00 94.73 50 28,419,608
(RPPLH) Kabupaten/Kota kajian lingkungan hidup
0 - 61 30,000,000 - 478,850 31 578,850 15 11,697,730 15 15,664,178

Jumlah data dokumen
Subgiat Penyusunan dan Penetapan
perencanaan dan kajian
RPPLH 61 28,419,608 100.00 94.73 61 28,419,608
lingkungan hidup yang
Kabupaten/Kota
terpenuhi
Sangat
Tinggi
4 305,000,000 3 49,815,900 4 30,000,000 - 6,646,000 0 - 1 10,917,868 3 17,989,300
PROGRAM PENINGKATAN Persentase peningkatan
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN lembaga yang berpartisipasi Dinas Lingkungan
4 35,553,168 100.00 118.51 7 85,369,068 175.00 27.99
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP dalam perlindungan dan Hidup
UNTUK MASYARAKAT pengelolaan lingkungan
1 49,815,900 2 30,000,000 - 6,646,000 0 - 1 10,917,868 1 17,989,300

Kegiatan Penyelenggaraan
Persentase lembaga yang
Pendidikan, Pelatihan, dan
berpartisipasi dalam Pendidikan,
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 2 35,553,168 100.00 118.51 3 85,369,068
Pelatihan, dan Penyuluhan
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
lingkungan hidup
1 49,815,900 30 10,000,000 - 6,646,000 0 - 15 6,861,500 15 2,845,700

Subgiat Peningkatan Kapasitas dan
Jumlah SDM
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Lembaga/Kelompok Masyarakat 30 16,353,200 100.00 163.53 31 66,169,100
Bidang Lingkungan Hidup untuk
yang memahami PPLH
Lembaga Kemasyarakatan
0 - 3 10,000,000 - - 0 - 1 - 2 9,675,150
Jumlah lembaga yang
Subgiat Pendampingan Gerakan
berpartisipasi dalam Gerakan 3 9,675,150 100.00 96.75 3 9,675,150
Peduli Lingkungan Hidup
Peduli Lingkungan Hidup
0 - 1 10,000,000 - - 0 - 0 4,056,368 1 5,468,450

Jumlah Penyuluhan dan
Subgiat Penyelenggaraan Penyuluhan
Kampanye Lingkungan Hidup 1 9,524,818 100.00 95.25 1 9,524,818
dan Kampanye Lingkungan Hidup
yang terlaksana
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
30 150,000,000 90 95,143,780 30 40,000,000 - 10 8,052,900 10 15,720,050 10 33,648,900
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN Persentase Peningkatan
LINGKUNGAN DAN IZIN Ketaatan usaha dan/atau Dinas Lingkungan
30 57,421,850 100.00 143.55 120 152,565,630 400.00 101.71
PERLINDUNGAN DAN kegiatan terhadap peraturan di Hidup
PENGELOLAAN LINGKUNGAN bidang lingkungan hidup
HIDUP (PPLH)
90 95,143,780 60 40,000,000 - 10 8,052,900 20 15,720,050 20 33,648,900

Kegiatan Pembinaan dan Persentase Ketaatan
Pengawasan Terhadap Usaha penanggung jawab usaha
dan/atau Kegiatan yang Izin dan/atau kegiatan terhadap izin
50 57,421,850 83.33 143.55 140 152,565,630
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan lingkungan, izin PPLH dan PUU
oleh Pemerintah Daerah LH yang diterbitkan oleh
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
15 66,879,450 25 25,000,000 - 2 6,292,900 4 5,327,250 28 24,155,500
Subkegiatan Pengawasan Usaha
dan/atau Kegiatan yang Izin Jumlah Pengawasan terhadap
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang usaha dan/atau kegiatan yang 34 35,775,650 136.00 143.10 49 102,655,100
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah memiliki persetujuan lingkungan
Kabupaten/Kota
10 28,264,330 12 15,000,000 - 4 1,760,000 3 10,392,800 5 9,493,400
Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Jumlah rekomendasi
Ketentuan dan Kewajiban Izin persetujuan lingkungan yang 12 21,646,200 100.00 144.31 22 49,910,530
Lingkungan dan/atau Izin PPLH diterbitkan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase peningkatan 100 40,000,000 100 19,242,450 100 23,500,000 - 25 5,561,200 25 5,561,200 25 25,223,800
PROGRAM PENANGANAN penanganan pengaduan Dinas Lingkungan
75 36,346,200 75.00 154.66 175 55,588,650 175.00 138.97
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP lingkungan hidup yang Hidup
ditindaklanjuti
14 19,242,450 100 23,500,000 - 25 5,561,200 25 5,561,200 25 25,223,800
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan
Persentase penanganan
Masyarakat di Bidang Perlindungan
pengaduan lingkungan hidup 75 36,346,200 75.00 154.66 89 55,588,650
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang ditindaklanjuti
(PPLH) Kabupaten/Kota
14 19,242,450 15 23,500,000 - 5 1,921,500 12 25,223,800

Sub kegiatan Pengelolaan Jumlah pengaduan bidang
Pengaduan Masyarakat terhadap lingkungan hidup yang 17 27,145,300 113.33 115.51 31 46,387,750
PPLH Kabupaten/Kota teregistrasi
Sangat
Tinggi
7 150,000,000 7 38,557,300 7 10,000,000 - 2,079,750 0 1,359,350 4 1,359,350 3 5,820,000
Persentase peningkatan
PROGRAM PENGHARGAAN lembaga/kelompok masyarakat
Dinas Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK yang meraih penghargaan 7 10,618,450 100.00 106.18 14 49,175,750 200.00 32.78
Hidup
MASYARAKAT lingkungan hidup tingkat
kabupaten
6 38,557,300 4 10,000,000 - 2,079,750 0 1,359,350 2 1,359,350 2 5,820,000
Persentase lembaga/kelompok
Kegiatan Pemberian Penghargaan masyarakat yang berprestasi di
Lingkungan Hidup bidang lingkungan hidup 4 10,618,450 100.00 106.18 10 49,175,750
6 38,557,300 3 10,000,000 - 2,079,750 0 1,359,350 1 2,175,000 2 5,820,000

Sub kegiatan Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga Jumlah lembaga/kelompok
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia masyarakat berprestasi di
3 11,434,100 100.00 114.34 9 49,991,400
Pendidikan/Filantropi dalam bidang lingkungan hidup tingkat
Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten/Kota
Lingkungan Hidup
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase peningkatan upaya 30 1,535,000,000 65 458,764,965 30 1,482,750,000 10 - 10 45,571,695 10 33,682,700 10 1,217,055,726
PROGRAM PENGENDALIAN
pengendalian, pencemaran, dan Dinas Lingkungan
PENCEMARAN DAN/ATAU 40 1,296,310,121 133.33 87.43 105 1,755,075,086 350.00 114.34
atau kerusakan lingkungan Hidup
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
hidup
Persentase peningkatan 20 194,797,550 3 1,420,250,000 - 1 39,064,245 1 16,243,100 1 1,165,255,155
Kegiatan Pencegahan Pencemaran
pencegahan pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan 3 1,220,562,500 100.00 85.94 23 1,415,360,050
dan/atau kerusakan LH
Hidup Kabupaten/Kota
Kab/Kota
20 61,410,250 22 1,347,750,000 - - 10 257,645 0 3,619,100 18 1,153,245,205
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan Pencegahan Jumlah titik pemantauan
Pencemaran Lingkungan Hidup kualitas lingkungan (air, udara, 28 1,157,121,950 127.27 85.86 48 1,218,532,200
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, tanah)
Air, Udara, dan Laut
11 59,947,700 11 22,500,000 - 0 - 5 9,900,500 6 12,009,950

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi
Jumlah desa yang
dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi
melaksanakan aksi mitigasi dan 11 21,910,450 100.00 97.38 22 81,858,150
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
Adaptasi Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium 6 73,439,600 6 50,000,000 - - 5 38,806,600 3 2,723,500 3

Jumlah parameter yang diuji 11 41,530,100 183.33 83.06 17 114,969,700
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2 71,869,050 50 30,000,000 1 - 0 2,352,450 20 9,092,300 20 25,257,900
Kegiatan Penanggulangan
Penanggulangan Pencemaran
Pencemaran dan/atau Kerusakan 41 36,702,650 82.00 122.34 43 108,571,700
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
70 37,984,000 40 15,000,000 - - 19 7,947,300 30 4,440,450

Jumlah informasi Peringatan
Sub Kegiatan Pemberian Informasi
Pencemaran dan/atau
Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup 49 12,387,750 122.50 82.59 119 50,371,750
Kerusakan Lingkungan Hidup pada
yang disampaikan kepada
Masyarakat
masyarakat
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah upaya penghentian 2 33,885,050 2 15,000,000 - - 0 2,352,450 1 1,145,000 1 20,817,450
Sub Kegiatan Penghentian
pencemaran dan/ atau
Pencemaran dan/atau Kerusakan 2 24,314,900 100.00 162.10 4 58,199,950
kerusakan lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
yang diselenggarakan
Persentase Peningkatan 2 279,569,700 25 32,500,000 - - 1 4,155,000 2 8,347,300 2 26,542,671

Kegiatan Pemulihan Pencemaran
Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan 5 39,044,971 20.00 120.14 7 318,614,671
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
3 279,569,700 5 32,500,000 - 1 4,155,000 1 8,347,300 4 26,542,671
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan Rehabilitasi 6 39,044,971 120.00 120.14 9 318,614,671
dan Pelaksanaan Rehabilitasi
yang diselenggarakan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN 100 2,150,000,000 100 665,625,907 100 425,250,000 25 16,411,025 25 97,086,580 25 78,783,210 25 453,977,583
Persentase Peningkatan Dinas Lingkungan
KEANEKARAGAMAN HAYATI 100 646,258,398 100.00 151.97 200 1,311,884,305 200.00 61.02
Kualitas Ruang Terbuka Hijau Hidup
(KEHATI)
Kegiatan Pengelolaan Persentase RTH yang 706,372 665,625,907 100 425,250,000 25 16,411,025 25 97,086,580 25 78,783,210 25 453,977,583
Keanekaragaman Hayati terpelihara 100 646,258,398 100.00 151.97 706472 1,311,884,305
Kabupaten/Kota
706,372 665,625,907 706,372 425,250,000 706,372 16,411,025 706372 97,086,580 176593 78,783,210 176593 453,977,583
Jumlah luasan Ruang Terbuka
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang
Hijau (RTH) yang dikelola 1765930 646,258,398 250.00 151.97 2472302 1,311,884,305
Terbuka Hijau (RTH)

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
8 75,000,000 0 0 8 20,500,000 - - 0 - 4 1,370,000 4 15,372,000
PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN MASYARAKAT Persentase peningkatan
Dinas Lingkungan
HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN pengakuan MHA, dan Kearifan 8 16,742,000 100.00 81.67 8 16,742,000 100.00 22.32
Hidup
LOKAL, DAN HAK MHA TERKAIT lokal terkait PPLH
DENGAN PPLH
0 0 5 20,500,000 - - 0 - 2 1,370,000 3 15,372,000
Persentase pengakuan MHA
Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan
/Kearifan lokal terkait
Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan 5 16,742,000 100.00 81.67 5 16,742,000
Perlindungan dan Pengelolaan
Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Lingkungan Hidup (PPLH)
0 0 24 20,500,000 - - 0 - 6 1,370,000 18 15,372,000

Penyediaan Data, dan Informasi
Pengakuan Keberadaan MHA
Jumlah data MHA/Kearifan lokal
Kearifan Lokal atau Pengetahuan 24 16,742,000 100.00 81.67 24 16,742,000
yang teridentifikasi
Tradisional dan Hak Kearifan Lokal
atau Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA terkait dengan PPLH

Sangat
Tinggi
5 2,285,000,000 5 1,498,787,990 5 1,771,050,000 1 216,272,215 1 188,253,499 1 973,455,912 1 778,390,667
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase peningkatan Dinas Lingkungan
4 2,156,372,293 80.00 121.76 9 3,655,160,283 180.00 159.96
PERSAMPAHAN penanganan sampah Hidup
Persentase penanganan 5 1,498,787,990 10 1,771,050,000 2 216,272,215 2 188,253,499 2 973,455,912 2 778,390,667

Kegiatan Pengelolaan Sampah 8 2,156,372,293 80.00 121.76 13 3,655,160,283
sampah
1 62,389,633 - - 0 - 0 - 0 -
Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan
Jumlah dokumen capaian
dan Strategi Daerah Pengelolaan 0 0 0.00 0.00 1 62,389,633
Jakstrada yang disusun
Sampah Kabupaten/Kota
53.79 84,245,869 37 26,000,000 10 - 7 856,450 7 6,273,800 7 18,029,200

Sub kegiatan Pengurangan Sampah
dengan melakukan Pembatasan, Jumlah sampah yang terolah
31 25,159,450 83.78 96.77 84.79 109,405,319
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan dengan prinsip 3R
Kembali
8538 904,050,229 6000 757,400,000 2,329 216,272,215 2165 187,397,049 2128 945,892,112 2144 486,343,255
Sub kegiatan Penanganan Sampah Jumlah Penanganan Sampah
dengan Melakukan Pemilahan, dengan Melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengumpulan, Pengangkutan,
8766 1,835,904,631 146.10 242.40 17304 2,739,954,860
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan
Sampah di TPA/TPST/SPA Akhir Sampah
Kabupaten/Kota
2 448,102,259 5 987,650,000 - - 0 - 2 21,290,000 3 274,018,212

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan 5 295,308,212 100.00 29.90 7 743,410,471
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yang disediakan

Sangat
Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
10 50,000,000 10 21,922,350 10 7,000,000 - 1,523,250 0 - 5 980,350 5 4,035,150
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Dinas Lingkungan
Pengendalian di bidang 10 6,538,750 100.00 93.41 20 28,461,100 200.00 56.92
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA Hidup
pengelolaan limbah b3
DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Persentase pelayanan 10 21,922,350 10 7,000,000 - 1,523,250 0 - 5 980,350 5 4,035,150

Kegiatan Penyimpanan Sementara penerbitan rekomendasi
10 6,538,750 100.00 93.41 20 28,461,100
Limbah B3 perijinan penyimpanan
sementara limbah B3
10 21,922,350 15 7,000,000 - 1,523,250 0 - 3 980,350 21 4,035,150
Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan
Jumlah Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin
Komitmen Izin
Penyimpanan Sementara Limbah B3
Penyimpanan Sementara 24 6,538,750 160.00 93.41 34 28,461,100
Dilaksanakan melalui Sistem
Limbah B3 yang terintegrasi
Pelayanan Perizinan Berusaha
secara elektronik
Terintegrasi secara Elektronik

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Kenaikan Nilai 5 14,718,591,686 5 5 14,298,060,956 2 579,892,376 2 4,087,254,376 1 5,061,214,676 1 2,428,868,090
Dinas Lingkungan
PEMERINTAHAN DAERAH SAKIP Perangkat Daerah 6 12,157,229,518 120.00 85.03 11 12,157,229,518 220.00 82.60
Hidup
KABUPATEN
100 46,577,600 100 13,205,200 25 1,130,000 25 3,160,000 25 2,470,000 25 11,523,200
Kegiatan Perencanaan, Persentase Dokumen
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, 100 18,283,200 100.00 138.45 200 64,860,800 #DIV/0! #DIV/0!
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Tersusun
2 33,104,000 2 5,008,800 1 680,000 1 1,070,000 0 1,430,000 1 6,826,800

Jumlah Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 3 10,006,800 150.00 199.78 5 43,110,800 #DIV/0! #DIV/0!
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2 5,185,600 2 5,128,000 1 305,000 1 1,005,000 0 795,000 1 2,977,900
3 5,082,900 150.00 99.12 5 10,268,500 #DIV/0! #DIV/0!
Dokumen RKA-SKPD Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 3,308,000 1 145,000 1 145,000 1 - 0 - 0 -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah pelaporan yang tersusun 2 145,000 200.00 0.00 3 3,453,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen evaluasi 1 4,980,000 2 3,068,400 - 1 1,085,000 0 245,000 1 1,718,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 3,048,500 100.00 99.35 3 8,028,500 #DIV/0! #DIV/0!
kinerja yang tersusun
Persentase Dokumen 100 9,272,723,184 100 10,017,541,424 25 1,584,567,314 25 3,174,013,090 25 4,038,704,003 25 1,039,569,012
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 100 9,836,853,419 100.00 98.20 200 19,109,576,603 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Pemenuhan Gaji dan 12 9,243,545,184 12 10,003,541,424 3 1,584,567,314 3 3,170,213,090 3 4,031,647,503 3 1,037,869,512
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 9,824,297,419 100.00 98.21 24 19,067,842,603 #DIV/0! #DIV/0!
Tunjangan ASN
Jumlah Pelaksanaan 12 8,929,000 12 7,000,000 3 - 3 1,650,000 3 3,961,500 3 1,374,500
Pelaksanaan penatausahaan dan Penatausahaan dan
12 6,986,000 100.00 99.80 24 15,915,000 #DIV/0! #DIV/0!
pengujian verifikasi keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
1 6,585,000 1 2,500,000 - 0 700,000 0 700,000 0 125,000
Koordinasi dan penyusunan laporan Jumlah laporan keuangan akhir
0 1,525,000 0.00 61.00 1 8,110,000 #DIV/0! #DIV/0!
keuangan akhir tahun SKPD tahun tersusun
Pengelolaan dan penyiapan bahan Jumlah bahan tanggapan 1 1,176,000 1 - - 0 0 - 0 -

0 0 0.00 0.00 1 1,176,000 #DIV/0! #DIV/0!
tanggapan pemeriksaan pemeriksaan
Koordinasi dan penyusunan laporan Jumlah laporan kuangan 8 12,488,000 8 4,500,000 1 - 1 1,450,000 1 2,395,000 1 200,000
keuangan bulanan triwulanan bulanan, triwulan, semester 4 4,045,000 50.00 89.89 12 16,533,000 #DIV/0! #DIV/0!
semesteran SKPD tersusun
Jumlah laporan analisis 1 - 1 - - 0 - 0 - 0 -
Penyusunan pelaporan dan analisis
prognosis realisasi anggaran 0 0 0.00 0.00 1 0 #DIV/0! #DIV/0!
prognosis realisasi anggaran
tersusun
Persentase Pemenuhan 5 - 5 - - 0 - 0 - 0 -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Kebutuhan Pendukung
0 0 0.00 0.00 5 0 #DIV/0! #DIV/0!
Daerah Kedisiplinan Pegawai
Jumlah personil yang 5 - 5 - - 0 - 0 - 0 -

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
bersertifikasi di bidang 0 0 0.00 0.00 5 0 #DIV/0! #DIV/0!
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
lingkungan hidup
100 188,769,615 100 182,785,826 25 30,728,996 25 71,882,046 25 57,926,524 25 93,138,554
Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Terlakasana 100 253,676,120 100.00 138.78 200 442,445,735 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah pemenuhan komponen 12 2,340,000 12 3,000,000 3 - 3 - 3 - 3 11,294,000

instalasi listrik/ penerangan 12 11,294,000 100.00 376.47 24 13,634,000 #DIV/0! #DIV/0!
bangunan kantor
Jumlah pemenuhan komponen 12 43,953,600 12 39,999,400 3 - 3 36,104,750 3 - 3 19,573,850
peralatan dan perlengkapan 12 55,678,600 100.00 139.20 24 99,632,200 #DIV/0! #DIV/0!
Perlengkapan Kantor
kantor
Jumlah pemenuhan peralatan 12 8,410,100 12 5,999,400 3 - 3 1,419,500 3 1,898,800 3 -
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 3,318,300 100.00 55.31 24 11,728,400 #DIV/0! #DIV/0!
rumah tangga kantor
Jumlah pemenuhan logistik 12 56,642,562 12 45,119,000 3 22,590,996 3 24,447,896 3 11,751,624 3 4,715,504
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 63,506,020 100.00 140.75 24 120,148,582 #DIV/0! #DIV/0!
kantor
Jumlah pemenuhan barang 12 19,356,500 12 4,999,900 3 - 3 - 3 - 3 6,570,200
cetakan dan penggandaan 12 6,570,200 100.00 131.41 24 25,926,700 #DIV/0! #DIV/0!
Penggandaan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah pemenuhan bahan 12 7,680,000 12 3 - 3 - 3 - 3 -
12 0 100.00 0.00 24 7,680,000 #DIV/0! #DIV/0!
peraturan perundang undangan bacaan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah rapat 12 50,386,853 12 83,668,126 3 8,138,000 3 9,909,900 3 44,276,100 3 50,985,000
koordinasi/konsultasi dalam 12 113,309,000 100.00 135.43 24 163,695,853 #DIV/0! #DIV/0!
dan Konsultasi SKPD
daerah/luar daerah
Persentase Pengadaaan 100 9,515,000 100 52,049,000 25 - 25 - 25 - 25 50,770,000
Barang Milik Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Pemerintah 100 50,770,000 100.00 97.54 200 60,285,000 #DIV/0! #DIV/0!
Urusan pemerintah Daerah
Daerah
Terpenuhi
Jumlah pemenuhan sarpras 12 - 12 3 - 3 - 3 - 3 -
Pengadaan Mebel 12 0 100.00 0.00 24 0 #DIV/0! #DIV/0!
kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah pemenuhan peralatan 12 9,515,000 12 52,049,000 3 - 3 - 3 - 3 50,770,000
12 50,770,000 100.00 97.54 24 60,285,000 #DIV/0! #DIV/0!
Lainnya dan mesin kantor
Persentase Penyediaan Jasa 100 3,440,830,780 100 3,763,173,456 25 798,277,688 25 779,089,940 25 898,464,049 25 1,036,300,124
Penunjang Urusan 100 3,512,131,801 100.00 93.33 200 6,952,962,581 #DIV/0! #DIV/0!
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Jumlah pemenuhan jasa 12 115,318,029 12 120,638,692 3 22,807,688 3 10,339,940 3 19,447,967 3 22,690,202
komunikasi, sumber daya air 12 75,285,797 100.00 62.41 24 190,603,826 #DIV/0! #DIV/0!
dan listrik
Jumlah pemenuhan jasa 12 - 12 - - - 3 - 3 -
peralatan dan perlengkapan 6 0 50.00 0.00 18 0 #DIV/0! #DIV/0!
Perlengkapan Kantor
kantor
Jumlah pemenuhan gaji dan 12 3,325,512,751 12 3,642,534,764 3 775,470,000 3 768,750,000 3 879,016,082 3 1,013,609,922
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum tunjangan non PNS , tenakun,
12 3,436,846,004 100.00 94.35 24 6,762,358,755 #DIV/0! #DIV/0!
Kantor dan honor pengelolaan
keuangan
Persentase Barang Milik Daerah 100 205,546,350 100 269,306,050 25 - 25 59,109,300 25 63,650,100 25 248,337,200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah 100 371,096,600 100.00 137.80 200 576,642,950 #DIV/0! #DIV/0!
Daerah Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 12 19,662,000 12 22,500,000 3 - 3 1,344,000 3 - 3 19,742,000

Jumlah pemenuhan jasa
pemeliharaan dan pajak 12 21,086,000 100.00 93.72 24 40,748,000 #DIV/0! #DIV/0!
kendaraan dinas jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 12 134,993,350 12 207,314,650 3 48,901,000 3 39,765,300 3 56,390,100 3 223,597,700
Jumlah pemenuhan
pemeliharaan dan pajak 12 368,654,100 100.00 177.82 24 503,647,450 #DIV/0! #DIV/0!
kendaraan dinas operasional
Jumlah pemenuhan 12 - 12 - - - 3 - 3 -
Pemeliharaan Mebel 6 0 50.00 0.00 18 0 #DIV/0! #DIV/0!
pemeliharaan mebel kantor
Jumlah pemenuhan 12 27,055,000 12 21,471,400 3 - 3 - 3 7,260,000 3 4,997,500
pemeliharaan peralatan dan 12 12,257,500 100.00 57.09 24 39,312,500 #DIV/0! #DIV/0!
Lainnya
mesin lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah pemenuhan 12 23,836,000 12 18,020,000 3 - 3 18,000,000 3 - 3 -
Prasarana Gedung Kantor atau pemeliharaan sarpras 12 18,000,000 100.00 99.89 24 41,836,000 #DIV/0! #DIV/0!
Bangunan Lainnya gedung/bangunan kantor
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Dinas Administrasi

2.06.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81 3,863,103,848 81 3,863,103,848 18.01 217,354,229 58.84 782,244,424 76.85 999,598,653 94.88 25.88 76.85 999,598,653 94.88 25.88 Kependudukan dan
KABUPATEN/KOTA Pencatatan Sipil
Prosentase pemenuhan
Kegiatan Perencanaan Penganggaran Penyusunan perencanaan,
2.06.01.01.01 90 3,100,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah penganggaran, dan evaluasi
kinerja PD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan

2.06.01.01.01.01 90 500,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Perangkat Daerah perangkat daerah yang tersusun

2.06.01.01.01.02 penyusunan dokumen RKA- 90 500,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
RKA-SKPD
SKPD
2.06.01.01.01.03 penyusunan dokumen 90 500,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Perubahan RKA-SKPD
perubahan RKA-SKPD
2.06.01.01.01.04 penyusunan dokumen DPA- 90 500,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
SKPD
SKPD
2.06.01.01.01.05 penyusunan dokumen 90 500,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Perubahan DPA-SKPD
perubahan DPA-SKPD
penyusunan laporan capaian
2.06.01.01.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 90 600,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
kinerja dan ikhtisar kinerja
Kinerja SKPD
SKPD
Jumlah evaluasi kinerja
2.06.01.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
perangkat daerah
2.06.01.01.02 90 - 0 - 0 1,500,000 0.00 1,500,000 0.00 0.00 0 1,500,000
Perangkat Derah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Administrasi
2.06.01.01.02.02 Administrasi PelaksanaanTugas 90 3,600,000 0 41.67 1,500,000 41.67 1,500,000 46.30 41.67 41.67 1,500,000
PelaksanaanTugas ASN
ASN
Jumlah pelaksanaan
Pelaksanaan Penatausahaan dan penatausahaan dan
2.06.01.01.02.03 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pengujian/verifikasi keuangan
SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah koordinasi dan
2.06.01.01.02.04 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Akuntansi SKPD pelaksanaan akuntansi SKPD
2.06.01.01.02.05 penyusunan laporan keuangan 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
akhir tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah koordinasi dan
Keuangan penyusunan laporan keuangan
2.06.01.01.02.07 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran bulanan / triwulanan /
SKPD semesteran SKPD
Prosentase pelayanan
Kegiatan Aministrasi Barang Milik
2.06.01.01.03 administrasi keuangan 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Daerah pada Perangkat Daerah
perangkat daerah yang diproses

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
2.06.01.01.03.01 kebutuhan barang milik daerah 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Barang Milik Daerah SKPD
SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Jumlah koordinasi dan penilaian

2.06.01.01.03.03 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Daerah SKPD barang milik daerah SKPD
Jumlah rekonsiliasi dan

2.06.01.01.03.05 penyusunan laporan barang 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
milik daerah pada SKPD
Prosentase dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian
2.06.01.01.05 Administrasi Kepegawaian pada 90 15,050,000 0 - 7.97 1,200,000 7.97 1,200,000 8.86 7.97 7.97 1,200,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
2.06.01.01.05.04 pelaksanaan sstem informasi 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Informasi Kepegawaian
kepagawaian
Jumlah pelaksanaan diklat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2.06.01.01.05.09 pegawai berdasarkan tugas dan 90 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0
fungsi
Jumlah sosialisasi peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.06.01.01.05.10 perundang-undangan yang 90 15,050,000 0 - 7.97 1,200,000 7.97 1,200,000 8.86 7.97 7.97 1,200,000
Undangan
dilaksanakan
Prosentase dokumen
Kegiatan Administrasi Umum
2.06.01.01.06 Administrasi Umum pada 90 1,541,518,000 0 - 50.44 777,488,024 50.44 777,488,024 56.04 50.44 50.44 777,488,024
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi
2.06.01.01.06.01 90 3,258,800 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan 90 1,178,541,700 0 - 21.48 253,118,000 21.48 253,118,000 23.86 21.48 21.48 253,118,000
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah 90 10,483,100 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Tangga
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik 90 30,066,000 0 - 32.48 9,765,600 32.48 9,765,600 36.09 32.48 32.48 9,765,600
Kantor
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 90 77,373,800 0 - 0.31 240,000 0.31 240,000 0.34 0.31 0.31 240,000
Penggandaan
dan Penggandaan
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 90 4,472,000 0 - 29.07 1,300,000 29.07 1,300,000 32.30 29.07 29.07 1,300,000
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.06.07 Penyediaan Bahan/Material 90 69,450,000 0 - 31.07 21,579,217 31.07 21,579,217 34.52 31.07 31.07 21,579,217
Penyediaan Bahan/Material
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah kegiatan rakor dan
2.06.01.01.06.09 90 91,400,000 0 - 29.06 26,558,723 29.06 26,558,723 32.29 29.06 29.06 26,558,723
dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD
Jumlah pelaksanaan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
2.06.01.01.06.10 penatausahaan arsip dinamis 90 56,472,600 0 - 3.54 2,000,000 3.54 2,000,000 3.94 3.54 3.54 2,000,000
SKPD
pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dukungan Pelaksanaan

2.06.01.01.06.11 Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis 90 20,000,000 0 - 38.75 7,750,000 38.75 7,750,000 43.06 38.75 38.75 7,750,000
pada SKPD Elektronik pada SKPD
Prosentase dokumen
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Administrasi Pengadaan Barang
2.06.01.01.07 Daerah Penunjang Urusan 90 620,004,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Milik Daerah pada Perangkat
Pemerintah Daerah
Daerah
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.07..05 Pengadaan Mebel 90 13,680,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
pengadaan mebel
Jumlah pelaksanaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin
2.06.01.01.07.06 Pengadaan Peralatan dan 90 581,324,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Lainnya
Mesin Lainnya
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah pelaksanaan
Pengadaan Sarana dan
2.06.01.01.07.11 Pendukung Gedung Kantor atau 90 25,000,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Prasarana Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya
Prosentase dokumen
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
2.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang 90 1,206,606,848 18.01 217,354,229 0 18.01 217,354,229 20.02 18.01 18.01 217,354,229
Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah penyediaan jasa surat
2.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90 13,087,000 0 - 3.48 455,485 3.48 455,485 3.87 3.48 3.48 455,485
menyurat
2.06.01.01.08 komunikasi, sumberdaya air dan 90 236,082,200 11.36 26,819,972 37.21 87,842,487 48.57 114,662,459 53.97 48.57 48.57 114,662,459
listrik
2.06.01.01.08 peralatan dan perlengkapan 90 72,600,000 0 - 31.42 22,809,600 31.42 22,809,600 34.91 31.42 31.42 22,809,600
Perlengkapan Kantor
kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah penyediaan jasa
2.06.01.01.08 90 884,837,648 21.53 190,534,257 26.79 237,039,112 48.32 427,573,369 53.69 48.32 48.32 427,573,369
Prosentase pelaksanaan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik
2.06.01.01.09 Daerah Penunjang Urusan 90 476,825,000 0 - 0.43 2,056,400 0.43 2,056,400 0.48 0.43 0.43 2,056,400
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan, Biaya
2.06.01.01.09.01 Pemeliharaan dan Pajak 90 31,500,000 0 - 4.4 1,386,000 4.40 1,386,000 4.89 4.40 4.4 1,386,000

Pemeliharaan, Biaya
2.06.01.01.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan 90 17,400,000 0 - 3.85 670,400 3.85 670,400 4.28 3.85 3.85 670,400
Pemeliharaan, Biaya
2.06.01.01.09.03 Biaya Pemeliharaan dan Perizinan 90 16,790,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Pemeliharaan, dan Perizinan
Alat Besar
Alat Besar
2.06.01.01.09.06 90 142,507,000 0 - 33.51 47,755,000 33.51 47,755,000 37.23 33.51 33.51 47,755,000
Jumlah Pemeliharaan Aset Tak
2.06.01.01.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 90 - 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Berwujud
Jumlah
2.06.01.01.09.09 90 268,628,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0 0
Lainnya
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Persentase Penduduk yang
memiliki dokumen Dinas Administrasi
PROGRAM PENDAFTARAN
2.06.01.01.15 kependudukan 90 139,685,000 90 139,685,000 0 - 32.55 7,668,000 32.55 7,668,000 36.17 5.49 32.55 7,668,000 36.17 5.49 Kependudukan dan
EPENDUDUKAN
Pencatatan Sipil
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Jumlah Dokumen penduduk

2.06.01.01.15 90 68,135,000 0 - 11.25 7,668,000 11.25 7,668,000 12.50 11.25 11.25 7,668,000
Penduduk yang diterbitkan
Pendataan Penduduk Non Permanen Jumlah Dokumen pendataan
2.06.01.01.15.01 dan Rentan Administrasi penduduk non permanen dan 90 28,935,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Kependudukan rentan Adminduk
Jumlah Pencatatan,
Pencatatan, Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Penerbitan
2.06.01.01.15.02 Penerbitan Dokumen atas 90 3,200,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Dokumen atas Pendaftaran
Pendaftaran Penduduk
Penduduk
Jumlah Penerbitan Dokumen
Penerbitan Dokumen atas Hasil
2.06.01.01.15.07 atas Hasil Pelaporan Peristiwa 90 36,000,000 0 - 21.3 7,668,000 21.30 7,668,000 23.67 21.30 21.30 7,668,000
Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Kependudukan
Kegiatan Penataan Pendaftaran
2.06.01.01.16 penataan pendaftaran 90 25,250,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Penduduk
penduduk
Jumlah Dokumen
Pengadaan Dokumen Kependudukan
Kependudukan selain Blangko
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan
2.06.01.01.16..02 KTP-El, Formulir, dan Buku 90 25,250,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Buku terkait Pendaftaran Penduduk
terkait Pendaftaran Penduduk
sesuai dengan Kebutuhan
sesuai dengan Kebutuhan
2.06.01.01.17 penyelenggaraan pendaftaran 90 6,500,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
penduduk
Jumlah penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
Pemanfaatan Data
2.06.01.01.17.04 Kependudukan Terkait Pendaftaran 90 6,500,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Kependudukan Terkait
Penduduk
Kegiatan Pembinaan dan
2.06.01.01.18 Pengawasan Penyelenggaraan 90 39,800,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah pelaksanaan
Pengelolaan dan Pelaporan
Pengelolaan dan Pelaporan
Penggunaan Blangko Dokumen
Penggunaan Blangko Dokumen
2.06.01.01.18.01 Kependudukan, Formulir, dan Buku 90 11,320,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Kependudukan, Formulir, dan
untuk Pelayanan Pendaftaran
Buku untuk Pelayanan
Penduduk
Jumlah pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan terkait
2.06.01.01.18.02 Pembinaan dan Pengawasan 90 28,480,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
terkait Pendaftaran Penduduk
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
PROSENTASE JUMLAH Dinas Administrasi

2.06.01.01.19 PROGRAM PENCATATAN SIPIL PENERBITAN DOKUMEN 90 85,632,800 90 85,632,800 0 - 53.00 9,680,000 53.00 9,680,000 58.89 11.30 53.00 9,680,000 58.89 11.30 Kependudukan dan
PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil
Prosentase pelayanan
2.06.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pencatatan sipil yang 90 66,732,800 0 - 14.51 9,680,000 14.51 9,680,000 16.12 14.51 14.51 9,680,000
dilaksanakan
Jumlah Pencatatan,
Pencatatan, Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Penerbitan
2.06.01.01.19.01 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 90 31,356,800 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Dokumen atas Pelaporan
Peristiwa Penting
Peristiewa Penting
Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan dalam Pelayanan
2.06.01.01.19.02 Peningkatan Dalam Pelayanan 90 17,680,000 0 - 54.75 9,680,000 54.75 9,680,000 60.83 54.75 54.75 9,680,000
Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
Jumlah STPJM
(Perkawinan/Perceraian,
Kebenaran data Kelahiran,
Pasangan Suami Istri,
Keabsahan data kelahiran,
Kematian, Pengangkatan anak,
Pengesahan anak, Pengakuan
anak) pelaporan pencatatan
Pengadaan Dokumen Kependudukan sipil dalam wilayah NKRI,
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan pelaporan pencatatan sipil di
2.06.01.01.19.05 90 17,696,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai luar wilayah NKRI, Surat
dengan Kebutuhan Keterangan Lahir Mati, Surat
Keterangan Pembatalan
Perkawinan, Surat keterangan
pelaporan, perjanjian
perkawinan, Surat keterangan
perubahanpencabutan
perjanjian prkawinan, surat
keterangan pembatalan
perceraian]
2.06.01.01.20 penyelenggaraan pencatatan 90 59,156,000 0 - 1.75 1,035,000 1.75 1,035,000 1.94 1.75 1.75 1,035,000
Pencatatan Sipil
sipil
Jumlah Penyelenggaraan
Koordinasi dengan Kantor Koordinasi dengan kantor
Kementerian yang Menyelenggarakan kmentrian yang
Urusan Pemerintahan di Bidang menyelenggarakan urusan
Agama Kabupaten/Kota dalam Pemerintah Di Bidang Agama
2.06.01.01.20.02 Memelihara Hubungan Timbal Balik dalam Memelihara hubungan 90 12,446,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
melalui Pembinaan Masing-Masing Timbal Balik Melalui Pembinaan
kepada Instansi Vertikal dan UPT Masing-Masing Kepada Instansi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Vertikal dan UPT Dinas
Sipil Kabupaten/Kota Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Koordinasi Antar Lembaga Jumlah Penyelenggaraan

Pemerintah dan Lembaga Non- Koordinasi antar Lembaga
2.06.01.01.20.03 Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemerintah dan Lembaga Non- 90 9,090,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Penertiban Pelayanan Pencatatan Pemerintah Dalam Penertipan
Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil
Jumlah Penyelenggaran
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Pelayanan Secara Aktif
Peristiwa Kependudukan dan Pendaftaran Peristiwa
2.06.01.01.20.04 90 22,500,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Pencatatan Peristiwa Penting terkait Kependudukan dan Pencatatan
Pencatatan Sipil Peristiwa Penting Terkait
Pencatatan Sipil
2.06.01.01.20.06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan 90 15,120,000 0 - 6.85 1,035,000 6.85 1,035,000 7.61 6.85 6.85 1,035,000
Sipil
2.06.01.01.20.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Sosialisasi Terkait Pencatatan 90 - 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Sipil
Kegiatanan Pembinaan dan
2.06.01.01.21 Pengawasan Penyelenggaraan 90 18,900,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Penyelenggaraan Pencatatan
Pencatatan Sipil
Sipil
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah pelaksanaan
2.06.01.01.21.02 Pembinaan dan Pengawasan 90 18,900,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Pencatatan Sipil
terkait Pencatatan Sipil
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Jumlah pelaksanaan Bimbingan

2.06.01.01.21.04 90 - 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Sipil Teknis terkait Pencatatan Sipil
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN Prosentase Pelaksanaan Dinas Administrasi

INFORMASI ADMINISTRASI Pengelolaan Informasi 90 586,110,000 90 586,110,000 0 - 0.00 9,198,000 0.00 9,198,000 0.00 1.57 0.00 9,198,000 0.00 1.57 Kependudukan dan
KEPENDUDUKAN Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil
Persentase Data
Pengumpulan Data Kependudukan Kependudukan dan
2.06.01.01.22 dan Pemanfaatan dan Penyajian Pemanfaatan dan Penyajian 90 13,350,000 0 - 11.33 1,513,000 11.33 1,513,000 12.59 11.33 11.33 1,513,000
Database Kependudukan Database Kependudukan yang
Terkmupul
Jumlah pelaksanaan
Pengolahan dan Penyajian Data
2.06.01.01.22.01 Pengolahan dan Penyajian Data 90 7,260,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Kependudukan
Kependudukan
Jumlah pelaksanaan Kerjasama
Kerjasama Pemanfaatan Data
2.06.01.01.22.02 Pemanfaatan Data 90 6,090,000 0 - 24.84 1,513,000 24.84 1,513,000 27.60 24.84 24.84 1,513,000
Kependudukan
Kependudukan
Penataan Pengelolaan Informasi penataan administrasi
2.06.01.01.23 90 48,120,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Administrasi Kependudukan kependudukan yang
dilaksanakan
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Pelaporan Jumlah pelaksanaan Laporan
2.06.01.01.23.01 90 48,120,000 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Penyelenggaraan Adminduk terkait Surver Kepuasan Masyarakat
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan
2.06.01.01.24 Penyelenggaraan urusan 90 524,640,000 0 - 1.46 7,685,000 1.46 7,685,000 1.63 1.46 1.46 7,685,000
Informasi Administrasi Kependudukan
Adminduk
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Fasilitasi terkait Pengelolaan
2.06.01.01.24.03 90 524,640,000 0 - 1.46 7,685,000 1.46 7,685,000 1.63 1.46 1.46 7,685,000
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi terkait Pengelolaan Sosialisasi terkait Pengelolaan
2.06.01.01.24.05 90 - 0 - 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Informasi Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi
Kependudukan
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Komunikasi, Informasi, dan
2.06.01.01.24.07 Kepada Pemangku Kepentingan dan 90 - 0 - 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Edukasi Kepada Pemangku
Masyarakat
Kepentingan dan Masyarakat
2.06.01.01.25 Pengelolaan Informasi Administrasi 90 - 0 - 0.00 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Pengelolaan Informasi
Kependudukan
Adminduk
Jumlah peleksanaan
2.06.01.01.25.01 Pengelolaan Informasi Administrasi 90 - 0 - 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
terkait Pengelolaan Informasi
Kependudukan
Administrasi Kependudukan
Jumlah pelaksanaan Supervisi

pervisi Bersama dengan Kantor Bersama dengan Kantor
Kementerian yang Menyelenggarakan Kementerian yang
Urusan Pemerintahan di Bidang Menyelenggarakan Urusan
Agama Kabupaten/Kota dan Pemerintahan di Bidang Agama
Pengadilan Agama mengenai Kabupaten/Kota dan Pengadilan
2.06.01.01.25.02 90 - 0 - 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Agama mengenai Pelaporan
Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai,
Beragama Islam dalam rangka dan Rujuk bagi Penduduk yang
Pembangunan Basis Data Beragama Islam dalam rangka
Kependudukan Pembangunan Basis Data
Kependudukan
Jumlah pelaksanaan Bimbingan

Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Teknis terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi
2.06.01.01.25.03 90 - 0 - 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
dan Pendayagunaan Data Kependudukan dan
Kependudukan Pendayagunaan Data
Kependudukan

2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Prosentase Pelaksanaan Dinas Administrasi

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
2.06.01.01.26 Pengelolaan Profil 90 37,920,000 90 37,920,000 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Kependudukan dan
KEPENDUDUKAN
Kependudukan Pencatatan Sipil
Persentase dokumen profil

2.06.01.01.26 Penyusunan Profil Kependudukan 90 37,920,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
kependudukan
Penyusunan Profil Data Jumlah Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi Perkembangan dan Proyeksi
2.06.01.01.25.02 90 37,920,000 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Kependudukan serta Kebutuhan yang Kependudukan serta Kebutuhan
lain yang lain
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penunjang Urusa

Pemerintahan Daerah Dinas
Meningkatnnya pelayanan
1. 2.13.01. Kabupaten/Kota.Kegiatan 82 4,303,918,016 89.47 3,740,656,900 5 4,303,918,016 3.79 1,087,370,202 4.37 2,185,000 2,576,247,357 4,403,608,237 8.16 8,069,410,796 163.20 187.49 97.63 11,810,067,696 119.06 274.40 Pemberdayaan
administrasi perkantoran
Perencanaan, Pengganggaran, dan Masyarakat Desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan perencanaan,
1:02:01 100 50,000,000 25 1,875,000 25 2,185,000 25 6,798,000 25 195,754,900 100.00 206,612,900 100.00 413.23 100.00 206,612,900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran, dan evaluasi
kinerja PD

2.13.01.2.01.01 terselesaikan tepat waktu 91.07 8 43,000,000 2 1,875,000 2 2,185,000 2 6,798,000 2 195,754,900 8.00 206,612,900 100.00 480.50 99.07 206,612,900
Perangkat Daerah
tepatwaktu
Jumlah Laporan Capaian
2.13.01.2.01.06/2.13.0 Kinerja Dan Ikhtisar realisasi Kinerja
1 Kinerja dan Iktisar Realisasi 98.67 4 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 98.67 0
1.2.01.04 SKPD/Koordinasi dan Penyusunan
Kinerja SKPD Tepat Waktu
DPA-SKPD
Prosentase Admimistrasi
Kegiatan:Administrasi Keuangan
2.13.01.2.02 Keuangan Daerah terselesaikan 93.12 100 3,238,202,016 14.25 461,450,980 30.34 982,581,336 20.41 2,050,893,209 25 3,065,925,559 90.00 6,560,851,084 90.00 202.61 183.12 6,560,851,084
Perangkat Daerah
tepat waktu
Sub Giat : Penyediaan Gaji dan
2.13.01.2.02.01 tunjangan ASN terbayar tepat 93.12 264 3,212,202,016 22 461,225,980 22 982,356,336 22 2,046,975,009 22 3,055,508,959 88.00 6,546,066,284 33.33 203.79 181.12 6,546,066,284
tunjangan ASN
waktu
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Jumlah Pelaksanaan Akutansi
2.13.01.2.02.04 92.69 1 23,000,000 225,000 225,000 2,750,000 1 7,455,000 1.00 10,655,000 100.00 46.33 93.69 10,655,000
SKPD SKPD tersedia dalam 1 tahun
Jumlah Penyusunan Laporan

2.13.01.2.02.05 Keuanangan Akhir Tahun SKPD 100 5 3,000,000 0 0 0 0 2 1,168,200 3 2,961,600 5.00 4,129,800 100.00 137.66 105.00 4,129,800
terselesaikan tepat waktu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Prosentase Administrasi

2.13.01.2.05 100 100 78,030,000 0 0 38.29 29,875,000 25.5 53,275,000 36.21 72,750,000 100.00 155,900,000 100.00 199.79 200.00 155,900,000
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pendataan

Pendataan dan Pengolahan
2.13.01.2.05.03 dan Pengolahan Administrasi 1 1 41,700,000 0 0 0 29,875,000 0 29,775,000 1 41,000,000 1.00 100,650,000 100.00 241.37 2.00 100,650,000
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil
2.13.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan 1 1 36,330,000 0 0 0 0 0 23,500,000 1 31,750,000 1.00 55,250,000 100.00 152.08 2.00 55,250,000
Sistem Informasi Kepegawaian
ProsentaseAdministrasi Umum
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65 100 270,470,660 25 500,000,000 25 11,256,084 25 51,226,689 25 869,273,908 100.00 1,431,756,681 100.00 529.36 165.00 1,431,756,681
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Peralatan dan
2.13.01.2.06.02 Perlengkapan Kantor yang 78.88 6 56,148,000 0 0 1 500,000 2 6,250,000 3 443,277,700 6.00 450,027,700 100.00 801.50 84.88 450,027,700
Perlengkapan kantor
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah

2.13.01.2.06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 36,815,000 0 0 0 0 6 1,293,000 6 3,739.800 12.00 1,296,740 100.00 3.52 12.00 1,296,740
Tangga yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik

2.13.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor 0 12 16,000,000 0 0 0 0 6 7,123,000 6 9,800,000 12.00 16,923,000 100.00 105.77 12.00 16,923,000
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan
Penyediaan barang cetakan dan
2.13.01.2.06.05 dan Penggandaan yang 17.74 12 45,038,000 0 0 4 6,720,000 4 6,720,000 4 18,870,000 12.00 32,310,000 100.00 71.74 29.74 32,310,000
penggandaan
Disediakan
Jumlah Paket Bahan/Material
2.13.01.2.06.06 Penyediaan bahan/Material 50.06 12 26,147,000 0 0 0 0 6 7,571,500 6 14,428,300 12.00 21,999,800 100.00 84.14 62.06 21,999,800
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan rapat koordinasi Penyelenggaraan Rapat
2.13.01.2.06.07 33.6 4 90,322,660 1 500,000 1 4,036,084 1 22,269,189 1 382,897,908 4.00 409,703,181 100.00 453.60 37.60 409,703,181
dan konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Prosentase layanan jasa

Penyediaan jasa penunjang urusan
2.13.01.2.08 penunjang urusan sesuai 88.26 100 496,941,340 20.47 101,717,205 25 390,556,949 25 304,748,817 29.53 33,632,728 100.00 830,655,699 100.00 167.15 188.26 830,655,699
pemerintah daerah
dengan SOP
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Laporan Penyediaan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber
2.13.01.2.08.02 Jasa Komunikasi, Sumber Daya 90.45 4 18,000,000 1 4,500,000 1 6,346,650 1 7,737,202 1 5,790,208 4.00 24,374,060 100.00 135.41 94.45 24,374,060
daya air dan listrik
Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan jasa pelayanan umum
2.13.01.2.08.04 Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.15 4 478,941,340 1 97,217,205 1 384,210,299 1 297,011,615 1 27,842,520 4.00 806,281,639 100.00 168.35 92.15 806,281,639
kantor
yang Disediakan
Prosentase Pemeliharaan BMD

Pemeliharaan BMD penunjang urusan
2.13.01.2.09 penunjang urusan PD sesuai 91.13 100 170,274,000 13.11 22,327,017 22.64 38,554,517 24.25 109,305,642 25 166,271,142 85.00 336,458,318 85.00 197.60 176.13 336,458,318
PD
dengan SOP
Jumlah pajak kendaraan

2.13.01.2.09.02 Penyediaan jasa pemeliharaan 52.01 4 10,000,000 0 0 1 2,008,500 1 3,498,500 1 5,443,500 3.00 10,950,500 75.00 109.51 55.01 10,950,500
bermotor terbayarkan
Pemeliharaan peralatan dan mesin Jumlah servis mobil, pprinter
2.13.01.2.09.06 95.04 5 160,274,000 1 22,327,017 1 36,546,017 1 105,807,142 2 160,827,642 5.00 325,507,818 100.00 203.09 100.04 325,507,818
lainnya dan BBM eselon II dan III
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Dinas
Prosentase Penyelenggaraan
PROGRAM PENATAAN DESA 80 150,000,000 81 150,000,000 0 0 0 0 40 3,498,500 41 42,369,590 81 45,868,090 100.00 30.58 81.00 45,868,090 101.25 30.58 Pemberdayaan
Penataan Desa
Masyarakat Desa
ProsentasePenyelenggaraan
Penyelenggaraan Penataan Desa Penataan Desa 81 150,000,000 0 0 0 40 3,498,500 41 42,369,590 81 45,868,090 100.00 30.58 81.00 45,868,090
Jumlah Desa yang melakukan

Fasilitasi Tata wilayah Desa penataan wilayahnya sesuai 325 40,000,000 0 0 0 0 150 3,498,500 175 10,262,200 325 13,760,700 100.00 34.40 325.00 13,760,700
regulasi
Jumlah Penetapan Kesatuan

Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat Hukum Adat dan Desa Desa Adat Kewenangan 24 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0
Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota terfasilitasi dan
tertib

Fasilitasi sarana dan Prasarana Desa 325 50,000,000 0 0 0 0 325 32,107,390 325 32,107,390 100.00 64.21 325.00 32,107,390
Desa
Sangat
Rendah
Dinas
PROGRAM PENINGKATAN KERJA Persentase desa yang
49 75,000,000 68.84 51628000 49 6.01 4,508,980 6.01 4,508,980 18.49 6,663,980 18.49 31,157,280 49.00 46,839,220 100.00 62.45 117.84 98,467,220 240.49 131.29 Pemberdayaan
SAMA DESA terfasilitasi kerjasamanya
75,000,000 Masyarakat Desa
Persentase desa yang
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 49 75,000,000 6.01 4,508,980 6.01 4,508,980 18.49 6,663,980 18.49 31,157,280 49.00 46,839,220 100.00 62.45 49.00 46,839,220
terfasilitasi kerjasamanya
Jumlah Dokumen Kerja Sama
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
Antar Desa dalam 70.26 11 50,000,000 3 3,867,920 3 3,867,920 3 5,152,920 2 18,939,220 11.00 31,827,980 100.00 63.66 81.26 31,827,980
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kerja
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
Sama Antar Desa dengan
dengan Pihak Ketiga dalam 66 11 25,000,000 3 641,060 3 641,060 3 1,511,060 2 12,218,060 11.00 15,011,240 100.00 60.04 77.00 15,011,240
Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sangat
Tinggi
Dinas
PROGRAM ADMINISTRASI Persentase Desa yang dibina
86 8,020,685,320 43.05 3,803,316,853 87 8,020,685,320 20 963,131,452 20 1,305,573,516 20 2,925,701,730 27 5,604,333,143 87.00 10,798,739,841 100.00 134.64 130.05 14,602,056,694 151.22 182.05 Pemberdayaan
PEMERINTAHAN DESA dan mendapat pengawasan
Masyarakat Desa

Persentase Desa yang dibina
Penyelenggaraan Administrasi 88 11,745,685,320 22 963,131,462 22 1,305,573,516 22 2,925,701,730 22 5,604,333,143 88.00 10,798,739,851 100.00 91.94 88.00 10,798,739,851
dan mendapat pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Laporan
Fasilitasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Administrasi
71.4 325 300,000,000 0 162 138,306,000 163 269,867,800 325.00 408,173,800 100.00 136.06 396.40 408,173,800
Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Tepat
Waktu
Fasilitasi penyusunan produk hukum Jumlah produk hukum desa
325 25,000,000 100 875,000 100 10,116,000 125 19,901,140 325.00 30,892,140 100.00 123.57 325.00 30,892,140
desa tertib (baik dan benar)

Fasilitasi penyusunan perencanaan
yang baik, benar, akuntable dan 94.18 325 25,000,000 100 6,912,600 100 6,912,600 125 19,216,600 325.00 33,041,800 100.00 132.17 419.18 33,041,800
pembangunan desa
mudah aplikasi
Jumlah Desa yang melakukaan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa penatausahaan keuangan 56.25 325 100,000,000 0 160 16,678,000 165 49,538,500 325.00 66,216,500 100.00 66.22 381.25 66,216,500
dengan baik
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur Pemerintah
34.13 325 5,700,648,000 11.36 647,462,962 15.16 864,496,352 38.49 2,194,231,768 61.49 4,652,737,712 126.50 8,358,928,794 38.92 146.63 160.63 8,358,928,794
Aparatur Pemerintah Desa Desa yang terbina
Jumlah BUMDesa dan lembaga

Pembinaan pemberdayaan BUMDesa
kerjasama antar desa 78.4 100 100,000,000 3.37 3,365,000 22.4 22,404,500 87.04 69,196,200 112.81 94,965,700 112.81 94.97 191.21 94,965,700
dan lembaga kerjasama antar desa
terfasilitasi dan terbina
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyelenggaraan pemilihan,
pemilihan, pengangkatan dan
pengangkatan dan pemberhentian 54.9 325 1,545,037,320 11.36 311,788,500 27.56 425,799,564 40.55 626,475,862 70.3 681,648,191 149.77 2,045,712,117 46.08 132.41 204.67 2,045,712,117
pemberhentian Kepala Desa
Kepala Desa
tepat waktu
Jumlah Profil Desa yang
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 61.44 325 50,000,000 20.18 3,880,000 7.76 3,880,000 45.25 22,623,000 73.2 36,600,000 146.39 66,983,000 45.04 133.97 207.83 66,983,000
Tersusun
Jumlah Desa yang melakukan
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa pelaporan inventarisasi aset 62.71 325 50,000,000 0 50 245,000 100 22,160,000 175 41,447,800 325.00 63,852,800 100.00 127.71 387.71 63,852,800
desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa yang terbina BPD
100 325 25,000,000 0 0 0 0 0 0 325 16,400,000 325.00 16,400,000 100.00 65.60 425.00 16,400,000
Anggota BPD nya
Jumlah Desa Yang diFasilitasi

Penegasan Batas Desa Penetapan dan Penegasan 330 3,800,000,000 0 0 0 0 0 0 325 3,697,000 325.00 3,697,000 98.48 0.10 3,697,000
Batas Desa
Jumlah Desa yang
Pelaksanaan Penugasan Urusan/
melaksanakan penugasan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang 71.6 197 25,000,000 0 16 4,100,000 181 13,950,000 197.40 18,050,000 100.20 72.20 269.00 18,050,000
urusan/ kewenangan
Dilaksanakan oleh Desa
Kabupaten/Kota
Sangat
Tinggi
Persentase desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN
yang Lembaga Dinas
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
kemasyarakatanya 72 760,000,000 67.22 520,986,600 72 760,000,000 0.87 6,606,960 19.94 151,518,460 20.81 158,125,420 28.90 20.81 88.03 679,112,020 122.26 89.36 Pemberdayaan
LEMBAGA ADAT DAN
diberdayakan Masyarakat Desa
MASYARAKAT HUKUM ADAT.
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Persentase desa
Lembaga Adat Tingkat Daerah yang Lembaga
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan kemasyarakatanya 72 760,000,000 0.87 6,606,960 19.94 256,518,460 20.81 263,125,420 28.90 34.62 20.81 263,125,420
Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah masyarakat hukum adat

Identifikasi dan inventarisasi yang teridentifikasi dan
60.4 30,200,000 75 50,000,000 10 1,382,460 15 2,470,960 20 5,904,960 30 23,623,300 75.00 33,381,680 100.00 66.76 135.40 63,581,680
masyarakat hukum adat terinventarisasi
Identifikasi dan inventarisasi
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan

dan Pendayagunaan Kelembagaan
Jumlah kelembagaan desa yang
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 94.58 37,833,700 100 65,000,000 0 0 0 0 0 0 100 12,402,000 100.00 12,402,000 100.00 19.08 194.58 50,235,700
terfasilitasi
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Jumlah Lembaga
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
\ kemasyarakatan 56.29 90,067,400 325 145,000,000 0 0 50 3,823,000 125 42,810,600 150 69,875,600 325.00 116,509,200 100.00 80.35 381.29 206,576,600
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
desa yang dibina
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan

Prasarana Kelembagaan Lembaga
Jumlah lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
kemasyarakatan desa yang
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 0 75,000,000 175 50,000,000 25 1,180,000 25 1,180,000 50 18,346,000 75 20,546,000 175.00 41,252,000 100.00 82.50 175.00 116,252,000
terfasilitasi sarana dan
Karang Taruna), Lembaga Adat
prasarananya
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Jumlah Usaha Masyarakat
0 25,000,000 175 50,000,000 25 4,044,500 25 4,044,500 25 4,189,500 75 15,936,500 150.00 28,215,000 85.71 56.43 150.00 53,215,000
Desa dalam Meningkatkan Desa yang terfasilitasi
Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Jumlah Desa yang terfasilitasi

17.18 12,885,500 12 50,000,000 0 0 0 0 6 4,210,000 6 11,659,000 12.00 15,869,000 100.00 31.74 29.18 28,754,500
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna teknologi tepat guna
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam

Penyelenggaraan Gerakan Jumlah Tim Penggerak PPK
100 350,000,000 325 350,000,000 0 0 40 245,000,000 125 350,000,000 125 350,000,000 290.00 945,000,000 89.23 270.00 390.00 1,295,000,000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terfasilitasi
Kesejahteraan Keluarga
Predikat kinerja Tinggi Sedang
Bidang Urusan Perhubungan

Dinas
1 PEMERINTAHAN DAERAH NILAI EVALUASI SAKIP 81 25,803,963,701 81 27,321,150,023 6,844,576,390 2,573,136,080 8,225,162,775 7,402,821,314 0.00 25,045,696,559 0.00 91.67 0.00 25,045,696,559 0.00 97.06
Perhubungan
KABUPATEN PROBOLINGGO
Persentase Dokumen
Kegiatan Perencanaan,
Perencanaan, penganggaran
01 penganggaran dan evaluasi kinerja 100 217,452,100 25 23,922,850 25 1,350,000 25 20,633,000 25 128,414,101 100.00 174,319,951 100.00 80.16 100.00 174,319,951
dan evaluasi kinerja perangkat
perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen perencanaan

01.01 perangkat daerah yang tersusun 10 20,000,000 3 - 3 - 3 - 3 19,314,394 12.00 19,314,394 120.00 96.57 12.00 19,314,394
Perangkat Daerah
tepat waktu

Koordinasi dan penyusunan dokumen
01.02 penyusunan dokumen RKA 20 41,250,000 5 11,657,850 5 350,000 5 - 5 25,036,859 20.00 37,044,709 100.00 89.81 20.00 37,044,709
RKA SKPD
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
01.03 20 9,990,000 5 - 5 - 5 - 5 2,592,000 20.00 2,592,000 100.00 25.95 20.00 2,592,000
Perubahan RKA SKPD Perubahan RKA SKPD yang
dilakukan
Koordinasi dan Penyusunan DPA
01.04 Penyusunan DPA SKPD yang 10 50,000,000 5 12,265,000 5 1,000,000 5 1,800,000.00 5 15,275,000 20.00 30,340,000 200.00 60.68 20.00 30,340,000
SKPD
dilakukan
Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan dokumen
01.05 10 9,998,700 2 - 2 - 2 - 6.00 0 60.00 0.00 6.00 0
Perubahan DPA SKPD Perubahan DPA SKPD yang
dilakukan
Koordinasi dan Penyusunan laporan
Penyusunan laporan capaian
01.06 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 5 86,213,400 2 - 1 - 1 18,833,000.00 1 66,195,848 5.00 85,028,848 100.00 98.63 5.00 85,028,848
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
kinerja SKPD yang dilakukan
Kegiatan Administrasi Keuangan Jumlah gaji PNS yang terbayar

02 100 7,720,859,164 1,279,650,781 16,725,000 2,513,644,956 1,664,617,883 0.00 5,474,638,620 0.00 70.91 0.00 5,474,638,620
perangkat daerah tepat waktu
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 300 7,544,862,000 75 1,234,475,781 75 2,330,647,894 75 2,260,316,756 75 1,274,388,512 300.00 7,099,828,943 100.00 94.10 300.00 7,099,828,943

Koordinasi dan Penyusunan Laporan penyusunan laporan keuangan
02.05 20 10,000,000 10 3,600,000 - - - 10.00 3,600,000 50.00 36.00 10.00 3,600,000
keuangan akhirvtahun SKPD akhir tahun SKPD yang
dilaksanakan
jumlah Pengelolaan dan

Pengelolaan dan penyiapan bahan
02.06 penyiapan bahan tanggapan 5 165,997,164 2 41,575,000 2 16,725,000 2 26,685,000.00 2 37,500,000 8.00 122,485,000 160.00 73.79 8.00 122,485,000
tanggapan pemeriksaan
pemeriksaan yang diselesaikan
Kegiatan Administrasi barang milik Jumlah usulan barang milik

03 100 47,934,000 25 1,800,000 25 1,800,000 25 225,443,200.00 25 335,929,371 100.00 564,972,571 100.00 1178.65 100.00 564,972,571
daerah pada perangkat daerah daerah yang diusulkan
Jumlah usulan Perencanaan

Penyusunan Perencanaan kebutuhan
03.01 kebutuhan barang milik daerah 40 19,584,000 - - - 35 14,400,000 35.00 14,400,000 87.50 73.53 35.00 14,400,000
barang milik daerah SKPD
SKPD yang diusulkan
Jumlah Rekonsiliasi dan

Rekonsiliasi dan penyusunan laporan penyusunan laporan milik
03.05 12 28,350,000 3 1,800,000 3 1,800,000 3 1,200,000.00 3 2,400,000 12.00 7,200,000 100.00 25.40 12.00 7,200,000
milik daerah pada SKPD daerah pada SKPD yang
dilakukan
Kegiatan Administrasi pendapatan Jumlah laporan pengelolaan

04 daerah kewenangan perangkat retribusi daerah yang 100 124,676,040 25 17,825,000 25 5,345,000 25 55,575,000.00 25 29,250,000 100.00 107,995,000 100.00 86.62 100.00 107,995,000
daerah diselesaikan
Jumlah laporan pengelolaan

Pelaporan pengelolaan retribusi
04.07 retribusi daerah yang 4 124,676,040 1 17,825,000 1 5,345,000 1 55,575,000.00 1 29,250,000 4.00 107,995,000 100.00 86.62 4.00 107,995,000
daerah
diselesaikan
Kegiatan Administrasi kepegawaian Persentase administrasi

05 100 400,000,000 25 13,772,000 25 2,025,000 25 78,611,600.00 25 260,629,371 100.00 355,037,971 100.00 88.76 100.00 355,037,971
perangkat daerah kepegawaian perangkat daerah
Jumlah Dokumen pendataan

Pendataan dan pengolahan
05.03 dan pengelolahan administrasi 12 35,000,000 - - 12 34,481,600.00 - 12.00 34,481,600 100.00 98.52 12.00 34,481,600
administrasi kepegawaian
kepegawaian
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Koordinasi dan pelaksanaan sistem pelaksanaan sistem informasi
05.04 10 35,000,000 3 3,230,000 - - 6 31,640,000 9.00 34,870,000 90.00 99.63 9.00 34,870,000
informasi kepegawaian kepegawaian dengan instansi
terkait
Monitoring, evaluasi dan penilaian Jumlah Monitoring, evaluasi dan

05.05 40 30,000,000 - - 12 1,810,000.00 12 9,860,000 24.00 11,670,000 60.00 38.90 24.00 11,670,000
kinerja pegawai penilaian kinerja pegawai
Jumlah pegawai yang mengikuti

Pendidikan dan pelatihan pegawai
05.09 Pendidikan dan pelatihan 50 150,000,000 5 1,900,000 - 15 7,970,000.00 30 133,089,371 50.00 142,959,371 100.00 95.31 50.00 142,959,371
berdasarkan tugas dan fungsi
berdasarkan tugas dan fungsi
Jumlah Bimbingan teknis

Bimbingan teknis implementasi implementasi peraturan
05.11 50 150,000,000 10 8,642,000 5 2,025,000 15 34,350,000.00 20 86,040,000 50.00 131,057,000 100.00 87.37 50.00 131,057,000
peraturan perundang undangan perundang undangan yang
diikuti
Kegiatan Administrasi Umum Persentase administrasi umum
06 100 1,094,906,100 35 276,902,729 10 39,301,500 35 376,384,746.00 20 291,805,008 100.00 984,393,983 100.00 89.91 100.00 984,393,983
perangkat daerah perangkat daerah
Jumlah Paket
Penyediaan komponen Instalasi Komponen Instalasi
06.01 630 28,119,000 150 8,014,100 150 5,370,400 180 9,090,000.00 150 5,093,500 630.00 27,568,000 100.00 98.04 630.00 27,568,000
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Jumlah Paket Peralatan

Penyediaan peralatan dan
06.02 dan Perlengkapan 16 591,862,600 4 170,329,800 4 30,978,500 4 195,855,446.00 4 156,582,041 16.00 553,745,787 100.00 93.56 16.00 553,745,787
perlengkapan kantor
06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Tangga yang 36 104,924,500 6 20,804,900 6 2,952,600 6 42,226,000.00 6 31,441,500 24.00 97,425,000 66.67 92.85 24.00 97,425,000
Disediakan
Jumlah Paket Bahan
06.04 Penyediaan bahan logistik kantor Logistik Kantor yang 12 150,000,000 4 28,136,000 - 4 30,728,300.00 4 33,149,896 12.00 92,014,196 100.00 61.34 12.00 92,014,196
Disediakan

Penyediaan barang cetakan dan
06.05 dan Penggandaan 4 55,000,000 - - 4 53,591,000.00 - 4.00 53,591,000 100.00 97.44 4.00 53,591,000
penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan rapat koordinasi Penyelenggaraan Rapat
06.09 18 165,000,000 6 49,617,929 - 6 44,894,000.00 6 65,538,071 18.00 160,050,000 100.00 97.00 18.00 160,050,000
dan konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Kegiatan Pengadaan barang milik
Persentase sarana dan
07 daerah penunjang urusan pemerintah 100 297,000,000 25 11,567,000 25 2,025,000 25 216,538,450.00 25 64,663,000 100.00 294,793,450 0.00 99.26 100.00 294,793,450
prasarana kantor yang terpenuhi
daerah
Persentase Pengadaan sarana

Pengadaan sarana dan prasarana dan prasarana gedung kantor
07.10 2 297,000,000.00 11,567,000 2,025,000 1 216,538,450.00 1 64,663,000 2.00 294,793,450 100.00 99.26 2.00 294,793,450
gedung kantor atau bangunan lainnya atau bangunan lainnya yang
terpenuhi
Persentase Penyediaan jasa

Penyediaan jasa penunjang urusan
08 penunjang urusan pemerintah 100 16,516,854,475 25 5,162,796,968 25 2,459,338,580 25 4,154,366,273.00 25 4,465,980,018 100.00 16,242,481,839 100.00 98.34 100.00 16,242,481,839
pemerintah daerah
daerah yang terpenuhi
Jumlah surat menyurat yang

08.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 20,000,000 3 3,875,000 3 3,000,000 3 2,000,000.00 3 6,575,000 12.00 15,450,000 100.00 77.25 12.00 15,450,000
terproses
Jumlah laporan penyediaan jasa

Penyediaan jasa komunikasi sumber
08.02 komunokasi sumberdaya air dan 12 13,227,012,575 3 4,025,501,928 3 1,998,986,700 3 3,373,187,901.00 3 3,621,636,174 12.00 13,019,312,703 100.00 98.43 12.00 13,019,312,703
listrik yang disediakan

Penyediaan jasa peralatan dan
08.03 peralatan dan perlengkapan 12 53,421,600 3 13,833,000 3 30,978,500 3 - 3 8,562,400 12.00 53,373,900 100.00 99.91 12.00 53,373,900
perlengkapan kantor
kantor yang disediakan

08.04 pelayanan umum kantor yang 12 3,216,420,300 3 1,119,587,040 3 426,373,380 3 779,178,372.00 3 829,206,444 12.00 3,154,345,236 100.00 98.07 12.00 3,154,345,236
kantor
disediakan
Pemeliharaan barang milik daerah Persentase sarana prasarana

09 100 901,468,144 25 56,339,062 25 45,226,000 25 583,965,550.00 25 161,532,562 100.00 847,063,174 100.00 93.96 100.00 847,063,174
penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Persentase kendaraan

pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau
09.01 30 207,500,000 15 56,339,062 15 33,025,000 15 36,463,750.00 15 70,489,562 60.00 196,317,374 200.00 94.61 60.00 196,317,374
perorangan dinas atau kendaraan kendaraan dinas jabatan yang
dinas jabatan terpelihara dengan baik
Penyedian jasa pemeliharaan biaya Jumlah kendaraan perorangan

pemeliharaan pajak dan perizianan dinas opearsional atau
09.02 1 11,000,000 - 1 4,320,000 1.00 4,320,000 100.00 39.27 1.00 4,320,000
kendaraan dinas opearsional atau lapangan yang terpelihara
lapangan dengan baik
Pemeliharaan peralatan dan mesin Persentase peralatan dan mesin

09.06 30 549,968,144 - 7,881,000 20 415,096,000.00 10 91,043,000 30.00 514,020,000 100.00 93.46 30.00 514,020,000
lainnya yang terpelihara dengan baik
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase gedung dan
Pemeliharaan /rehabillitasi gedung
09.09 bangunan lainnya yang 2 133,000,000 - - 2 132,405,800.00 - 2.00 132,405,800 100.00 99.55 2.00 132,405,800
kantor dan bangunan lainnya
terpelihara dengan baik
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
1. PERSENTASE SARANA
PROGRAM PENYELENGGARAAN
DAN PRASARANA Dinas
2 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 78 2,749,999,000 78 9,824,959,332 78 1,355,896,038 805,806,704 2,714,993,812 12,652,908,706 78.00 17,529,605,260 100.00 178.42 78.00 17,529,605,260 100.00 637.44
TERPASANG DAN Perhubungan
JALAN ( LLAJ )
TERPELIHARA DENGAN BAIK
Penyediaan perlengkapan jalan di Persentase perlengkapan jalan

16 80 6,454,197,411 20 536,304,258 20 256,775,220 20 524,165,584 20 4,679,678,678 80.00 5,996,923,740 100.00 92.92 80.00 5,996,923,740
jalan Kab/Kota dijalan kab/kota yang tersedia
Pembangunan prasarana jalan di jalan Jumlah sarana prasarana jalan

16.01 70 600,000,000 17 17 17 19,827,400 17 552,904,200 68.00 580,221,600 97.14 96.70 68.00 580,221,600
Kab/Kota di bangun tahun ini 4,490,000 3,000,000
Penyediaan perlengkapan jalan di
16.02 Jumlah PJU yang terbangun 50 1,391,424,000 15 2 15 60,796,963 18 914,578,800 50.00 1,335,893,263 100.00 96.01 50.00 1,335,893,263
jalan Kab/kota 354,892,500 5,625,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah prasarana jalan yang di
16.03 5 4,462,773,411.00 1 1 1 443,541,221 2 3,212,195,678 5.00 4,080,808,877 100.00 91.44 5.00 4,080,808,877
prasarana jalan rehab tahun ( n) 176,921,758 248,150,220
Penyediaan angkutan umum jasa

23 angkutan orang dan atau barang antar 85 285,675,000 1,800,000 1,600,000 93,293,550 167,087,702 0.00 263,781,252 0.00 92.34 0.00 263,781,252
pelayaanan angkutan umum
kota dalam 1 daerah Kab/kota
Penyediaan angkutan umum jasa

23.01 angkutan orang dan atau barang antar Jumlah Dokumen 1 118,005,000.00 - 1 93,293,550 1 17,455,702 2.00 110,749,252 200.00 93.85 2.00 110,749,252
kota dalam 1 daerah Kab/kota
Pengendalian dan pengawasan

Jumlah abdiyasa teladan yang
ketersediaan angkutan umum untuk
23.02 terplih serta meningkatnya 12 167,670,000.00 3 3 - 3 149,632,000 9.00 153,032,000 75.00 91.27 9.00 153,032,000
jasa angkutan orang dan atau barang
pelayanan angkutan jalan
antar kota dalam 1 daerah Kab/kota
1,800,000 1,600,000
Penerbitan izin penyelenggaraan

Jumlah penerbitan izin
angkutan orang dalam trayek lintas
28 penyelenggaraan angkutan 12 25,995,000 - 4 1,695,000 4 3,600,000 4 7,035,000 12.00 12,330,000 100.00 47.43 12.00 12,330,000
daerah kab/kota dalam 1 daerah
orang lain
kab/kota
Jumlah Fasilitasi pemenuhan

Fasilitasi pemenuhan persyaratan
persyaratan perolehan izin
perolehan izin penyelnggaraan
penyelnggaraan angkutan orang
angkutan orang dalam trayek
28.01 dalam trayek kewenangan 12 10,995,000.00 12 - 6 1,695,000 - 6 3,435,000 24.00 5,130,000 200.00 46.66 24.00 5,130,000
kewenangan kab/kota dalam sistem
kab/kota dalam sistem
pelayanan perizinan berusaha
pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
terintegrasi secara elektronik

koordinasi dan sinkronisasi sinkronisasi pengawasan
pengawasan pelaksanaan izin pelaksanaan izin
28.02 12 15,000,000.00 - - 6 3,600,000 6 3,600,000 12.00 7,200,000 100.00 48.00 12.00 7,200,000
penyelenggaraan angkutan orang penyelenggaraan angkutan
dalam trayek keweangan kab/kota orang dalam trayek keweangan
kab/kota
Persentase sarana dan

Pengelolaam Terminal Penumpang
17 prasarana terpasang dan 78 10,000,000 - - - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Tipe C
terpelihara dengan baik
Rehabilitasi dan pemeliharaan Persentase fasilitas umum dan

17.04 terminal (fasilitas utama dan pendukung terminal tipe C yang 40 10,000,000.00 - 20 2,065,000 - - 20.00 2,065,000 50.00 20.65 20.00 2,065,000
pendukung) terpelihara
Persentase Penetapan rencana

Penetapan rencana induk jaringan
15 induk jaringan LLAJ 78 581,670,000 10 48,644,000 10 38,482,500 29 233,234,500 29 239,964,552 78.00 560,325,552 100.00 96.33 78.00 560,325,552
LLAJ kabupaten/Kota
kabupaten/Kota yang diproses
Pelaksanaan penyusunan rencana Jumlah Koordinasi yang

15.01 4 108,670,000 1 1 1 8,248,000 1 1,600,000 4.00 96,974,500 100.00 89.24 4.00 96,974,500
induk jaringan LLAJ Kab/Kota dilaksanakan 48,644,000 38,482,500
Terlaksananya pengendalian
Pengendalian pelaksanaan rencana
15.03 pelaksanaan rencana induk 10 473,000,000 2 2 2 224,986,500 2 238,364,552 8.00 463,351,052 80.00 97.96 8.00 463,351,052
induk jaringan LLAJ Kab/Kota
jaringan LLAJ Kab/kota
Penerbitan izin penyelenggaraan dan penyelenggaraan dan
18 78 982,220,000 28 488,324,550 10 78,923,037 20 240,479,579 20 383,436,888 78.00 1,191,164,054 100.00 121.27 78.00 1,191,164,054
pembangunan fasilitas parkir pembangunan fasilitas parkir
yang tersedia
Koordinas dan sinkronisasi Persentase peningkatan

pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan
18.02 78 1,379,480,000.00 19 19 19 240,479,579 19 383,436,888 76.00 1,191,164,054 97.44 86.35 76.00 1,191,164,054
penyelenggaraan dan pembangunan pembangunan fasilitas parkir
fasilitas parkir kewenangan Kab/kota yang tersedia
488,324,550 78,923,037
Persentase keselamatan
19 Pengujian berkala kendaraan bermotor 73 569,982,080 73 173,154,305 8,655,095 131,088,018 253,928,570 73.00 566,825,988 100.00 99.45 73.00 566,825,988
transportasi yang tertangani
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah penyediaan sarana
19.01 pengujian berkala kendaraan parasarana pengujian 5 219,982,080 2 2 2 22,979,500 2 140,266,150 8.00 219,055,050 160.00 99.58 8.00 219,055,050
bermotor kendaraan bermotor 48,764,305 7,045,095
Terlaksananya penyediaan
sarana dan prasarana bukti
Penyediaan bukti lulus pengujian
19.04 lulus uji pengujian nerkala 1 200,000,000 1 1 100,000,000 - 2.00 200,000,000 200.00 100.00 2.00 200,000,000
berkala kendaraan bermotor
kendaraan bermotor dalam
tahun n 100,000,000
Pemeliharaan sarana dan prasarana Persentase sarana prasarana

19.07 pengujian berkala kendaraan pengujian kendaraan bermotor 100 107,000,000 30 50 50 - 50 89,000,000 180.00 107,000,000 180.00 100.00 180.00 107,000,000
bermotor yang terpelihara dengan baik
18,000,000
Jumlah koordinasi
Koordinasi penyelenggaraan
19.08 penyelenggaraan pengujian 6 43,000,000 3 8,108,518 24,662,420 3.00 40,770,938 50.00 94.82 3.00 40,770,938
pengujian kendaraan bermotor
berkala kendaraan bermotor 6,390,000 1,610,000
Pelaksanaan manajemen dan
Persentase keselamatan
20 rekayasa lalu l.intas untuk jaringan 70 470,587,841 10 35,654,500 5 13,190,000 20 104,070,675 35 256,184,800 70.00 409,099,975 100.00 86.93 70.00 409,099,975
transportasi yang tertangani
jalan kab/Kota
Penataan manajemen dan rekayasa
Jumlah Koordinasi yang
20.01 lalu lintas untuk jaringan jalan 1 99,670,000.00 1 89,235,675 1,510,000 1.00 90,745,675 100.00 91.05 1.00 90,745,675
dilaksanakan
kab/Kota
Persentase efektivitas
Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan untuk
20.04 efektivitas pelaksanaan kebijakan 70 50,000,000.00 30 30 - 30 28,659,000 90.00 37,913,500 128.57 75.83 90.00 37,913,500
jalan kabupaten/kota yang
untuk jalan Kab/kota
terawasi dan terkendali 5,999,500 3,255,000
Forum Lalu lintas dan angkutan jalan Terlaksananya forum lalu lintas
20.05 12 320,917,841.00 3 3 3 14,835,000 3 226,015,800 12.00 280,440,800 100.00 87.39 12.00 280,440,800
kab/Kota dan angkutan jalan 29,655,000 9,935,000
Persentase persetujuan hasil

Audit dan inspeksi keselamatan LLAj
22 analisa dampak lalu lintas 75 444,632,000 20 72,014,425 5 2,550,000 15 27,565,000 35 339,138,163 75.00 441,267,588 100.00 99.24 75.00 441,267,588
di jalan
( andalalin) untuk jalan kab/kota
Pelaksanaan inspeksi audit dan

pemantauan pemenuhan persyaratan
Jumlah pembinaan pelayanan
22.04 penyelenggaraan kompetensi 6 444,632,000.00 2 72,014,425 1 2,550,000 1 27,565,000 1 339,138,163 5.00 441,267,588 83.33 99.24 5.00 441,267,588
keselamatan transportasi
pengemudi kendaraan
bermotorkab/kota
Sangat
Tinggi
JUMLAH PEMBINAAN
PELAYARAN YANG
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas
3 36 DILAKSANAKAN DAN 6 349,995,500 6 174,680,600 1 1,800,000 1 1,800,000 2 97,229,010 2 56,799,455 6.00 157,628,465 100.00 90.24 6.00 157,628,465 100.00 45.04
PELAYARAN Perhubungan
PERIZINAN YANG
DITERBITKAN
Jumlah Penetapan lintas

Penetapan lintas penyebrangan dan penyebrangan dan persetujuan
persetujuan pengoperasian kapal pengoperasian kapal dalam
36 dalam daerah kab/kota yang terletak daerah kab/kota yang terletak 6 174,680,600 1 1,800,000 1 1,800,000 2 97,229,010 2 56,799,455 6.00 157,628,465 100.00 90.24 6.00 157,628,465
pada jaringan jalan kab/kota dan/atau pada jaringan jalan kab/kota
jaringan jalur kereta api kab/kota dan/atau jaringan jalur kereta
api kab/kota
Pengendalian dan pengawasan

jaringan lintas penyebrangan dan
persetujuan pengoperasian kapal
Jumlah pembinaan
dalam daerah Kab/Kota yang terletak
36.02 /pengawasan pearairan daratan 6 174,680,600 1 1 2 97,229,010 2 56,799,455 6.00 157,628,465 100.00 90.24 6.00 157,628,465
pada jaringan jalan Kab/Kota dan
dan penyebrangan
/atau jaringan jalur kereta api
kabupaten /kota dalam daerah
kab/kota 1,800,000 1,800,000
Sangat
Tinggi
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

1 -
Dinas Komunikasi,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelayanan
Informatika,
PEMERINTAHAN DAERAH Kesekretariatan Yang 100 6,883,769,356 100 4,957,322,856 25 701,496,959 25 1,551,892,838 25 1,121,340,942 25 1,043,843,269 100.00 4,418,574,008 100.00 89.13 100.00 4,418,574,008 100.00 64.19
Statistik, dan
KABUPATEN/KOTA Dilaksanakan
Persandian
- 22,091,000 -
Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen tersusun tepat
95 0 25 3,600,000 25 2,320,000 25 4,930,500 75.00 10,850,500 78.95 49.12 75.00 10,850,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah waktu

3 8,603,800 0 0 1 3,600,000 0 - 1 3,167,600 2.00 6,767,600 66.67 78.66 2.00 6,767,600
Perangkat Daerah Yang Terpenuhi
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah rapat koordinasi Yang

1 1,316,400 0 0 0 - 1 780,000 0 105,600 1.00 885,600 100.00 67.27 1.00 885,600
RKA-SKPD Terpenuhi
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah rapat koordinasi Yang
1 1,316,400 0 0 0 - 1 380,000 0 64,600 1.00 444,600 100.00 33.77 1.00 444,600
Perubahan RKA-SKPD Terpenuhi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah rapat koordinasi Yang
1 1,316,400 0 0 0 - 0 0 750,000 0.00 750,000 0.00 56.97 0.00 750,000
SKPD Terpenuhi
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah rapat koordinasi Yang
1 1,316,400 0 0 0 - 1 380,000 0 58,300 1.00 438,300 100.00 33.30 1.00 438,300
Perubahan DPA-SKPD Terpenuhi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Honor Yang Terpenuhi 3 3,761,200 0 0 0 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Yang 4 4,460,400 0 0 0 - 2 780,000 2 784,400 4.00 1,564,400 100.00 35.07 4.00 1,564,400
Terpenuhi
-
Prosentase dokumen
penatausahaan keuangan yang
disusun, prosentase dokumen 95 3,915,989,400 25 507,580,416 25 1,386,273,432 25 879,601,519 25 707,417,279 100.00 3,480,872,646 105.26 88.89 100.00 3,480,872,646
Daerah
pelaporan keuangan yang
disusun tepat waktu
Jumlah Gaji dan Tunjangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 3,835,856,000 0.25 507,580,416 0.25 1,354,673,432 0.25 857,521,519 0.25 684,890,787 1.00 3,404,666,154 100.00 88.76 1.00 3,404,666,154
ASN Yang Terpenuhi
Jumlah Honorarium Operator
Sistem Informasi Pemerintahan 1 51,200,000 0 0.50 21,500,000 0.25 16,500,000 0.25 12,800,000 1.00 50,800,000 100.00 99.22 1.00 50,800,000
Tugas ASN
Yang Terpenuhi
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Honorarium PPTK dan

1 21,100,000 0 0 0.50 10,100,000 0.25 5,580,000 0.25 4,680,000 1.00 20,360,000 100.00 96.49 1.00 20,360,000
Akuntansi SKPD Staf Kegiatan Yang terpenuhi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Ahir

3 983,800 0 0 0 - 0 - 3 501,300 3.00 501,300 100.00 50.96 3.00 501,300
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Yang Terpenuhi
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah rapat Koordinasi Yang

1 900,000 0 0 0 - 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Tanggapan Pemeriksaan Dilaksanakan
Keuangan Jumlah Dokumen Laporan
1 5,949,600 0 0 0 - 0 - 1 4,545,192 1.00 4,545,192 100.00 76.39 1.00 4,545,192
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Keuangan Yang Terpenuhi
SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Prosentase objek retribusi

90 71,925,200 0 - 25 1,245,000 25 20,822,500 25 34,326,164 75.00 56,393,664 83.33 78.41 75.00 56,393,664
Kewenangan Perangkat Daerah daerah yang membayar retribusi
Penyuluhan dan Penyebarluasan

3 17,443,200 0 - 1 245,000 1 3,697,500 1 9,062,500 3.00 13,005,000 100.00 74.56 3.00 13,005,000
Kebijakan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek
140 8,135,000 0 - 70 1,000,000 0 - 70 880,000 140.00 1,880,000 100.00 23.11 140.00 1,880,000
Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
1 46,347,000 0 - 0 - 0.5 17,125,000 0.5 24,383,664 1.00 41,508,664 100.00 89.56 1.00 41,508,664
Daerah
Prosentase pelaksanaan -
Administrasi Kepegawaian tepat 95 138,170,000 0 - 25 21,658,000 50 110,551,700 25 16,167,500 100.00 148,377,200 105.26 107.39 100.00 148,377,200
Daerah
waktu
Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Jumlagh Laporan Evaluasi
50 19,520,000 0 0 0 - 0 - 50 16,167,500 50.00 16,167,500 100.00 82.83 50.00 16,167,500
Kinerja Pegawai Capaian Kinerja
Sosialisasai Peraturan Perundang Jumlah Penyampaian Informasi

523 118,650,000 0 0 123 21,658,000 400 110,551,700 0 523.00 132,209,700 100.00 111.43 523.00 132,209,700
Undangan Melaui Banner/Baleho
-
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 95 100,741,560 25 70,368,700 25 3,182,400 50.00 73,551,100 52.63 73.01 50.00 73,551,100
Daerah tepat waktu

1 28,317,100 0.25 4,745,000 0.25 980,000 0.25 4,663,975 0.25 10,844,557 1.00 21,233,532 100.00 74.98 1.00 21,233,532
Perlengkapan Kantor dan Belanja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 484,400 0 1 45,000 1.00 45,000 100.00 9.29 1.00 45,000
Rumah Tangga
Jumlah Pemenuhan Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 4,579,000 0.5 582,400 0.5 597,400 0 - 1.00 1,179,800 100.00 25.77 1.00 1,179,800
Logistik
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pemenuhan Barang
1 2,319,760 0 0 0 - 0.5 765,900 0.50 765,900 50.00 33.02 0.50 765,900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Perjalan Dinas Yang
12 65,041,300 6 65,041,300 6 1,605,000 - 12.00 66,646,300 100.00 102.47 12.00 66,646,300
dan Konsultasi SKPD Terpenuhi
Pengadaan Barang Milik Daerah -
Prosentase barang milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintah 95 55,885,000 0 - 0 - 50 29,027,300 50 24,226,200 100.00 53,253,500 105.26 95.29 100.00 53,253,500
tepat waktu
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemenuhan Belanja
2 55,885,000 0 0 - 1 29,027,300 1 24,226,200 2.00 53,253,500 100.00 95.29 2.00 53,253,500
Lainnya Modal (Laptop)
-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase Pemenuhan Jasa
95 495,536,296 25 108,566,468 25 113,899,759 25 71,802,761 25 159,841,870 100.00 454,110,858 105.26 91.64 100.00 454,110,858
Pemerintahan Daerah Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Pemenuhan Jasa Surat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 6,725,200 0.25 1,779,000 0.25 1,186,000 0.25 1,186,000 0.25 2,502,000 1.00 6,653,000 100.00 98.93 1.00 6,653,000
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Jumlah Pemenuhan Penyediaan

1 18,129,756 0.25 5,258,468 0.25 2,866,511 0.25 553,453 0.25 6,013,254 1.00 14,691,686 100.00 81.04 1.00 14,691,686
Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi

Peralatan dan Perlengkapan 1 470,681,340 0.25 101,529,000 0.25 109,847,248 0.25 70,063,308 0.25 151,326,616 1.00 432,766,172 100.00 91.94 1.00 432,766,172
Kantor
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah -
Prosentase barang milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan 95 156,984,400 25 14,981,375 15 22,034,247 25 7,215,162 25 96,933,756 90.00 141,164,540 94.74 89.92 90.00 141,164,540
kondisi baik
Daerah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya
Jumlah Pemenuhan
Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan
Pemeliharaan dan Pajan 1 7,800,000 0.25 121,000 0.25 1,249,800 0.25 1,239,800 0.25 3,903,800 1.00 6,514,400 100.00 83.52 1.00 6,514,400
Kendaraan Dinas Operasional atau
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
Lapangan
Jumlah Pemeliharaan Aset
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 115,054,400 0.25 14,860,375 0.25 13,684,447 0.25 5,975,362 0.25 69,709,746 1.00 104,229,930 100.00 90.59 1.00 104,229,930
Tetap

Prasarana Pendukung Gedung Jumlah pemeliharaan Sarpras 1 34,130,000 0.25 0 0.25 7,100,000 0.25 - 0.25 23,320,210 1.00 30,420,210 100.00 89.13 1.00 30,420,210
-
Dinas Komunikasi,
PROGRAM INFORMASI DAN Nilai Indeks Aspek Layanan Informatika,
2.8 560,491,300 2.8 940,491,300 0 33,005,816 254,948,459 96,816,953 505,292,490 0.00 890,063,718 0.00 94.64 0.00 890,063,718 0.00 158.80
KOMUNIKASI PUBLIK Publik Berbasis Elektronik Statistik, dan
Persandian
Pengelolaan Informasi dan Cakupan Pengembangan dan -

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Pemberdayaan Kelompok 95 940,491,300 25 33,005,816 25 254,948,459 96,816,953 505,292,490 50.00 890,063,718 52.63 94.64 50.00 890,063,718
Kabupaten/Kota Informasi
Jumlah Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan Terkait
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 12 9,000,000 0 - 3 4,550,000 3 1,650,000 3 2,200,000 9.00 8,400,000 75.00 93.33 9.00 8,400,000
Pengelolaan Opini Aspirasi
Publik Dilingkunan Pemda
Monitoring Informasi dan Penetapan -
Jumlah Rakor Prioritas
Agenda Prioritas Komunikasi 1 126,339,000 0 - 0 0 4,400,000 1 104,030,995 1.00 108,430,995 100.00 85.83 1.00 108,430,995
Komunikasi Pewmerintah
Pemerintah Daerah
Pengelolaan Konten dan
Jumlah Pemberitaan
Perencanaan Media Komunikasi 400 12,401,500 0 - 100 4,500,000 150 3,600,000 150 3,525,000 400.00 11,625,000 100.00 93.74 400.00 11,625,000
Pembangunan Daerahya
Publik
Jumlah Penyampaian Informasi -
Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12 56,966,000 3 4,177,000 3 13,085,000 3 18,875,000 3 19,265,000 12.00 55,402,000 100.00 97.25 12.00 55,402,000
Melaui Surat Kabar
Jumlah layanan Informasi Publik
Pelayanan Informasi Publik Berupa Informasi dan 12 7,400,000 0 - 0 0 12 6,000,000 12.00 6,000,000 100.00 81.08 12.00 6,000,000
Pengaduan Masyarakat
Jumnlah Penyebarluasan
Layanan Hubungan Media Informasi Melalui Media Publik 121 430,000,000 6 9,500,000 50 185,750,000 0 65 217,750,000 121.00 413,000,000 100.00 96.05 121.00 413,000,000
( Cetak, Online, TV )
Jumlah rakor Terkait Issue Opini
Manajemen Komunikasi Krisis 4 51,034,000 1 3,228,816 1 7,881,908 1 35,652,953 1 2,400,000 4.00 49,163,677 100.00 96.34 4.00 49,163,677
dan aspirasi Publik
Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat, Media dan Kemitraan Jumlah Pembinaan KIM 5 0 0 1 4 5.00 100.00 5.00
Komunitas 65,007,300 - - 1,200,000 59,471,495 60,671,495 93.33 60,671,495
Jumlah Sosialisasi Kelompok
2 0 0 0 2 2.00 100.00 2.00
Smart Ekonomi
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Informasi dan Jumlah Pemeliharaan Ruang
1 3 0 0 1 4.00 400.00 4.00
Komunikkasi Publik Pemerintah Siar dan Alat Pemancar
182,343,500 16,100,000 39,181,551 31,439,000 90,650,000 177,370,551 97.27 177,370,551
Jumlah Pemeliharaan Videotron 12 0 0 9 3 12.00 100.00 12.00
Jumlah laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan 1 0 0 0 1 1.00 100.00 1.00
Daerah yang tersusun
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Dinas Komunikasi,
Indeks Aspek Perencanaan Informatika,
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 3 3 4,189,440,400 0.00 3,987,650,285 0.00 0.00 0.00
Strategis SPBE Statistik, dan
4,070,291,400 4,070,291,400 90,044,444 702,127,666 1,395,003,500 1,800,474,675 95.18 8,057,941,685 197.97 Persandian
Indeks Aspek Teknologi

2.8 2.8 0.00 0.00 0.00 0.00
Informasi dan Komunikasi
-
Pengelolaan Nama Domain yang telah
Prosentase OPD Yang
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Terkoneksi Melalui Jaringan 100 2,881,348,600 0 0 40 577,725,000 1,253,043,000 910,840,533 40.00 2,741,608,533 40.00 95.15 40.00 2,741,608,533
Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Intra Pemerintah
Pendaftaran Nama Domain Jumlah Domain Kabupaten

12 900,000 0 0 0 0 6 550,000 6 495,000 12.00 1,045,000 100.00 116.11 12.00 1,045,000
Pemerintah Kabupaten/Kota Terdaftar di Kementeriann
Jumlah OPD Yang Terhubung
Penyelenggaraan Sistem Jaringan
Dengan Jaringan Intra 20 0 3 7 10 20.00 100.00 20.00
Intra Pemerintah Daerah
Pemerintah
Jumlah Laporan hasil

Koordinasi Penyusunan 2,880,448,600 0 577,725,000 1,252,493,000 910,345,533 2,740,563,533 95.14 2,740,563,533
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 3 0 1 1 1 3.00 100.00 3.00
Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
yang tersusun
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
-
Pengelolaan e-government Di Lingkup Terselenggaranya Evaluasi
1 1,308,091,800 0.25 90,044,444 0.25 124,402,666 0.25 141,960,500 0.25 889,634,142 1.00 1,246,041,752 100.00 95.26 1.00 1,246,041,752
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SPBE
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-

government dalam Penyelenggaraan
Jumlah Audit TIK 5 1 1 1 2 5.00 100.00 5.00
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan Asistensi

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 3 0 1 1 1 3.00 100.00 3.00
Perangkat Daerah Bidang 161,265,400 2,800,000 4,978,900 4,557,500 133,227,957 145,564,357 90.26 145,564,357
Perekonomian yang terlaksana
Jumlah Laporan Hasil

Penyusunan Dokumen
2 1 0 2 0 3.00 150.00 3.00
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian yang tersusun
Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pembuatan
1 378,851,400 0 0 0.25 49,142,500 0.25 49,143,000 0.5 247,655,574 1.00 345,941,074 100.00 91.31 1.00 345,941,074
Pemerintahan Daerah Website/aplikaasi
Jumlah Rakor Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
Sistem Komunikasi Intra 3 1,800,000 0 0 0 0 3 1,665,000 3.00 1,665,000 100.00 92.50 3.00 1,665,000
Intra Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Jumlah Rakor Sinkronisasi

3 1,950,000 0 0 0 150,000 0 3 1,740,000 3.00 1,890,000 100.00 96.92 3.00 1,890,000
Keamanan Informasi Keamanan Informasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan
Jumlah Rakor Pendataan Data 4 4,200,000 0 0 2 1,200,000 0 2 2,900,000 4.00 4,100,000 100.00 97.62 4.00 4,100,000
Informasi Elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan Berbasis Jumlah pengembangan Aplikasi 4 0 0 3 1 4.00 100.00 4.00
Elektronik
288,534,000 0 15,206,266 69,700,000 194,541,055 279,447,321 96.85 279,447,321
Jumlah Rakor Penatalaksanaan
3 0 1 1 1 3.00 100.00 3.00
Proses Bisnis Aplikasi
Jumlah Rakor Sistem

Penyelenggaraan Sistem Penghubung
Penghubung Layanan 2 1,800,000 0 0 0 0 2 1,665,000 2.00 1,665,000 100.00 92.50 2.00 1,665,000
Layanan Pemerintah
Pemerintah
Jumlah Bintek Peniungkatan
Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 5 260,591,000 1 37,144,444 0 1 18,560,000 3 200,964,556 5.00 256,669,000 100.00 98.49 5.00 256,669,000
SDM Opewrator Lapak
dan Kota Cerdas
Jumlah Pelatihan Peningkatan
Sumber Daya Teknologi Informasi dan 12 209,100,000 3 50,100,000 3 53,725,000 6 105,275,000 12.00 209,100,000 100.00 100.00 12.00 209,100,000
SDM TIK Masyarakat
Komunikasi Pemerintah Daerah
Sangat
Tinggi
Bidang Urusan Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah

2.17.02 81 447,423,100 - 81 98,245,000 0 0 0 0 0.00 0 81.00 90,546,400
Persentase koperasi yang telah
Program Pelayanan Izin Usaha
memiliki izin usaha simpan 81.00 90,546,400 100.00 92.16 81.00 90,546,400 100.00 20.24
Simpan Pinjam
pinjam Dinas Koperasi ,
Usaha Mikro,
2.17.02.2.01 - 6 98,245,000 0 0 0 0 10 0 10 90,546,400
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perindustrian, dan
Simpan Pinjam untuk Koperasi Persentase rekomendasi izin Perdagangan
20.00 90,546,400 333.33 92.16 20.00 90,546,400
dengan Wilayah Keanggotaan dalam usaha koperasi yang diterbitkan
2.17.02.2.01.01 50 98,245,000 0 0 0 0 0 0 50 90,546,400
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan
Izin Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Jumlah Koperasi yang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi difasilitasi pemenuhan izin 50.00 90,546,400 100.00 92.16 50.00 90,546,400
Simpan Pinjam untuk Koperasi usaha simpan pinjam
dengan Wilayah Keanggotaan dalam

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2.17.03 81 250,000,000 81 101,765,000 0 0 0 0 0.00 0 81.00 96,815,800
Persentase Koperasi Aktif yang
Program Pengawasan dan
patuh terhadap peraturan 81.00 96,815,800 100.00 95.14 81.00 96,815,800 100.00 38.73
Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi ,
perundang-undangan
Usaha Mikro,
2.17.03.2.01 Kegiatan Pemeriksaan dan 6 101,765,000 0 0 0 0 0 0 0 96,815,800 Perindustrian, dan
Persentase Koperasi yang Perdagangan
Pengawasan Koperasi, Koperasi
patuh terhadap peraturan 0.00 96,815,800 0.00 95.14 0.00 96,815,800
Simpan - Pinjam / Unit Simpan -
perundang-undangan
Pinjam Koperasi
2.17.03.2.01.01 Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesehatan, Kemandirian,
Jumlah Koperasi yang diperiksa
Ketangguhan serta Akuntabilitas
Koperasi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
2.17.03.2.01.02 Sub Kegiatan Pemeriksaan 50 101,765,000 0 0 0 0 0 0 50 96,815,800
Kepatuhan Koperasi terhadap
Jumlah Koperasi yang diperiksa 50.00 96,815,800 100.00 95.14 50.00 96,815,800
Peraturan Perundang Undangan
Kewenangan Kabupaten/ Kota
Sangat
Tinggi
2.17.04 80 250,000,000 80 80,000,000 0 0 0 0 0.00 0 80.00 77,742,163
Program Penilaian Kesehatan Persentase koperasi yang
80.00 77,742,163 100.00 97.18 80.00 77,742,163 100.00 31.10
KSP/USP Koperasi meningkat status kesehatannya
Dinas Koperasi ,
2.17.04.2.01 Kegiatan Penilaian Kesehatan 6 80,000,000 0 0 0 0 4 0 5 77,742,163 Usaha Mikro,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Perindustrian, dan
Persentase koperasi yang telah Perdagangan
Pinjam Koperasi yang Wilayah 9.00 77,742,163 150.00 97.18 9.00 77,742,163
dinilai status kesehatannya
Keanggotaanya dalam 1 (satu)
DaerahKabupaten/Kota
2.17.04.2.01.01 35 80,000,000 0 0 0 0 0 0 35 77,742,163
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian
Jumlah koperasi yang dinilai
Kesehatan KSP/USP Koperasi 35.00 77,742,163 100.00 97.18 35.00 77,742,163
kesehatannya
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2.17.05 81 1,083,931,000 81 779,190,000 0.0 0 0.0 0 0 0 81.00 694,000,900
Program Pendidikan dan Latihan Persentase SDM Koperasi yang
81.00 694,000,900 100.00 89.07 81.00 694,000,900 100.00 64.03
Perkoperasian meningkat kapasitasnya Dinas Koperasi ,
Usaha Mikro,
2.17.05.2.01 Kegiatan Pendidikan dan Latihan 6 779,190,000 0 0 0 0 0 0 0 694,000,900
Persentase koperasi yang SDM- Perindustrian, dan
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Perdagangan
nya difasilitasi pendidikan dan 0.00 694,000,900 0.00 89.07 0.00 694,000,900
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
pelatihan
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01 Sub Kegiatan Peningkatan 5 444,190,000 0 0 0 0 0 0 5 430,012,800
Jumlah SDM pengelola koperasi
Pemahaman dan Pengetahuan
yang difasilitasi pendidikan dan 5.00 430,012,800 100.00 96.81 5.00 430,012,800
Perkoperasian serta Kapasitas dan
pelatihan
Kompetensi SDM Koperasi
2.17.05.2.03.01 Sub Kegiatan Peningkatan 600 335,000,000 0 0 0 0 0 0 160 263,988,100
Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Meningkatnya Volume Usaha
160.00 263,988,100 26.67 78.80 160.00 263,988,100
Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi Usaha Mikro
SDM Usaha Mikro
Predikat kinerja Rendah Tinggi
2.17.06 2.0 450,000,000 2 160,000,000 0 0 0 0 0.00 0 2.00 147,418,500 2.00 147,418,500 100.00 92.14 2.00 147,418,500
Program Pemberdayaan dan Persentase koperasi yang
100.00 32.76
Perlindungan Koperasi meningkat volume usahanya Dinas Koperasi ,
Usaha Mikro,
2.17.06.2.01 Kegiatan Pemberdayaan dan 3 160,000,000 0 0 0 0 0 0 3 147,418,500 3.00 147,418,500 100.00 92.14 3.00 147,418,500
Perindustrian, dan
Perlindungan Koperasi yang Persentase Koperasi yang Perdagangan
Keanggotaannya dalam Daerah diberdayakan dan dilindungi
Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.01 35 160,000,000 0 0 0 0 0 0 35 147,418,500 35.00 147,418,500 100.00 92.14 35.00 147,418,500
Sub Kegiatan Pemberdayaan
Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Jumlah koperasi yang
Kelembagaan, Penataan Manajemen, diberdayakan dan dilindungi
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Persentase usaha mikro yang 15 993,500,000 15 560,000,000 0 0 0 0 1.5 183,163,500 2.00 291,418,094 3.50 474,581,594 23.33 84.75 4 474,581,594
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha dibina dalam rangka 23.33 47.77
Mikro (UMKM) penumbuhan usaha
2.17.07.2.01 3.75 560,000,000 0 0 0 0 0.00 - 0.00 - 0 - Dinas Koperasi ,
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Usaha Mikro,
yang Dilakukan melalui Pendataan, Perindustrian, dan
Persentase usaha mikro yang
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Perdagangan
diberi insentif sarana dan
Penguatan Kelembagaan
prasarana usaha
danKoordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Persentase usaha mikro yang 3.75 0.00 0.00 0
difasilitasi akses pendanaan
difasilitasi kemitraan
terinput ke One Data System
2.17.07.2.01.01 180,000,000 0 0 15 55,845,000 20 111,891,950 35.00 167,736,950 100.00 93.19 35 167,736,950
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Jumlah usaha mikro yang didata
35
Pengembangan Usaha Mikro potensi dan pengembangannya
2.17.07.2.01.04 35 380,000,000 0 0 0 0 15 127,318,500 20 179,526,144

Sub Kegiatan Pemberdayaan Jumlah usaha mikro yang
Kelembagaan Potensi dan diberdayakan kelembagaan
Pengembangan Usaha Mikro potensi dan pengembangannya
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
2.17.07.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan 25 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 - 0.00 - 0 -
Sinkronisasi dengan Para Pemangku Jumlah UMKM yang Volume
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usahanya Meningkat
Usaha Mikro
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
2.17.08 Persentase usaha mikro yang 15 221,000,000 15 310,000,000 0 0 0 0 5.00 146,507,250 7.00 145,196,784 12.00 291,704,034 80.00 94.10 12 291,704,034
Program Pengembangan UMKM 80.00 131.99 Dinas Koperasi ,
meningkat omsetnya
Usaha Mikro,
2.17.08.2.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Persentase usaha mikro yang 60 310,000,000 0 0 0 0 25 146,507,250 30 145,196,784 55.00 291,704,034 91.67 94.10 55 291,704,034
Perindustrian, dan
Mikro dengan Orientasi Peningkatan difasilitasi pengembangan Perdagangan
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil usaha
2.17.08.2.01.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang 60 310,000,000 0 0 0 0 25 146,507,250 30 145,196,784 55.00 291,704,034 91.67 94.10 55 291,704,034
Menjadi Usaha Kecil dalam difasilitasi pengembangan
Pengembangan Produksi dan Produksi dan Pengolahan,
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Pemasaran, SDM, serta Desain
Desain danTeknologi dan Teknologi
Sangat
Tinggi
3.50 16,352,481,794 70.00 96.52 4 16,352,481,794
Program Penunjang Urusan Persentase Kenaikan Nilai
5.00 15,270,000,000.00 5.00 16,942,371,156.00 - 2,855,092,403.00 1.00 4,814,508,554.00 1.00 4,082,079,667.00 1.50 4,600,801,170.00 70.00 107.09
Pemerintahan Daerah Kabupaten SAKIP Perangkat Daerah
Dinas Koperasi ,
Usaha Mikro,
0.00 109,351,587 0.00 95.04 0 109,351,587 Perindustrian, dan
Persentase Dokumen
Perdagangan
Kegiatan Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran,
100.00 115,058,560.00 - 0 - 0 - 0 109,351,587
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Tersusun
dan Berkualitas
0.00 84,777,087 0.00 99.67 0 84,777,087

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan Dokumen
6.00 85,058,560.00 - 0 - 0 - 0 84,777,087
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
0.00 24,574,500 0.00 81.92 0 24,574,500

Subkegiatan Koordinasi dan Jumlah Penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Perangkat 3.00 30,000,000.00 - 0 - 0 - 0 24,574,500
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Persentase Dokumen 87.50 12,794,906,178 87.50 95.86 88 12,794,906,178
100.00 13,347,420,000.00 12.50 2,138,173,589 25.00 4,120,913,117 25.00 3,218,289,828 25.00 3,317,529,644
Perangkat Daerah Admistrasi Keuangan tersusun
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah Penyediaan Gaji dan 12.00 12,713,434,778 100.00 95.84 12 12,713,434,778
12.00 13,265,920,000.00 3.00 2,138,173,589 3.00 4,120,913,117 3.00 3,182,739,528 3.00 3,271,608,544
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Subkegiatan Koordinasi dan Jumlah Penyusunan Laporan 15.00 81,471,400 88.24 99.96 15 81,471,400
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun 17.00 81,500,000.00 - 0 - 0 6.00 35,550,300 9.00 45,921,100
Tahun SKPD Perangkat Daerah
65.00 319,527,344 65.00 99.62 65 319,527,344
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Administrasi Umum
100.00 320,744,700.00 - 0 - 0 30.00 97,435,000 35.00 222,092,344
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Terlakasana
6.00 319,527,344 50.00 99.62 6 319,527,344

Subkegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan Peralatan
12.00 320,744,700.00 - 0 - 0 3.00 97,435,000 3.00 222,092,344
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa 100.00 3,128,696,685 100.00 99.04 100 3,128,696,685
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan 100.00 3,159,147,896.00 16.67 716,918,814 33.33 693,595,437 25.00 766,354,839 25.00 951,827,595
Daerah Pemerintahan Daerah
Subkegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 12.00 211,748,304 100.00 99.90 12 211,748,304
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air 12.00 211,965,840.00 3.00 36,379,701 3.00 0 3.00 72,759,402 3.00 102,609,201
Listrik dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa 3.00 125,593,250 25.00 99.76 3 125,593,250
Subkegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan perlengkapan 12.00 125,900,800.00 - 0 - 0 - 0 3.00 125,593,250
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
kantor
12.00 2,791,355,131 100.00 98.94 12 2,791,355,131
Subkegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa
12.00 2,821,281,256.00 3.00 680,539,113 3.00 693,595,437 3.00 693,595,437 3.00 723,625,144
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
Persentase Barang Milik 0.00 - 0.00 - 0 -

Daerah Penunjang Urusan
Daerah Penunjang Urusan 75.00 - - 0 - 0 - 0 - 0
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
terpelihara
0.00 - 0.00 - 0 -
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan dan Pajak 12.00 - - 0 - 0 - 0 - 0
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Predikat kinerja Rendah Tinggi
PBidang Urusan Penanaman Modal
1 2.18.01 100.00 11,412,188,537.00 0.00 8,053,678,222.00 100 8,553,026,184.00 25 2,169,932,982.00 25.00 3,783,737,926.00 25.00 5,186,095,450.00 25.00 2,425,768,301.00 100.00 13,565,534,659 100.00 158.61 100 21,619,212,881

Persentase kenaikan nilai Dinas Penanaman
PEMERINTAHAN DAERAH 100.00 189.44
SAKIP Perangkat Daerah Modal dan PTSP
KABUPATEN/KOTA
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
2.18.01.2.01 100 115,000,000.00 10 99,169,500.00 100 87,000,000.00 25 18,160,000.00 25.00 31,835,000.00 25.00 40,534,600.00 25.00 45,670,561 100.00 136,200,161 100.00 156.55 110 235,369,661
Persentase dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan Perencanaan, Penganggaran
110.00 204.67
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja tersusun
dan berkualitas
2.18.01.2.01.01 14 115,000,000.00 10 99,169,500.00 14 87,000,000 0.00 18,160,000.00 9 31,835,000.00 6 40,534,600.00 6 45,670,561 21.00 136,200,161 150.00 156.55 31 235,369,661
221.43 204.67
2.18.01.2.02 Persentase dokumen 100 3,290,107,457.00 100.00 2,963,192,785.00 100 3,424,548,000.00 25.00 535,120,752.00 25.00 1,910,608,367.00 25.00 2,521,488,985.00 25.00 702,655,341 100.00 5,669,873,445 100.00 165.57 200 8,633,066,230
administrasi keuangan tersusun 200.00 262.39
Daerah
tepat waktu
2.18.01.2.02.01 Jumlah Penyediaan Gaji dan 33448078 3,251,915,037.00 14 2,930,108,085.00 14 3,386,548,000 3.00 524,337,152.00 4.00 1,892,406,867.00 4.00 2,500,348,851.00 3.00 686,341,341 14.00 5,603,434,211 100.00 165.46 28 8,533,542,296
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0.00 262.42
Tunjangan ASN 00
2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan 14 38,192,420.00 12 33,084,700.00 14 38,000,000 1.00 10,783,600.00 0.06 18,201,500.00 0.03 21,140,134.00 3 16,314,000 4.09 66,439,234 29.21 174.84 16 99,523,934
Keuangan Laporan Keuangan
114.93 260.59
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semestera
SKPD n SKPD
2.18.01.2.06 100 595,202,970.00 98.80 456,100,650.00 100 550,332,300.00 25.00 127,918,440.00 25.00 183,866,327.00 25.00 295,514,340.00 25.00 240,978,041 100.00 848,277,148 100.00 154.14 199 1,304,377,798
Persentase ketersediaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.80 219.15
pendukung layanan perkantoran
2.18.01.2.06.01 65 10,390,825.00 12 6,381,500.00 65 10,357,200 3 10,249,740.00 6 - 9 - 12 - 30.00 10,249,740 46.15 98.96 42 16,631,240
Instalasi Listrik/ Penerangan 64.62 160.06
Bangunan Kantor
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan 50 47,314,680.00 12 36,713,650.00 50 61,659,900 3 9,222,100.00 6 16,495,700.00 9 26,774,700.00 12 34,599,179 30.00 87,091,679 60.00 141.25 42 123,805,329
84.00 261.66
2.18.01.2.06.03 Jumlah Penyediaan Peralatan 12 189,969,650.00 213 139,266,000.00 12 8,794,000 3 2,582,000.00 6 3,542,000.00 9 4,502,000.00 12 4,290,000 30.00 14,916,000 250.00 169.62 243 154,182,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2025.00 81.16
Rumah Tangga
2.18.01.2.06.04 Jumlah Penyediaan bahan 32 104,368,365.00 12 95,319,900.00 32 75,005,000 3 15,772,600.00 6 31,724,200.00 9 54,540,100.00 12 20,238,420 30.00 122,275,320 93.75 163.02 42 217,595,220
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 131.25 208.49
Logistik Kantor
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang 12 31,050,690.00 12 25,960,000.00 12 48,256,000 3 37,119,000.00 6 37,359,000.00 9 37,583,000.00 12 10,657,000 30.00 122,718,000 250.00 254.31 42 148,678,000
350.00 478.82
2.18.01.2.06.06 Jumlah Penyediaan Bahan 12 7,457,060.00 12 8,220,000.00 12 2,425,200 3 1,204,000.00 6 1,720,000.00 9 2,236,000.00 12 174,000 30.00 5,334,000 250.00 219.94 42 13,554,000
Bacaan dan Peraturan 350.00 181.76
Perundang-Undangan
2.18.01.2.06.08 Jumlah Fasilitasi Kunjungan 36 57,040,000.00 12 49,315,000.00 36 24,000,000 3 3,600,000.00 6 7,100,000.00 9 13,100,000.00 12 10,800,000 30.00 34,600,000 83.33 144.17 42 83,915,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu 116.67 147.12
Tamu
2.18.01.2.06.09 Jumlah Penyelenggaraan Rapat 45 147,611,700 12 94,924,600 45 319,835,000 3 48,169,000.00 6 85,925,427 9 156,778,540.00 12 160,219,442.00 30.00 451,092,409 66.67 141.04 42 546,017,009
Koordinasi dan Konsultasi 93.33 369.90
dan Konsultasi SKPD
SKPD
2.18.01.2.07 Persentase Pengadaan BMD 100 3,033,381,450.00 96.18 1,508,301,300.00 100 1,084,488,000.00 0.00 382,648,551.00 0.00 - 25 83,605,200.00 25 545,951,000 50.00 1,012,204,751 50.00 93.33 146 2,520,506,051
Pengadaan Barang Milik daerah
Penunjang Urusan 146.18 83.09
Penunjang Urusan Pemerintah daerah
Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 156 1,176,891,600.00 250.00 810,203,900.00 156 197,926,000 11 40,959,000.00 11 - 0.00 - 0.00 153,521,000 22.00 194,480,000 14.10 98.26 272 1,004,683,900 174.36 85.37
2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan 98 1,303,928,650.00 68 509,029,400.00 98 572,808,000 34 268,479,501.00 0.00 - 0.00 - 0.00 270,890,000 34.00 539,369,501 34.69 94.16 102 1,048,398,901
104.08 80.40
2.18.01.2.07.08 Jumlah Pengadaan Aset Tak 4 120,750,000.00 1 - 4 115,000,000 2 - 2 - 0.00 83,605,200.00 0.00 - 4.00 83,605,200 100.00 72.70 5 83,605,200
Pengadaan Aset Tak Berwujud 125.00 69.24
Berwujud
2.18.01.2.07.10 3 431,811,200.00 52 189,068,000.00 3 198,754,000 1 73,210,050.00 1 - 1 - 1 121,540,000 4.00 194,750,050 133.33 97.99 56 383,818,050
Pengadaan sarana dan Prasarana
Prasarana Gedung kantor atau 1866.67 88.89
Gedung kantor atau bangunan lainnya
Bangunan Lainnya
2.18.01.2.08 persentase penyediaan jasa 100 2,340,354,995.00 97.62 2,009,117,235.00 100 1,847,759,484.00 25 731,700,433.00 25 1,048,121,539.00 25 1,342,280,092.00 25 396,856,959 100.00 3,518,959,023 100.00 190.44 198 5,528,076,258
penunjang urusan pemerintah 197.62 236.21
Pemerintah Daerah
daerah
2.18.01.2.08.02 Jumlah Penyediaan Jasa 12 647,615,945.00 12 596,502,541.00 12 461,810,684 3 166,992,287.00 6 308,458,008.00 9 428,105,907.00 12 14,261,433 30.00 917,817,635 250.00 198.74 42 1,514,320,176
Komunikasi, Sumber Daya Air 350.00 233.83
dan Listrik
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa 12 1,692,739,050.00 12 1,412,614,694.00 12 1,385,948,800 3 564,708,146.00 6 739,663,531.00 9 914,174,185.00 12 382,595,526 30.00 2,601,141,388 250.00 187.68 42 4,013,756,082
350.00 237.12
Kantor Pelayanan Umum kantor
2.18.01.2.09 100 2,038,141,665.00 79.92 1,017,796,752.00 100 1,558,898,400.00 0.00 374,384,806.00 3.48 609,306,693.00 100 902,672,233.00 100.00 493,656,399 203.48 2,380,020,131 203.48 152.67 283 3,397,816,883
Pemeliharaan Barang Milik Daerah persentase barang milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintahan 283.40 166.71
Daerah daerah terpelihara
2.18.01.2.09.01 Jumlah Penyediaan Jasa 19 233,797,300.00 19 181,513,827.00 19 197,150,000 10 93,500,000.00 10 151,925,250.00 10 175,488,460.00 10 20,170,580 40.00 441,084,290 210.53 223.73 59 622,598,117
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak 310.53 266.30
atau Kendaraan Dinas jabatan
2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Pemeliharaan Mebel 45 47,661,750.00 12 8,987,000.00 45 14,438,800 1 14,175,000.00 1 - 1 - 1 - 4.00 14,175,000 8.89 98.17 16 23,162,000 35.56 48.60
2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Peralatan 226 234,245,915.00 166 136,797,000.00 226 159,786,600 70 56,937,153.00 70 75,056,653.00 70 103,467,313.00 70 54,348,700 280.00 289,809,819 123.89 181.37 446 426,606,819
197.35 182.12
2.18.01.2.09.09 Jumlah 3 1,209,694,200.00 1 429,024,925.00 3 977,514,000 1 128,270,490.00 1 382,324,790.00 1 623,716,460.00 1 295,316,619 4.00 1,429,628,359 133.33 146.25 5 1,858,653,284
166.67 153.65
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung kantor dan Bangunan
Lainnya
2.18.01.2.09.11 1 312,742,500.00 1 261,474,000.00 1 210,009,000 1 81,502,163.00 1 - 0.00 - 0.00 123,820,500 2.00 205,322,663 200.00 97.77 3 466,796,663
Jumlah
Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 300.00 149.26
Pendukung Gedung Kantor atau
atau Bangunan lainnya
Bangunan Lainnya

2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase peningkatan nilai 10 311,384,001.00 0.36 282,137,972.00 10 100,000,000.00 20 21,927,600.00 30 32,183,450.00 40.00 40,377,450.00 50.00 57,128,000.00 140.00 151,616,500 1400.00 151.62 140 433,754,472 Dinas Penanaman
1403.55 139.30
PENANAMAN MODAL investasi PMA/PMDN Modal dan PTSP
2.18.02.2.02 persentase dokumen peta 100 311,384,001.00 2.00 253,779,172.00 100 100,000,000.00 25 21,927,600.00 25 32,183,450.00 25.00 40,377,450.00 25.00 57,128,000.00 100.00 151,616,500 100.00 151.62 102 405,395,672
Pembuatan Peta Potensi Investasi
potensi dan peluang investasi 102.00 130.19
Kabupaten/Kota
yang tersusun
2.18.02.2.02.02 Jumlah Dokumen peta Potensi 1 paket & 311,384,001.00 2.00 253,779,172.00 2 100,000,000.00 0.00 21,927,600.00 0.00 32,183,450.00 1.00 40,377,450.00 1 57,128,000.00 2.00 151,616,500 100.00 151.62 4 405,395,672
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 2 dok
dan peluang usaha kabupaten #VALUE! 130.19
Usaha Kabupaten/Kota
yang tersusun
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
3 2.18.03 100 210,000,000.00 0.36 121,046,200.00 100 100,000,000.00 25 6,350,500.00 25 26,075,600.00 25 31,520,600.00 25 66,979,384.00 100.00 130,926,084 100.00 130.93 100 251,972,284
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase promosi investasi Dinas Penanaman
100.35 119.99
MODAL yang dilaksanakan Modal dan PTSP
2.18.03.2.01 2 210,000,000.00 0.00 84,222,300.00 2 100,000,000.00 0.00 6,350,500.00 0.00 26,075,600.00 1 31,520,600.00 1 66,979,384.00 2.00 130,926,084 100.00 130.93 2 215,148,384
Penyelenggaraan Promosi
jumlah event promosi investasi
Penanaman Modal yang menjadi 100.00 102.45
yang dilaksanakan
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Kegiatan Promosi 2 210,000,000.00 0.00 84,222,300.00 2 100,000,000.00 0.00 6,350,500.00 0.00 26,075,600.00 1 31,520,600.00 1 66,979,384.00 2.00 130,926,084 100.00 130.93 2 215,148,384
Penanaman Modal Daerah Penanaman Modal Daerah 100.00 102.45
Kabupaten/Kota Yang dilaksanakan
4 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN persentase pelaku usaha yang 100 403,685,100.00 0.36 202,527,768.00 100 424,435,000.00 25 21,568,000.00 25 117,837,422.00 25 157,310,672.00 25 150,624,500.00 100.00 447,340,594 100.00 105.40 100 649,868,362
Dinas Penanaman
PELAKSANAAN PENANAMAN melaporkan kegiatan 100.35 160.98
Modal dan PTSP
MODAL (PM) penanaman modal
2.18.05.2.01 48 403,685,100.00 0.00 202,527,768.00 48 424,435,000.00 12 21,568,000.00 12 117,837,422.00 12 157,310,672.00 12 150,624,500.00 48.00 447,340,594 100.00 105.40 48 649,868,362
Pengendalian Pelaksanaan jumlah pelaku usaha yang
Penanaman Modal yang menjadi melaporkan kegiatan 100.00 160.98
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota penanaman modal
2.18.05.2.01.03 48 403,685,100.00 18.00 202,527,768.00 48 424,435,000.00 12 21,568,000.00 12 117,837,422.00 12 157,310,672.00 12 150,624,500.00 48.00 447,340,594 100.00 105.40 66 649,868,362
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi Pengawasan
Pengawasan Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman Modal 137.50 160.98
Penanaman Modal Yang Dilaksanakan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
5 2.18.04 100 407,400,000.00 87.56 240,865,305.00 100 212,500,000.00 25 48,123,868.00 25 78,846,260.00 25 100,166,260.00 25 103,034,610.00 100.00 330,170,998 100.00 155.37 188 571,036,303
Persentase pelayanan perizinan
PROGRAM PELAYANAN Dinas Penanaman
dan non perizinan yang 187.56 140.17
PENANAMAN MODAL Modal dan PTSP
diterbitkan sesuai dengan SOP
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non 2500 407,400,000.00 2401.00 240,865,305.00 2500 212,500,000.00 329 48,123,868.00 412 78,846,260.00 131 100,166,260.00 1628.00 103,034,610.00 2500.00 330,170,998 100.00 155.37 4901 571,036,303
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
Jumlah perizinan dan non
di bidang Penanaman Modal yang 196.04 140.17
perizinan yang diterbitkan
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.01 Jumlah Pelayanan terpadu 2500 204,750,000.00 2401.00 82,238,977.00 2500 103,900,000.00 329 23,420,818.00 412 30,151,210.00 131 34,981,210.00 1628.00 66,762,790.00 2500.00 155,316,028 100.00 149.49 4901 237,555,005
Penyediaan Pelayanan Terpadu
perizinan dan non perizinan
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
berbasis sistem pelayanan 196.04 116.02
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
perizinan berusaha terintegrasi
Terintegrasi Secara Elektronik
secara elektronik
2,18.04.2.01.02 Pemantauan pemenuhan 2300 202,650,000.00 2401.00 158,626,328.00 2300 108,600,000.00 329 24,703,050.00 779 48,695,050.00 1210 65,185,050.00 1628 36,271,820.00 3946.00 174,854,970 171.57 161.01 6347 333,481,298
Pemantauan Pemenuhan Komitmen
komitmen perizinan dan non
Perizinan dan Non Perizinan 275.96 164.56
perizinan penanaman modal
Penanaman Modal
yang dilaksanakan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
6 2.18.06 100 121,314,900.00 0.36 88,426,450.00 100 75,000,000.00 25 8,123,000.00 25 21,835,000.00 25 32,993,500.00 25 40,682,900.00 100.00 103,634,400 100.00 138.18 100 192,060,850
PROGRAM PENGELOLAAN DATA persentase pelayanan perizinan
Dinas Penanaman
DAN SISTEM INFORMASI dan non perizinan yang dikelola 100.35 158.32
Modal dan PTSP
PENANAMAN MODAL secara elektronik
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi 48 121,314,900.00 48.00 88,426,450.00 48 75,000,000.00 12 8,123,000.00 12 21,835,000.00 12 32,993,500.00 12 40,682,900.00 48.00 103,634,400 100.00 138.18 96 192,060,850
Perizinan dan Non Perizinan yang jumlah layanan perizinan dan
200.00 158.32
Terintegrasi pada Tingkat Daerah non perizinan yang terintegrasi
Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01.01 Jumlah dokumen Pengolahan, 48 121,314,900.00 48.00 88,426,450.00 48 75,000,000.00 12 8,123,000.00 12 21,835,000.00 12 32,993,500.00 12 40,682,900.00 48.00 103,634,400 100.00 138.18 96 192,060,850
Pengolahan, Penyajian dan Penyajian dan Pemanfaatan
Pemanfaatan Data dan Informasi Data dan Informasi Perizinan
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis dan Non Perizinan Berbasis 200.00 158.32
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Sistem Pelayanan Perizinan
Terintegrasi secara Elektronik Berusaha yang Terintegrasi
secara Elektronik
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Persentase organisasi Dinas Pemuda,

Program Pengembangan Kapasitas
kepemudaan yang 33.33 438,251,000 33.33 438,251,000 0 0 10 70,125,000 36,249,000 398,072,000 10.00 504,446,000 30.00 115.10 10.00 504,446,000 30.00 115.10 Olahraga, dan
Daya Saing Kepemudaan
dikembangkan Pariwisata
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Kegiatan Penyadaran,
Pemberdayaan, dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Tingkat partisipasi pemuda
15 438,251,000 0 0 5 70,125,000 36,249,000 398,072,000 5.00 504,446,000 33.33 115.10 5.00 504,446,000
Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, dalam kegiatan ekonomi mandiri
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor

Penyelenggaraan Peningkatan Kabupaten/Kota dari Seluruh
28 99,674,000 - - 9 36,965,000 0 19 57,050,000 28.00 94,015,000 100.00 94.32 28.00 94,015,000
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kecamatan yang Ditingkatkan
Pelopor Kapasitas Daya Saingnya
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Wirausaha Pemula

Penyelenggaraan Peningkatan Kabupaten/Kota dari Seluruh
400 99,256,000 - 35 7,100,000 0 165 86,290,000 200.00 93,390,000 50.00 94.09 200.00 93,390,000
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Kecamatan yang Ditingkatkan
Pemula Kapasitas Daya Saingnya
Jumlah Pemuda Kader

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Kabupaten/Kota dari Seluruh
Penyelenggaraan Peningkatan 150 39,596,000 - 0 - 0 150 38,996,000 150.00 38,996,000 100.00 98.48 150.00 38,996,000
Kecamatan yang Ditingkatkan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
Kapasitas Daya Saingnya
Jumlah pemuda Kader

Penyelenggaraan Seleksi dan Kabupaten/Kota yang diseleksi
700 199,725,000 - - 7 26,060,000 15 36,249,000 353 215,736,000 375.00 278,045,000 53.57 139.21 375.00 278,045,000
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera sebagai pasukan pengibar
bendera dan diberikan pelatihan

Sangat
Tinggi
Dinas Pemuda,
Program Pengembangan Kapasitas Persentase pembina pramuka
12 750,000,000 12 750,000,000 - - 6 250,000,000 250,000,000 6 250,000,000 12.00 750,000,000 100.00 100.00 12.00 750,000,000 100.00 100.00 Olahraga, dan
Kepramukaan yang tersertifikasi
Pariwisata
Pembinaan dan Pengembangan Persentase anggota organisasi

100 750,000,000 - - 30 250,000,000 35 250,000,000 35 250,000,000 100.00 750,000,000 100.00 100.00 100.00 750,000,000
Organisasi Kepramukaan pramuka yang dibina
Penyelenggaraan kegiatan Jumlah laporan kegiatan

15 750,000,000 - - 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 15.00 750,000,000 100.00 100.00 15.00 750,000,000
Kepramukaan Tingkat Daerah kepramukaan Tingkat Daerah

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Dinas Pemuda,
Program Pengembangan Kapasitas Persentase atlet yang
14 4,322,689,000 14 5,098,762,000 3 2,745,900,000 3 6,999,000 4 1,288,333,000 4 1,051,927,000 14.00 5,093,159,000 100.00 99.89 14.00 5,093,159,000 100.00 117.82 Olahraga, dan
Daya Saing Keolahragaan berprestasi
Pariwisata
Pembinaan dan Pengembangan

Persentase sarpras
Olahraga pada Jenjang Pendidikan
keolahragaan dalam kondisi 15 253,076,000 2.11 6,999,000 3.16 10,652,000 9.73 235,425,000 15.00 253,076,000 100.00 100.00 15.00 253,076,000
yang menjadi Kewenangan Daerah
baik
Kab/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan

Jumlah sarpras olahragaan
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan
Kabupaten/Kota yang tersedia 95 253,076,000 - - 2 6,999,000 3 10,652,000 90 235,425,000 95.00 253,076,000 100.00 100.00 95.00 253,076,000
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
dan termanfaatkan
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Persentase Prestasi di Bidang

46.75 4,681,500,000 12 2,745,900,000 - 22.75 1,254,100,000 12 681,500,000 46.75 4,681,500,000 100.00 100.00 46.75 4,681,500,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Olahraga
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
Penyelenggaraan Kejuaraan
Pekan Olahraga Tingkat
dan Pekan Olahraga Tingkat 12 4,681,500,000 3 2,745,900,000 - - 6 1,254,100,000 3 681,500,000 12.00 4,681,500,000 100.00 100.00 12.00 4,681,500,000
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Persentase olahraga rekreasi

37.50 164,186,000 - - 18.75 23,581,000 18.75 135,002,000 37.50 158,583,000 100.00 96.59 37.50 158,583,000
Olahraga Rekreasi yang dikembangkan

Penyelenggaraan, Pengembangan,
Penyelenggaraan,
dan Pemasalan Festival dan Olahraga 2 164,186,000 - - - - 1 23,581,000 1 135,002,000 2.00 158,583,000 100.00 96.59 2.00 158,583,000
Pengembangan dan Pemasalan
rekreasi
Olahraga Rekreasi

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Penunjang Urusan Dinas Pemuda,

Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP OPD 78 7,441,599,000 78 7,671,594,000 1,177,600,000 2,003,823,000 816,534,000 2,591,538,000 0.00 6,589,495,000 0.00 85.89 0.00 6,589,495,000 0.00 88.55 Olahraga, dan
Kabupaten/Kota Pariwisata
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen
100 66,237,000 0 - 50 13,353,000 25 27,696,000 25 51,826,000 100.00 92,875,000 100.00 140.22 100.00 92,875,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan

7 35,133,000 0 - 2 7,783,000 4 18,899,000 1 28,263,000 7.00 54,945,000 100.00 156.39 7.00 54,945,000
Perangkat daerah perangkat daerah
Jumlah laporan capaian kinerja

dan realisasi kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 31,104,000 0 - 1 5,570,000 1 8,797,000 1 23,563,000 3.00 37,930,000 150.00 121.95 3.00 37,930,000
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Dokumen Laporan

100 5,381,979,000 25 734,888,000 25 1,512,034,000 25 461,763,000 25 1,700,804,000 100.00 4,409,489,000 100.00 81.93 100.00 4,409,489,000
Daerah Keuangan Tersusun
Jumlah orang yang menerima

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 5,245,231,000 3 732,078,000 3 1,473,669,000 3 430,409,000 3 1,665,034,000 12.00 4,301,190,000 100.00 82.00 12.00 4,301,190,000
gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi 12 129,073,000 0 - 6 38,365,000 3 28,659,000 4 33,600,000 13.00 100,624,000 108.33 77.96 13.00 100,624,000
Tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD dan Laporan Koordinasi
Keuangan
Penyusunan Laporan 2 7,675,000 1 2,810,000 0 - 0 2,695,000 1 2,170,000 2.00 7,675,000 100.00 100.00 2.00 7,675,000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Keuangan
SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD
Persentase Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 461,427,000 25 166,382,000 25 55,393,000 25 19,614,000 25 220,038,000 100.00 461,427,000 100.00 100.00 100.00 461,427,000
Administrasi Umum Tersusun
Jumlah paket komponen

Penyediaan Komponen Instalasi instalasi listrik/penerangan
12 15,000,000 3 5,996,000 4 4,940,000 0 0 5 494,000 12.00 11,430,000 100.00 76.20 12.00 11,430,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang
disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 12 186,445,000 3 139,601,000 6 40,793,000 3 15,294,000 6 203,533,000 18.00 399,221,000 150.00 214.12 18.00 399,221,000
Perlengkapan Kantor
disediakan
Jumlah paket Barang Cetakan

dan Penggandaan yang 12 32,662,000 3 20,785,000 6 9,660,000 3 4,320,000 3 16,011,000 15.00 50,776,000 125.00 155.46 15.00 50,776,000
Penggandaan
disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang

100 1,506,951,000 25 276,330,000 25 349,201,000 25 288,019,000 25 490,511,000 100.00 1,404,061,000 100.00 93.17 100.00 1,404,061,000
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan
Jumlah laporan penyedia Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air 12 210,000,000 3 16,555,000 3 48,924,000 3 44,169,000 3 72,741,000 12.00 182,389,000 100.00 86.85 12.00 182,389,000
dan Listrik yang disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan
12 50,000,000 0 - 0 - 9 20,871,000 3 24,335,000 12.00 45,206,000 100.00 90.41 12.00 45,206,000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 1,246,951,000 3 259,775,000 3 300,277,000 3 222,979,000 3 393,435,000 12.00 1,176,466,000 100.00 94.35 12.00 1,176,466,000
Kantor
yang disediakan
Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Laporan

100 5,000,000 0 - 50 3,000,000 25 - 25 1,845,000 100.00 4,845,000 100.00 96.90 100.00 4,845,000
pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah Tersusun
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan penatausahaan

12 5,000,000 0 - 6 3,000,000 0 0 6 1,845,000 12.00 4,845,000 100.00 96.90 12.00 4,845,000
pada SKPD BMD pada SKPD
Persentase Barang Milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan 100 250,000,000 0 - 50 70,842,000 25 19,442,000 25 126,514,000 100.00 216,798,000 100.00 86.72 100.00 216,798,000
yang dikelola
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan perorangan

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau kendaraan dinas
22 70,000,000 0 - 9 26,602,000 3 10,098,000 3 41,339,000 15.00 78,039,000 68.18 111.48 15.00 78,039,000
Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan yang dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan operasional

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan atau laoangan yang dipeihara
7 70,000,000 0 - 5 41,240,000 1 7,544,000 4 26,647,000 10.00 75,431,000 142.86 107.76 10.00 75,431,000
Perizinan Kendaraan Dinas dan dibayarkan pajak dan
Operasional atau Lapangan perizinannya
Jumlah sarana prasarana

gedung kantor atau bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau 1 110,000,000 0 - 0 3,000,000 1,800,000 1 58,528,000 1.00 63,328,000 100.00 57.57 1.00 63,328,000
lainnya yang
Bangunan Lainnya
dipelihara/direhabilitasi
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pemerintahan Bidang Urusan Statistik
-
Penerapan Manajemen SPBE 2.5 68,165,800 2.5 68,165,800 0 0 0 7,100,790 94.55 23,204,000 0 42,715,600 94.55 73,020,390 3782.00 107.12 94.55 73,020,390 3782.00 107.12 Dinas Komunikasi,
STATISTIK SEKTORAL
Informatika,
Statistik, dan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Tersedianya Sistem Data dan Persandian
90 68,165,800 0 0 35 7,100,790 8 23,204,000 43.00 30,304,790 47.78 44.46 43.00 30,304,790
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Statistik Yang Terintegrasi

Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Jumlah Rapat Koordinasi 6 0 2 4 17,424,000 1,305,000 6.00 100.00 6.00
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah Laporan hasil 30,918,100 0 4,805,000 23,534,000 76.12 23,534,000

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
1 0 0 1 0 1.00 100.00 1.00
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) yang tersusun
Peningkatan kapasitas SDM

Pemerintah Daerah dalam
Jumlah Pelatihan 1 0 0 0 2,295,000 0 34,704,100 0.00 39,294,890 0.00 219.74 0.00 39,294,890
Peningkatan Mutu Statistik Daerah
yang Terintegrasi
Jumlah Laporan Hasil 17,882,600 0 2,295,790
Penyusunan Dokumen
6 0 2 0 0 2.00 33.33 2.00
Perangkat Daerah Bidang 0 0.00 0
Infrastruktur yang tersusun
Jumlah dokumen/kajian Bidang

1 0 0 0 1 0 1.00 100.00 1.00
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik

Jumlah Rapat Koordinasi 7 0 0 2 3,485,000 0 8,011,500 2.00 28.57 2.00
Sektoral di Daerah

Koordinasi Penyusunan 19,365,100 0 0 11,496,500 59.37 11,496,500
Dokumen Perencanaan
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD

Sangat
Tinggi
Pemerintahan Bidang Urusan Persandian
Dinas Komunikasi,
Informatika,
PERSANDIAN UNTUK Indeks Aspek Audit TIK 1 131,086,700 1 131,086,700 0 51,732,000 0 16,321,488 0 27,132,000 35 17,289,537 35.00 112,475,025 3500.00 85.80 35.00 112,475,025 3500.00 85.80
Statistik, dan
PENGAMANAN INFORMASI
Persandian
Penyelenggaraan Persandian untuk

Terlaksananya Keamanan
Pengamanan Informasi Pemerintah 90 108,780,100 30 49,445,000 19 11,410,188 1 27,132,000 0 9,095,237 50.00 97,082,425 55.56 89.25 50.00 97,082,425
Informasi Yang Dilaksanakan
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Jumlah Sosialisaasi 4 8,780,100 0 0 0 0 2,325,000 1,320,000 0.00 3,645,000 0.00 41.51 0.00 3,645,000
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah
Jumlah Sosialisaasi 12 100,000,000 1 49,445,000 1 11,410,188 24,807,000 7,775,237 2.00 93,437,425 16.67 93.44 2.00 93,437,425
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik
- -
Penetapan Pola Hubungan Tersedianya Pola Hubungan
Komunikasi Sandi Antar Perangkat Komunikasi Sandi Antar 1 22,306,600 0 2,287,000 0 4,911,300 10 0 5 8,194,300 15.00 15,392,600 1500.00 69.00 15.00 15,392,600
Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Jumlah Pemenuhan Fasilitasi

Sandi Pemerintah Daerah Operasional Jaing Komunikasi 12 22,306,600 2 2,287,000 4 4,911,300 0 4,829,000 0 8,194,300 6.00 20,221,600 50.00 90.65 6.00 20,221,600
Kabupaten/Kota Sandi
Sangat
Tinggi
Bidang Urusan Kebudayaan
Persentase cagar budaya yang Dinas Pendidikan

Program Pelestarian Cagar Budaya 31 25,000,000 31 25,000,000 11 6,200,600 20 18,949,100 31.00 25,149,700 100.00 100.60 31.00 25,149,700 100.00 100.60
dilestarikan dan Kebudayaan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Jumlah Cagar Budaya Daerah

25,000,000 4 25,000,000 1 6,200,600 3 18,949,100 4.00 25,149,700 100.00 100.60 4.00 25,149,700
Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk tetapkan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Cagar budaya yang
Pelindungan Cagar Budaya 25,000,000 4 25,000,000 1 6,200,600 3 18,949,100 4.00 25,149,700 100.00 100.60 4.00 25,149,700
dikelola
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase pembinaan pelaku Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Kebudayaan 12 140,000,000 12 12 119,047,100 12 67,908,800 12 109,786,920 24.00 177,695,720 200.00 149.27 36.00 177,695,720 300.00 126.93
budaya yang dibina dan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang

Jumlah kebudayaan yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 3 119,047,100 1 67,908,800 2 109,786,920 3.00 177,695,720 100.00 149.27 3.00 177,695,720
dikelola
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Jumlah objek pemajuan kebud

Pemanfaatan Objek Pemajuan yang 6 97,187,500 6 57,742,000 6 92,336,920 12.00 150,078,920 200.00 154.42 12.00 150,078,920
Kebudayaan dikembangkan/dimanfaatkan
Jumlah Pembinaan SDM /

Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Satuan Pendidikan yang 2 21,859,600 1 10,166,800 1 17,450,000 2.00 27,616,800 100.00 126.34 2.00 27,616,800
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
dilaksanakan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Pelestarian dan Pengelolaan Persentase cagar budaya yang Dinas Pendidikan
31 25,000,000 31 31,000,000 11 2,665,600 20 22,708,800 31.00 25,374,400 100.00 81.85 31.00 25,374,400 100.00 101.50
Cagar Budaya dilestarikan dan Kebudayaan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Jumlah Cagar Budaya Daerah

4 31,000,000 1 2,665,600 3 22,708,800 4.00 25,374,400 100.00 81.85 4.00 25,374,400
Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk tetapkan
Jumlah Cagar budaya yang

Penetapan Cagar Budaya 4 31,000,000 1 2,665,600 3 22,708,800 4.00 25,374,400 100.00 81.85 4.00 25,374,400
dikelola
Sangat
Tinggi
Program Pengembangan Kesenian Persentase kesenian tradisonal Dinas Pendidikan

19 640,000,000 19 236,952,900 5 27,882,200 14 223,801,800 19.00 251,684,000 100.00 106.22 19.00 251,684,000 100.00 39.33
Tradisional yang dikembangkan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang

Jumlah jenis kesenian
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 4 236,952,900 2 27,882,200 2 223,801,800 4.00 251,684,000 100.00 106.22 4.00 251,684,000
tradisional yang dikembangkan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan Jumlah Kegiatan pedidikan dan

Pelatihan Sumber Daya Manusia Pelatihan SDM kesenian 15 236,952,900 5 27,882,200 10 223,801,800 15.00 251,684,000 100.00 106.22 15.00 251,684,000
Kesenian Tradisional tradisional
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Urusan Pilihan
Bidang Urusan Perikanan

3.25.01 Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP 5 17,161,500,000 95 4,940,454,123 5 5,028,270,648 0 754,632,588 0 1,323,382,386 0 541,182,681 0 2,017,644,436 0.00 4,636,842,091 0.00 92.22 95.00 9,577,296,214 1900.00 55.81 Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Persentase Dokumen,

3.25.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran 14 94,289,670 100 36,285,500 25 1,280,000 25 6,104,000 25 6,953,350 25 19,408,650 100.00 33,746,000 100.00 93.00 114.00 128,035,670
Perangkat Daerah. dan evaluasi Kinerja tersusun
Jumlah penyusunan dokumen

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
3.25.01.2.01.01 9 71,532,670 6 21,285,500 0 1,035,000 2 3,242,000 2 4,556,700 2 10,903,400 6.00 19,737,100 100.00 92.73 15.00 91,269,770
Perencanaan Perangkat Daerah Pengannggaran Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian

3.25.01.2.01.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 4,055,900 3 5,000,000 3 245,000 0 2,024,000 0 1,457,200 0 500,000 3.00 4,226,200 100.00 84.52 5.00 8,282,100
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi

3.25.01.2.01.07 4 18,701,100 4 10,000,000 1 - 1 838,000 1 939,450 1 8,005,250 4.00 9,782,700 100.00 97.83 8.00 28,483,800
Perangkat Daerah Kinerja yang Disusun
Kegiatan Administrasi Keuangan Persentase dokumen keuangan
3.25.01.2.02 12 3,548,610,768 100 3,797,733,500 25 555,098,961 25 1,079,573,494 25 178,370,552 25 1,663,343,894 100.00 3,476,386,901 100.00 91.54 112.00 7,024,997,669
Perangkat Daerah tersusun
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah penyediaan Gaji dan
3.25.01.2.02.01 462 3,445,956,268 462 3,710,416,000 84 554,353,961 140 1,043,394,644 112 153,542,652 66 1,644,648,494 402.00 3,395,939,751 87.01 91.52 864.00 6,841,896,019
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah penyediaan Administrasi

3.25.01.2.02.02 100 75,511,700 12 69,317,500 3 - 3 31,188,850 3 17,688,700 3 16,151,000 12.00 65,028,550 100.00 93.81 112.00 140,540,250
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Pelaksanaan
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaan dan
3.25.01.2.02.03 Penatausahaan dan 125 22,794,800 100 13,000,000 16 745,000 23 4,990,000 29 4,671,700 51 2,544,400 119.00 12,951,100 119.00 99.62 244.00 35,745,900
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Sub Kegiatan Koordinasi dan
penyusunan Laporan Keuangan
3.25.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan 12 4,348,000 4 5,000,000 1 - 1 - 1 2,467,500 1 2,162,200 4.00 4,629,700 100.00 92.59 16.00 8,977,700
Bulanan/Triwulan/Semesteran
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
SKPD

3.25.01.2.06 12 282,923,453 100 219,905,800 25 6,588,141 25 23,415,048 25 85,471,752 25 86,989,739 100.00 202,464,680 100.00 92.07 112.00 485,388,133
Perangkat Daerah Perangkat Daerah terlaksana
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Jumlah penyediaan Komponen

3.25.01.2.06.01 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan 100 14,932,600 101 4,732,000 0 - 0 - 51 2,393,000 50 2,266,000 101.00 4,659,000 100.00 98.46 201.00 19,591,600
Kantor Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah penyediaan peralatan

3.25.01.2.06.02 100 44,950,100 38 32,243,700 0 - 0 - 27 27,063,461 74 2,008,678 101.00 29,072,139 265.79 90.16 201.00 74,022,239
dan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah penyediaan Peralatan
3.25.01.2.06.03 100 19,631,100 25 11,127,700 0 - 1 - 24 5,773,700 0 3,535,800 25.00 9,309,500 100.00 83.66 125.00 28,940,600
Rumah Tangga Rumah Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Jumlah penyediaan Bahan
3.25.01.2.06.04 100 90,082,648 7 77,914,000 4 5,486,641 3 12,015,485 0 36,909,747 0 12,269,215 7.00 66,681,088 100.00 85.58 107.00 156,763,736
Logistik Kantor Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Jumlah penyediaan Barang
3.25.01.2.06.05 100 22,497,100 9 13,376,400 0 - 0 - 6 5,875,000 3 7,200,000 9.00 13,075,000 100.00 97.75 109.00 35,572,100
Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Jumlah penyediaan bahan
3.25.01.2.06.06 Bacaan dan Peraturan Perundang- bacaan dan peraturan 143 12,265,000 36 3,096,000 0 - 9 780,000 9 1,276,000 18 284,000 36.00 2,340,000 100.00 75.58 179.00 14,605,000
undangan perundang-undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
3.25.01.2.06.09 Koordinasi dan Konsultasi 206 78,564,905 396 77,416,000 7 1,101,500 60 10,619,563 89 6,180,844 16 59,426,046 172.00 77,327,953 43.43 99.89 378.00 155,892,858
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Persentase Barang Milik Daerah

3.25.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah 10 127,718,000 100 14,042,000 0 - 0 - - 100 14,040,000 100.00 14,040,000 100.00 99.99 110.00 141,758,000
Pemerintahan Daerah Daerah Yang Diadakan
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan

3.25.01.2.07.06 10 127,718,000 5 14,042,000 0 - 0 - 0 - 5 14,040,000 5.00 14,040,000 100.00 99.99 15.00 141,758,000
dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya
3.25.01.2.08 Penunjang Urusan 12 731,952,187 100 837,284,648 25 191,665,486 25 207,165,844 25 205,183,427 25 203,256,253 100.00 807,271,010 100.00 96.42 112.00 1,539,223,197
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Jasa
3.25.01.2.08.02 Komunikasi, Sumberdaya Air dan Komunikasi, Sumberdaya Air 100 111,193,743 18 117,647,000 18 26,781,926 0 24,632,284 0 23,899,867 0 24,972,693 18.00 100,286,770 100.00 85.24 118.00 211,480,513
Listrik dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan Jasa
3.25.01.2.08.04 100 620,758,444 336 719,637,648 56 164,883,560 128 182,533,560 56 181,283,560 96 178,283,560 336.00 706,984,240 100.00 98.24 436.00 1,327,742,684
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik Daerah
3.25.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan 12 154,960,045 100 123,019,200 25 - 25 7,124,000 25 65,203,600 25 44,645,900 100.00 116,973,500 100.00 95.09 112.00 271,933,545
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
3.25.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan 37 18,690,900 30 105,953,000 0 - 24 7,124,000 2 59,270,400 4 33,639,100 30.00 100,033,500 100.00 94.41 67.00 118,724,400
Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jumlah pemeliharaan Peralatan
3.25.01.2.09.06 89 103,070,145 39 17,066,200 0 - 7 22 5,933,200 10 11,006,800 39.00 16,940,000 100.00 99.26 128.00 120,010,145
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya
Jumlah
Sub Kegiatan
3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1 33,199,000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Lainnya
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan

3.25.03 21 7,485,000,000 0 1,015,791,124 7 690,184,500 0 5,427,000 0 28,759,635 0 206,557,961 363,659,367 0.00 604,403,963 0.00 87.57 0.00 1,620,195,087 0.00 21.65 Dinas Perikanan
PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Tangkap
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan

Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Persentase RTP nelayan PUD
3.25.03.2.01 9 651,359,949 32 69,285,500 0 - 0 5,084,720 0 24,571,400 32 34,653,030 32.00 64,309,150 100.00 92.82 41.00 715,669,099
Lainnya yang dapat Diusahakan penerima manfaat
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Jumlah data dukung informasi
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan
3.25.03.2.01.01 terkait wilayah perikanan 12 10,098,450 12 19,285,500 3 - 0 2,645,000 6 11,119,500 3 5,240,000 12.00 19,004,500 100.00 98.54 24.00 29,102,950
Informasi Sumber Daya Ikan
tangkap PUD
Jumlah usaha perikanan
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana
3.25.03.2.01.02 tangkap yang difasilitasi 4 174,709,999 2 30,000,000 0 - 0 2,439,720 2 11,392,800 0 13,690,630 2.00 27,523,150 100.00 91.74 6.00 202,233,149
Usaha Perikanan Tangkap
prasarana tangkap PUD nya
Sub Kegiatan Penjaminan Jumlah usaha perikanan
3.25.03.2.01.03 Ketersediaan Sarana Usaha tangkap yang difasilitasi sarana 2 466,551,500 2 20,000,000 0 - 0 - 0 2,059,100 2 15,722,400 2.00 17,781,500 100.00 88.91 4.00 484,333,000
Perikanan Tangkap tangkap PUD nya
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Persentase kelompok nelayan

3.25.03.2.02 325 220,520,675 3 454,235,000 0 - 0 6,826,950 0 146,850,370 3 268,246,871 3.00 421,924,191 100.00 92.89 328.00 642,444,866
Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota kecil yang diberdayakan
Jumlah nelayan kecil yang

Sub Kegiatan Pengembangan mendapatkan sosialisasi,
3.25.03.2.02.01 50 74,331,900 189 405,000,000 0 - 0 5,527,500 60 126,027,370 129 245,122,371 189.00 376,677,241 100.00 93.01 239.00 451,009,141
Kapasitas Nelayan Kecil pelatihan, bimtek dan bantuan
sarana penangkapan ikan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah nelayan kecil yang
3.25.03.2.02.02 Pembentukan dan Pengembangan difasilitasi pembentukan 31 42,152,000 35 24,617,500 0 - 0 994,450 35 19,673,300 0 1,915,100 35.00 100.00 66.00 64,734,850
Kelembagaan Nelayan Kecil kelembagaannya
22,582,850 91.73
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
22,582,850 91.73
difasilitasi pengembangan 0 - 35 0 0 35 0 35.00 100.00 35.00 0
kelembagaannya
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi
difasilitasi informasi bantuan
3.25.03.2.02.03 Bantuan Pendanaan, Bantuan 11 104,036,775 70 24,617,500 0 - 0 305,000 70 1,149,700 0 21,209,400 70.00 22,664,100 100.00 92.06 81.00 126,700,875
pembiayaan, pendanaan, dan
Pembiayaan, Kemitraan Usaha
kemitraan usahanya
Kegiatan Pengelolaan dan
3.25.03.2.03 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Jumlah ikan yang ditimbang 2841.389 101,446,400 2100 123,807,500 738.9 5,427,000 386 10,493,015 276.1 24,332,985 362.4 53,649,266 1763.40 93,902,266 83.97 75.85 4604.79 195,348,666
Ikan (TPI)
Jumlah prosedur Pengelolaan
Sub Kegiatan Penetapan Prosedur
dan Penyelenggaraan Tempat
3.25.03.2.03.01 Pengelolaan dan Penyelenggaraan 3 19,574,500 3 39,285,500 3 1,017,000 0 - 0 15,647,000 0 13,992,451 3.00 30,656,451 100.00 78.04 6.00 50,230,951
Pelelangan Ikan (TPI) yang
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
ditetapkan
Sub Kegiatan Pelayanan
3.25.03.2.03.02 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Jumlah pelayanan penimbangan 12 81,871,900 240 84,522,000 60 4,410,000 60 10,493,015 46 8,685,985 73 39,656,815 239.00 63,245,815 99.58 74.83 251.00 145,117,715
Ikan (TPI)
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar

Kapal Perikanan Berukuran sampai
Persentase nelayan kecil yang
dengan 10 GT di Wilayah Sungai,
memiliki tanda daftar kapal
3.25.03.2.04 Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan 100 42,464,100 3 42,856,500 0 - 0 6,354,950 0 10,803,206 3 7,110,200 3.00 24,268,356 100.00 56.63 103.00 66,732,456
berukuran sampai dengan 10
Air Lainnya yang dapat Diusahakan
GT
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan Jumlah persyaratan dan

dan Prosedur Penerbitan Tanda prosedur penerbitan tanda kapal
3.25.03.2.04.01 0 - 1 23,953,500 0 - 0 4,865,450 1 2,000,000 0 14,934,200 1.00 100.00 1.00 21,799,650
Daftar Kapal PerikananBerukuran perikanan berukuran sampai
sampai dengan 10 GT dengan 10 GT yang ditetapkan 21,799,650 91.01
Jumlah sosialisasi/disseminasi
0 - 1 0 0 1 0 1.00 100.00 1.00 0
aturan TDKP
Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan

Jumlah pemohon dokumen
3.25.03.2.04.02 Tanda Daftar Kapal Perikanan 100 42,464,100 75 18,903,000 0 - 0 1,489,500 50 8,803,206 25 7,110,200 75.00 17,402,906 100.00 92.06 175.00 59,867,006
kapal yang difasilitasi
Berukuran sampai dengan 10 GT

Sangat
Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan

3.25.04 21 13,100,000,000 0 2,023,099,360 7 2,819,775,500 0 - 0 97,562,531 0 617,357,639 7.52 1,714,881,043 7.52 2,429,801,213 107.43 86.17 7.52 4,452,900,573 35.81 33.99 Dinas Perikanan
PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Persentase pembudidaya ikan

3.25.04.2.02 210 255,803,500 23 274,600,000 0 - 0 16,542,200 5 21,236,650 18 217,233,603 23.00 255,012,453 100.00 92.87 233.00 510,815,953
Daya Ikan Kecil kecil yang diberdayakan
Jumlah Pembudidaya yang

Sub Kegiatan Pengembangan
3.25.04.2.02.01 difasilitasi pengembangan 1 56,556,200 75 43,680,000 0 - 0 804,150 25 3,253,350 50 34,600,518 75.00 38,658,018 100.00 88.50 76.00 95,214,218
Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
kapasitasnya
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi
Jumlah Pembudidaya ikan kecil
Pembentukan dan Pengembangan
3.25.04.2.02.02 yang difasilitasi Pembentukan 120 46,176,150 60 25,835,000 0 - 0 1,418,850 0 1,453,300 60 21,034,500 60.00 23,906,650 100.00 92.54 180.00 70,082,800
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan
Kelembagaannya
Kecil
Sub Kegiatan Pemberian

Pendampingan, Kemudahanan Akses Jumlah pembudidaya ikan yang
3.25.04.2.02.04 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan mendapatkan informasi dan 9 153,071,150 75 205,085,000 0 - 0 14,319,200 50 16,530,000 25 161,598,585 75.00 192,447,785 100.00 93.84 84.00 345,518,935
Informasi, serta Penyelenggaraan pelatihan teknologi
Pendidikan dan Pelatihan
Persentase pembudidaya ikan

Kegiatan Pengelolaan
3.25.04.2.04 yang difasilitasi sarana dan 6.067 1,767,295,860 9 2,545,175,500 0 - 0 81,020,331 8.7 596,120,989 0.3 1,497,647,440 9.00 2,174,788,760 100.00 85.45 15.07 3,942,084,620
Pembudidayaan Ikan
prasarana

Jumlah Laporan Statistik
3.25.04.2.04.01 Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 12 13,995,100 12 17,400,000 3 - 3 1,040,000 3 1,665,900 3 9,305,600 12.00 12,011,500 100.00 69.03 24.00 26,006,600
Perikanan Budidaya
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana

Jumlah pembudidaya yang
3.25.04.2.04.02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 0 - 25 1,110,490,000 0 - 0 11,396,500 5 329,330,500 20 630,286,450 25.00 100.00 25.00 971,013,450
difasilitasi prasarananya
971,013,450 87.44
Jumlah prasarana UPT PBATP
4 706,334,570 1 0 0 0 1 1.00 100.00 5.00 706,334,570
yang dibangun/direhabilitasi
Sub Kegiatan Penjaminan

Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Jumlah pembudidaya yang
3.25.04.2.04.03 0 - 200 1,393,000,000 0 - 0 65,883,831 125 258,143,589 75 846,137,340 200.00 100.00 200.00 1,170,164,760
Ikan dalam 1 (satu) Daerah difasilitasi sarananya
Kabupaten/Kota 1,170,164,760 84.00
Jumlah sarana UPT PBATP
12 1,011,004,190 3 0 0 2 1 3.00 100.00 15.00 1,011,004,190
yang disediakan
Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan

Jumlah lokasi lingkungan
3.25.04.2.04.04 Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 0 - 5 24,285,500 1 - 0 2,700,000 4 6,981,000 0 11,918,050 5.00 100.00 5.00 21,599,050
budidaya yang dikelola
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 21,599,050 88.94
Jumlah penanganan kesehatan
12 35,962,000 60 13 0 40 7 60.00 100.00 72.00 35,962,000
ikan yang dilayani
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat
Tinggi
Persentase usaha perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER yang memenuhi ketentuan
3.25.05 9 1,125,000,000 25 47,256,400 3 49,285,500 0 - 0 6,055,050 0 22,916,650 3 14,506,400 3.00 43,478,100 100.00 88.22 28.00 90,734,500 311.11 8.07 Dinas Perikanan
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN usaha di bidang kelautandan
perikanan
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya

Persentase usaha perikanan
Perikanan di Wilayah Sungai, Danau,
yang memenuhi ketentuan
3.25.05.2.01 Waduk, Rawa, dan Genangan Air 30 47,256,400 3 49,285,500 0 - 0 6,055,050 0 22,916,650 3 14,506,400 3.00 43,478,100 100.00 88.22 33.00 90,734,500
usaha di bidang kelautandan
Lainnya yang dapat Diusahakan
perikanan
Dalam Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Jumlah Usaha Perikanan

Perikanan Tangkap di Wilayah Tangkap di Wilayah Sungai,
3.25.05.2.01.01 Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Danau, Waduk, Rawa, dan 26,644,000 50 24,285,500 0 - 0 1,467,900 31 12,167,750 14 8,139,100 45.00 21,774,750 90.00 89.66 45.00 48,418,750
Genangan Air Lainnya yang dapat Genangan Air Lainnya yang
Diusahakan dalam Kabupaten/Kota diawasi
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha
Jumlah Usaha Perikanan
Perikanan Bidang Pembudidayaan
Budidaya di Wilayah Sungai,
Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
3.25.05.2.01.02 Danau, Waduk, Rawa, dan 20,612,400 50 25,000,000 0 - 0 4,587,150 34 10,748,900 16 6,367,300 50.00 21,703,350 100.00 86.81 50.00 42,315,750
Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Genangan Air Lainnya yang
Lainnya yang dapat Diusahakan
diawasi
dalam Kabupaten/Kota
Sangat
Tinggi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Nilai Tambah Produk Hasil

3.25.06 450200 9,500,000,000 0 2,142,276,710 150000 498,427,500 0 - 0 14,779,500 0 131,969,030 116781518 - 116781518 146,748,530 100.00 29.44 116781518 2,289,025,240 25939.92 24.10 Dinas Perikanan
PEMASARAN HASIL PERIKANAN Perikanan
Persentase usaha pemasaran

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar dan pengolahan hasil perikanan
3.25.06.2.01 Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil 1 23,707,600 2 23,571,000 0 - 0 3,600,000 0 4,280,000 2 13,107,300 2 20,987,300 100.00 89.04 3 44,694,900
Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang memiliki tanda daftar
usaha

Jumlah data dan informasi
Informasi Usaha Pemasaran dan
3.25.06.2.01.01 usaha pemasaran dan 12 23,707,600 12 23,571,000 0 - 6 3,600,000 3 4,280,000 3 13,107,300 12 100.00 24
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1
pengolahan hasil perikanan
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pemasar dan pengolah

20,987,300 89.04 44,694,900
yang difasilitasi tanda daftar 30 0 0 0 30 30 100.00 30
usahanya
Jumlah sosialisasi /disseminasi

1 0 0 0 1 1 100.00 1
peraturan TDUPHP
Persentase usaha pemasaran

Kegiatan Pembinaan Mutu dan
dan pengolahan ikan skala
Keamanan Hasil Perikanan Bagi
3.25.06.2.02 mikro dan kecil yang difasilitasi 220 1,681,183,550 5 130,571,000 0 - 0 5,993,050 0 18,034,250 5.3 89,619,100 5 113,646,400 106.00 87.04 225 1,794,829,950
Usaha Pengolahan dan Pemasaran
dalam standar mutu dan
Skala Mikro dan Kecil
keamanan hasil perikanan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan

Jumlah sarana dan prasarana
dan Penerapan Persyaratan atau
3.25.06.2.02.01 UPI (aset daerah) yang 17 1,681,183,550 0 130,571,000 0 - 0 5,993,050 0 18,034,250 0 89,619,100 0 0.00 17 1,794,829,950
Standar pada Usaha Pengolahan dan
dibangun/direhabilitasi
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
113,646,400 87.04
Jumlah usaha pengolahan dan
pemasaran skala mikro dan
kecil yang mendapatkan 90 0 0 30 50 - 80 88.89 80 0
bimbingan dan menerapkan
standar usaha
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran

Persentase bahan baku ikan
Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
3.25.06.2.03 untuk pengolahan dan konsumsi 3412 437,385,560 94 344,285,500 0 - 0 5,186,450 0 109,654,780 77.63 140,499,300 78 255,340,530 82.59 74.17 3490 692,726,090
yang disalurkan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Jumlah penerima manfaat

Konsumsi dan Usaha Pengolahan peningkatan ketersediaan ikan
3.25.06.2.03.01 0 - 12 75,000,000 0 - 0 - 0 - 15 74,048,000 15 74,048,000 125.00 98.73 15 74,048,000
dalam untuk konsumsi
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan pengolahan perikanan
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Jumlah pelaku usaha perikanan

Usaha Perikanan Skala Mikro dan skala mikro dan kecil yang
3.25.06.2.03.02 74 437,385,560 18 269,285,500 0 - 0 5,186,450 10 109,654,780 57 140,499,300 67 255,340,530 372.22 94.82 141 692,726,090
Kecil dalam 1 (satu) Daerah difasilitasi ketersediaan bahan
Kabupaten/Kota baku
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat
Tinggi
Bidang Urusan Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelayanan

PEMERINTAHAN DAERAH Kesekretariatan yang 100 19,725,316,821 100 25,189,210,921 8.17 3,240,384,040 3.8035789 7,096,932,620 38.71 5,751,121,520 48.16 5,607,770,063 98.84 21,696,208,243 98.84 86.13 98.84 21,696,208,243 98.84 109.99 Dinas Pertanian
KABUPATEN/KOTA dilaksanakan
1
Kegiatan Perencanaan, Persentase Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran 100 94,000,000 29.62963 - 0 - 48.148148 16,071,000 22.22 40,463,500 100.00 56,534,500 100.00 60.14 100.00 56,534,500
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja tersusun

19 65,500,000 6 0 0 - 10 6,020,000 3 28,762,500 19.00 34,782,500 100.00 53.10 19.00 34,782,500

jumlah dokumen RKA-SKPD 3 15,000,000 1 0 0 - 2 3,450,000 0 8,200,000 3.00 11,650,000 100.00 77.67 3.00 11,650,000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen jumlah dokumen Perubahan
1 4,000,000 0 0 0 - 1 1,100,000 0 2,046,000 1.00 3,146,000 100.00 78.65 1.00 3,146,000
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
jumlah dokumen DPA-SKPD 1 1,500,000 1 0 0 - 0 1,305,000 0 - 1.00 1,305,000 100.00 87.00 1.00 1,305,000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan jumlahdokumen Perubahan
1 1,500,000 0 0 0 - 0 - 1 1,455,000 1.00 1,455,000 100.00 97.00 1.00 1,455,000
Perubahan DPA SKPD DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah dokumen Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 1,500,000 0 0 0 - 0 - 1 - 1.00 0 100.00 0.00 1.00 0
jumlah dokumen evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 5,000,000 0 0 0 - 0 4,196,000 1 - 1.00 4,196,000 100.00 83.92 1.00 4,196,000
kinerja Perangkat daerah
Persentase Dokumen
Administrasi Keuangan 100 22,267,651,000 17.615558 2,811,384,040 17.531003 6,678,834,986 16.741826 4,810,446,640 40.25 4,715,996,439 92.14 19,016,662,105 92.14 85.40 92.14 19,016,662,105
Perangkat Daerah
Tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2940 22,122,281,000 622 2,811,384,040 622 6,678,834,986 594 4,810,446,640 823 4,633,362,589 2661.00 18,934,028,255 90.51 85.59 2661.00 18,934,028,255
ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Penyediaan Administrasi
564 135,370,000 0 0 0 - 0 - 564 75,295,000 564.00 75,295,000 100.00 55.62 564.00 75,295,000
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah verifikasi keuangan

24 3,000,000 2 0 0 - 0 - 22 1,387,500 24.00 1,387,500 100.00 46.25 24.00 1,387,500
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan

Jumlah dokumen akuntasi SKPD 1 3,000,000 0 0 0 - 0 - 1 2,991,350 1.00 2,991,350 100.00 99.71 1.00 2,991,350
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan akhir

1 1,000,000 0 0 0 - 0 - 1 - 1.00 0 100.00 0.00 1.00 0
Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan
Keuangan
bulanan/triwulan/semesteran 18 3,000,000 1 0 0 - 0 - 17 2,960,000 18.00 2,960,000 100.00 98.67 18.00 2,960,000
SKPD
SKPD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Persentase Barang Milik Daerah

80 23,800,000 0 0 0 - 37.333333 5,045,000 42.67 2,695,000 80.00 7,740,000 100.00 32.52 80.00 7,740,000
Daerah pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah Terkelola
Subkegiatan Penyusunan Jumlah Penyusunan

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Perencanaan Kebutuhan 2 3,000,000 0 0 0 - 0 - 2 - 2.00 0 100.00 0.00 2.00 0
Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Pembinaan,
Subkegiatan Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian
Pengawasan, dan Pengendalian 12 20,800,000 0 0 0 - 9 5,045,000 3 2,695,000 12.00 7,740,000 100.00 37.21 12.00 7,740,000
Barang Milik Daerah pada
SKPD
Persentase dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian
kepegawaian perangkat daerah 100 31,050,000 0 0 0 - 0.8426966 2,600,000 99.16 - 100.00 2,600,000 100.00 8.37 100.00 2,600,000
Perangkat Daerah
yang tersusun
jumlah pendataan dan
pengolahan administrasi 162 3,000,000 0 0 0 - 0 - 162 - 162.00 0 100.00 0.00 162.00 0
kepegawaian
Pelaksanaan Sistem Informasi 12 15,000,000 0 0 0 - 0 - 12 - 12.00 0 100.00 0.00 12.00 0
Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang mendapatkan

20 11,550,000 0 0 0 - 3 2600000 17 - 20.00 2,600,000 100.00 22.51 20.00 2,600,000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah ASN yang mendapatkan

162 1,500,000 0 0 0 - 0 - 162 - 162.00 0 100.00 0.00 162.00 0
Undangan sosialisasi perundangan

100 575,096,952 0 0 0 - 18.503937 281,659,277 81.50 252,942,706 100.00 534,601,983 100.00 92.96 100.00 534,601,983
Subkegiatan Penyediaan Komponen Jumlah Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan 38 15,000,000 0 0 0 - 27 9,626,000 11 5,285,000 38.00 14,911,000 100.00 99.41 38.00 14,911,000
Kantor Bangunan Kantor
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan Peralatan

67 195,318,000 0 0 0 - 50 133,404,950 17 55,604,215 67.00 189,009,165 100.00 96.77 67.00 189,009,165
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
Subkegiatan Penyediaan Bahan Jumlah Penyediaan Bahan
60 160,810,100 0 0 0 - 45 69,358,300 15 79,415,491 60.00 148,773,791 100.00 92.52 60.00 148,773,791
Logistik Kantor Logistik Kantor
Subkegiatan Penyediaan Barang Jumlah penyediaan barang
3 29,998,852 0 0 0 - 0 - 3 29,936,000 3.00 29,936,000 100.00 99.79 3.00 29,936,000
Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan
12 17,000,000 0 0 0 - 9 8,227,500 3 5,847,500 12.00 14,075,000 100.00 82.79 12.00 14,075,000
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan

Jumlah Tamu terfasilitasi 75 6,000,000 0 0 0 - 0 - 75 6,000,000 75.00 6,000,000 100.00 100.00 75.00 6,000,000
Tamu
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan

500 150,970,000 0 0 0 - 10 61,042,527 490 70,854,500 500.00 131,897,027 100.00 87.37 500.00 131,897,027
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD

Penunjang Urusan 100 2,028,739,469 8.33 429,000,000 8.33 418,097,634 66.666667 592,116,103 16.67 486,675,718 100.00 1,925,889,455 100.00 94.93 100.00 1,925,889,455
Pemerintahan Daerah
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Jumlah Penyediaan Jasa Surat
12 630,000 0 0 0 - 12 627000 0 0 12.00 627,000 100.00 99.52 12.00 627,000
Menyurat Menyurat
Subkegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air 12 457,136,649 0 - 0 - 9 261,639,364 3 157,653,227 12.00 419,292,591 100.00 91.72 12.00 419,292,591
Listrik dan Listrik
Subkegiatan Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa non
12 1,570,972,820 3 429,000,000 3 418,097,634 3 329,849,739 3 329,022,491 12.00 1,505,969,864 100.00 95.86 12.00 1,505,969,864
Pelayanan Umum Kantor PNS
Penunjang Urusan
Daerah Penunjang Urusan 100 168,873,500 0 0 0.00 0 75.00 43,183,500 25 108,996,700 100.00 152,180,200 100.00 90.11 100.00 152,180,200
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Terpelihara
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan 12 125,858,000 0 0 0 - 9 33,733,500 3 77,536,700 12.00 111,270,200 100.00 88.41 12.00 111,270,200
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan Jumlah pemeliharaan peralatan

12 43,015,500 0 0 0 - 9 9,450,000 3 31,460,000 12.00 40,910,000 100.00 95.11 12.00 40,910,000
dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya yg terlaksana
Sangat
Tinggi
persentase ketersediaan sarana

pertanian yang sesuai
Penyediaan dan Pengembangan
peruntukan 90 13,536,347,000 90 7,541,331,538 0 0 0 - 38.06 749,406,031 51.94 5,707,606,254 90.00 6,457,012,285 100.00 85.62 90.00 6,457,012,285 100.00 47.70 Dinas Pertanian
Sarana Pertanian
Persentase ketersediaan
penyediaan dan pengembangan 100 1,042,000,000 0 0 8.92 - 65.88 87,048,736 23.69 768,741,890 98.49 855,790,626 98.49 98.49 855,790,626
sarana peternakan
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Persentase sarana pertanian

100 7,200,473,138 0 0 0 - 43.48 682,763,031 56.52 5,608,923,454 100.00 6,291,686,485 100.00 87.38 100.00 6,291,686,485
Sarana Pertanian yang diawasi
Pengawasan Penggunaan Sarana

Jumlah penggunaan sarana
Pendukung Pertanian sesuai dengan
pendukung pertanian yang 15 5,816,933,138 0 0 0 - 0 195,825,906 15 4,848,737,124 15.00 5,044,563,030 100.00 86.72 15.00 5,044,563,030
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
diawasi penggunaannya
Lokasi
Jumlah pengguna sarana

Pendampingan Penggunaan Sarana
pendukung pertanian yang 100 1,383,540,000 0 0 0 - 50 486,937,125 50 760,186,330 100.00 1,247,123,455 100.00 90.14 100.00 1,247,123,455
Pendukung Pertanian
didampingi
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Jumlah SDG Tanaman yang 4 340,858,400 0 0 0 - 0.5 66,643,000 3.5 98,682,800 4.00 165,325,800 100.00 48.50 4.00 165,325,800
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro dikelola
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase sarana terkait SDG
4 0 0 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0
Hewan yang dikelola
Jumlah SDG hewan/Tanaman
Penjaminan Kemurnian dan 2 315,858,400 0 0 0 - 0 61,600,000 2 96,757,800 2.00 158,357,800 100.00 50.14 2.00 158,357,800
yang meningkat kualitasnya
Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
1 0 0 0 - 0 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0
Peningkatan Kualitas SDG Jumlah SDG Tanaman yang
2 15,000,000 0 0 0 - 1 5,043,000 1 1,925,000 2.00 6,968,000 100.00 46.45 2.00 6,968,000
Hewan/Tanaman meningkat kualitasnya
Jumlah SDG Tanaman yang

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 4 10,000,000 0 0 0 - 0 - 4 - 4.00 0 100.00 0.00 4.00 0
dikembangkan populasinya
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Persentase peningkatan

Peredaran Benih/Bibit Ternak dan peredaran mutu bibit ternak dan
53 50,000,000 0 0 6.97 - 20.92 7,324,750 25.11 24,022,650 53.00 31,347,400 100.00 62.69 53.00 31,347,400
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan hijauan pakan ternak yang
dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Jumlah Bibit Ternak, Bahan

Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Pakan/Pakan Skala Kecil 30 25,000,000 0 0 5 - 15 5,900,000 10 4,961,800 30.00 10,861,800 100.00 43.45 30.00 10,861,800
Kecil bermutu yang diawasi
Pengawasan Peredaran Bahan Jumlah Bahan Pakan/Pakan,

Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Benih Pakan Ternak yang 8 25,000,000 0 0 0 - 0 1,424,750 8 19,060,850 8.00 20,485,600 100.00 81.94 8.00 20,485,600
Pakan Ternak diawasi peredarannya
Persentase pedagang obat

Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di hewan/poultryshop yang
8 25,000,000 0 0 0 - 4 4,098,000 4 13,917,700 8.00 18,015,700 100.00 72.06 8.00 18,015,700
Tingkat Pengecer mendapat pembinaan dan
pengawasan obat hewan
Jumlah Pemeriksaan Mutu,

Subkegiatan Pemeriksaan Mutu,
Khasiat dan Keamanan
Khasiat dan Keamanan Peredaran 4 25,000,000 0 0 0 - 2 4,098,000 2 13,917,700 4.00 18,015,700 100.00 72.06 4.00 18,015,700
Peredaran Obat Hewan yang
Obat Hewan
dilaksanakan (kali)
Kegiatan Pengendalian dan

Persentase pengendalian dan
Pengawasan Penyediaan dan
pengawasan penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan 100 25,000,000 0 0 16.666667 - 50 - 33.33 20,573,000 100.00 20,573,000 100.00 82.29 100.00 20,573,000
peredaran bibit ternak dan
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah
hijauan pakan ternak
Kabupaten/Kota
jumlah rekomendasi teknis

Pengawasan Peredaran dan sertifikat bibit atau Surat
30 25,000,000 0 0 5 0 15 0 10 20573000 30.00 20,573,000 100.00 82.29 30.00 20,573,000
Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Keterangan Layak Bibit (SKLB)
yang dikeluarkan
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit

Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Persentase ketersediaan bibit
100 942,000,000 0 0 0 - 99.67 75,625,986 0.33 710,228,540 100.00 785,854,526 100.00 83.42 100.00 785,854,526
yang Sumbernya dalam 1 (satu) ternak dan hijauan pakan ternak
Daerah Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang

Jumlah kelompok yang
Sumbernya dari Daerah 12 917,000,000 0 0 0 - 2 74,633,986 10 687,565,690 12.00 762,199,676 100.00 83.12 12.00 762,199,676
mendapatkan hibah bibit/ ternak
Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Jumlah hijauan pakan ternak

yang Sumbernya dari Daerah yang diadakan atau 3000 25,000,000 0 0 0 - 3000 992,000 0 22,662,850 3000.00 23,654,850 100.00 94.62 3000.00 23,654,850
Kabupaten/Kota Lain diselenggarakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 100 6,862,730,200 100 5,130,593,200 0 0 0 0 14.08 1,313,397,500 81.48 3,460,895,610 95.56 4,774,293,110 95.56 93.06 95.56 4,774,293,110 95.56 69.57 Dinas Pertanian
Prasarana Pertanian
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN Persentase Peningkatan
100 100 100,000,000 0 0 0 0 21.88 49,947,450 78.125 45,171,100 100 95,118,550 100.00 100.00 95,118,550 100.00
Prasarana Peternakan
Persentase prasarana pertanian

Pengembangan Prasarana Pertanian 100 365,975,200 0 0 0 0 0.01 3,715,000 99.99 314,018,330 100 317,733,330 100.00 86.82 100.00 317,733,330
yang dikembangkan
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan /LPB, Kawasan
Jumlah luas lahan LP2B yang
Pertanian Pangan Berkelanjutan /KPB 38,692 50,000,000 0 0 0 0 0.00 1,155,000 38692 34,655,830 38692 35,810,830 100.00 71.62 38692.00 35,810,830
dikelola (Ha)
dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan /LCPB
3
Jumlah dokumen peta lahan

Penyusunan Peta Lahan Pertanian pertanian pangan
1 50,000,000 0 0 0 0 0.00 - 1 49,617,000 1 49,617,000 100.00 99.23 1.00 49,617,000
Pangan Berkelanjutan/LPB Berkelanjutan/LP2B yang
disusun
jumlah koordinasi dan
sinkronisasi prasarana
Prasarana Pendukung Pertanian 12 265,975,200 0 0 0 0 2.00 2,560,000 10 229,745,500 12 232,305,500 100.00 87.34 12.00 232,305,500
pendukung pertanian yang
lainnya
dilakukan
Jumlah prasarana pertanian

Kegiatan Pembangunan Prasarana
yang dibangun, dipelihara dan 100 4,814,618,000 0 0 0 0 61.90 1,359,629,950 23.81 3,146,877,280 85.71 4,506,507,230 85.71 93.60 85.71 4,506,507,230
Pertanian
di rehabilitasi
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah jaringan irigasi usaha

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha tani yang dibangun dan 10 3,475,000,000 0 0 0 0 0 740,952,500 10 2,496,743,630 10 3,237,696,130 100.00 93.17 10.00 3,237,696,130
Tani direhabilitasi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pembangunan, Rehabilitasi dan jumlah Rumah potong hewan
7 50,000,000 0 0 0 0 7 49,947,450 0 - 7 49,947,450 100.00 99.89 7.00 49,947,450
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan yang dibangun dan direhabilitasi
Pembangunan, Rehabilitasi dan jumlah balai penyuluh di

Pemeliharaan Balai Penyuluh di kecamatan dan sarana
3 118,474,000 0 0 0 0 3 103,230,000 0 - 3 103,230,000 100.00 87.13 3.00 103,230,000
Kecamatan serta sarana pedukungnya yang dibangun,
pendukungnya direhabilitasi dan dipelihara
Pembangunan, Rehabilitasi dan jumlah Prasarana Pertanian
Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun dan 6 1,171,144,000 0 0 0 0 6 465,500,000 0 650,133,650 6 1,115,633,650 100.00 95.26 6.00 1,115,633,650
Lainnya direhabilitasi
Kegiatan Pengelolaan Wilayah persentase peningkatan

Sumber Bibit Ternak dan prasarana di wilayah sumber
25 50,000,000 0 0 0 0 0 - 25 45,171,100 25 45,171,100 100.00 90.34 25.00 45,171,100
Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah bibit ternak dan rumput/galur
Kabupaten/ Kota ternak yang dikelola
jumlah prasarana di wilayah

Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah
sumber bibit ternak dan
Sumber Bibit Ternak dan 1 25,000,000 0 0 0 0 0 - 1 24,140,000 1 24,140,000 100.00 96.56 1.00 24,140,000
rumput/galur ternak yang
Rumpun/Galur Ternak
dibangun
jumlah prasarana di wilayah
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit sumber bibit ternak dan
6 25,000,000 0 0 0 0 0 - 6 21,031,100 6 21,031,100 100.00 84.12 6.00 21,031,100
Ternak dan Rumpun/Galur Ternak rumput/galur ternak yang
diawasi
Sangat
Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN Persentase penurunan jumlah
8 8 7,486,328,098 1.4763687 0 2.5962569 - 2.6698532 3,253,287,778 2.1751969 2,492,585,520 8.92 5,745,873,298 111.47 76.75 8.92 5,745,873,298 111.47 1125.54 Dinas Pertanian
KESEHATAN MASYARAKAT kasus penyakit hewan
VETERINER 510,500,000
persentase peningkatan produk

4 5 5 150,000,000 0 0 0.3253898 - 3.2912077 13,810,000 0.865053 89,636,800 4.48 103,446,800 89.63 68.96 4.48 103,446,800
hewan yang ASUH
Kegiatan Penjaminan Kesehatan
Hewan, Penutupan dan Pembukaan
persentase hewan ternak yang
Daerah Wabah Penyakit Hewan 5 7,150,828,098 0 0 0 0 1.3900601 3,243,688,998 0.7335953 2,319,936,150 2.12 5,563,625,148 42.47 77.80392805 2.12 5,563,625,148
mendapat pelayanan kesehatan
Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Subkegiatan Pengendalian dan Jumlah hewan ternak yang
Penanggulangan Penyakit Hewan dan mendapatkan pelayanan 500 7,150,828,098 0 0 0 0 400 3,243,688,998 100 2,319,936,150 500 5,563,625,148 100 77.80392805 500 5,563,625,148
Zoonosis kesehatan hewan
Kegiatan Pengawasan Pemasukan

Jumlah juru sembelih yang
dan Pengeluaran Hewan dan Produk 27.8 50,000,000 0 0 8.9677419 0 11.658065 4,100,000 7.1741935 32,737,500 27.8 36,837,500 100 73.68 27.8 36,837,500
mendapatkan sertifikasi halal
Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengawasan atas

Pengawasan atas Penerapan
Penerapan Persyaratan Teknis
Persyaratan Teknis untuk Pemasukan
untuk Pemasukan dan/atau 7 25,000,000 0 0 0 0 5 3,700,000 2 15,805,000 7 19,505,000 100 78.02 7 19,505,000
dan/atau Pengeluaran Hewan dan
Pengeluaran Hewan dan Produk
Produk Hewan
Hewan yang dilaksanakan (kali)
Jumlah Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Hewan dan Produk Hewan di
Produk Hewan di Perbatasan Lintas Perbatasan Lintas Daerah 24 25,000,000 0 0 10 0 8 400,000 6 16,932,500 24 17,332,500 100 69.33 24 17,332,500
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan (kali)
Pengelolaan Pelayanan Jasa persentase pelayanan Jasa

100 335,500,000 3.721519 0 42.848101 - 41.012658 7,003,780 25.189873 153,167,110 112.77 160,170,890 112.77 47.74 112.77 160,170,890
Laboratorium dan Jasa Medik Medik Veteriner yang dikelola
Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
persentase pelayanan jasa
100 34.110429 23.680982 26.01227 2,595,000 29.815951 19,482,260 113.62 113.62 113.61963
laboratorium yang dikelola
Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jumlah Jasa Laboratorium yang
815 25,000,000 278 193 212 2,595,000 243 19,482,260 926 22,077,260 113.62 88.31 926 22,077,260
Jasa Laboratorium disediakan
Jumlah Jasa Medik dan
Subkegiatan Penyediaan Pelayanan
paramedik Veteriner yang 7,900 310,500,000 294 3385 3240 7,003,780 1990 153,167,110 8909 160,170,890 112.77 51.58 8909 160,170,890
Jasa Medik Veteriner
disediakan
Kegiatan Penerapan dan jumlah kelompok yang

Pengawasaan Persyaratan Teknis mendapatkan pelatihan 10 75,000,000 0 0 0 0 0.4761905 9,710,000 9.5238095 41,835,100 10 51,545,100 100 68.73 10 51,545,100
Kesehatan Masyarakat Veteriner pengolahan hasil ternak
Pendampingan Unit Usaha Hewan jumlah unit usaha hewan dan

10 25,000,000 0 0 0 0 2,500,000 10 11,736,100 10 14,236,100 100 56.9444 10 14,236,100
dan Produk Hewan produk hewan yang didampingi
Pengawasan Peredaran Hewan dan jumlah peredaran hewan dan

10 25,000,000 0 0 0 0 2,850,000 10 15,635,000 10 18,485,000 100 73.94 10 18,485,000
Produk Hewan produk hewan yang diawasi
jumlah dokumen pemenuhan
Penetapan Pemenuhan Persyaratan persyaratan teknis terkait
1 25,000,000 0 0 0 0 1 4,360,000 0 14,464,000 1 18,824,000 100 75.296 1 18,824,000
Teknis kesehatan masyarakat veteriner
yang disusun
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
persentase pendampingan
Kegiatan Penerapan dan terkait penerapan dan
Pengawasan Persyaratan Teknis pengawasan Persyaratan 100 25,000,000 0 0 0 0 78.571429 - 7.1428571 15,064,200 85.71 15,064,200 85.71 60.26 85.71 15,064,200
Kesejahteraan Hewan Teknis Kesejahteraan Hewan
yang dilaksanakan
jumlah pendampingan terkait

Subkegiatan Pendampingan
penerapan unit kesejahteraan 14 25,000,000 0 0 0 0 11 - 1 15,064,200 12 15,064,200 85.71 60.26 12 15,064,200
Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
hewan yang dilaksanakan (kali)

Sangat
Tinggi
Persentase Luas Wilayah yang
Program Pengendalian dan
Terkendali Bencana 90 781,000,000 90 1,001,799,300 0 0 0 - 58.39195 393,145,986 16.599424 237,114,650 74.99 630,260,636 83.32 62.91 74.99 630,260,636 83.32 80.70 Dinas Pertanian
Penanggulangan Bencana Pertanian
Pertaniannya
6
persentase luasan lahan
Pengendalian dan Penanggulangan
pertanian terdampak bencana 95 1,001,799,300 0 0 0 - 61.654179 393,145,986 17.521614 237,114,650 79.18 630,260,636 83.34 62.91 79.18 630,260,636
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
yang tertangani
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Jumlah luasan lahan yang
1,734 995,799,300 0 0 0 - 1125 393,145,986 320 231,664,650 1445 624,810,636 83.33 62.74 1445 624,810,636
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan terserang OPT
Perkebunan
jumlah penanganan terkait
Penanganan Dampak Perubahan dampak perubahan iklim (DPI)
Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, 1 6,000,000 0 0 0 - 1 - 0 5,450,000 1 5,450,000 100 90.83 1 5,450,000
Hortikultura, dan Perkebunan dan Perkebunan yang
dilaksanakan
persentase rekomendasi izin

usaha bidang pertanian yang
Program Perizinan Usaha Pertanian 100 100 25,000,000 0 - 0 - 0 - 100 16,892,300 100 16,892,300 100 67.57 100 16,892,300 100 14.08 Dinas Pertanian
diawasi pelaksanaannya secara
berkala
120,000,000
5 persentase rekomendasi izin

usaha peternakan dan
100 100 95,000,000 1.8935261 - 0.6311754 - 33.814481 13,683,567 59.873765 44,706,950 96.21 58,390,517 96.21 61.46 96.21 58,390,517
kesehatan hewan yang diawasi
pelaksanaannya secara berkala
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Persentase rekomendasi izin

Pertanian yang Kegiatan Usahanya usaha bidang pertanian yang 100 25,000,000 0 0 0 0 0 0 100 16,892,300 100 16,892,300 100 67.57 100 16,892,300
dalam Daerah Kabupaten/Kota dikeluarkan
jumlah dokumen Standar

Penyusunan Standar Pelayanan
Pelayanan Publik Pemberian
Publik Pemberian Izin Usaha 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 1 5,242,600 1 100 1
Izin Usaha Pertanian yang
Pertanian
disusun
jumlah dokumen terkait hasil 5,242,600 52.43 5,242,600
Penilaian Kelayakan dan Pemberian penilaian Kelayakan dan
Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemberian Pertimbangan 1 5,000,000 0 0 0 0 0 0 1 3,599,700 1 100 1
Pertanian Teknis Izin Usaha Pertanian
yang dikeluarkan
jumlah penerapan izin usaha
pertanian yang dibina dan 5 10,000,000 0 0 0 0 0 0 5 8,050,000 5 100 5
Penerapan Izin Usaha Pertanian
diawasi
persentase jumlah dokumen

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha rekomendasi teknis izin usaha
Produksi Benih/Bibit Ternak dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan
Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pakan, Fasilitas Pemeliharaan 83.3 70,000,000 3.4708333 0 1.16 0 21.98 11,865,667 49.75 30,003,950 76.36 41,869,617 91.67 59.81 76.36 41,869,617
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Hewan, Rumah Sakit
Rumah Potong Hewan Hewan/Pasar Hewan, Rumah
Potong Hewan yang diterbitkan
jumlah dokumen rekomendasi

Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha teknis izin usaha Produksi
Produksi Benih/Bibit Ternak dan Benih/Bibit Ternak dan Pakan,
Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, 20 25,000,000 3 0 1 0 0 9,020,917 10 9,380,250 14 70 14
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar
Rumah Potong Hewan Hewan, Rumah Potong Hewan 18,401,167 73.604668 18,401,167
yang diterbitkan
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha jumlah rekomendasi Izin Usaha
Produksi Benih/Bibit Ternak dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan 20 10,000,000 0 0 0 0 11 510,000 9 4,296,600 20 100 20
Pakan Pakanyang diawasi
jumlah rekomendasi izin usaha

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
fasilitas pemeliharaan hewan 20 10,000,000 0 0 0 0 8 1,014,750 12 4,648,500 20 100 20
Fasilitas Pemeliharaan Hewan
yang diawasi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
rumah sakit hewan/pasar hewan 6 10,000,000 0 0 0 0 0 - 6 6,194,600 6 100 6
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
yang diawasi
rumah potong hewan yang 6 15,000,000 0 0 0 0 0 1,320,000 6 5,484,000 6 100 6
Rumah Potong Hewan
diawasi
persentase rekomendasi izin
Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, usaha pengecer (Toko, Retail,
100 25,000,000 0 0 0 0 40 1,817,900 60 14,703,000 100 16,520,900 100 66.08 100 16,520,900
Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Sub Distributor) Obat Hewan
yang dikeluarkan
Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan jumlah dokumen rekomendasi
Komitmen Penerbitan Izin Usaha izin usaha pengecer obat hewan 5 25,000,000 0 0 0 0 2 1,817,900 3 14,703,000 5 16,520,900 100 66.08 5 16,520,900
Pengecer Obat Hewan yang difasilitasi
Sangat
Tinggi
Persentase kelompok tani yang

Program Penyuluhan Pertanian 10 10 1,005,919,901 0 0 0 - 0 - 10 234,708,802 10 234,708,802 100 23.33275261 10 234,708,802 100 23.33 Dinas Pertanian
meningkat kapasitasnya
1,005,919,901
6 Persentase Kelompok Tani yang
7 7 1,302,126,120 0 0 0 - 0 66,489,000 6.86 126,967,300 6.86 193,456,300 97.96 14.86 6.86 193,456,300
Naik Kelas
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Persentase Kelompok Tani yang
100 1,005,919,901 0 0 0 - 0 66,489,000 98.63 234,708,802 98.63 301,197,802 98.63 29.94 98.63 301,197,802
Pertanian Naik Kelas
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan jumlah kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan penyuluhan yang meningkat 24 1,005,919,901 0 0 0 - 0 - 24 126,967,300 24 126,967,300 100 12.62200896 24 126,967,300
dan Desa kapasitasnya
Pengembangan Kapasitas
jumlah kelompok tani yang skor
Kelembagaan Petani di Kecamatan 48 1,277,126,120 0 0 0 - 0 66,489,000 48 103,001,502 48 169,490,502 100 13.27124231 48 169,490,502
penilaiannya meningkat
dan Desa
Pembentukan Badan Usaha Milik Jumlah badan usaha milik
1 25,000,000 0 0 0 - 0 - 0 4,740,000 0 4,740,000 0 18.96 0 4,740,000
Petani petani yang terbentuk
Sangat
Rendah
Bidang Urusan Pariwisata
Dinas Pemuda,
PROGRAM PENINGKATAN DAYA Persentase destinasi pariwisata
51.72 13,317,397,984 51.72 13,317,397,000 2 8,450,000 10 31,450,000 19.72 119,855,000 20 7,062,854,000 51.72 7,222,609,000 100.00 54.23 51.72 7,222,609,000 100.00 54.23 Olahraga, dan
TARIK DESTINASI PARIWISATA yang meningkat kualitasnya
Pariwisata
Pengelolaan Kawasan Strategis Jumlah destinasi prioritas

15 48,171,000 3 - 3 3,880,000 3 2,417,000 6 6,835,000 15.00 13,132,000 100.00 27.26 15.00 13,132,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pariwisata Kabupaten/Kota pariwisata yang dikelola
Jumlah Kawasan Pariwisata
Pengembangan Kawasan Strategis
Strategis Kabupaten/Kota yang 8 48,171,000 0 - 2 3,880,000 1 2,417,000 0 6,835,000 3.00 13,132,000 37.50 27.26 3.00 13,132,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pariwisata Kabupaten/Kota
dikembangkan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah destinasi pariwisata

2 13,260,776,000 0 - 0 27,570,000 1 117,438,000 1 7,056,019,000 2.00 7,201,027,000 100.00 54.30 2.00 7,201,027,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kabupaten/Kota baru yang dikelola
Jumlah destinasi pariwisata

kabupaten/kota yang
Pengembangan Destinasi Pariwisata dikembangkan sesuai dengan
2 150,000,000 0 - 1 585,000 17,285,000 1 3,140,000 2.00 21,010,000 100.00 14.01 2.00 21,010,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kabupaten/Kota tahapan pengembangan
(Rintisan, Berkembang,
Pemantapan, Revitalisasi)
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana/prasarana
Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi
14 12,530,841,000 0 - 1 14,100,000 3 25,794,000 10 6,505,788,000 14.00 6,545,682,000 100.00 52.24 14.00 6,545,682,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Destinasi Pariwisata pariwisata kabupaten/kota yang
Kabupaten/Kota tersedia dan terpelihara
Jumlah dokumen hasil
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan monitoring dan evaluasi
12 30,000,000 0 - 2 5,181,000 8 19,322,000 2 5,190,000 12.00 29,693,000 100.00 98.98 12.00 29,693,000 #DIV/0! #DIV/0!
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengeloaan Destinasi
Pariwisata kabupaten/kota
Jumlah laporan hasil

Pemberdayaan Masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 3 549,935,000 0 - 0 7,704,000 2 55,037,000 3 541,901,000 5.00 604,642,000 166.67 109.95 5.00 604,642,000 #DIV/0! #DIV/0!
dalam pengeloaan destinasi
Kabupaten/Kota
pariwisata kabupaten/kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha Persentase rekomendasi usaha

10 8,450,000 10 8,450,000 - - - 10.00 8,450,000 100.00 100.00 10.00 8,450,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota pariwisata yang diterbitkan
Jumlah dokumen layanan

Penyediaan Layanan Pendaftaran
fasilitasi pendaftaran usaha 10 8,450,000 10 8,450,000 0 - 0 0 0 - 10.00 8,450,000 100.00 100.00 10.00 8,450,000 #DIV/0! #DIV/0!
Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
pariwisata kabupaten/kota
Sangat
Tinggi
Dinas Pemuda,
PROGRAM PEMASARAN
Jumlah Kunjungan Wisatawan 518 300,912,800 518 300,912,000 0 - 124 16,240,000 182 19,130,000 212 329,679,000 518.00 365,049,000 100.00 121.31 518.00 365,049,000 100.00 121.31 Olahraga, dan
PARIWISATA
Pariwisata
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pemasaran Pariwisata Dalam dan

Jumlah destinasi pariwisata
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
yang meningkat kunjungan 17 300,912,000 0 - 5 16,240,000 7 19,130,000 10 329,679,000 22.00 365,049,000 129.41 121.31 22.00 365,049,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kawasan Strategis Pariwisata
wisatawannya
Kabupaten/Kota

Penguatan Promosi Melalui Media penguatan promosi melalui
Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya media cetak, elektronik,dan 3 193,370,000 0 0 4,990,000 1 6,572,000 2 178,501,000 3.00 190,063,000 100.00 98.29 3.00 190,063,000 #DIV/0! #DIV/0!
Baik dalam dan Luar Negeri media lainnya baik dalam
maupun luar negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Jumlah laporan kegiatan

Pariwisata Baik Dalam dan Luar pemasaran baik dalam maupun 2 83,932,000 0 0 5,325,000 1 2,567,000 1 147,773,000 2.00 155,665,000 100.00 185.47 2.00 155,665,000 #DIV/0! #DIV/0!
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota luar negeri

Penyediaan Data dan Penyebaran pelaksanaan penyediaan data
Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dan penyebaran informasi 1 23,610,000 0 0 5,925,000 0 9,991,000 1 3,405,000 1.00 19,321,000 100.00 81.83 1.00 19,321,000 #DIV/0! #DIV/0!
Baik Dalam dan Luar Negeri pariwisata kabupaten/kota baik
dalam dan luar negeri

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN Dinas Pemuda,
Persentase kelompok SDM
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 20 847,683,800 20 847,683,000 0 - 5 33,604,000 5 196,949,000 10 514,259,000 20.00 744,812,000 100.00 87.86 20.00 744,812,000 100.00 87.86 Olahraga, dan
pariwisata yang terlatih
EKONOMI KREATIF Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Jumlah peningkatan kapasitas

Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kelompok SDM pariwisata 6 797,683,000 0 - 2 17,392,000 2 196,949,000 2 494,528,000 6.00 708,869,000 100.00 88.87 6.00 708,869,000
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar tingkat dasar
Jumlah SDM pariwisata dan

Pengembangan Kompetensi SDM
Ekonomi kreatif Tingkat Dasar
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 280 299,935,000 0 - - - 0 0 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
yang Dikembangkan
Tingkat Dasar
Kompetensinya
Jumlah pelatihan yang
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dilaksanakan dalam rangaka
dalam Pengembangan Kemitraan peningkatan peran serta 6 497,748,000 0 - 1 17,392,000 2 196,949,000 4 494,528,000 7.00 708,869,000 116.67 142.42 7.00 708,869,000
Pariwisata masyarakat Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Pengembangan Kapasitas Pelaku Persentase sub sektor ekraf
3 50,000,000 0 - 1 16,212,000 - 2 19,731,000 3.00 35,943,000 100.00 71.89 3.00 35,943,000
Ekonomi Kreatif yang difasilitasi
Jumlah orang yang mengikuti

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan
Pelatihan, bimbingan teknis, dan 80 50,000,000 0 - 20 16,212,000 0 0 40 19,731,000 60.00 35,943,000 75.00 71.89 60.00 35,943,000
Pendampingan Ekonomi Kreatif
pendampingan ekonomi kreatif
Program Pengembangan Ekonomi

Dinas Pemuda,
Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Persentase sub sektor ekraf
17.65 174,133,800 17.65 174,133,000 0 - - 92,043,000 0.00 92,043,000 0.00 52.86 0.00 92,043,000 0.00 52.86 Olahraga, dan
Perlindungan Hak Kekayaan yang dikembangkan
Pariwisata
Intelektual
Penyediaan Prasarana (Zona
Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif
sebagai Ruang Berekspresi, Persentase zona kreatif yang
10 60,404,000 0 - - 54,151,000 0.00 54,151,000 0.00 89.65 0.00 54,151,000
Berpromosi dan Berinteraksi bagi tersedia
Insan Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota)
Pengembangan dan Revitalisasi Jumlah Sarana dan Prasarana
1 60,404,000 - - - 0 0 1 54,151,000 1.00 54,151,000 100.00 89.65 1.00 54,151,000
Prasarana Kota Kreatif Kota Kreatif
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Persentase sub sektor ekraf
17.65 113,729,000 42 37,892,000 42.00 37,892,000 237.96 33.32 42.00 37,892,000
Kreatif yang difasilitasi
Jumlah Dokumen Riset
Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang 3 53,971,000 - - - 0 0 2 10,530,000 2.00 10,530,000 66.67 19.51 2.00 10,530,000
Dikembangkan
Jumlah laporan hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan Pembiayaan 3 49,247,000 - - - 0 0 3 27,362,000 3.00 27,362,000 100.00 55.56 3.00 27,362,000
bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Pengembangan Ekosistem Ekonomi 3 10,511,000 - - - 0 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Pengembangan Ekosistem
Kreatif
Ekonomi Kreatif
Sangat
Rendah
Bidang Urusan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Dinas

Nilai evaluasi Sakip perangkat
2.23.01 Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 5 5,950,567,095 4,784,422,965 5 5,115,693,982 1 737,850,703 1.5 1,616,546,176 1,790,960,869 639,065,217 2.5 4,784,422,965 50 93.52 2.5 9,568,845,930 50 160.81 Perpustakaan dan
daerah
Kota Kearsipan
1
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
1 Jumlah dokumen Perencanaan,
Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
2.23.01.2.01 penganggaran, dan evaluasi kinerja 220,737,200 110,952,405 22 111,088,000 0 6 11,513,000 6 13,654,248 10 85,785,157 22 110,952,405 100.00 99.88 22 221,904,810
Kinerja
perangkat daerah
Perangkat Daerah
penyusunan dokumen perencanaan 15,150,000

2.23.01.2.01.01 Jumlah dokumen perencanaan 5,680,000 4 5,680,000 0 2 1,600,000 0 2 4,080,000 4 5,680,000 100 100.00 4 11,360,000
perangkat daerah
Koordinasi dan penyusunan dokumen 15,150,000
2.23.01.2.01.02 Jumlah dokumen RKA-SKPD 2,401,000 1 2,478,000 0 700,000 0 1 1,701,000 1 2,401,000 100 96.89 1 4,802,000
RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dokumen Jumlah dokumenperubahan 15,150,000
2.23.01.2.01.03 2,478,000 4 2,478,000 0 2 500,000 0 2 1,978,000 4 2,478,000 100 100.00 4 4,956,000
perubahan RKA SKPD RKA-SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan 164,287,200
Humlah laporn capain kinerja
2.23.01.2.01.06 capaian kinerja dan ihtisar realisasi 95,596,405 5 139,660,000 0 2 8,513,000 1 13,654,248 2 73,429,157 5 95,596,405 100 68.45 5 191,192,810
Dn ihtisar realisasi kinerja SKPD
kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi 11,000,000
2.23.01.2.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah 4,797,000 8 4,797,000 0 4 200,000 0 4 4,597,000 8 4,797,000 100 100.00 8 9,594,000
Dokumen penatausahaan dan
Kegiatan Administrasi Keuangan pelaporan keuangan yang
2.23.01.2.02 3,063,874,496 2,928,892,764 2.4 3,524,002,570 0.6 549,161,610 0.6 1,070,558,428 0.6 1,232,955,609 0.6 76,217,117 2.4 2,928,892,764 100 83.11 2.4 5,857,785,528
Perangkat Daerah disusun sesuaiketentuan dan
tepat waktu
3,053,974,496
2.23.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan PNS Jumlah gaji dan tunjangan PNS 2,923,539,364 14 3,516,062,070 2 549,161,610 5 1,069,583,428 5 1,232,955,609 2 71,838,717 14 2,923,539,364 100 83.15 14 5,847,078,728
Penyediaan Administrasi pelksanaan 1,650,000

2.23.01.2.02.02 Jumlah penyediaan ATK 225,000 1 1,650,000 0 1 225,000 0 0 1 225,000 100.00 13.64 1 450,000
tugas ASN
Koordinasi dan pelaksanaan Jumlah Koordinasi terkait 1,650,000
2.23.01.2.02.04 1,250,000 6 1,650,000 0 1 150,000 0 5 1,100,000 6 1,250,000 100.00 75.76 6 2,500,000
akuntansi SKPD AKuntansi SKP
3,300,000
Koordinasi dan penyusunan laporan Jumlah Koordinasi dan LAporan
2.23.01.2.02.07 1,328,400 1 1,340,500 0 300,000 0 1 1,028,400 1 1,328,400 100 99.10 1 2,656,800
keuangan akhir tahun SKPD Keuangan AKhirTahun
1,650,000
Pengelolaan dan penyiapan bahan Jumlah bahan tanggapan
2.23.01.2.02.06 1,650,000 18 1,650,000 0 0 0 18 1,650,000 18 1,650,000 100 100.00 18 3,300,000
tanggapan pemeriksaan Pemeriksaan
Korrdinasi dan Penyusunan laporan Jumlah Koordinasi dan 1,650,000

2.23.01.2.02.07 keuangan bulanan/ Penyusunan LaporanKeuangan 900,000 1 1,650,000 0 300,000 0 1 600,000 1 900,000 100 54.55 1 1,800,000
triwulan/semesteran SKPD Semestera
Kegiatan Administrasi Barang Milik % BMD perangkat daerah

2.23.01.2.03 16,550,000 11,810,000 3 11,950,000 0 1 0 2 6,200,000 1 5,610,000 4 11,810,000 133.33 98.83 4 23,620,000
Daerah pada perangkat Daerah terkelola
2,200,000
Penyusunan perencanaan kebuthan jumlah laporan perencanaan
2.23.01.2.03.01 1,000,000 1 1,000,000 0 0 1 1,000,000 0 1 1,000,000 100 100.00 1 2,000,000
barng milik daerah SKPD kebutuhan barang
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan 12,700,000

2.23.01.2.03.05 Jumlah laporan BMD 9,275,000 1 9,300,000 0 0 1 5,200,000 4,075,000 1 9,275,000 100 99.73 1 18,550,000
barang milik daerah SKPD
Pentausahn barang milik daerah pada Jumlah laporan penatausahan 1,650,000
2.23.01.2.03.06 1,535,000 1 1,650,000 0 0 0 1 1,535,000 1 1,535,000 100 93.03 1 3,070,000
SKPD BMD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Jumlah Aparatur yang mengikuti 87,617,800
2.23.01.2.05 89,812,738 16 25,024,000 0 0 4 14,300,000 12 75,512,738 16 89,812,738 100 358.91 16 179,625,476
Perangkat Daerah Diklat
Pendidikan dan pelatihan pegawai Jumlah Aparatur yang mengikuti 87,617,800
2.23.01.2.05.09 89,812,738 16 25,024,000 0 0 4 14,300,000 12 75,512,738 16 89,812,738 100 358.91 16 179,625,476
berdasarkan tugas dan fungsi Diklat
551,500,000
Kegiatan Administrasi Umum jumlah pemenuhan kebutuhan
2.23.01.2.06 212,627,578 12 212,618,573 3 9,241,400 3 89,224,110 3 81,121,268 3 33,040,800 12 212,627,578 100 100.00 12 425,255,156
Perangkat Daerah umum kantor
Jumlah Pemenuhan Peralatan 30,500,000

2.23.01.2.06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga 29,900,000 12 30,361,800 0 6 13,350,000 3 9,550,000 3 7,000,000 12 29,900,000 100 98.48 12 59,800,000
Rumah Tangga
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah pemenuhan barang 30,500,000
2.23.01.2.06.05 20,710,000 12 20,710,000 0 6 11,700,000 3 5,000,000 3 4,010,000 12 20,710,000 100 100.00 12 41,420,000
penggandaan cetak dan penggandaan
6,000,000
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 5,800,000 130 6,000,000 0 0 65 3,000,000 65 2,800,000 130 5,800,000 100 96.67 130 11,600,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi 355,000,000

2.23.01.2.06.09 Jumlah rakor dan konsultasi 73,093,968 125 66,168,800 10 9,241,400 0 0 60 56,571,268 10 7,281,300 80 73,093,968 64 110.47 80 146,187,936
dan konsultasi SKPD
26,500,000
Penyediaan komponen instalasi Jumlah Pemenuhan Komponen
2.23.61.06.01 18,685,000 12 18,685,000 0 6 9,000,000 3 7,000,000 3 2,685,000 12 18,685,000 100 100.00 12 37,370,000
listrik / penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik
103,000,000
Penyediaan peralatan dan Jumlah Pemenuhan Peralatan
2.23.01.2.06.02 64,448,610 12 70,692,973 0 6 55,174,110 0 6 9,274,500 12 64,448,610 100 91.17 12 128,897,220
perlengkapan kantor dan PerlengkapanKantor
Kegiatan Pengadaan Barang milik 324,500,000

% BMD penunjang urusan
2.23.01.2.07 Daerah Penunjang urusan pemerintah 9,083,000 6 9,120,000 0 0 6 9,083,000 0 6 9,083,000 100 99.59 6 18,166,000
pemerintah
daerah
2.23.01.2.07.05 Pengadaan mebel tersedianya mebel 24,500,000 9,083,000 6 9,120,000 0 0 6 9,083,000 0 6 9,083,000 100 99.59 6 18,166,000
Pengadaan gedung kantor atau tersedianya gedung kantor atau 300,000,000
0 100 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0
bangunan lainnya bangunan lainnya
1,100,000,000
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang % penyediaan jasa penunjang
2.23.01.2.08 883,931,578 12 896,710,839 3 125,241,961 3 378,948,338 3 247,886,574 3 131,854,705 12 883,931,578 100 98.57 12 1,767,863,156
urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah pemenuhan jasa rek. 300,000,000

2.23.01.2.08.62 130,668,494 12 143,650,000 0 6 58,507,515 3 40,384,954 3 31,776,025 12 130,668,494 100 90.96 12 261,336,988
daya air dan listrik Listrik, air, internet
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah pemenuhan jasa 250,000,000
Penyediaan jasa peralatan dan
2.23.01.2.08.03 peralatan dan perlengkapan 206,001,554 12 174,710,000 3 11,100,844 3 120,936,250 3 21,811,450 3 52,153,010 12 206,001,554 100 117.91 12 412,003,108
perlengkapan kantor
kantor
Penyediaan jasa pelayanan umum jumlah pemenuhan jasa 550,000,000
2.23.01.2.08.04 547,261,530 12 578,350,839 3 114,141,117 3 199,504,573 3 185,690,170 3 47,925,670 12 547,261,530 100 94.62 12 1,094,523,060
kantor pelayanan umum kantor
554,600,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang milik % BMD penunjang urusan
2.23.01.2.09 daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 508,073,970 75 325,180,000 10 24,966,800 30 66,302,300 20 185,760,170 25 231,044,700 85 508,073,970 113.33 156.24 85 1,016,147,940
pemerintahan daerah terpelihara
225,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
Jumlah Pemenuhan
pemeliharaan, dan pajak kendaraan
2.23.01.2.09.02 Pemeliharaan Kendaraan 111,135,600 10 101,440,000 2 24,966,800 3 38,995,800 3 22,539,000 4 24,634,000 12 111,135,600 120 109.56 12 222,271,200
perorangan Dinas atau kendaraan
Dinasdan Alat Kantor
dinas jabatan
29,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya
pemeliharaan, pajak dn perizinan Jumlah Belanja Jasa Pajak
2.23.01.09.02 13,839,700 65 17,850,000 0 6 1,106,500 28 5,978,500 30 6,754,700 64 13,839,700 98.46 77.53 64 27,679,400
kendaraan dinas operasional atau Kendaraan Bermotor
lapangan
300,000,000
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung Jumlah Pemeliharaan
2.23.01.2.09.09 383,098,670 2000 205,890,000 0 500 26,200,000 157,242,670 2000 199,656,000 2500 383,098,670 125 186.07 2500 766,197,340
kantor dan bangunan lainnya Rehabilitasi Gedung
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.48 #DIV/0!

Sangat
Predikat kinerja #DIV/0!
Tinggi
Dinas
% peningkatan layanan
2.23.032 Program Pembinaan Perpustakaan 6 495,965,000 426,409,377 6 430,000,300 0 3 64,704,100 174,643,000 3 187,062,277 6 426,409,377 100 99.16 6 852,818,754 100 171.95 Perpustakaan dan
perpustakaan
Kearsipan
85,965,000
Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan
2.23.02.2.01 % perpustakaan ber- NSP 218,709,950 5 220,000,000 0 1 18,344,800 2 86,322,000 2 114,043,150 5 218,709,950 100 99.41 5 437,419,900
Jumlah perpustakaan yng 55,965,000

Pengembangan dan pemeliharaan dikembangngkanbdi tingkat
2.23.02.2.01.01 0 1 30,000,000 0 0 - - 0 0 0 0.00 0 0
layanan perpustakaan elektronik Daerah kabupaten probolinggo
sesuai SNP
25,000,000
Pengembangan perpustakaan di jumlah perpustakaan yang
2.23.02.2.01.02 99,146,150 1 82,205,000 0 1 14,320,000 70,387,800 14,438,350 1 99,146,150 100 120.61 1 198,292,300
tingkat daerah kabupaten/ kota dimonitoring
Jumlah tenaga perpustakaan

kabupaten probolinggo yang
Peningkatan kapasitas tenaga
ditingkatkan kapasitasnya dan
2.23.02.2.01.06 perpustakaan dan pustakawan tingkat 21,153,600 40 21,153,600 0 20 13,966,600 20 7,187,000 0 40 21,153,600 100 100.00 40 42,307,200
mendapat sertifikasi tenaga
daerah kabupaten/kota
perpustakaan dan pustakawan
tingkat daerah kabupaten
Jumlah bahan perpustakaan -

2.23.02.2.01.09 trcetak yang dicetak dan 98,410,200 800 97,608,000 0 25 4,024,800 100 8,747,200 600 85,638,200 725 98,410,200 90.625 100.82 725 196,820,400
bahan pustaka
diadakan
410,000,000
Kegiatan : Pembudayaan gemar Persentase partisipasi
2.23.02.2.02 membaca tingkat daerah masyarakat di kegiatan 207,699,427 85 210,000,300 0 20 46,359,300 35 88,321,000 30 73,019,127 85 207,699,427 100 98.90 85 415,398,854
kabupaten/kota perpustakaan binaan
Jumlah Sosialisasi Budaya Baca 200,000,000

Sosialisasi buday baca dan literasi dan Literasi yang dilakukan
2.23.02.2.02.01 pada satuan pendidikan dasar dan pada satuan pendidikan dasar 58,133,500 10 58,986,000 0 7 43,899,300 2 13,749,200 1 485,000 10 58,133,500 100 98.55 10 116,267,000
pendidikan khususu serta masyarakat dan pendidikan khusus serta
masyarakat
210,000,000
Jumlah kegiatan literasi
berbasis inklusi Jumlah
pengembangan literasiberbasis inklusi
2.23.02.2.01.06 perpustakaan berbasis inklusi 149,565,927 10 151,014,300 0 0 0 5 74,571,800 5 74,994,127 10 149,565,927 100 99.04 10 299,131,854
sosial
sosial di wilayah kabupaten
probolinggo yang dikembangkan
100,000,000
Dinas
Program:Pelestarian koleksi nasional Prosentase koleksi nasional dan
2.23.03 5 31,292,040 5 33,755,440 0 1 9,150,000 18,052,040 4,090,000 1 31,292,040 20 92.70 1 62,584,080 20 62.58 Perpustakaan dan
dan naskah kuno naskah kuno yg dilestarikan
Kearsipan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
100,000,000
Jumlah naskah kuno yang
Kegiatan : Pelestarian naskah kuno
6.644.06.6.06 berhasil dirawat/disimpan/ 31,292,040 5 33,755,440 0 1 9,150,000 18,052,040 4,090,000 1 31,292,040 20 92.70 1 62,584,080
milik daerah kabupaten/kota
dilestarikan
100,000,000
Peningkatan peran serta masyarakat

dalam penyimpanan, perawatan, Jumlah naskah kuno yang
2.23.02.2.01.06 31,292,040 1 33,755,440 0 1 9,150,000 18,052,040 4,090,000 1 31,292,040 100 92.70 1 62,584,080
pelestarian dan pendaftran naskah terdatar
kuno
Pengembangan, pengolahan dan

pengalihmediaan naskah kuno yang Jumlah naskah kuno yang
2.23.03.2.01.02 100,000,000 0 2 18,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
dimiliki oleh masyarakat untuk dailihmediakan
dilestarikan dan didayagunakan

Sangat
Rendah
Bidang Urusan Kerasipan
Prosentase perangkat daerah,

BUMD, pemerintahan Dinas
2.22.02.2.09.01 Program : Pengelolaan Arsip desa/kelurahan dan satuan 19 610,000,000 424,988,439 19 362,024,700 0 4 34,770,000 9 228,032,330 6 162,186,109 19 424,988,439 100.00 117.39 19 849,976,878 100.00 139.34 Perpustakaan dan
pendidikan yang mengelola Kearsipan
arsip secara standart
% peningkatan pengelolaan
Kegiatan : pengelolaan Arsip Dinamis arsip dinamis di perangkat
2.24.02.2.01 210,000,000 128,263,800 15 139,809,100 0 5 20,670,000 5 87,284,200 5 20,309,600 15 128,263,800 100.00 91.74 15 256,527,600
daerah kabupaten/kota daerah, BUMD , dan
pemerintahan desa / kelurahan
Jumlah perangkat daerah,

BUMD, pemdes/kelurahan yang
Penciptaan dan penggunaan arsip
2.24.02.2.01.01 mengelola arsip dinamis aktif 210,000,000 70 113,409,100 15 19,170,000 40 64,904,500 15 17,859,600 70 101,934,100 100.00 89.88 70 101,934,100
dinamis
dan yang menggunakan arsip
dinamis sesuai standart
Jumlah perangkat daerah,

BUMD, pemerintah
Pemeliharaan dan penyusutan arsip desa/kelurahan yang
2.24.02.2.01.02 105,000,000 4,800,000 10 4,800,000 0 3 1,500,000 3 1,000,000 4 2,300,000 10 4,800,000 100 100.00 10 9,600,000
dinamis melaksanakan pemeliharaan
dan penyusutan arsip dinamis
sesuai standart
Pengawasan arsip dinamis

2.23.2.2.1.1 Jumlah unit kerja yang dievaluai 105,000,000 21,529,700 70 21,600,000 0 0 40 21,379,700 10 150,000 50 21,529,700 71.42857143 99.67 50 43,059,400
kewenangan kabupaten/kota
% peningkatan pengelolaan
Kegiatan : Pengelolan Arsip statis
2.23.02.8.01.02 arsip statis di PD, BUMD dan 150,000,000 59,225,700 15 68,860,500 0 5 8,100,000 5 37,982,100 5 13,143,600 15 59,225,700 100.00 86.01 15 118,451,400
daerah kabupaten / kota
pemdes/kelurhan
Akuisisi, pengolahan, preservasi dan 1. jumlah arsip statis yang

2.29.092 4 2 1 1 4 100 4
akses arsip statis diakuisisi,
2. jumlah arsip statis yang

150,000,000 45,047,700 57 54,682,500 0 12 8,100,000 20 23,804,100 22 13,143,600 54 45,047,700 94.74 82.38 54 90,095,400
dikelola.
3. Jumlah arsip statis yang

300 90 100 100 290 96.66666667 290
dipreservasi / alih media
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pengumpulan dan penyampaian Jumlah salinan otentik naskah

2.23.02.2.01.06 salinan otentik naskah asli arsip trjaga asli yang dikumpukan dan 25,000,000 14,178,000 4 14,178,000 0 0 4 14,178,000 0 4 14,178,000 100 100.00 4 28,356,000
kepada ANRI disampaikan kepada ANRI
Kegiatan : Pengelolaan simpul

Persentase jumlah arsi yang
2.24.02.2.03 jaringan informasi kearsipan Nasional 250,000,000 237,498,939 100 153,335,100 0 20 6,000,000 25 102,766,030 55 128,732,909 100 237,498,939 100 154.89 100 474,997,878
dimasukkan SIKN/JIKN
tingkat kabupaten/kota
Penyediaan informasi, akses dan

Jumlah daftar arsip yang
3.3000.03.3.03 layanan kearsipn darah 125,000,000 3,000,000 3 3,000,000 0 2 1,500,000 1 1,000,000 500,000 3 3,000,000 100.00 100.00 3 6,000,000
dimasukkan SIKN/JIKN
kabupten/kota8
Pemberdayaan kapasitas unit Jumlah kegiatan pemberdayaan

2.23.02.2.01.06 kearsipan dn lembaga kearsipan kapasitas unit kearsipan dan 6 1 2 3 6 100.00 6
daerah kabupaten/kota LKD Kab/kota
125,000,000 228,498,939 150,355,100 0 4,500,000 101,766,030 122,232,909 228,498,939 151.97 456,997,878
, jumlah SDM kearsipan yang

100 5 25 50 80 80 80
diberikan pelatihaan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
% perangkat daerah, BUMD,

dan pemerintah desa/kelurahan Dinas
Program : Perlindungan dan
2.23.02.2.01.06 yang melindungi dan 20 50,000,000 6,610,500 20 7,925,000 0 0 20 6,610,500 20 6,610,500 100.00 83.41 20 13,221,000 100.00 26.44 Perpustakaan dan
Penyelamatan Arsip
meyelamatkan arsip sesuai Kearsipan
standart
% perangkat daerah, BUMD,

Kegiatan : Perlindungan dan dan pemerintah desa/kelurahan
2.23.02.2.01.06 penyelamatan arsip akibat bencana yang melindungi dan 50,000,000 4,640,300 30 4,775,000 0 0 30 4,640,300 30 4,640,300 100.00 97.18 30 9,280,600
yang berskala kabupaten/kota meyelamatkan arsip sesuai
standart
Pemulihan dan penyimpanan arsip Jumlah arsip yang dipulihkan

2.23.2.2.1.1 50,000,000 4,640,300 20 4,775,000 0 0 20 4,640,300 20 4,640,300 100.00 97.18 20 9,280,600
akibat bencana dan disimpan akibat bencana
kegiatan : Penyelamatan arsip

perangkat daerah kabupaten/kota % PD yang melakukan
2.23.02.2.01.06 yang digabung dan atau dibubarkan, penyelamatan arsip 100,000,000 1,970,200 70 3,150,000 0 0 70 1,970,200 70 1,970,200 100.00 62.55 70 3,940,400
dan pemekaran daerah kecamatan penggabungan /pembubaran
dan desa/kelurahan
Pendataan, penyusunan daftar dan

Jumlah arsip yang didata,
pnilaian serta penyerahan atau
disusun, didaftarkan, dinilai dan
2.23.02.2.01.06 pemusnahan arsip bagi 100,000,000 1,970,200 100 3,150,000 0 0 70 1,970,200 70 1,970,200 70.00 62.55 70 3,940,400
diserahkan ketika terjadi
penggabungan perangkat daerah
penggabungan PD kab/kota
kab/kota

Sangat
Tinggi
Dinas
% perizinan penggunaan arsip
2.23.02.2.01.06 Program : Perizinan pengunaan arsip 1 10,000,000 1,500,000 1 1,500,000 0 0 1 1,500,000 0 1 1,500,000 100.00 100.00 1 3,000,000 100.00 30.00 Perpustakaan dan
yang diberikan
Kearsipan
Kegiatan : pelayanan izin penggunaan % pelayanan izin penggunaan

2.23.2.5.1.2 arsip yang bersifat tertutup di kab / arsipyang bersifat tertutup 10,000,000 1,500,000 1 1,500,000 0 0 1 1,500,000 0 1 1,500,000 100.00 100.00 1 3,000,000
kota dikab/kota
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyusunan dan penetapan SOP jumlah penyusunan dan

2.23.02.2.01.06 penggunaan arsip yang bersifat penetpn SOP penggunaan arsip 10,000,000 1,500,000 2 1,500,000 0 0 2 1,500,000 0 2 1,500,000 100.00 100.00 2 3,000,000
tertututp yang bersipat trtutup

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Bidang Urusan Perdagangan
Dinas Koperasi,
Persentase sarana distribusi
Program Peningkatan Sarana Usaha Kecil,
3.30.03.2. perdagangan yang dibangun 5.00 2,650,000,000.00 5.00 965,000,000 - 0 - 0 - 0 2.56 782,010,700 2.56 782,010,700 51.20 81.04 2.56 782,010,700 51.20 29.51
Distribusi Perdagangan Perindustrian, dan
dan direvitalisasi
Perdagangan
Kegiatan Pembangunan dan
Persentase sarana distribusi
3.30.03.2.01. Pengelolaan Sarana Distribusi 30.00 457,000,000 - 0 - 0 0 30.00 302,907,100 30.00 302,907,100 100.00 66.28 30.00 302,907,100
perdagangan yang dikelola
Perdagangan
Subkegiatan Penyediaan Sarana jumlah sarana distribusi

3.30.03.2.01.01 39.00 432,000,000 - 0 - 0 0 39.00 278,267,800 39.00 278,267,800 100.00 64.41 39.00 278,267,800
Distribusi Perdagangan perdagangan yang disediakan
Jumlah sarana distribusi

Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan
3.30.03.2.01.02 perdagangan yang difasilitasi 39.00 25,000,000 - 0 - 0 0 39.00 24,639,300 39.00 24,639,300 100.00 98.56 39.00 24,639,300
Sarana Distribusi Perdaganga
pengelolaan
Kegiatan Pembinaan Terhadap
persentase pengelola sarana
Pengelola Sarana Distribusi
3.30.03.2.02 distribusi perdagangan yang 100.00 508,000,000 - 0 - 0 - 0 100.00 479,103,600 100.00 479,103,600 100.00 94.31 100.00 479,103,600
Perdagangan Masyarakat di Wilayah
dibina dan diberdayakan
Kerjanya
Subkegiatan Pembinaan dan Jumlah pengelola sarana
3.30.03.2.02.01 Pengendalian Pengelola Sarana distribusi perdagangan yang 39.00 508,000,000 - 0 - 0 0 39.00 479,103,600 39.00 479,103,600 100.00 94.31 39.00 479,103,600
Distribusi Perdagangan dibina dan dikendalikan
Subkegiatan Pemberdayaan Jumlah pengelola sarana
3.30.03.2.02.02 Pengelola Sarana Distribusi distribusi perdagangan yang - - - 0 - 0 0 - 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Perdagangan diberdayakan
Dinas Koperasi,
Program Stabilisasi Harga Barang Persentase barang kebutuhan
Usaha Kecil,
3.30.04.2 Kebutuhan Pokok Dan Barang pokok dan barang penting yang 71.00 600,000,000 71.00 825,000,740 0 0 - 0 70.00 247,702,018 70.00 247,702,018 98.59 30.02 70.00 247,702,018 98.59 41.28
Perindustrian, dan
Penting harganya stabil
Perdagangan
Kegiatan Pengendalian Harga, dan
Jumlah Barang Kebutuhan
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
3.30.04.2.02 Pokok dan Barang Penting yang 20.00 800,000,740 - 0 - 0 0 20.00 224,829,518 20.00 224,829,518 100.00 28.10 20.00 224,829,518
Barang Penting di Tingkat Pasar
terkendali harga dan stoknya
Kabupaten/Kota
Subkegiatan Pemantauan Harga dan
Jumlah pelaksanaan
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Pemantauan Harga dan Stok
3.30.04.2.02.01 Barang Penting pada Pelaku Usaha 12.00 15,000,000 - 0 - 0 - 0 3.00 910,000 3.00 910,000 25.00 6.07 3.00 910,000
Barang Kebutuhan Pokok dan
Distribusi Barang dalam 1 (satu)
Barang Penting
Kabupaten/Kota
Subkegiatan Pelaksanaan Operasi
Jumlah Pelaksanaan Operasi
Pasar Reguler dan Pasar Khusus
3.30.04.2.02.03 Pasar Reguler dan Pasar 3.00 785,000,740 - 0 - 0 - 0 3.00 223,919,518 3.00 223,919,518 100.00 28.52 3.00 223,919,518
yang Berdampak dalam 1 (satu)
Khusus yang Berdampak
Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan
Persentase realisasi kinerja
3.30.04.2.03 Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah 20.00 25,000,000 0 0 - 20.00 22,872,500 20.00 22,872,500 100.00 91.49 20.00 22,872,500
pupuk
Kabupaten/Kota
Subkegiatan Pengawasan
Jumlah pupuk dan pestisida
3.30.04.2.03.03 Penyaluran dan Penggunaan Pupuk ### 25,000,000 - 0 - 0 - 0 ### 22,872,500 104411.00 22,872,500 100.00 91.49 104411.00 22,872,500
yang diterima oleh masyarakat
dan Pestisida Bersubsidi
Sangat
Rendah
Dinas Koperasi,
Nilai Ekspor Produk Unggulan Usaha Kecil,
3.30.05.2 Program Pengembangan Ekspor ### 600,000,000 ### 255,000,000 - 0 - 0 - 0 ### 253,046,284 ### 253,046,284 86.67 99.23 ### 253,046,284 86.67 42.17
Daerah Perindustrian, dan
Perdagangan
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Dagang melalui Pameran Dagang dan
Persentase Pelaku Usaha
3.30.05.2.01 Misi Dagang bagi Produk Ekspor 10.00 255,000,000 - 0 - 0 - 0 8.00 253,046,284 8.00 253,046,284 80.00 99.23 8.00 253,046,284
Ekspor yang difasilitasi
Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)
Jumlah pelaku usaha yang

Subkegiatan Pameran Dagang
3.30.05.2.01.02 difasilitasi promosi melalui 10.00 240,000,000 - 0 - 0 - 0 10.00 238,376,604 10.00 238,376,604 100.00 99.32 10.00 238,376,604
Nasional
pameran dagang nasional
Jumlah Produk Ekspor
Subkegiatan Misi Dagang Bagi
3.30.05.2.01.04 Unggulan yang difasilitasi misi 2.00 15,000,000 - 0 - 0 - 0 2.00 14,669,680 2.00 14,669,680 100.00 97.80 2.00 14,669,680
Produk Ekspor Unggulan
dagang
Sangat
Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase alat-alat ukur, takar,
Dinas Koperasi,
timbang dan perlengkapannya
Program Standardisasi Dan Usaha Kecil,
3.30.06.2 (UTTP) yang bertanda tera sah 85.00 425,000,000 85 210,250,000 0 0 0 83.00 209,770,550 83.00 209,770,550 97.65 99.77 83.00 209,770,550 97.65 49.36
Perlindungan Konsumen Perindustrian, dan
yang
Perdagangan
berlaku
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Jumlah UTTP yang ditera, tera

3.30.06.2.01 Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan uPersentase UTTP yang ditera 85.00 210,250,000 0 0 0 83.00 209,770,550 83.00 209,770,550 97.65 99.77 83.00 209,770,550
Pengawasan dan tera ulanglang, dan diawasi
Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Jumlah UTTP yang ditera dan

3.30.06.2.01.01 13,000.00 186,000,000 0 0 10,790.00 185,560,550 10790.00 185,560,550 83.00 99.76 10790.00 185,560,550
Legal, Berupa Tera, Tera Ulang tera ulang
Subkegiatan Jumlah pengguna UTTP yang

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi difasilitasi penyuluhan metrologi 2,000.00 24,250,000 0 0 2,000.00 24,210,000 2000.00 24,210,000 100.00 99.84 2000.00 24,210,000
Legal legal
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Dinas Koperasi,
Persentase produk unggulan
Program Penggunaan dan Usaha Kecil,
3.30.07.2 daerah yang meningkat 4.00 400,000,000 4.00 75,000,000 - 0 - 0 - 0 4.00 74,247,500 4.00 74,247,500 100.00 99.00 4.00 74,247,500 100.00 18.56
Pemasaran Produk Dalam Negeri Perindustrian, dan
penjualannya
Perdagangan
Kegiatan Pelaksanaan Promosi,
Persentase produk unggulan
3.30.07.2.01 Pemasaran dan Peningkatan 10.00 75,000,000 - 0 - 0 - 0 9.00 74,247,500 9.00 74,247,500 90.00 99.00 9.00 74,247,500
daerah yang difasilitasi promosi
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Subkegiatan Pemasaran dan

Jumlah produk unggulan
Peningkatan Penggunaan Produk
3.30.07.2.01.02 daerah yang difasilitasi promosi 20.00 75,000,000 - 0 - 0 - 0 20.00 74,247,500 20.00 74,247,500 100.00 99.00 20.00 74,247,500
Dalam Negeri di Tingkat
dan pemasaran
Kabupaten/Kota
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Bidang Urusan Perindustrian
Dinas Koperasi,
Program Perencanaan Dan Persentase pertumbuhan Usaha Kecil,
3.31.02.2. 0.50 12,768,275,250 0.50 10,143,498,429 - 0 - 0 - 0 3.13 8,794,396,390 3.13 8,794,396,390.00 626.00 86.70 3.13 8,794,396,390.00 626.00 68.88
Pembangunan Industri industri kecil dan menengah Perindustrian, dan
1 Perdagangan
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi
Persentase terselesaikannya
3.31.02.2.01. Rencana Pembangunan Industri 30.00 10,143,498,429 - 0 - 0 - 0 30.00 8,794,396,390 30.00 8,794,396,390.00 100.00 86.70 30.00 8,794,396,390.00
dokumen RIPIK
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen hasil
dan Pelaksanaan Kebijakan
koordinasi, sinkronisasi,
Percepatan Pengembangan, 4.00 5,443,498,429 - 0 - 0 - 0 4.00 4,457,963,050 4.00 4,457,963,050.00 100.00 81.90 4.00 4,457,963,050.00
percepatan, pengembangandan
Penyebaran dan Perwilayahan
perwilayahan industri
Industri
Sub kegiatan Koordinasi, Jumlah Rencana

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri
3.31.02.2.01.03 4.00 750,000,000 - 0 - 0 - 0 4.00 734,010,640 4.00 734,010,640.00 100.00 97.87 4.00 734,010,640.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten yang
Industri disusun/dikembangkan
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah pelaku usaha yang

3.31.02.2.01.05 dan Pelaksanaan Pemberdayaan difasilitasi insentif sarana dan 70.00 3,950,000,000 - 0 - 0 - 0 70.00 3,602,422,700 70.00 3,602,422,700.00 100.00 91.20 70.00 3,602,422,700.00
Industri dan Peran Serta Masyarakat prasarana usaha

Sangat
Tinggi
Dinas Koperasi,
Program Pengendalian Izin Usaha Persentase Usaha Industri Usaha Kecil,
3.31.03.2. 20.00 200,000,000 30.00 65,000,000 - 0 - 0 - 0 20.00 59,971,650 20.00 59,971,650.00 66.67 92.26 20.00 59,971,650.00 100.00 29.99
Industri Kabupaten/Kota yang memiliki izin usaha Perindustrian, dan
Perdagangan
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha

Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha
Persentase usaha industri yang
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan
3.31.03.2.01 difasilitasi pemenuhan perizinan 5.00 65,000,000 - 0 - 0 - 0 5.00 59,971,650 5.00 59,971,650.00 100.00 92.26 5.00 59,971,650.00
Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
usaha
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan

Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem Jumlah usaha industri yang
3.31.03.2.01.01 50.00 65,000,000 - 0 - 0 - 0 59,971,650 - 59,971,650.00 - 92.26 - 59,971,650.00
Informasi Industri Nasional (SIINas) difasilitasi perizinan usaha
yang Terintegrasi dengan Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Sangat
Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Dinas Koperasi,
Program Pengelolaan Sistem Persentase pelaku industri Usaha Kecil,
3.31.04.2. 1.75 150,000,000 1.75 15,000,000 - 0 - 0 - 0 1.14 1,774,000 1.14 1,774,000.00 65.14 11.83 1.14 1,774,000.00 65.14 1.18
Informasi Industri Nasional yang terdaftar di SIINas Perindustrian, dan
Perdagangan
Kegiatan Penyediaan Informasi
Persentase pelaku industri
Industri untuk Informasi Industri untuk
3.31.04.2.01 yang difasilitasi untuk terdaftar 7.00 15,000,000 - 0 - 0 - 0 6.00 1,774,000 6.00 1,774,000.00 85.71 11.83 6.00 1,774,000.00
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
di siinas
Kabupaten/Kota
SubkegiatanFasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data
Jumlah pelaku industri yang
Industri, Data Kawasan Industri serta
3.31.04.2.01.01 difasilitasi untuk terdaftar di 50.00 15,000,000 - 0 - 0 - 0 50.00 1,774,000 50.00 1,774,000.00 100.00 11.83 50.00 1,774,000.00
Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
siinas
melalui Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)
Predikat kinerja Sedang Rendah
Urnsur Pendukung Urusan Pemerintahan

BAGIAN UMUM

Unsur Sekretariat
1 PEMERINTAHAN DAERAH NILAI EVALUASI SAKIP 81 26,503,122,445 81 27,288,872,545 81 3,997,210,111 8,837,123,880 81.00 12,834,333,991 100.00 47.03 81.00 12,834,333,991 100.00 48.43
Daerah
KABUPATEN PROBOLINGGO
Prosentase Laporan Keuangan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang
2.02 100 15,866,407,000 25 2,229,444,427 25 6,786,420,400 25 4,345,527,549 25 100.00 13,361,392,376 100.00 84.21 100.00 13,361,392,376
perangkat daerah Tersusun Benar dan Tepat
Waktu
Jumlah ASN yang menerima
2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 122 15,758,437,000 122 2,205,614,427 122 6,777,857,900 122 4,340,957,549 122 2,434,007,124 488.00 15,758,437,000 400.00 100.00 488.00 15,758,437,000
Gaji dan Tunjangan
2.02.04. 32 15,500,000 8 1,500,000 8 2,250,000 8 3,000,000 8 3,000,000 32.00 9,750,000 100.00 62.90 32.00 9,750,000
Keuangan Jumlah koordinasi dan laporan
2.02.07. 12 92,470,000 3 22,330,000 3 6,312,500 3 1,570,000.00 3 43,865,000 12.00 74,077,500 100.00 80.11 12.00 74,077,500
Bulanan/Triwulanan/Semesteran keuangan yang tersusun
SKPD
Prosentase Layanan
Administrasi Umum yang
2.06 mendukung kelancaran 100 1,974,199,220 25 289,189,300 25 251,519,400 90 703,527,886.00 90 230.00 1,244,236,586 230.00 63.02 230.00 1,244,236,586
Perangkat daerah
pelaksanaan tugas yang
terlaksana

2.06.01 Instalasi Listrik/Penerangan 13 105,000,000 13 22,230,000 13 27,950,000 13 20,250,000 13 38,981,600 52.00 109,411,600 400.00 104.20 52.00 109,411,600
Bangunan Kantor yang tersedia
Jumlah jenis perlatan dan

2.06.02 Perlengkapan Kantor yang 60 160,715,000 10 14,272,000 10 19,458,400 10 52,945,400 10 27,737,800 40.00 114,413,600 66.67 71.19 40.00 114,413,600
Perlengkapan Kantor
tersedia
Jumlah Bahan Logistik Kantor
2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 501,920,000 3 57,925,000 3 114,775,000 3 205,546,500 3 111,116,000 12.00 489,362,500 100.00 97.50 12.00 489,362,500
yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan
2.06.05 8 235,002,700 8 120,204,500 8 10,340,000 8 14,050,800 8 19,751,400 32.00 164,346,700 400.00 69.93 32.00 164,346,700
Penggandaan Penggandaan yang tersedia
Jumlah Rapat Koordinasi dan
2.06.09 Konsultasi SKPD yang 85 971,561,520 21 74,557,800 21 78,996,000 21 410,735,186 21 476,200,901 84.00 1,040,489,887 98.82 107.09 84.00 1,040,489,887
dan Konsultasi SKPD
terselenggara
Prosentase Barang Milik
Kegiatan Pengadaan barang milik
Daerah yang mendukung
2.07 daerah penunjang urusan pemerintah 100 202,302,000 25 - 25 - 90 89,153,998.00 90 230.00 89,153,998 230.00 44.07 230.00 89,153,998
kelancaran Tugas dan Fungsi
daerah
PD yang diadakan
Jumlah Pengadaan Mebeler
2.07.05 Pengadaan Mebel 2 7,872,000 - - - - - - 1 7,770,000 1.00 7,770,000 50.00 98.70 1.00 7,770,000
yang tersedia
Jumlah Pengadaan Peralatan
Pengadaan Peralatan Kantor dan
2.07.06 kantor dan Mesin Lainnya yang 5 164,486,000 - - - - 2 89,153,998.00 10 51,615,000 12.00 140,768,998 240.00 85.58 12.00 140,768,998
Mesin lainnya
tersedia

Prasarana Pendukung Gedung
2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pend 2 29,944,000 - - - - - - 2 29,304,000 2.00 29,304,000 100.00 97.86 2.00 29,304,000
yang tersedia
% Penyediaan Jasa Penunjang

2.08 Urusan Pemerintahan Daerah 100 5,739,443,424 25 1,026,703,959 25 1,142,881,806 90 1,095,031,303.00 90 230.00 3,264,617,068 230.00 56.88 230.00 3,264,617,068
Urusan Pemerintah daerah
yang terlaksana
Jumlah Jasa Surat Menyurat

2.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 27,383,200 3 4,020,000 3 6,680,000.00 3 5,205,000.00 3 8,060,000 12.00 23,965,000 100.00 87.52 12.00 23,965,000
yang terlaksana dengan baik
Jumlah pembayaran listrik,
2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
telpon dan air dan tagihan 12 1,930,000,000 3 466,740,078 3 266,582,550.00 3 593,240,671.00 3 500,164,365 12.00 1,826,727,664 100.00 94.65 12.00 1,826,727,664
internet yang tepat bayar
2.08.03 Penyediaan jasa peralatan dan perleng Peralatan dan Perlengkapan 12 119,175,280 3 600,000 3 21,936,000.00 3 27,636,000.00 3 59,423,000 12.00 109,595,000 100.00 91.96 12.00 109,595,000
Kantor yang terlaksana
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah penyediaan Jasa
2.08.04 Pelayanan Umum Kantor yang 12 3,662,884,944 3 555,343,881 3 847,683,256.00 3 468,949,632.00 3 1,537,700,039 12.00 3,409,676,808 100.00 93.09 12.00 3,409,676,808
kantor
terlaksana
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik % Pemeliharaan Barang Milik

2.09 daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan 100 2,383,137,801 25 344,815,350 25 464,332,728 90 542,252,838.00 90 230.00 1,351,400,916 230.00 56.71 230.00 1,351,400,916
Daerah Pemerintah Daerah Terpelihara

Jumlah pemeliharaan
2.09.01 kendaraan dinas yang 32 403,500,001 3 77,792,000 3 111,985,321.00 3 153,874,880.00 3 46,028,156 12.00 389,680,357 37.50 96.58 12.00 389,680,357
terlaksana
Jumlah Kendaraan Dinas
2.09.02 Operasional atau Lapangan 85 190,100,000 3 1,715,000 3 6,545,700.00 3 7,041,077.00 3 161,819,200 12.00 177,120,977 14.12 93.17 12.00 177,120,977
yang terbayarkan perijinannya
Jumlah Mebel yang terpelihara
2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3 1,657,800 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
dengan baik
Jumlah Peralatan dan Mesin
2.09.06 Lainnya yang terpelihara 12 1,449,600,000 3 237,275,350 3 286,949,507.00 3 308,242,437.00 3 632,713,540 12.00 1,465,180,834 100.00 101.07 12.00 1,465,180,834
Lainnya
dengan baik
Jumlah pemeliharaan bangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.09.09 dan gedung kantor lainnya 2 102,400,000 1 26,833,000 1 25,994,200.00 1 41,208,750.00 1 30,538,500 4.00 124,574,450 200.00 121.65 4.00 124,574,450
yang terlaksana
Jumlah pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau 13 88,400,000 3 600,000 3 32,258,000.00 3 31,285,694.00 3 23,629,860 12.00 87,773,554 92.31 99.29 12.00 87,773,554
atau Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya
terlaksana
Jumlah Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Pendukung
2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 1 147,480,000 0 600,000 0 600,000.00 0 600,000.00 0 49,888,440 0.00 51,688,440 0.00 35.05 0.00 51,688,440
Gedung Kantor atau Bangunan
atau Bangunan Lainnya
Lainnya yang terlaksana
Kegiatan Administrasi Keuangan dan % Administrasi Keuangan dan

2.11 Operasional Kepala daerah dan Wakil Operasional KDH / WKDH yang 100 845,382,700 25 81,638,460 25 106,553,788 90 121,399,688.00 90 230.00 309,591,936 230.00 36.62 230.00 309,591,936
Kepala Daerah terpenuhi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan

2.11.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah dan Wakil 12 182,403,000 3 25,830,960 3 49,813,288 3 30,717,288.00 3 1,135,592 12.00 107,497,128 100.00 58.93 12.00 107,497,128
Daerah Kepala Daerah yang terlaksana
Jumlah Pakaian Dinas dan

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Atribut Kelengkapan Kepala
2.11.02 Kelengkapan Kepala Daerah dan 9 32,979,700 2 2,328,000 2 1,300,000 2 5,500,000.00 2 18,933,600 8.00 28,061,600 88.89 85.09 8.00 28,061,600
Daerah dan Wakil Kepala
Wakil Kepala Daerah
Daerah yang tersedia
Jumlah medical check up dan

Pelaksanaan Medical Check Up
penyediaan obat obatan Kepala
2.11.03 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 3 30,000,000 3 979,500 3 2,940,500 3 2,682,400.00 3 3,342,000 12.00 9,944,400 400.00 33.15 12.00 9,944,400
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Daerah yang terlaksana
Jumlah Dana Penunjang

Penyediaan Dana Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan
2.11.04 Operasional Kepala Daerah dan Wakil 12 600,000,000 3 52,500,000 3 52,500,000 3 82,500,000.00 3 97,500,000 12.00 285,000,000 100.00 47.50 12.00 285,000,000
Wakil Kepala Daerah yang
Kepala Daerah
tersedia
Prosentase kebutuhan
Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat
2.12 kerumahtanggaan sekretariat 100 278,000,400 25 25,418,615 25 85,415,758 90 71,674,290.00 90 230.00 182,508,663 230.00 65.65 230.00 182,508,663
Daerah
daerah yang terfasilitasi
Jumlah pemenuhan Kebutuhan

Penyediaan Kebutuhan Rumah
2.12.01 Rumah Tangga Kepala Daerah 50 48,000,000 50 4,830,410 50 14,548,500.00 50 13,658,500.00 50 6,281,500 200.00 39,318,910 400.00 81.91 200.00 39,318,910
Tangga Kepala Daerah
Yang Tersedia

2.12.02 Rumah Tangga Wakil Kepala 30 110,000,000 30 10,753,355 30 32,188,258.00 30 28,312,390.00 30 57,060,887 120.00 128,314,890 400.00 116.65 120.00 128,314,890
Tangga Wakil Kepala Daerah
Daerah Yang Tersedia

2.12.03 Rumah Tangga Sekretariat 15 120,000,400 15 9,834,850 15 38,679,000.00 15 29,703,400.00 15 39,853,800 60.00 118,071,050 400.00 98.39 60.00 118,071,050
Tangga Sekretariat Daerah
Daerah Yang Tersedia

Sangat
Tinggi
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
Program Perekonomian dan Unsur Sekretariat
100 381,376,829 100.00 381,376,829
Pembangunan Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan % Implementasi kebijakan

4,01.03.2.01 100 1,174,000,000 100 748,276,800 0.00 0.00 326,098,070 381,376,829 2.00 707,474,899 2.00 94.55 2.00 707,474,899 2.00 60.26
Perekonomian yang ditindaklanjuti perekonomian oleh PD
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah laporan Koordinasi,

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
Sinkronisasi, Monitoring dan
4,01.03.2.01.01 dan Evaluasi Kebijakan Pengeolaan 4 286,170,000 0 0.00 0 0.00 2 153,935,870 2 124,012,200 8.00 277,948,070 200.00 97.13 8.00 277,948,070
Evaluasi Kebijakan Pengeolaan
BUMD dan BLUD
BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Pengendalian

4,01.03.2.01.02 12 442,106,800 0 0.00 0 0.00 6 171,353,500 6 249,143,329 7.00 420,496,829 58.33 95.11 7.00 420,496,829
Perekonomian dan Distribusi Perekonomian
Jumlah Laporan Perencanaan

Perencanaan dan Pengawasan
4,01.03.2.01.03 dan Pengawasan Ekonomi 7 20,000,000 0 0.00 0 0.00 1 808,700 4 8,221,300 5.00 9,030,000 71.43 45.15 5.00 9,030,000
Ekonomi Mikro Kecil
Mikro Kecil
% Pemantauan Kebijakan
Kegiatan Pemantataun Kebijakan
4.01.03.2.04 Sumber Daya Alam yang 100 21,402,462,350 24,563,397,801 100 21,402,462,350 0.00 0.00 198,045,861 17,264,800 0.00 215,310,661 0.00 1.01 0.00 24,778,708,462 0.00 115.78
Sumber Daya Alam
ditindaklanjuti
Jumlah Laporan Koordinasi,

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Sinkronisasi dan Evaluasi
4.01.03.2.04.01 Kebijakan Pertanian , Kehutanan, Kebijakan Pertanian , 17 21,307,585,350 17 24,408,520,601 20 21,307,585,350 0 0.00 0 0.00 8 177,000,999 1 9,650,000 9.00 186,650,999 45.00 0.88 26.00 24,595,171,600 152.94 115.43
Kelautan dan Perikanan Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Sinkronisasi dan Evaluasi
4.01.03.2.04.02 Kebijakan Pertambangan dan 3 26,877,000 3 26,877,200 3 26,877,000 0 0.00 0 0.00 2 10,127,400 1 2,732,600 3.00 12,860,000 100.00 47.85 6.00 39,737,200 200.00 147.85
Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
4.01.03.2.04.03 Sinkronisasi dan Evaluasi 4 68,000,000 4 128,000,000 4 68,000,000 0 0.00 0 0.00 2 10,917,462 2 4,882,200 4.00 15,799,662 100.00 23.23 8.00 143,799,662 200.00 211.47
Kebijakan Energi dan Air
Kebijakan Energi dan Air
Predikat kinerja Rendah Sedang
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Persentase kegiatan pengadaan
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan
38 barang dan jasa yang 100 1,284,950,000 100 1,127,942,459 100 743,080,000 7,381,000.00 186,784,681.00 0.00 194,165,681 0.00 26.13 100.00 1,322,108,140 100.00 102.89
Barang dan Jasa
terlaksana
Jumlah laporan Pengelolaan
Sub Kegiatan Pengelolaan
pengadaan barang dan jasa 125 298,350,583.00 150 158,480,000 7 - 57 20,236,488.00 64.00 20,236,488 42.67 12.77 189.00 318,587,071
Pengadaan Barang dan Jasa
yang tersusun
Jumlah laporan pengelolaan
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan
layanan pengadaan secara 55 466,628,200.00 55 287,300,000 55 7,381,000.00 55 81,419,900.00 110.00 88,800,900 200.00 30.91 165.00 555,429,100
Pengadaan Secara Elektronik
elektronik yang tersusun
* Jumlah Kegiatan Pembinaan
Sub Kegiatan Pembinaan dan
Pengadaan Barang dan Jasa
Advokasi Pengadaan Barang dan 178 178 0 89 89.00 50.00 267.00
yang terlaksana
Jasa
362,963,676.00 297,300,000 - 85,128,293.00 85,128,293 28.63 448,091,969
* Prosentase sanggahan
pengadaan barang dan jasa 100 100 0 50 50.00 50.00 150.00
yang terselesaikan
Sangat
Rendah
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Kenaikan Nilai

PEMERINTAHAN DAERAH SAKIP Perangkat Daerah 5 12,216,891,945 5 1,781,349,000 2 22,231,825 289,738,720 2.00 311,970,545 40.00 17.51 2.00 311,970,545 40.00 2.55
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah (Setda)
Persentase
DokumenPerencanaanpengang
Perencanaan, Penganggaran, dan garan danevaluasi Kinerja
4.01 . 4.01.01.01 . 01 90 196,464,000.00 20 22,231,825 24 39,630,488 76,715,250 56,887,880 44.00 195,465,443 48.89 99.49 44.00 195,465,443
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkatDaerah Yang
TersusunBenar dan Tepat
Waktu
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen
Perangkat Perencanaan Perangkat 6 101,970,000.00 1 9,767,525 2 22,001,933 39,632,005 27,680,900 3.00 99,082,363 50.00 97.17 3.00 99,082,363
Daerah Daerah

Kinerja SKPD dan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12 94,494,000.00 3 12,464,300 3 17,688,500 37,023,300 26,714,500 6.00 93,890,600 50.00 99.36 6.00 93,890,600
Hasil Koordinasi Penyusunan
Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase kegiatan
Pelaksanaan Administrasi
4.01 . 4.01.01.01 . 24 administrasi pembangunan yang 90 370,816,000 18 16,768,900 27 130,466,529 25 152,967,750.00 20 70,612,821.00 90.00 370,816,000 100.00 100.00 90.00 370,816,000
Pembangunan
terlaksana

Fasilitasi Penyusunan Program
Fasilitasi Penyusunan Program 2 150,000,000.00 4,900,000 1 20,114,500 75,715,375 2 49,270,125 3.00 150,000,000 150.00 100.00 3.00 150,000,000
Pembangunan
Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Program
Pengendalian dan Evaluasi 235 38,616,000.00 23 1,082,000 48 17,598,629 62 13,263,400 35 6,671,971 168.00 38,616,000 71.49 100.00 168.00 38,616,000
Pembangunan
Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Evaluasi dan
12 182,200,000.00 3 10,786,900 3 92,753,400 3 63,988,975 3 14,670,725 12.00 182,200,000 100.00 100.00 12.00 182,200,000
Pelaksanaan Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan
BAGIAN ORGANISASI
Persentase Penyampaian
Dokumen Laporan Kinerja PD
4.01 . 4.01.01.01 . 17 Penataan Organisasi 100 687,905,000 - - 50 121,479,910 25 178,561,500 25 387,863,590 100.00 687,905,000 100.00 100.00 100.00 687,905,000
yang berkualitas dan tepat
waktu
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Pengelolaan Kelembagaan dan
Kelembagaan dan Analisis 284 286,080,000.00 0 0.00 100 15,048,080 100 31,843,310 84 239,188,610 284.00 286,080,000 100.00 100.00 284.00 286,080,000
Analisis Jabatan
Jabatan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Pelayanan Publik dan Tata 52 185,825,000.00 0 0.00 20 65,634,380 20 79,516,400 12 40,674,220 52.00 185,825,000 100.00 100.00 52.00 185,825,000
Laksana
Laksana
Jumlah Dokumen
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Peningkatan Kinerja dan 20 165,000,000.00 0 0.00 8 40,797,450 6 65,656,790 6 58,545,760 20.00 165,000,000 100.00 100.00 20.00 165,000,000
Birokrasi
Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Monitoring,

Monitoring, Evaluasi dan
Evaluasi dan Pengendalian
Pengendalian Kualitas Pelayanan 62 15,000,000.00 0 0.00 0 0 30 815,000 32 14,185,000 62.00 15,000,000 100.00 100.00 62.00 15,000,000
Kualitas Pelayanan Publik dan
Publik dan Tata Laksana
Tata Laksana
Jumlah Dokumen Koordinasi

dan Penyusunan Laporan 342 36,000,000.00 0 0.00 0 0 142 730,000 200 35,270,000 342.00 36,000,000 100.00 100.00 342.00 36,000,000
Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja Pemerintah Daerah
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Persentase FasilitasiProtokol
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
4.01 . 4.01.01.01 . 18 dan KomunikasiPimpinan yang 90 896,980,000 - - 30 128,628,322 30 338,896,791 30 429,454,887 90.00 896,980,000 100.00 100.00 90.00 896,980,000
Pimpinan
terlaksana
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Fasilitasi Keprotokolan 800 418,208,000.00 0 0.00 200 74,171,722 250 235,111,791 350 108,924,487 800.00 418,208,000 100.00 100.00 800.00 418,208,000
Keprotokolan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 300 169,318,000.00 0 0.00 100 23,823,300 100 54,108,000 100 91,386,700 300.00 169,318,000 100.00 100.00 300.00 169,318,000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Pendokumentasian Tugas 601 309,454,000.00 0 0.00 240 30,633,300 210 49,677,000 151 229,143,700 601.00 309,454,000 100.00 100.00 601.00 309,454,000
Pimpinan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
BAGIAN PEMERINTAHAN
Persentase kebijakan dibidang

administrasi pemerintahan,
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
administrasi Kewilayahan, dan 100 2,811,446,000.00 25 16,768,900.00 25 596,225,738.00 25 161,853,879.00 25 271,799,324.00 100.00 1,046,647,841 100.00 37.23 100.00 1,046,647,841
KESEJAHTERAAN RAKYAT
otonomi dan Kerjasama daerah
yang terlakasana.
Persentase Indikator Kinerja

Kunci dalam Laporan
4.01 . 4.01.01.01 . 19 Administrasi Tata Pemerintahan 100 582,650,000 25 - 25 148,996,797 25 161,853,879.00 25 271,799,324.00 100.00 582,650,000 100.00 100.00 100.00 582,650,000
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang terpenuhi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penataan Administrasi Pemerintahan Penataan Administrasi 10 464,650,000.00 0 0.00 5 148,851,797.00 2 128,596,364.00 3 187,201,839.00 10.00 464,650,000 100.00 100.00 10.00 464,650,000
Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Pengelolaan Administrasi 5 118,000,000.00 0 0.00 3 145,000.00 1 33,257,515.00 1 84,597,485.00 5.00 118,000,000 100.00 100.00 5.00 118,000,000
Kewilayahan
Sangat
Tinggi
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase kebijakan bidang

Pelaksanaan Kebijakan
4.01 . 4.01.01.01 . 20 kesejahteraan rakyat yang 90 1,046,600,000 - - 32 133,425,000 488,976,800.00 424,198,200.00 32.00 1,046,600,000 35.56 100.00 32.00 1,046,600,000
Kesejahteraan Rakyat
ditindaklanjuti

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
Fasilitasi Pengelolaan Bina 50 813,000,000.00 0 0.00 25 109,348,600.00 15 379,693,500.00 10 323,957,900.00 50.00 813,000,000 100.00 100.00 50.00 813,000,000
Spiritual
Mental Spiritual

Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Transmigrasi, Kesehatan,
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan 5 132,600,000.00 0 0.00 2 7,661,500.00 2 62,636,000.00 1 62,302,500.00 5.00 132,600,000 100.00 100.00 5.00 132,600,000
Sosial Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan
KB

Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Masyarakat yang
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Meliputi Urusan Kepemudaan 12 101,000,000.00 0 0.00 5 16,414,900.00 4 3.00 36,769,000.00 9.00 53,183,903 75.00 52.66 9.00 53,183,903
Masyarakat dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
BAGIAN HUKUM
Persentase Peraturan
4.01 . 4.01.01.01 . 21 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Perundang-undangan yang 100 710,980,000 - - 38 174,914,412 22 247,533,066.00 40 288,532,522.00 100.00 710,980,000 100.00 100.00 100.00 710,980,000
ditata
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah
700 225,000,000.00 0 0.00 120 35,769,880.00 280 80,774,208.00 200 108,455,912.00 600.00 225,000,000 85.71 100.00 600.00 225,000,000
Daerah yang Disusun
Jumlah Kasus yang
Fasilitasi Bantuan Hukum Mendapatkan Fasilitasi 3 310,000,000.00 0 0.00 1 103,578,361.00 1 102,116,058.00 1 104,305,581.00 3.00 310,000,000 100.00 100.00 3.00 310,000,000
Bantuan Hukum
Jumlah Produk Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum
dan Pengelolaan Informasi 700 175,980,000.00 0 0.00 180 35,566,171.00 280 64,642,800.00 200 75,771,029.00 660.00 175,980,000 94.29 100.00 660.00 175,980,000
dan Pengelolaan Informasi Hukum
Hukum yang Didokumentasi
Persentase dokumen kerjasama

4.01 . 4.01.01.01 . 22 Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 100,400,000 - - 25 8,423,000 25 17,641,108.00 50 74,335,892.00 100.00 100,400,000 100.00 100.00 100.00 100,400,000
daerah yang tersusun

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Dalam 22 100,400,000.00 0 0.00 8 8,423,000.00 12 17,641,108.00 12 74,335,892.00 32.00 100,400,000 145.45 100.00 32.00 100,400,000
Negeri

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Urnsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Unsur Perencanaan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5 20,223,295,887 - 5 7,355,750,908 0.00 693,103,062 0.00 2,274,479,388 4.70 1,970,045,806 1,862,297,611 4.70 6,799,925,867 94.00 92.44 4.70 6,799,925,867 94.00 33.62
Persentase Kenaikan Nilai
PEMERINTAHAN DAERAH Bapelitbangda
KABUPATEN/KOTA
Prosentase dokumen - 100 62,900,500 25.00 - 25 5,373,000 25 15,941,000 25 26,335,000 100.00 47,649,000 100.00 75.75 100.00 47,649,000
Perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan dan pelaporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja yang disusun tepat
waktu
1 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
2 25,500,000 0.00 0 4,080,000 1 2,885,000 1 10,070,000 2.00 17,035,000 100.00 66.80 2.00 17,035,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 54 11,800,000 0.00 0 0 77 10,540,000 77.00 10,540,000 142.59 89.32 77.00 10,540,000
RKA- SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan 25 3,000,000 0.00 0 25 30 2,400,000 55.00 2,400,000 220.00 80.00 55.00 2,400,000
Perubahan RKA- SKPD RKA-SKPD yang disusun
Jumlah Koordinasi dan 4 2,700,000 1.00 1 1 1,020,000 1 1,180,000 4.00 2,200,000 100.00 81.48 4.00 2,200,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang
dilaksanakan
Jumlah dokumen Evaluasi 4 19,900,500 2.00 0 1,293,000 1 12,036,000 1 2,145,000 4.00 15,474,000 100.00 77.76 4.00 15,474,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang
disusun
Prosentase dokumen - 100 5,603,297,000 25.00 564,246,611 25 2,067,093,593 25 1,473,047,087 25 1,144,402,352 100.00 5,248,789,643 100.00 93.67 100.00 5,248,789,643
penatausahaan keuangan yang
Daerah
disusun tepat waktu
Jumlah penyediaan gaji dan 14 5,483,297,000 3.00 564,246,611 4 2,037,743,593 4 1,430,396,987 3 1,109,327,352 14.00 5,141,714,543 100.00 93.77 14.00 5,141,714,543
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
tunjangan ASN
12 90,000,000 3.00 3 26,000,000 3 28,456,000 3 33,290,000 12.00 87,746,000 100.00 97.50 12.00 87,746,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah penyediaan Administrasi
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah rekonsiliasi yang 4 5,000,000 1.00 1 1 1,873,000 1 - 4.00 1,873,000 100.00 37.46 4.00 1,873,000
Akuntansi SKPD dilaksanakan
5 25,000,000 0.00 0 3,350,000 0 12,321,100 5 1,785,000 5.00 17,456,100 100.00 69.82 5.00 17,456,100
Jumlah dokumen yang disusun
- 100 2,500,000 25.00 - 25 500,000 25 - 25 - 100.00 500,000 100.00 20.00 100.00 500,000
Administrasi Barang Milik Daerah Prosentase pelaporan Barang
pada Perangkat Daerah Milik Daerah tepat waktu
Jumlah rekonsiliasi 4 2,500,000 1.00 1 500,000 1 - 1 - 4.00 500,000 100.00 20.00 4.00 500,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan BMD yang
pada SKPD
dilaksanakan
Prosentase pelaksanaan - 100 263,000,000 25.00 - 25 - 25 13,260,000 25 205,230,608 100.00 218,490,608 100.00 83.08 100.00 218,490,608
Administrasi Kepegawaian tepat
Daerah
waktu
Jumlah Pelaksanaan Pendataan 12 2,700,000 3.00 3 3 3 680,000 12.00 680,000 100.00 25.19 12.00 680,000
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
8 44,830,000 0.00 0 3 13,260,000 4,000,000 3.00 17,260,000 37.50 38.50 3.00 17,260,000
Jumlah pegawai yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi yang 1 215,470,000 1 215,470,000 0.00 0 0 1 200,550,608 1.00 200,550,608 100.00 93.08 1.00 200,550,608
Undangan dilaksanakan
- 100 383,348,300 25.00 11,220,500 25 39,738,100 25 104,187,280 25 182,217,605 100.00 337,363,485 100.00 88.00 100.00 337,363,485
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah tepat waktu
Jumlah Komponen Instalasi 3 3,820,400 0.00 0 1 1,966,000 2 1,778,000 3.00 3,744,000 100.00 98.00 3.00 3,744,000
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang disediakan
Jumlah Peralatan dan 3 50,195,180 0.00 0 1 23,183,000 2 25,638,900 3.00 48,821,900 100.00 97.26 3.00 48,821,900
Perlengkapan Kantor yang
Perlengkapan Kantor
disediakan
Jumlah Peralatan Rumah 3 14,685,120 0.00 1 2,730,000 1 - 1 2,500,600 3.00 5,230,600 100.00 35.62 3.00 5,230,600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tangga yang disediakan
Jumlah penyediaan Bahan 12 6,277,600 3.00 3 1,666,000 3 1,506,000 3 2,510,000 12.00 5,682,000 100.00 90.51 12.00 5,682,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang 12 35,059,000 3.00 3 3,010,000 3 - 3 16,625,000 12.00 19,635,000 100.00 56.01 12.00 19,635,000
Jumlah penyediaan Bahan 12 8,600,000 3.00 3 3 5,670,000 3 1,890,000 12.00 7,560,000 100.00 87.91 12.00 7,560,000
Bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang- undangan
Perundangundangan
Jumlah penyediaan Rapat 12 264,711,000 3.00 11,220,500 3 32,332,100 3 71,862,280 3 131,275,105 12.00 246,689,985 100.00 93.19 12.00 246,689,985
Koordinasi dan Konsultasi
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 270,112,000 0.00 - 0 - 73 159,245,998 27 74,538,000 100.00 233,783,998 100.00 86.55 100.00 233,783,998
Prosentase pengadaan Barang
Penunjang Urusan Pemerintah
Milik Daerah tepat waktu
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin 20 270,112,000 0.00 0 13 159,245,998 7 74,538,000 20.00 233,783,998 100.00 86.55 20.00 233,783,998
Lainnya Lainnya yang disediakan
- 100 421,589,108 25.00 90,672,651 25 99,307,395 25 102,583,766 25 102,973,361 100.00 395,537,173 100.00 93.82 100.00 395,537,173
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase pemenuhan jasa
Pemerintahan Daerah pelayanan umum kantor
Jumlah Penyediaan Jasa Surat 12 24,650,000 3.00 3 10,125,000 3 8,100,000 3 6,075,000 12.00 24,300,000 100.00 98.58 12.00 24,300,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Menyurat
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Penyediaan Jasa 12 18,997,200 3.00 1,860,446 3 3,460,190 3 2,261,561 3 4,676,156 12.00 12,258,353 100.00 64.53 12.00 12,258,353
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa 12 377,941,908 3.00 88,812,205 3 85,722,205 3 92,222,205 3 92,222,205 12.00 358,978,820 100.00 94.98 12.00 358,978,820
Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 75 349,004,000 0.00 26,963,300 0 62,467,300 0 101,780,675 76 126,600,685 76.00 317,811,960 101.33 91.06 76.00 317,811,960
Penunjang Urusan Pemerintahan
PD dalam kondisi baik
Daerah
Jumlah Penyediaan Jasa 12 277,364,000 3.00 26,963,300 3 53,992,300 3 52,678,750 3 121,160,685 12.00 254,795,035 100.00 91.86 12.00 254,795,035
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Peralatan 40 31,640,000 0.00 4 8,475,000 6 9,400,000 31 5,440,000 41.00 23,315,000 102.50 73.69 41.00 23,315,000
Jumlah Pemeliharaan Aset Tak 1 40,000,000 0.00 0 1 39,701,925 - 1.00 39,701,925 100.00 99.25 1.00 39,701,925
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Berwujud
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Tinggi
2 Persentase dokumen 98 3,730,000,000 - 100 1,469,600,000 0.00 3,561,900 0 204,515,167 100 248,215,065 936,408,000 100.00 1,392,700,132 100.00 94.77 100.00 1,392,700,132 102.04 37.34
PROGRAM PERENCANAAN,
perencanaan daerah dan OPD
PENGENDALIAN DAN EVALUASI Bapelitbangda
yang berkualitas dan
PEMBANGUNAN DAERAH
terselesaikan tepat waktu
- 3 840,600,000 0.00 - 1 117,828,667 1 137,778,500 1 557,470,913 3.00 813,078,080 100.00 96.73 3.00 813,078,080
Jumlah dokumen Perencanaan
Penyusunan Perencanaan dan
pembangunan daerah yang
Pendanaan
ditetapkan
25 100,000,000 0 25 38,350,000 0 46,720,000 0 5,600,000 25.00 90,670,000 100.00 90.67 25.00 90,670,000
Pelaksanaan Musrenbang
Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang tersusun
Jumlah Laporan hasil 110 740,600,000 0.00 55 79,478,667 55 91,058,500 0 551,870,913 110.00 722,408,080 100.00 97.54 110.00 722,408,080
Koordinasi Penyusunan dan Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan Penetapan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota yang
tersusun
- 2 329,000,000 0.00 - 0 18,125,000 0 10,772,400 2 266,417,967 2.00 295,315,367 100.00 89.76 2.00 295,315,367
Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang Jumlah IKU Daerah yang diukur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan hasil Analisis 2 329,000,000 0.00 0 18,125,000 0 10,772,400 2 266,417,967 2.00 295,315,367 100.00 89.76 2.00 295,315,367
Data dan Informasi
Analisis Data dan Informasi
Perencanaan serta profil
Pembangunan Daerah yang
tersusun
- 110 300,000,000 0.00 3,561,900 55 68,561,500 0 99,664,165 55 112,519,120 110.00 284,306,685 100.00 94.77 110.00 284,306,685
Pengendalian, Evaluasi dan
pembangunan daerah dan
Pelaporan Bidang Perencanaan
Dokumen Perencanaan PD
Pembangunan Daerah
yang dievaluasi
220 125,000,000 55.00 490,000 55 46,765,000 55 36,468,000 55 35,589,120 220 119,312,120 100.00 95.45 220.00 119,312,120
Koordinasi Pengendalian
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang tersusun
220 175,000,000 55.00 3,071,900 55 21,796,500 55 63,196,165 55 76,930,000 220 164,994,565 100.00 94.28 220.00 164,994,565
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Jumlah laporan Berkala
Laporan Berkala Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah yang tersusun

Predikat kinerja Sangat Sangat
Tinggi Tinggi
98 9,341,990,920 - 97 3,275,838,000 0.00 62,585,231 0 271,591,400 97.04 924,247,374 1,743,683,053 97 3,002,107,058 100.04 91.64 97.04 3,002,107,058 99.02 32.14
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase keselarasan
SINKRONISASI PERENCANAAN dokumen perencanaan OPD Bapelitbangda
PEMBANGUNAN DAERAH dengan perencanaan daerah
- 98 940,870,000 0.00 42,804,031 0 110,047,800 94.44 151,281,000 515,617,700 94 819,750,531 96.37 87.13 94.44 819,750,531
Persentase keselarasan
Koordinasi Perencanaan Bidang dokumen perencanaan OPD
Pemerintahan dan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan
Manusia dan Pembangunan Manusia
dengan perencanaan daerah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
30 75,000,000 4.00 5,423,741 6 5,122,000 10 18,116,000 8 29,321,500 28 57,983,241 93.33 77.31 28.00 57,983,241
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan hasil
Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan
Bidang Pemerintahan (RPJPD, Dokumen Perencanaan
RPJMD Pembangunan Daerah Bidang
dan RKPD) Pemerintahan yang tersusun
15 58,648,000 0.00 2 2,572,000 2 0 4 24,947,500 8 27,519,500 53.33 46.92 8.00 27,519,500

Jumlah Kegiatan Hasil
Asistensi Penyusunan Dokumen
Pemerintahan
Pemerintahan yang terlaksana.
Jumlah Laporan Hasil 30 187,832,000 5.00 1,060,000 7 4,100,000 5 3,140,000 13 173,839,800 30 182,139,800 100.00 96.97 30.00 182,139,800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan yang tersusun

Pemerintahan yang tersusun
30 150,000,000 4.00 24,320,290 10 44,581,300 8 38,149,000 8 29,999,900 30 137,050,490 100.00 91.37 30.00 137,050,490
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
yang tersusun
Jumlah kegiatan Asistensi 20 150,000,000 2.00 12,000,000 8 45,000,000 5 25,888,000 4 47,095,000 19 129,983,000 95.00 86.66 19.00 129,983,000
Penyusunan Dokumen
Pembangunan
Pembangunan Manusia yang
Manusia
terlaksana
Jumlah Laporan Hasil 40 319,390,000 0.00 5 8,672,500 15 65,988,000 17 210,414,000 37 285,074,500 92.50 89.26 37.00 285,074,500
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
tersusun
tersusun
- 96 976,215,000 9,763,700 0 66,043,500 100 377,072,305 481,206,955 100 934,086,460 104.17 95.68 100.00 934,086,460
Koordinasi Perencanaan Bidang dokumen perencanaan OPD
Perekonomian dan SDA (Sumber lingkup Bidang Perekonomian
Daya Alam) dan SDA (Sumber Daya Alam)
dengan perencanaan daerah
30 72,750,000 5.00 8,487,700 10 23,165,000 7 21,474,700 8 13,550,000 30 66,677,400 100.00 91.65 30.00 66,677,400
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD
Perekonomian (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
15 39,184,000 0.00 3 7,015,500 6 14,542,500 5 11,441,100 14 32,999,100 93.33 84.22 14.00 32,999,100
Jumlah kegiatan Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perekonomian
Perekonomian yang terlaksana
Jumlah Laporan Hasil 30 408,660,000 3.00 1,276,000 8 8,098,000 10 66,571,155 10 315,638,395 31 391,583,550 103.33 95.82 31.00 391,583,550
Bidang Perekonomian Perangkat Daerah Bidang

Jumlah Laporan hasil 30 59,875,000 2.00 8 10,015,000 10 19,429,950 9 24,184,460 29 53,629,410 96.67 89.57 29.00 53,629,410
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan Pembangunan Daerah Bidang
RKPD) SDA (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) yang tersusun
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah kegiatan Asistensi 15 59,850,000 2.00 5 12,750,000 5 12,662,500 3 32,075,000 15 57,487,500 100.00 96.05 15.00 57,487,500
Asistensi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah Bidang SDA
yang terlaksana
Bidang SDA Perangkat Daerah Bidang SDA
yang tersusun
SDA yang tersusun
- 97 1,358,753,000 10,017,500 0 95,500,100 96.67 395,894,069 746,858,398 97 1,248,270,067 99.66 91.87 96.67 1,248,270,067
dokumen perencanaan OPD
Koordinasi Perencanaan Bidang
lingkup Bidang Infrastruktur dan
Infrastruktur dan Kewilayahan
Kewilayahan dengan
perencanaan daerah
30 69,800,000 4.00 345,000 10 6,170,000 8 18,935,000 7 35,536,100 29 60,986,100 96.67 87.37 29.00 60,986,100
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Pembangunan Daerah Bidang
dan RKPD) Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
Jumlah kegiatan Asistensi 15 35,000,000 0.00 5 9,898,000 5 14,302,500 6 9,208,500 16 33,409,000 106.67 95.45 16.00 33,409,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur yang terlaksana
Bidang Infrastruktur Perangkat Daerah Bidang

30 116,257,000 5.00 3,235,000 10 24,432,100 10 47,685,989 5 39,199,823 30 114,552,912 100.00 98.53 30.00 114,552,912
Jumlah laporan hasil Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
Pelaksanaan Sinergitas dan
dan Harmonisasi Perencanaan
Harmonisasi Perencanaan
Infrastruktur
30 45,000,000 5.00 3,170,000 9 17,506,000 5 5,830,000 12 16,664,000 31 43,170,000 103.33 95.93 31.00 43,170,000
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Pembangunan Daerah Bidang
dan RKPD) Kewilayahan (RPJPD, RPJMD
Jumlah kegiatan Asistensi 15 17,496,000 2.00 1,275,000 6 8,065,000 2 4,122,000 4 2,826,000 14 16,288,000 93.33 93.10 14.00 16,288,000
Penyusunan Dokumen
Kewilayahan
Kewilayahan yang terlaksana
Bidang Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan yang tersusun

30 35,000,000 4.00 1,992,500 8 12,950,000 6 8,454,000 13 9,858,000 31 33,254,500 103.33 95.01 31.00 33,254,500
Jumlah laporan hasil Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
Pelaksanaan Sinergitas dan
dan Harmonisasi Perencanaan
Harmonisasi Perencanaan
Kewilayahan

Predikat kinerja Sangat Tinggi
Tinggi
Unsur Keuangan

PEMERINTAHAN DAERAH NIlai Sakip 5 56,044,000,000 84.60 25,834,943,001 95 32,080,564,714 15.78 2,526,388,596 26.39 2,772,214,051 13.36 4,286,603,633 42 13,505,364,034 97.63 23,090,570,314 102.77 71.98 182.22 48,925,513,315 3644.4816 0.87 BPPKAD
KABUPATEN/KOTA
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran
Evaluasi 91 111,546,100 93 460,363,600 10.94 - 51.97 6,110,421 50.00 230,166,200 45.92 211,402,942 158.83 447,679,563 170.78 97.24 249.41 559,225,663
dan Berkulaitas
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan

6 65,305,400 6 256,800,000 0 - 3 2,523,521 3.00 152,498,400 - 96,828,630 6.00 251,850,551 100.00 98.07 12.00 317,155,951
Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA dan DPA

3 13,901,500 3 26,253,800 0 - 3 - 20,201,700 - 5,000,000 3.00 25,201,700 100.00 95.99 6.00 39,103,200
Dokumen RKA-SKPD SKPD yangTersusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKAP SKPD

3 107,324,079 0 - 3 3,586,900 30,196,000 - 70,960,800 3.00 104,743,700 100.00 97.60 3.00 104,743,700
Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA SKPD

3 10,281,221 0 - 3 - 7,254,100 - 2,849,212 3.00 10,103,312 100.00 98.27 3.00 10,103,312
SKPD yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPAP SKPD

3 21,604,500 0 - 3 - - - 19,813,300 3.00 19,813,300 100.00 91.71 3.00 19,813,300
Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12 32,339,200 12 30,000,000 3 - 3 - 3.00 15,116,000 3 13,659,000 12.00 28,775,000 100.00 95.92 24.00 61,114,200
Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja 4 8,100,000 1 1 - 1.00 4,900,000 1 2,292,000 4.00 7,192,000 100.00 88.79 4.00 7,192,000
Persentase Dokumen
Administrasi Keuangan 100.00 22,196,942,608 100 14,937,266,070 25 2,232,853,107 25 2,528,664,405 19.34 2,888,223,510 18.97 2,833,358,494 88.30 10,483,099,516 88.30 70.18 188.30 32,680,042,124
Daera
Jumlah Pagu Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan PNS Badan 100.00 22,196,942,608 100 14,937,266,070 25 2,232,853,107 25 2,528,664,405 25.00 2,888,223,510 25.00 2,833,358,494 100.00 10,483,099,516 100.00 70.18 200.00 32,680,042,124
Keuangan Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah

80 4,800,000 20 - 20 - 87.75 4,212,000 0.00 - 127.75 4,212,000 159.69 87.75 127.75 4,212,000
pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah Terkelola

Penyusunan Laporan Barang 80 4,800,000 20 - 20 - 20.00 4,212,000 20.00 - 80.00 4,212,000 100.00 87.75 80.00 4,212,000
Milik Daerah pada SKPD
Kebutuhan Pendukung 90 128,612,200 22.50 - 22.50 - 4.04 5,200,000 89.30 114,847,398 138.34 120,047,398 153.71 93.34 138.34 120,047,398
Daerah
Kedisiplinan Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang Mengikuti

90 128,612,200 22.50 - 22.50 - 22.50 5,200,000 22.50 114,847,398 90.00 120,047,398 100.00 93.34 90.00 120,047,398
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diklat
Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendukung Layanan 98.45 304,014,244 93 993,773,100 21.55 - 24.95 15,889,200 34.30 340,896,050 56.96 566,050,340 137.76 922,835,590 148.13 92.86 236.21 1,226,849,834
Perkantoran

Instalasi Listrik /Penerangan 12 15,575,400 3.00 - 3.00 - 3.00 1,982,500 3.00 - 12.00 1,982,500 100.00 12.73 12.00 1,982,500
Bangunan Kantor

12 86,002,800 3.00 - 3.00 - 3.00 31,010,000 3.00 34,770,000 12.00 65,780,000 100.00 76.49 12.00 65,780,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 20,086,500 0.00 - 3.00 - 2.00 20,086,500 2.00 - 7.00 20,086,500 140.00 100.00 7.00 20,086,500
Rumah Tangga
Pemenuhan Penyediaan Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 30,643,400 12 42,800,200 3.00 - 3.00 7,251,200 3.00 14,697,700 3.00 20,847,000 12.00 42,795,900 100.00 99.99 24.00 73,439,300
Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang Cetak dan
12 60,426,620 4 150,000,000 1.00 - 1.00 - 1.00 60,993,100 1.00 89,000,250 4.00 149,993,350 100.00 100.00 16.00 210,419,970
Penggandaan Penggandaan Kantor
Jumlah Fasilitasi Kunjungan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 25,800,000 12 85,550,000 3.00 - 3.00 - 3.00 38,410,000 3.00 27,510,000 12.00 65,920,000 100.00 77.05 24.00 91,720,000
Tamu
Koordinasi dan Konsultasi 12 41,994,224 12 352,652,200 3.00 - 3.00 8,638,000 3.00 75,541,250 3.00 254,603,535 12.00 338,782,785 100.00 96.07 24.00 380,777,009
dan Konsultasi SKPD
SKPD
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Penatausahaan Arsip
1 100,000,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 99,234,555 1.00 99,234,555 100.00 99.23 1.00 99,234,555
SKPD Dinamis pada SKPD
Pemenuhan Dukungan
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik 12 145,150,000 12 141,106,000 3.00 - 3.00 - 3.00 98,175,000 3.00 40,085,000 12.00 138,260,000 100.00 97.98 24.00 283,410,000
Pemerintahan Berbasis
pada SKPD
Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Ketersediaan
Penunjang Urusan Pemerintah Pendukung Layanan 98.45 1,383,219,739 93 13,148,420,000 0.00 - 0.00 - 0.11 14,864,864 69.56 9,146,014,879 69.67 9,160,879,743 74.92 69.67 168.12 10,544,099,482
Daerah Perkantoran
Pengadaan Kendaraan Perorangan Pengadaan Barang Milik Daerah

2 12,551,950,000 0 - 0.00 - 0.00 - 2 8,734,688,880 2.00 8,734,688,880 100.00 69.59 2.00 8,734,688,880
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perang
Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 7 191,566,100 25 97,644,000 0 - 0.00 - 0.00 - 25 92,463,000 25.00 92,463,000 100.00 94.69 32.00 284,029,100
8 311,140,500 24 481,701,000 0 - 0.00 - 11.00 14,864,864 28 309,094,999 39.00 323,959,863 162.50 67.25 47.00 635,100,363
Lainnya dan Mesin Kantor
Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya 8 11,511,000 0 - 0.00 - 0.00 - 9,768,000 0.00 9,768,000 0.00 84.86 0.00 9,768,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarpras

2 299,319,000 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! 2.00 299,319,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainny Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Sarpras
Pendukung Gedung Kantor atau 16 581,194,139 16 5,614,000 0 - 0.00 - 0.00 - - 0.00 - 0.00 - 16.00 581,194,139
Pendukung Gedung Kantor
Bangunan Lainnya
Persentase penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 85.19 1,548,351,889 100 1,840,640,844 23.3 293,535,489 23.25 198,648,703 35.40 651,507,508 27.07 498,222,834 108.96 1,641,914,534 108.96 89.20 194.16 3,190,266,423
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Pemenuhan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 19,452,000 12 45,000,000 3 - 3 5,043,000 3.00 10,266,000 3 20,133,000 12.00 35,442,000 100.00 78.76 24.00 54,894,000
Surat Menyurat
Pemenuhan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air 12 279,972,506 12 400,727,812 3 23,894,590 3 48,598,293 3.00 144,130,600 3 77,127,153 12.00 293,750,636 100.00 73.30 24.00 573,723,142
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Pengadaan Peralatan

216 52,825,000 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! 216.00 52,825,000

12 1,196,102,383 12 1,394,913,032 3 269,640,899 3 145,007,410 3.00 497,110,908 3 400,962,681 12.00 1,312,721,898 100.00 94.11 24.00 2,508,824,281

Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan 77.38 290,868,421 93 566,688,900 0 - 38 22,901,322 26.74 151,533,501 23.91 135,467,147 89.09 309,901,970 95.79 54.69 166.46519 600,770,391
Pemerintahan Daerah
Daerah
Terpelihara

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak 18 175,340,600 20 131,600,000 0 - 12 7,580,500 4.00 63,604,139 10 39,621,713 26.00 110,806,352 130.00 84.20 44.00 286,146,952

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak, dan
34 65,940,821 3 217,932,000 0 - 1 15,320,822 2.00 68,119,362 - 50,630,434 3.00 134,070,618 100.00 61.52 37.00 200,011,439
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Mebel Jumlah Pemeliharaan Mebel 5 11,990,000 2 2,020,000 0 - 0 - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 5.00 11,990,000
90 23,960,000 30 194,931,100 0 - 18 - 4.00 19,810,000 6 25,235,000 28.00 45,045,000 93.33 23.11 118.00 69,005,000
Pemeliharaan Aset Jumlah Pemeliharaan Aset Tak
1 13,637,000 - 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! 1.00 13,637,000
Tak Berwujud Berwujud
Jumlah
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana 3 20,205,800 0 - 0 - 0.00 - 3 19,980,000 3.00 19,980,000 100.00 98.88 3.00 19,980,000
atau Bangunan
Pendukung Gedung Kantor atau
Lainnya
Bangunan Lainnya
Sangat
Tinggi
Persentase Penatausahaan
PROGRAM PENGELOLAAN
Keuangan Daerah yang 93 10,922,101,000 93 408,097,472,448 93 621,370,920,688 13.94 52,601,302,048 30.69 20,965,925,525 56.96 353,954,794,611 27.86 173,083,831,769 129.45 600,605,853,953 139.20 96.66 222.45 1,008,703,326,401 239.20 92.35
KEUANGAN DAERAH
Akuntabel dan Transparan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Persentase Penetapan APBD
100 972,504,393 100 950,159,800 0.41 - 49.18 24,635,000 33.59 319,147,622 54 513,389,480 137.21 857,172,102 137.21 90.21 237.21 1,829,676,495
Anggaran Daerah dan P -APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen KUA dan

2 113,139,120 2 124,242,000 1 - 0 - 1 76,996,700 0.00 33,719,200 2.00 110,715,900 100.00 89.11 4.00 223,855,020
KUA dan PPAS PPAS yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan

Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 163,142,462 2 137,356,000 0 - 1 1,773,000 1 7,814,000 0.00 108,713,200 2.00 118,300,200 100.00 86.13 4.00 281,442,662
PPAS yang Tersusun
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Dokumen RKA SKPD

55 17,912,000 0 - 55 - - - 0 10,812,000 55.00 10,812,000 100.00 60.36 55.00 10,812,000
Verifikasi RKA-SKPD yang Tersusun
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Dokumen RKAP SKPD

55 8,212,000 0 - 0 - - 3,500,000 55 4,012,000 55.00 7,512,000 100.00 91.48 55.00 7,512,000
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Dokumen DPA SKPD

55 7,041,600 0 - 55 7,041,600 - - 0 - 55.00 7,041,600 100.00 100.00 55.00 7,041,600
Verifikasi DPA-SKPD yang Tersusun
5 Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Dokumen DPAP SKPD BPPKAD

55 8,812,000 0 - 0 - - - 55 8,812,000 55.00 8,812,000 100.00 100.00 55.00 8,812,000
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun

Peraturan Daerah tentang APBD dan Jumlah Dokumen Perda dan
2 166,848,800 0 - 1 - - 25,965,400 1 135,195,400 2.00 161,160,800 100.00 96.59 2.00 161,160,800
Peraturan Kepala Daerah tentang Perbup APBD yang Tersusun
Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen Pengendalian
Peraturan Daerah tentang Perubahan
dan Penerbitan Anggaran Kas 2 241,701,200 0 - 1 12,320,400 - 62,892,122 1 152,101,800 2.00 227,314,322 100.00 94.05 2.00 227,314,322
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
dan SPD
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Dokumen Penyusunan

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
Peraturan di bidang Anggaran 4 143,549,443 5 193,900,000 0 - 2 - 2 123,927,900 1 57,483,880 5.00 181,411,780 100.00 93.56 9.00 324,961,223
serta Kebijakan Bidang Anggaran
yang tersusun
Jumlah Koordinasi
Koordinasi Perencanaan Anggaran
Perencanaan Anggaran 2 6,620,000 0 - 1 2,400,000 1 3,060,000 0 410,000 2.00 5,870,000 100.00 88.67 2.00 5,870,000
Pendapatan
Pendapatan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Jumlah Koordinasi

2 9,414,200 0 - 1 - 1 5,270,500 0 1,230,000 2.00 6,500,500 100.00 69.05 2.00 6,500,500
Belanja Daerah Perencanaan Anggaran Belanja
Jumlah Koordinasi
Koordinasi Perencanaan Anggaran
Perencanaan Anggaran 2 2,000,000 0 - 1 - 1 1,976,000 0 - 2.00 1,976,000 100.00 98.80 2.00 1,976,000
Pembiayaan
Pembiayaan
Jumlah Pembinaan
Pembinaan Penganggaran Daerah
Penganggaran Daerah 5 26,100,000 0 - 2 1,100,000 2 7,745,000 1 900,000 5.00 9,745,000 100.00 37.34 5.00 9,745,000
Koordinasi dan Pengelolaan Persentase Realisasi

6 99.28 805,912,323 93.5 907,846,000 17.74 - 18.85 85,818,500 47.50 431,229,025 39 350,907,701 122.75 867,955,226 131.28 95.61 222.03 1,673,867,549
Perbendaharaan Daerah Penyerapan APBD
Koordinasi dan Pengelolaan Kas

Jumlah Laporan Dana Transfer 100.00 170,297,940 4 110,000,000 1 - 1 13,950,000 1.00 67,213,000 1.00 26,342,200 4.00 107,505,200 100.00 97.73 104.00 277,803,140
Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pengendalian

Pengendalian dan Penerbitan dan Penerbitan Anggaran Kas 220 30,000,000 0 - 11 3,200,000 42.13 12,640,000 67.00 13,953,000 119.80 29,793,000 54.45 99.31 119.80 29,793,000
Anggaran Kas dan SPD dan SPD
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Berita Acara
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Rekonsiliasi Data Penerimaan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pengeluaran Kas serta
12 311,210,000 12 397,924,000 4 - 4 35,198,500 4.00 172,718,219 4.00 169,655,800 16.00 377,572,519 133.33 94.89 28.00 688,782,519
dan Pemotongan Atas SP2D dengan Pemungutan dan
Instansi Terkait Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis

Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Jumlah Laporan Deteksi Dini 12 283,197,098 660 369,922,000 165 - 165 33,470,000 165.00 178,657,806 165.00 140,956,701 660.00 353,084,507 100.00 95.45 672.00 636,281,605
Penatausahaan
dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Jumlah Pembinaan

Keuangan Pemerintah Penatausahaan Keuangan 4 79,600,000 4.00 65,395,002 4.00 65,395,002 100.00 82.15 4.00 65,395,002
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Persentase Dokumen Laporan

7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Keuangan yang Tersusun Tepat 80 908,744,257 93 947,471,100 15.08 - 35.19 3,884,500 50.03 473,980,618 46 438,302,960 146.56 916,168,078 157.59 96.70 226.56 1,824,912,335
Daerah Waktu dan Sesuai SAP

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Verifikasi Aset, Kewajiban,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 12 124,774,200 12 85,720,000 3 - 3 3,884,500 3 31,386,000 3 46,526,400 12.00 81,796,900 100.00 95.42 24.00 206,571,100
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
Pembiayaan,
dan Beban
Pendapatan - Lo dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Koordinasi
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban
2 74,091,387 12 64,114,800 3 - 3 - 3 21,315,000 3.00 40,904,800 12.00 62,219,800 100.00 97.04 14.00 136,311,187
APBD Bulanan, Triwulanan dan Pelaksanaan APBD Bulanan,
Semesteran Triwulanan dan Semesteran
Jumlah Konsolidasi Laporan

Konsolidasi Laporan Keuangan
Keuangan SKPD, BLUD dan
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 6 169,627,500 0 - 3 - 3 34,800,000 - 133,264,000 6.00 168,064,000 100.00 99.08 6.00 168,064,000
Laporan Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah Perda dan Perkada
Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang Pertanggungjawaban
APBD Provinsi dan Rancangan Pelaksanaan APBD 2 407,776,300 2 372,418,200 0 - 1 - 1 329,467,036 - 32,865,500 2.00 362,332,536 100.00 97.29 4.00 770,108,836
Peraturan Kepala Daerah tentang KabupatenPelaksanaan APBD
Penjabaran Pertanggungjawaban Kabupaten
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Penyusunan Tanggapan/Tindak Tanggapan/Tindak Lanjut
Lanjut terhadap LHP BPK atas terhadap LHP BPK atas
1 147,600,000 0 - 1 - - 22,427,000 - 120,097,000 1.00 142,524,000 100.00 96.56 1.00 142,524,000
Laporan Pertanggungjawaban Laporan
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Jumlah Dokumen Kebijakan dan

Teknis Operasional Penyelenggaraan Panduan Teknis Operasional
1 34,992,600 0 - 1 - - - - 27,912,600 1.00 27,912,600 100.00 79.77 1.00 27,912,600
Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Regulasi Sistem dan

Penyusunan Sistem dan Prosedur Prosedur Akuntansi dan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan 3 113,187,600 1 37,998,000 0 - 1 - - 11,019,544 - 26,960,000 1.00 37,979,544 100.00 99.95 4.00 151,167,144
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
yang Tersusun
Jumlah Pembinaan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan BLUD 2 35,000,000 0 - 1 - 1 23,566,038 - 9,772,660 2.00 33,338,698 100.00 95.25 2.00 33,338,698
BLUD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase Penatausahaan
Penunjang Urusan Kewenangan
Keuangan Daerah yang 100 405,445,961,393 100 618,565,443,788 25 52,601,302,048 25 20,851,587,525 57.02 352,730,437,346 28 171,781,231,628 134.79 597,964,558,547 134.79 96.67 234.79 1,003,410,519,940
Pengelolaan Keuangan Daerah
Akuntabel dan Transparanl
Analisis Perencanaan dan Jumlah Penyaluran Bantuan

63.19 363,567,132,985 100 576,376,598,000 25 47,954,042,848 25 19,628,488,672 25.00 340,965,010,085 25.00 164,304,313,995 100.00 572,851,855,600 100.00 99.39 163.19 936,418,988,585
Penyaluran Bantuan Keuangan Keuangan (DD, ADD dan BK)
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlah Pengelolaan Dana

11 28,098,841,955 100 33,380,354,788 25 3,541,371,200 25 1,223,098,853 25.00 4,082,824,261 25.00 7,476,917,633 100.00 16,324,211,947 100.00 48.90 111.00 44,423,053,902
Mendesa Darurat dan Mendesak
Jumlah Pengelolaan Dana Bagi

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Hasil Kabupaten /Kota (Bagi
100 6,102,500,000 100 8,808,491,000 25 1,105,888,000 25 - 25.00 7,682,603,000 25.00 - 100.00 8,788,491,000 100.00 99.77 200.00 14,890,991,000
Kabupaten/Kota Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah)

Sangat
Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Barang Milik Daerah

75 4,558,724,000 65 3,720,746,213 75 3,125,000,000 8.31 213,213,600 23.40 183,134,365 45.67 1,427,031,348 39 1,205,944,378 115.97 3,029,323,691 154.62 96.94 180.97 6,750,069,904 241 1.48 BPPKAD
BARANG MILIK DAERAH yang Terkelola

Pengelolaan Barang Milik Daerah 65 3,028,353,038 75 3,125,000,000 8.31 213,213,600 23.40 183,134,365 45.67 1,427,031,348 39 1,205,944,378 115.97 3,029,323,691 154.62 96.94 180.97 6,057,676,729
yang Terkelola
Terlaksananya Rakor
Penyusunan Standar Harga 100 119,200,000 20 - 20 5,700,000 20 111,127,500 40 - 100.00 116,827,500 100.00 98.01 100.00 116,827,500
Penyusunan Standar Harga
Terlaksananya rakor
Penyusunan Perencanaan
penyusunan rencana kebutuhan 440 57,636,000 0 - 75 13,200,000 75 2,081,800 75 37,870,000 225.00 53,151,800 51.14 92.22 225.00 53,151,800
Kebutuhan Barang Milik Daerah
BMD Perubahan TA.2022
Terlaksananya rekonsiliasi
Penatausahaan Barang Milik Daerah 300 626,389,000 0 - 186 40,086,005 186 280,335,998 0 283,454,078 372.00 603,876,081 124.00 96.41 372.00 603,876,081
BMD
9 terlaksananya rapat
Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik 264 370,727,000 330 101,775,000 0 - 110 3,800,000 110 22,406,000 110 74,366,100 330.00 100,572,100 100.00 98.82 594.00 471,299,100
Daerah
Jumlah Pengajuan Sertifikat
Pengamanan Barang Milik Daerah 1909 1,912,116,088 900 1,840,000,000 186 213,213,600 186 111,648,360 186.00 782,646,400 186 682,421,400 744.00 1,789,929,760 82.67 97.28 2653.00 3,702,045,848
Tanah Pemkab Probolinggo
Jumlah dokumen apprasial
Penilaian Barang Milik Daerah 2 220,000,000 0 - 0 - 0.00 141,818,150 2 74,200,800 2.00 216,018,950 100.00 98.19 2.00 216,018,950
yang tersusun
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Terlaksananya rakor
11 429,656,200 6 110,000,000 0 - 3 8,700,000 3.00 43,245,500 0.00 52,812,000 6.00 104,757,500 100.00 95.23 17.00 534,413,700
Pemusnahan, dan Penghapusan penghapusan
Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Jumlah Pembinaan
Milik Daerah Pemerintah Pengelolaan Barang Milik 4 315,853,750 1 50,000,000 0 - 0 - 0.00 43,370,000 1.00 820,000 1.00 44,190,000 100.00 88.38 5.00 360,043,750
Kabupaten/Kota Daerah yang terlaksana
Terlaksananya Pengamanan
Asuransi Bangunan gedung dan aset gedung dan kendaraan
16 98,307,603 0.00 - 16.00 98,307,603
kendaraan roda 4 milik pemda kab
probolinggo
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan Pajak

101 9,800,000,000 103 1,451,596,310 1 2,165,000,000 0.0041 - 0.097 35,473,000 0.25 533,654,049 0.69 1,484,122,441 1.04 2,053,249,490 104.11 94.84 104.04 3,504,845,800 103 0.36 BPPKAD
PENDAPATAN DAERAH Daerah
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Prosentase Peningkatan

103 2,692,638,558 1 2,165,000,000 0.0041 - 0.097 35,473,000 0.25 533,654,049 0.69 1,484,122,441 1.04 2,053,249,490 104.11 94.84 104.04 4,745,888,048
Daerah Pendapatan Pajak Daerah
Jumlah Penyuluhan dan

Penyuluhan dan Penyebarluasan
penyerbarluasan Kebijakan ttg 24 149,472,400 6 - 6 - 6.00 47,217,500 6.00 99,636,750 24.00 146,854,250 100.00 98.25 24.00 146,854,250
Kebijakan Pajak Daerah
Pendapatan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pemasangan Sarpras

20 276,000,000 5 - 5 - 5.00 17,851,000 5.00 249,271,710 20.00 267,122,710 100.00 96.78 20.00 267,122,710
Pengelolaan Pajak Daerah dan Pengembangan IT Pajak
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah Dokumen Basic Data

1 305,000,000 0 - 0 - 1.00 47,228,000 0.00 242,321,041 1.00 289,549,041 100.00 94.93 1.00 289,549,041
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pajak Daerah
Jumlah Penetapan Surat

Penetapan Wajib Pajak Daerah Ketetapan Pajak/PBB P2 yang 125 1,407,680,034 5000 345,000,000 0 - 5000 21,598,000 0.00 189,716,500 0.00 117,501,000 5000.00 328,815,500 100.00 95.31 5125.00 1,736,495,534
tercetak
8
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Peningkatan SDM Pelayanan

2 25,000,000 0 - 1 - 1.00 1,300,000 0.00 22,920,000 2.00 24,220,000 100.00 96.88 2.00 24,220,000
Daerah dan Konsultansi pajak Daerah
8 (2022) RKPD Tahun 2022 (%) Jawab)
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Dokumen Penelitian

Penelitian dan Verifikasi Data
dan Verifikasi Data Pelaporan 9 75,000,000 0 - 4 - 4.00 44,371,000 1.00 29,142,000 9.00 73,513,000 100.00 98.02 9.00 73,513,000
Pelaporan Pajak Daerah
Pajak Daerah
Prosentase Jumlah Piutang

Penagihan Pajak Daerah Pajak yang Tertagih dari Wajiib 125.00 712,569,524 83 735,000,000 0 - 0 13,875,000 0.00 81,269,049 26.00 606,229,240 26.00 701,373,289 31.33 95.42 151.00 1,413,942,813
Pajak yang Belum Lunas Bayar
Jumlah Monitoring dan

Pengawasan terhadap Wajib
Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pajak/Wajib 12 572,389,000 18 165,000,000 4 - 4 - 4.00 93,363,500 4.00 67,790,500 16.00 161,154,000 88.89 97.67 28.00 733,543,000
Pengawasan Pajak Daerah
RetribusiPajak/Wajib
Retribusi
Jumlah Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan 24 89,527,600 6 - 6 - 6.00 11,337,500 6.00 49,310,200 24.00 60,647,700 100.00 67.74 24.00 60,647,700
Pengelolaan Retribusi Daerah
Retribusi Daerah
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Unsur Kepegawaian
Program Penunjang Urusan Persentase Pelayanan
5.03.01 5 9,624,773,800 5 7,905,337,480 5 7,901,037,988 1 430,606,670 1 243,764,090 1 327,124,954 2 4,535,375,823 5.00 5,536,871,537 100.00 70.08 10.00 13,442,209,017 200 1.40 BKPSDM
Pemerintahan Daerah Kesekretariatan Terlaksana
Persentase Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 98 166,098,000 98 131,000,000 - 28 6,104,500 30 26,310,000 40 112,656,500 98.00 145,071,000 100.00 110.74 196.00 311,169,000
Persentase Dokumen
5.03.01.2.01.01 Perencanaan, Penganggaran, 12 166,098,000 10 131,000,000 0 - 2 6,104,500 3 26,310,000 5 112,656,500 10.00 145,071,000 100.00 110.74 22.00 311,169,000
perangkat daerah
Persentase Dokumen
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan PD 98 4,857,410,370 98 5,625,691,800 40 430,606,670 - 13 5,855,000 45 2,916,909,557 98.00 3,353,371,227 100.00 59.61 196.00 8,210,781,597
Daerah
Tersusun
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 4,821,146,370 12 5,580,691,800 3 430,606,670 0 - 0 - 9 2,868,492,807 12.00 3,299,099,477 100.00 59.12 24.00 8,120,245,847
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Pnyusunan Laporan Jumlah Koordinasi dan

5.03.01.2.02.05 6 36,264,000 6 45,000,000 0 - 0 - 2 5,855,000 4 48,416,750 6.00 54,271,750 100.00 120.60 12.00 90,535,750
Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Persentase Dokumen
Administrasi barang Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik
5.03.01.2.03 98 99,487,110 98 16,000,000 0 - 0 - 30 1,600,000 50 10,080,500 80.00 11,680,500 81.63 73.00 178.00 111,167,610
Perangakt Daerah Daerah Pada Perangkat Daerah
Tersusun
Penataausahaan Barang Milik Daerah Jumlah pengadaan peralatan
5.03.01.2.03.06 4 99,487,110 4 16,000,000 0 - 0 - 1 1,600,000 2 10,080,500 3.00 11,680,500 75.00 73.00 7.00 111,167,610
pad SKPD dan mesin yang dilaksanakan
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Perangkat Daerah 98 693,850,927 98 892,339,092 0 - 30 237,659,590 14 124,467,982 44 588,064,164 88.00 950,191,736 89.80 106.48 186.00 1,644,042,663
Terlaksana
5.03.01.2.06.02 180 693,850,927 5258 888,339,092 0 - 1500 237,659,590 1500 124,467,982 2258 585,844,164 5258.00 947,971,736 100.00 106.71 5438.00 1,641,822,663
Jumlah penyediaan Rapat
5.03.01.2.06.02 Koordinasi dan Konsultasi 0 - 12 4,000,000 0 - 0 - 0 - 6 2,220,000 6.00 2,220,000 50.00 55.50 6.00 2,220,000
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Persentase Kebutuhan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan
5.03.01.2.08 98 981,812,173 98 719,910,596 - - 30 72,186,995 58 491,425,796 88.00 563,612,791 89.80 78.29 186.00 1,545,424,964
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Terpenuhi
5.03.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Daya Air 12 436,935,313 12 147,189,876 0 - 0 - 6 62,036,995 6 18,137,085 12.00 80,174,080 100.00 54.47 24.00 517,109,393
Sumber daya air dan listrik
dan Listrik
Penyediaan Jasa Layanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa
5.03.01.2.08.04 12 544,876,860 12 572,721,540 0 - 0 - 6 10,150,000 6 473,288,711 12.00 483,438,711 100.00 84.41 24.00 1,028,315,571
kantor Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
5.03.01.2.09 98 1,106,678,900 98 516,096,500 0 - 0 - 30 96,704,977 58 416,239,306 88.00 512,944,283 89.80 99.39 186.00 1,619,623,183
urusan pemerintahan daerah Pemerintahan Daerah
Terpelihara
Jumlah pemeliharaan peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan mesin
5.03.01.2.09.06 dan mesin yang berfungsi 80 1,106,678,900 24 516,096,500 0 - 0 - 10 96,704,977 14 416,239,306 24.00 512,944,283 100.00 99.39 104.00 1,619,623,183
lainya
dengan baik
Sangat
Tinggi
*Persentase Peningkatan
Kualifikasi ASN
Program Kepegawaian Daerah 95 95 95 0 15 25 50 90.00 94.74 185.00 195 BKPSDM
*Persentase ASN dengan 3,370,076,681 2,296,695,123 2,249,355,602 - 146,765,142 653,034,199 1,905,435,804 2,705,235,145 120.27 5,001,930,268 1.48
98 98 98 0 18 32 48 98.00 100.00 196.00 200
kriteria kinerja baik
2022) (%)
6 3,370,076,681 7 2,296,695,123 8 2,249,355,602 9 - 10 146,765,142 11 653,034,199 12 1,905,435,804 2,705,235,145

13 = 9+10+11+12 120.27
14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 5,001,930,268
13 16=15/6 x100% 1.48
1 3 4 5 17
*Persentase ASN yang tidak

pernah mendapatkan hukuman 98 98 98 0 18 32 48 98.00 100.00 196.00 200
disiplin
Persentase Dokumen Laporan

Pengadaan ASN yang tersusun
tepat waktu
Pengadaan, Pemberhentian dan
5.03.02.2.01 Pemberhentian ASN yang 98 2,314,150,781 98 1,574,008,523 98 1,127,141,002 0 - 18 114,978,142 32 113,606,350 50 536,528,063 100.00 765,112,555 102.04 67.88 198.00 2,339,121,078
Informasi Kepegawaiaan ASN
Informasi Kepegawaian ASN
yang tersusun tepat waktu
Jumlah Dokumen hasil

penyusunan Rencana
Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah
5.03.02.2.01.02 Kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan 4 17,100,000 5 18,350,000 667 20,000,000 0 - 0 - 257 15,438,000 115 2,500,000 372.00 17,938,000 55.77 89.69 377.00 36,288,000
Jabatan Pengadaan ASN yang
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
tersusun untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN
Jumlah Dokumen hasil kegiatan

Koodinasi dan Fasilitasi Pengadaan
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi 80 1,002,649,801 80 1,084,819,923 10 795,034,002 0 - 2 114,978,142 2 69,488,708 6 304,147,933 10.00 488,614,783 100.00 61.46 90.00 1,573,434,706
PNS dan PPPK
Pengadaan PNS dan PPPK
Jumlah sistem informasi

Pengelolaan Sistem Informasi
5.03.02.2.01.10 kepegawaian daerah yang 1 1,121,871,840 1 315,308,000 1 184,130,000 0 - 0 - 0 - 1 158,425,350 1.00 158,425,350 100.00 86.04 2.00 473,733,350
Kepegawaian
terkelola
5.03.02.2.01.11 Pengelola Data Kepegawaian pengelolaan Data Kepegawaian 12 161,227,140 12 145,675,600 12 77,979,400 0 - 0 - 6 28,679,642 6 33,650,530 12.00 62,330,172 100.00 79.93 24.00 208,005,772
bulanan
Jumlah laporan hasil evaluasi

Evaluasi Data Informasi dan Sistem
5.03.02.2.01.12 data, informasi dan sistem 4 11,302,000 4 9,855,000 4 49,997,600 0 0 0 - 0 - 4 37,804,250 4.00 37,804,250 100.00 75.61 8.00 47,659,250
informasi kepegawaian
Persentase kesesuaian
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 100 576,378,100 100 435,717,000 100 806,824,600 0 - 25 29,525,000 25 494,305,724 50 1,026,273,114 100.00 1,550,103,838 100.00 192.12 200.00 1,985,820,838
pengangkatan PNS dengan SKJ
Jumlah dokumen hasil mutasi

5.03.02.2.02.01 Pengelola Mutasi ASN 5 183,136,600 5 171,169,200 5 142,397,100 0 - 2 5,590,000 2 69,695,000 1 71,194,335 5.00 146,479,335 100.00 102.87 10.00 317,648,535
JPT, JA, Jabatan Pelaksana

5.03.02.2.02.02 Pengelola Kenaikan Pangkat ASN pengelolaan kenaikan pangkat 2 185,427,300 2 172,049,300 2 118,635,000 0 - 1 23,935,000 0 6,275,000 1 108,139,100 2.00 138,349,100 100.00 116.62 4.00 310,398,400
ASN
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 80 207,814,200 80 92,498,500 5 545,792,500 2 - 1 - 1 418,335,724 1 846,939,679 5.00 1,265,275,403 100.00 231.82 85.00 1,357,773,903
Pengelolaan Promosi ASN
Persentase penilaian dan

Penilaian dan Evaluasi Kinerja
5.03.02.2.04 evaluasi kinerja aparatur sesuai 80 429,547,800 80 281,569,600 80 315,390,000 0 - 20 2,262,000 30 45,122,125 30 342,634,627 80.00 390,018,752 100.00 123.66 160.00 671,588,352
Aparatur
dengan perjanjian kinerja

Penyusunan Kebijakan Penilaian dan
5.03.02.2.04.01 penyusunan kebijakan penilaian 80 50,000,000 80 23,100,000 1 100,000,000 1 - 0 - 0 8,660,000 1 98,496,500 2.00 107,156,500 200.00 107.16 82.00 130,256,500
Evaluasi Kinerja Aparatur
dan evaluasi kinerja aparatur

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
5.03.02.2.04.02 pelaksanaan penilaian dan 80 133,750,000 80 47,574,000 12 50,000,000 0 - 0 - 6 1,175,990 6 120,414,526 12.00 121,590,516 100.00 243.18 92.00 169,164,516
Kinerja Aparatur
Evaluasi Kinerja Aparatur
Jumlah dokumen hasil evaluasi
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi
5.03.02.2.04.03 hasil penilaian dan evaluasi 80 42,977,000 80 10,750,000 2 50,000,000 0 0 0 0 1 1,745,000 1 40,373,601 2.00 42,118,601 100.00 84.24 82.00 52,868,601
Kinerja Aparatur
kinerja aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Jumlah ASN yang diberikan
5.03.02.2.04.04 80 82,948,800 80 79,673,600 535 56,255,000 0 0 0 0 335 33,541,135 200 20,610,000 535.00 54,151,135 100.00 96.26 615.00 133,824,735
Bagi Pegawai penghargaan
Jumlah ASN yang mendapatkan

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN pembinaan kedisiplinan 80 119,872,000 80 120,472,000 5 59,135,000 0 - 1 2,262,000 0 - 3 62,740,000 4.00 65,002,000 80.00 109.92 84.00 185,474,000

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Unsur Pendidikan dan Pelatihan
Persentase ASN yang mengikuti

Program Pengembangan Sumber
pengembangan kompetensi 20 4,250,000,000 20 2,985,122,807.00 20 3,297,582,800 5 992,644,600 5 10,205,000 5 422,643,586 5 2,262,739,194 20.00 3,688,232,380 100.00 111.85 40.00 6,673,355,187 200 1.57 BKPSDM
Daya Manusia
yang meningkat kompetensinya
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase ASN yang telah

mengikuti Pengembangan
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 40 1,100,000,000 40 326,398,600.00 20 968,746,600 5 - 5 10,205,000 5 116,865,520 5 641,579,346 20.00 768,649,866 100.00 79.34 60.00 1,095,048,466
Kompetensi Teknis sesuai
jabatannya
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pengembangan Jumlah Dokumen laporan Hasil
Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pelaksanaan Pengembangan
5.04.02.2.01.04 pilihan bagi Jabatan Administrasi Kompetensi teknis yang 80 308,246,000 80 17,163,000 4 424,164,800 0 - 0 - 2 97,633,520 2 325,226,600 4.00 422,860,120 100.00 99.69 84.00 440,023,120
Penyelenggaraan Urusan tersusun
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan Administrasi
Jumlah ASN yang mengikuti
5.04.02.2.01.03 Penyelenggara Urusan Pemerintahan 80 362,004,000 80 326,398,600 5 456,207,700 0 - 2 3,310,000 1 19,232,000 2 316,352,746 5.00 338,894,746 100.00 74.29 85.00 665,293,346
pengembangan kompetensi
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
Pelaporan Pengembangan Jumlah Dokumen laporan Hasil
Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pelaksanaan Pengembangan
5.04.02.2.01.04 pilihan bagi Jabatan Administrasi Kompetensi teknis yang 80 308,246,000 80 171,158,600 4 512,538,900 0 - 0 6,895,000 2 - 2 - 4.00 6,895,000 100.00 1.35 84.00 178,053,600
Penyelenggaraan Urusan tersusun
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Persentase ASN yang telah

Sertifikasi, Kelembagaan, mengikuti pengembangan
5.04.02.2.02 Pengembangan Kompetensi Kompetensi Manajerial dan 64 3,150,000,000 64 2,985,122,807 64 2,328,836,200 20 992,644,600 0 - 20 305,778,066 24 1,621,159,848 64.00 2,919,582,514 100.00 125.37 128.00 5,904,705,321
Manajerial dan Fungsional Fungsional sesuai jabatannya
Penyelenggaraan Pengembangan
Jumlah ASN yang mengikuti
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Pengembangan Kompetensi
5.04.02.2.02.07 Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 80 3,665,259,600 80 2,985,122,807 80 1,816,297,300 20 - 0 - 20 152,889,033 24 1,500,332,048 64.00 1,653,221,081 80.00 91.02 144.00 4,638,343,888
manajerial dan fungsional
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pengelolaan Kelembagaan dan
Pelaksanaan Pengembangan
Tenaga Pengembang Kompetensi,
5.04.02.2.02.08 Kompetensi manajerial dan 80 3,633,835,000 - 80 512,538,900 20 992,644,600 0 - 20 152,889,033 24 120,827,800 64.00 1,266,361,433 80.00 247.08 64.00 1,266,361,433
Pengelolaan Sumber Belajar, dan
fungsional yang tersusun
Kerjasama, serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
Unsur Penelitian dan Pengembangan

60 650,000,000 - 50 650,000,000 60 0 0 5,533,000 54,236,200 682,612,000 60.00 742,381,200 120.00 114.21 60.00 742,381,200 100.00 114.21
Persentase Hasil Litbang yang
PROGRAM PENELITIAN DAN Termanfaatkan Sebagai
BKPSDM
PENGEMBANGAN DAERAH Rumusan Kebijakan
Pembangunan Daerah
- 1 140,000,000 60% 0 0 4,803,000 3,000,000 276,575,000 0.60 284,378,000 60.00 203.13 1 284,378,000 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah Hasil Litbang
yang Termanfaatkan Sebagai
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Rumusan Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pengkajian Peraturan
1 140,000,000 0 0 4,803,000 0 3,000,000 2 276,575,000 2 284,378,000 200.00 203.13 2 284,378,000 #DIV/0! #DIV/0!
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Jumlah hasil Litbang di bidang
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Daerah yang tersusun
- 1 130,000,000 0 0 0 10,813,000 109,545,000 - 120,358,000 - 92.58 - 120,358,000 #DIV/0! #DIV/0!

Jumlah Hasil Litbang yang
Termanfaatkan Sebagai
Rumusan Kebijakan
Sosial dan Kependudukan
Sosial dan Kependudukan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah hasil Litbang di bidang 1 130,000,000 0 0 0 10,813,000 1 109,545,000 1 120,358,000 100.00 92.58 1 120,358,000 #DIV/0! #DIV/0!
Aspek- Aspek Sosial yang
Aspek- Aspek Sosial
tersusun
Persentase usulan Inovasi yang - 20 380,000,000 0 0 730,000 0 40,423,200 20 296,492,000 20.00 337,645,200 100.00 88.85 20.00 337,645,200 #DIV/0! #DIV/0!
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
dapat diterapkan
Jumlah hasil Penelitian, 40 330,000,000 0 0 0 - 0 32,487,200 40 270,419,500 40 302,906,700 100.00 91.79 40 302,906,700 #DIV/0! #DIV/0!
Penelitian, Pengembangan, dan Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang Teknologi Perekayasaan di Bidang
dan Inovasi Teknologi dan Inovasi yang
tersusun
5 50,000,000 0 0 0 730,000 0 7,936,000 20 26,072,500 20 34,738,500 400.00 69.48 20 34,738,500 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah pendaftaran Hak
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual yang
difasilitasi
Predikat kinerja Sangat Sangat
Tinggi Tinggi
Urnsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Persentase Kenaikan Nilai
1 6.01.01 Pemerintahan Daerah 5 8,637,360,578 6,763,795,811 5 10,739,065,300 1 1,208,262,191 1 3,232,667,321 1.00 5,941,527,439.00 2.00 9,881,310,556.00 5 20,263,767,507 100 188.69 5 27,027,563,318 100 312.91 Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Persentase Dokuman

6.01.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran 100 126,932,300 100 173,549,986 0 - 25 4,834,000 25.00 39,453,321.00 50.00 159,899,821.00 100 204,187,142 100 117.65 200 331,119,442
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja tersusun
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan

6.01.01.2.01.01 10 101,225,000 10 116,549,986 0 - 0 - 5 13,710,000.00 5 53,527,821.00 10 67,237,821 100 57.69 20 168,462,821
Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
Sub Kegiatan : Koordinasi dan

Jumlah dokumen laporan kinerja
6.01.01.2.01.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 12 25,707,300 12 57,000,000 0 - 6 4,834,000 2 25,743,321.00 4 106,372,000.00 12 136,949,321 100 240.26 24 162,656,621
yang disusun
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan : Administrasi Keuangan Persentase Dokumen

6.01.01.2.02 50.00 4,951,879,951 100 7,021,774,900 0 1,008,467,171 0 2,759,347,007 67.70 4,754,038,549.00 6,631,554,580.00 67.70 15,153,407,307 67.70 215.81 117.70 20,105,287,258
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan tersusun
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Persentase gaji dan tunjangan

6.01.01.2.02.01 38 4,776,529,951 100 6,881,014,000 25 1,007,837,971 25 2,758,717,807 25 4,659,899,349.00 25 6,491,005,380.00 100 14,917,460,507 100 216.79 138 19,693,990,458
Tunjangan ASN yang dibayarkan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan

Jumlah pengujian/verifikasi
6.01.01.2.02.03 Penatausahaan dan 12 175,350,000 12 140,760,900 629,200 6 629,200 3 94,139,200.00 3 140,549,200.00 12 235,946,800 100 167.62 24 411,296,800
keuangan yang dilakukan
Persentase Administrasi
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian
6.01.01.2.05 Kepegawaian Perangkat Daerah 100 8,400,000 100 12,000,000 - 0 - 0 - 0 0 100 8,400,000
Perangkat Daerah
Terlaksana
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, Jumlah penilaian kinerja

6.01.01.2.05.05 2 8,400,000 2 12,000,000 0 - 0 - 0 - 0 0 2 8,400,000
dan Penilaian Kinerja Pegawai pegawai yang dilakukan
Jumlah Pegawai Berdasarkan

Sub Kegiatan :
Tugas dan Fungsi yang
6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 100 531,250,000 - 0 - 50 11,940,000 50 517,532,656.00
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Kegiatan : Administrasi Umum Persentase Administrasi Umum

6.01.01.2.06 100 331,566,567 100 611,910,764 0 30,804,180 113,572,044 39.00 304,311,298.00 91.05 557,134,657.00 130.04835 1,005,822,179 130.05 164.37 230.05 1,337,388,746
Sub Kegiatan : Penyediaan

Jumlah Pengadaan Komponen
6.01.01.2.06.01 Komponen Instalasi 12 10,197,400 12 8,498,800 0 - 0 - 9 3,096,000.00 3 8,496,000.00 12 11,592,000 100 136.40 24 21,789,400
Listrik yang dilakukan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Jumlah Pengadaan Peralatan

6.01.01.2.06.02 12 52,725,000 12 119,158,200 0 - 0 - 9 64,915,605.00 3 95,975,170.00 12 160,890,775 100 135.02 24 213,615,775
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang dilakukan
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Jumlah Pengadaan Peralatan

6.01.01.2.06.03 12 18,472,448 12 15,000,100 0 - 6 4,435,000 3 10,246,500.00 3 14,890,700.00 12 29,572,200 100 197.15 24 48,044,648
Rumah Tangga Rumah Tangga yang dilakukan
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Jumlah Pengadaan Bahan

6.01.01.2.06.04 12 17,911,300 12 40,000,200 0 - 6 9,289,300 3 26,097,900.00 3 39,551,200.00 12 74,938,400 100 187.35 24 92,849,700
Logistik Kantor Logistik Kantor yang dilakukan
Jumlah Pengadaan Barang

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang
6.01.01.2.06.05 Cetakan dan Penggandaan 12 52,628,250 12 74,498,000 3 30,804,180 3 30,804,180 3 34,886,180.00 3 71,785,355.00 12 168,279,895 100 225.89 24 220,908,145
Cetakan dan Penggandaan
yang dilakukan
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan

Jumlah Pengadaan Bahan
6.01.01.2.06.06 Bacaan dan Peraturan Perundang- 12 11,797,000 12 14,998,400 0 - 6 3,749,600 3 11,248,800.00 3 14,997,800.00 12 29,996,200 100 200.00 24 41,793,200
Bacaan yang dilakukan
undangan
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi Kunjungan

6.01.01.2.06.08 10 21,360,000 10 30,000,000 0 - 0 - 5 5,115,000.00 5 29,995,000.00 10 35,110,000 100 117.03 20 56,470,000
Tamu Tamu
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan

Jumlah Rakor dan Konsultasi
6.01.01.2.06.09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 18 146,475,169 10 309,757,064 0 - 4 65,293,964 4 148,705,313.00 2 281,443,432.00 10 495,442,709 100 159.95 28 641,917,878
yang dilakukan
SKPD
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Persentase Barang Milik Daerah

6.01.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah 90.00 470,719,500 100 867,580,800 0 - 0 - 17.47 151,581,999.00 78.43 680,459,397.00 95.90362 832,041,396 95.90362027 95.90 185.90362 1,302,760,896
Pemerintah Daerah Daerah Yang Diadakan
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin

6.01.01.2.07.06 15 401,177,500 15 692,580,800 0 - 0 - 10 151,581,999.00 5 601,039,397.00 15 752,621,396 100 108.67 30 1,153,798,896
dan Mesin Lainnya yang diadakan
Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tak Jumlah Pengadaan Asset Tak

6.01.01.2.07.08 1 69,542,000 2 175,000,000 0 - 0 - 0 - 1 79,420,000.00 1 79,420,000 50 45.38 2 148,962,000
Berwujud Berwujud
Kegiatan : Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa

6.01.01.2.08 Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan 100 583,460,954 100 738,927,110 17 168,990,840 36.30 268,255,481 57.14 422,242,801.00 81.09 599,207,524.00 191.54 1,458,696,646 191.54 197.41 291.54 2,042,157,600
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa

6.01.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air 12 87,549,448 12 128,604,350 3 15,063,826 3 31,666,576 3 61,835,137.00 3 102,602,719.00 12 211,168,258 100 164.20 24 298,717,706
Listrik dan Listrik
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa

6.01.01.2.08.04 12 495,911,506 12 610,322,760 3 153,927,014 3 236,588,905 3 360,407,664.00 3 496,604,805.00 12 1,247,528,388 100 204.40 24 1,743,439,894

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan
6.01.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan 100 290,836,539 100 794,071,740 0 - 10.91 86,658,789 32.49 257,959,471.00 92.63 735,521,921.00 136.03 1,080,140,181 136.03 136.03 236.03 1,370,976,720
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Terpelihara

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
6.01.01.2.09.01 Pemeliharaan dan Pajak 12 215,570,539 12 289,847,000 0 - 6 76,648,789 3 198,589,471.00 3 275,513,642.00 12 550,751,902 100 190.01 24 766,322,441
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
6.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan 12 26,420,000 12 85,022,000 0 - 6 10,010,000 3 11,786,000.00 3 56,923,429.00 12 78,719,429 100 92.59 24 105,139,429
Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan peralatan

6.01.01.2.09.06 12 48,846,000 12 79,840,000 0 - 6 17,880,000 3 47,584,000.00 3 79,285,750.00 12 144,749,750 100 181.30 24 193,595,750
Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya
Persentase
Sub Kegiatan :
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 0 - 100 339,362,740 0 - 0 - 0 - 100 323,799,100.00 100 323,799,100 100 95.41 100 323,799,100
lainnya
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase Perangkat Daerah

dan Pemerintah yang telah
Program Penyelenggaraan
2 6.01.02 dilakukan Pengawasan 100 3,815,287,245 67.00 1,971,781,600 100 1,972,250,360 0 - 11.26 222,108,500 27.91 550,478,060.00 75.17076 1,482,555,584.00 114.34 2,255,142,144 114.34 114.34 181.34 4,226,923,744 181.34 110.79 Inspektorat Daerah
Pengawasan
(Pengawasan Kinerja,
Keuangan, TLHP, Desa)
Persentase Penyelenggaraan
Kegiatan : Penyelenggaraan
6.01.02.2.01 Pengawasan Internal sesuai 42.00 1,608,306,630 100 1,804,250,360 0 - 11.977745 216,108,500 28.61 516,272,110.00 74.76053 1,348,867,134.00 115.35 2,081,247,744 115.35 115.35 157.35 3,689,554,374
pengawasan internal
ketentuan yang terlaksana
Jumlah Perangkat Daerah yang

Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja
6.01.02.2.01.01 memiliki rata-rata capaian 6 64,715,000 60 116,790,000 0 - 10 10,215,000 10 48,753,000.00 10 48,008,000.00 30.00 106,976,000 50.00 91.60 36.00 171,691,000
Pemerintah Daerah
kinerja program diatas 80%

Sub Kegiatan : Pengawasan memiliki serapan anggaran
6.01.02.2.01.02 4 684,113,600 60 679,978,600 0 - 10 147,980,000 15 160,360,000.00 35 484,389,489.00 60.00 792,729,489 100.00 116.58 64.00 1,476,843,089
Keuangan Pemerintah Daerah diatas 90%
dilaksanakan
1. Jumlah Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah yang direviu
(kualitas)
6.01.02.2.01.03 Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja 2. Jumlah Perangkat Daerah 4 15,254,400 60 124,823,000 0 - 5 6,990,000 5 6,990,000.00 50 45,749,500.00 60.00 59,729,500 100.00 47.85 64.00 74,983,900
yang Laporan Kinerjanya telah
di reviu
1. Jumlah Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang direviu
Sub Kegiatan : Reviu Laporan 2. Jumlah Perangkat Daerah
6.01.02.2.01.04 2 152,027,480 60 151,102,800 0 - 5 8,506,000 25 126,816,000.00 30 141,642,000.00 60.00 276,964,000 100.00 183.30 62.00 428,991,480
Keuangan yang Laporan Keuangannya
telah di reviu
Jumlah Desa yang dilakukan

6.01.02.2.01.05 Sub Kegiatan : Pengawasan Desa 10 280,638,900 225 272,555,960 0 - 0 - 40 7,240,000.00 60 248,586,350.00 100.00 255,826,350 44.44 93.86 110.00 536,465,250
Pengawasan
Sub Kegiatan : Kerjasama Persentase Kerjasama yang

6.01.02.2.01.06 12 287,645,750 100 329,000,000 0 - 20 22,050,000 20 123,955,110.00 60 316,634,795.00 100.00 462,639,905 100.00 140.62 112.00 750,285,655
Pengawasan Internal telah dilakukan Pengawasan
Sub Kegiatan : Monitoring dan Persentase Perangkat Daerah

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil yang telah melakukan Tindak
6.01.02.2.01.07 4 123,911,500 100 130,000,000 0 - 20 20,367,500 35 42,158,000.00 45 63,857,000.00 100.00 126,382,500 100.00 97.22 104.00 250,294,000
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan APIP
Persentase laporan
Kegiatan : Penyelenggaraan
6.01.02.2.02 penyelenggaraan pengawasan 25.00 363,474,970 100 168,000,000 0 - 0 6,000,000 20.36 34,205,950.00 79.576458 133,688,450.00 99.94 173,894,400 99.94 103.51 124.94 537,369,370
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
dengan tujuan tertentu
Sub Kegiatan : Penanganan

Persentase Masalah Kerugian
6.01.02.2.02.01 Penyelesaian Kerugian 5 29,260,000 100 6,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 - 0.00 0.00 5.00 29,260,000
Negara yang diselesaikan
Negara/Daerah

Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan yang telah dilakukan
6.01.02.2.02.02 20 334,214,970 100 162,000,000 0 - 5 6,000,000 30 34,205,950.00 65 133,688,450.00 100.00 173,894,400 100.00 107.34 120.00 508,109,370
Tujuan Tertentu Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

Sangat
Tinggi

Program Perumusan Kebijakan,
3 6.01.03 yang memperoleh 100 1,630,777,260.00 94.00 778,689,500 100 1,146,281,100 0 0 33,847,800 42.68 489,239,800.00 76.762579 879,914,932.00 119.44319 1,403,002,532.00 119.4431917 122.40 213.44319 2,181,692,032.00 213.44 133.78 Inspektorat Daerah
Pendampingan, dan Asistensi
Pendampingan dan Asistensi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase Bidang
Kegiatan : Perumusan Kebijakan
Pengawasan dan Fasilitasi
6.01.03.2.01 Teknis di Bidang Pengawasan dan 85.00 614,659,500 100 443,739,100 0 0 11,373,300 60.45 268,231,300.00 87.663404 388,996,800.00 148.11138 668,601,400.00 148.111379 150.67 233.11138 1,283,260,900.00
Pengawasan yang disusun
Fasilitasi Pengawasan
Kebijakannya
Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis

6.01.03.2.01.01 60 576,059,500 5 398,355,100 0 2 8,973,300 2 262,267,300.00 1 359,782,800.00 5 631,023,400.00 100 158.41 65 1,207,082,900.00
Teknis di Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan
Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan

Jumlah Kebijakan Teknis
6.01.03.2.01.02 Teknis di Bidang Fasilitasi 25 38,600,000 5 45,384,000 0 1 2,400,000 2 5,964,000.00 2 29,214,000.00 5 37,578,000.00 100 82.80 30 76,178,000.00
Bidang Fasilitasi Pengawasan
Pengawasan

Kegiatan : Pendampingan dan
6.01.03.2.02 yang memperoleh 9.00 164,030,000 100 702,542,000 0 0 22,474,500 31.458404 221,008,500.00 69.877407 490,918,132.00 101.33581 734,401,132.00 101.3358108 104.53 110.33581 898,431,132.00
Asistensi
Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan : Pendampingan dan
yang Didampingi dan
6.01.03.2.02.01 Asistensi Urusan Pemerintahan 2 19,940,000 100 134,330,500 0 5 8,040,000 10 31340000 70 92,758,500.00 85 132,138,500.00 85 98.37 87 152,078,500.00
Diasistensi Urusan
Daerah
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pendampingan,
Didampingi, Diasistensi, dan
6.01.03.2.02.02 Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 5 52,110,000 10 314,523,000 0 0 1,075,000 5 77,894,000.00 5 190,664,150.00 10 269,633,150.00 100 85.73 15 321,743,150.00
Dinilai Reformasi Birokrasinya
Reformasi Birokrasi
penilaian RB
Jumlah Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring
dilakukan Monitoring, Evaluasi
dan Evaluasi serta Verifikasi
6.01.03.2.02.03 dan Verifiakasi Pencegahan dan 1 54,980,000 15 162,088,500 0 2 13,359,500 5 83907500 8 140,660,482.00 15 237,927,482.00 100 146.788626 16 292,907,482.00
Pencegahan dan Pemberantasan
Pemberantasan Korupsi (MCP
Korupsi
dan ZI)
Sub Kegiatan : Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah yang

6.01.03.2.02.04 Asistensi dan Verifikasi Penegakan Didampingi, Diasistensi, dan 1 37,000,000 68 91,600,000 0 0 - 20 27,867,000.00 48 66,835,000.00 68 94,702,000.00 100 103.3864629 69 131,702,000.00
Integritas Verifikasi Penegakan Integritas

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Urnsur Kewilayahan
Kecamatan Bantaran
Nilai Evaluasi Sakip Perangkat
1 PEMERINTAHAN DAERAH 443,954,314 2,893,331,838 420,815,815 587,466,469 627,502,957 238,429,948 0 1,845,370,189 #DIV/0! 64 0 1,845,370,189 #DIV/0! 416
Daerah (82 indeks)
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Prosentase Pelayanan
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Administrasi Kepegawaian yang 40,804,800 40,804,800 0 0 6,244,800 34,560,000 0 40,804,800 #DIV/0! 100 0 40,804,800 #DIV/0! 100
Perangkat Daerah diproses
Subkegiatan Penyusunan Dokumen
33,304,800 33,304,800 0 0 1,744,800 31,560,000 0 33,304,800 #DIV/0! 100 0 33,304,800 #DIV/0! 100
Perencanaan Perangkat Daerah
Subkegiatan Koordinasi dan

1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000 #DIV/0! 100
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Penyusunan Dokumen Perubahan 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000 #DIV/0! 100
RKA-SKPD

1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000 #DIV/0! 100
Penyusunan DPA-SKPD

1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000 #DIV/0! 100
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000 #DIV/0! 100
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Kegiatan Administrasi Keuangan Prosentase Pelayanan

2,449,377,524 2,449,377,524 369,187,298 522,447,124 513,677,112 136,499,948 1,541,811,482 #DIV/0! 63 0 1,541,811,482 #DIV/0! 63
Perangkat Daerah Keuangan yang diproses
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan

2,445,377,524 2,445,377,524 369,187,298 522,447,124 513,677,112 132,499,948 1,537,811,482 63 0 1,537,811,482 #DIV/0! 63
Tunjangan ASN

3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 3,000,000 100 3,000,000 #DIV/0! 100

Keuangan
1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 1,000,000 100 1,000,000 #DIV/0! 100
SKPD
Prosentase Pelayanan
Administrasi Kepegawaian yang 109,038,210 109,038,210 0 20,434,309 24,658,200 35,915,000 0 81,007,509 #DIV/0! 74 0 81,007,509 #DIV/0! 74
Perangkat Daerah
diproses
Subkegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1,702,800 1,702,800 0 0 1,702,800 0 1,702,800 #DIV/0! 100 0 1,702,800 #DIV/0! 100
Kantor
Subkegiatan Penyediaan Peralatan

33,633,510 33,633,510 0 10,563,300 9,058,500 0 19,621,800 #DIV/0! 58 0 19,621,800 #DIV/0! 58
dan Perlengkapan Kantor

2,996,900 2,996,900 0 0 2,996,900 0 2,996,900 #DIV/0! 100 0 2,996,900 #DIV/0! 100
Rumah Tangga
Subkegiatan Penyediaan Bahan

18,000,000 18,000,000 0 2,871,009 3,900,000 7,400,000 0 14,171,009 #DIV/0! 79 0 14,171,009 #DIV/0! 79
Logistik Kantor
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat

24,705,000 24,705,000 0 0 0 14,515,000 0 14,515,000 #DIV/0! 59 0 14,515,000 #DIV/0! 59
Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis 28,000,000 28,000,000 0 7,000,000 7,000,000 14,000,000 0 28,000,000 #DIV/0! 100 0 28,000,000 #DIV/0! 100
Penyediaan Jasa Penunjang
Administrasi Kepegawaian yang 28,858,000 28,858,000 0 0 28,845,000 0 0 28,845,000 #DIV/0! 100 0 28,845,000 #DIV/0! 100
UrusanPemerintahan Daerah
diproses
Subkegiatan Pengadaan Mebel 1,368,000 1,368,000 0 0 1,365,000 1,365,000 100 0 1,365,000 100
Subkegiatan Pengadaan Peralatan

27,490,000 27,490,000 0 0 27,480,000 27,480,000 100 0 27,480,000 100
Mesin Lainnya
Administrasi Kepegawaian yang 255,411,304 255,411,304 51,628,517 44,585,036 46,832,845 0 0 143,046,398 #DIV/0! 56 0 143,046,398 #DIV/0! 56
diproses
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat
2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 #DIV/0! 100 0 2,000,000 #DIV/0! 100
Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 57,394,284 57,394,284 5,723,704 12,748,494 6,872,503 0 25,344,701 #DIV/0! 44 0 25,344,701 #DIV/0! 44
Listrik
6,123,800 6,123,800 0 0 6,123,800 0 6,123,800 #DIV/0! 100 0 6,123,800 #DIV/0! 100
189,893,220 189,893,220 45,904,813 31,836,542 31,836,542 0 109,577,897 #DIV/0! 58 0 109,577,897 #DIV/0! 58
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Pelayanan

Peunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Kepegawaian yang 38,700,000 38,700,000 0 0 7,245,000 31,455,000 0 38,700,000 #DIV/0! 100 0 38,700,000 #DIV/0! 100
Daerah diproses
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

20,000,000 20,000,000 0 0 7,245,000 12,755,000 0 20,000,000 #DIV/0! 100 0 20,000,000 #DIV/0! 100
Subkegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 18,700,000 18,700,000 0 0 0 18,700,000 0 18,700,000 #DIV/0! 100 0 18,700,000 #DIV/0! 100
Rata-rata capaian kinerja (%) 79
Predikat kinerja
2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 79,000,000 79,000,000 0 0 54,226,800 30,350,000 0 84,576,800 #DIV/0! 107 0 84,576,800 #DIV/0! 107
PUBLIK
Prosentase Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
yang dilaksanakan dengan baik 57,700,000 57,700,000 0 0 39,226,800 24,050,000 0 63,276,800 #DIV/0! 110 0 63,276,800 #DIV/0! 110
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
dan lancar
Subkegiatan Koordinasi/Sinergi
Kegiatan Pemerintahan dengan 57,700,000 57,700,000 0 0 39,226,800 17,750,000 0 56,976,800 #DIV/0! 99 0 56,976,800 #DIV/0! 99
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan kepada Camat
dan lancar
Subkegiatan Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang terkait dengan 21,300,000 21,300,000 0 0 15,000,000 6,300,000 0 21,300,000 #DIV/0! 100 0 21,300,000 #DIV/0! 100
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Predikat kinerja
PROGRAM PERBERDAYAAN
3 MASYARAKAT DESA DAN 153,850,000 153,850,000 3,000,000 0 36,226,800 104,353,069 0 143,579,869 #DIV/0! 93 0 143,579,869 #DIV/0! 93
KELURAHAN
Prosentase Pemberdayaan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat
153,850,000 153,850,000 3,000,000 0 36,226,800 104,353,069 0 143,579,869 #DIV/0! 93 0 143,579,869 #DIV/0! 93
Desa dilaksanakan dengan baik dan
lancar
Subkegiatan Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Forum
153,850,000 153,850,000 3,000,000 0 36,226,800 104,353,069 0 143,579,869 #DIV/0! 93 0 0 #DIV/0! 0
Musyawarah Perencanaaan
Pembangunan di Desa

Predikat kinerja
PROGRAM KOORDINASI
4 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 36,005,130 36,005,130 0 0 23,205,130 12,800,000 0 36,005,130 #DIV/0! 100 0 36,005,130 #DIV/0! 100
UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
dan lancar
Subkegiatan Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia 36,005,130 36,005,130 0 0 23,205,130 12800000 0 36,005,130 #DIV/0! 100 0 36,005,130 #DIV/0! 100
dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Predikat kinerja
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
5 49,920,000 49,920,000 2,400,000 17,880,000 12,400,000 17,240,000 0 49,920,000 #DIV/0! 100 0 49,920,000 #DIV/0! 100
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan
Masyarakat yang dapat
Pemerintahan Umum sesuai 49,920,000 49,920,000 2,400,000 17,880,000 12,400,000 17,240,000 0 49,920,000 #DIV/0! 100 0 49,920,000 #DIV/0! 100
dilaksanakan dengan baik dan
Penugasan Kepala Daerah
lancar
Subkegiatan Pembinaan Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara
49,920,000 49,920,000 2,400,000 17,880,000 12,400,000 17,240,000 0 49,920,000 #DIV/0! 100 0 49,920,000 #DIV/0! 100
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Rata-rata capaian kinerja (%) #DIV/0! 100

Predikat kinerja
Kecamatan Banyuanyar

4.11.12.01.01 Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 80 3,272,044,208.00 - 80 3,272,044,208.00 341,917,173.00 1,184,969,266.00 150.00 2,194,338,000.00 2,959,511,401.00 150.00 6,680,735,840 187.50 204.18 150.00 6,680,735,840 187.50 204.176
Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen
4.11.12.01.01 perencanaan yang disusun 17,800,000.00 - 100 23,191,000.00 - - 25.00 2,700,000.00 24,391,000.00 50.00 27,091,000 50.00 116.82 50.00 27,091,000 1.52
tepat waktu
25

4.11.12.01.01.01 12 16,000,000.00 12 0.00 12 16,000,000.00 0.00 0.00 3 1,500,000.00 3 23,191,000.00 6.00 24,691,000 50.00 154.32 18.00 24,691,000 1.54
Perangkat Daerah yang disusun
4.11.12.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Monitoring dan Evaluasi 12 1,800,000.00 12 0.00 12 1,800,000.00 0.00 0.00 3 1,200,000.00 3 1,200,000.00 6.00 2,400,000 50.00 133.33 18.00 2,400,000 1.33
Prosentase dokumen pelaporan

4.11.12.01.02 keuangan yang disusun tepat 2,898,290,412.00 - 100 2,898,290,412.00 25 304,404,119.00 1,067,833,584.00 25.00 1,975,418,855.00 2,525,088,587.00 100.00 5,872,745,145 100.00 202.63 100.00 5,872,745,145 2.03
Daerah
waktu
25 25
Jumlah Pembayaran Gaji dan

4.11.12.01.02.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 2,898,290,412.00 12 0.00 12 2,898,290,412.00 3 304,404,119 3 1,067,833,584.00 3 1,975,418,855.00 3 2,525,088,587.00 12.00 5,872,745,145 100.00 202.63 24.00 5,872,745,145 2.03
Tunjangan ASN
4.11.12.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 50,556,831.00 - 100 50,556,831.00 0.00 11,516,490.00 25.00 31,144,867.00 53,454,568.00 75.00 96,115,925 75.00 190.11 75.00 96,115,925 1.90
Daerah tepat waktu
25 25
Jumlah Perawatan dan

Penyediaan Komponen Instalasi Pengoperasian Instalasi Listri
4.11.12.01.06.01 12 2,646,000.00 12 0.00 12 2,646,000.00 0.00 0.00 3 2,646,000.00 0.00 3.00 2,646,000 25.00 100.00 15.00 2,646,000 1.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Belanja Alat Listrik dan Lampu
Pijar)

4.11.12.01.06.02 dan Perlengkapan Kantor 12 10,285,931.00 12 0.00 12 10,285,931.00 0.00 0.00 3 6,373,200.00 0.00 3.00 6,373,200 25.00 61.96 15.00 6,373,200 0.62
Perlengkapan Kantor
(Belanja Alat Tulis Kantor)

4.11.12.01.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga (Alat Pembersih 12 3,696,700.00 12 0.00 12 3,696,700.00 0.00 0.00 3 1,890,300.00 0.00 3.00 1,890,300 25.00 51.13 15.00 1,890,300 0.51
dan Bahan Pembersih)
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Penyediaan BBM
4.11.12.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 22,063,000.00 12 0.00 12 22,063,000.00 0.00 3 9,016,490.00 3 14,180,367.00 3 10,825,474.00 9.00 34,022,331 75.00 154.21 21.00 34,022,331 1.54
Operasional

4.11.12.01.06.05 12 9,285,200.00 12 0.00 12 9,285,200.00 0.00 3 1,500,000.00 3 4,655,000.00 0.00 6.00 6,155,000 50.00 66.29 18.00 6,155,000 0.66

4.11.12.01.06.06 Bacaan dan Peraturan 12 2,580,000.00 12 0.00 12 2,580,000.00 0.00 3 1,000,000.00 3 1,400,000.00 0.00 6.00 2,400,000 50.00 93.02 18.00 2,400,000 0.93
Perundang-undangan

4.11.12.01.07 Penunjang Urusan Pemerintah 39,970,000.00 - 100 39,970,000.00 - - 25.00 25,764,000.00 67,206,500.00 50.00 92,970,500 50.00 232.60 50.00 92,970,500 2.33
Daerah
25
Jumlah Pemenuhan Alat Kantor

4.11.12.01.07.05 Pengadaan Mebel 12 14,206,000.00 12 0.00 12 14,206,000.00 0.00 0.00 3 - 3 18,000,000.00 6.00 18,000,000 50.00 126.71 18.00 18,000,000 1.27
dan Rumah Tangga

4.11.12.01.07.06 12 25,764,000.00 12 0.00 12 25,764,000.00 0.00 0.00 3 25,764,000.00 3 49,206,500.00 6.00 74,970,500 50.00 290.99 18.00 74,970,500 2.91

4.11.12.01.08 227,317,165.00 - 100 227,317,165.00 25 37,513,054.00 85,771,292.00 25.00 129,899,878.00 251,594,446.00 100.00 504,778,670 100.00 222.06 100.00 504,778,670 2.22
25 25

Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Sumber Daya Air
4.11.12.01.08.02 12 30,875,525.00 12 0.00 12 30,875,525.00 3 3,351,512.00 3 9,073,324.00 3 14,356,396.00 3 33,900,000.00 12.00 60,681,232 100.00 196.54 24.00 60,681,232 1.97
Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik (Air, Listrik, Telepon
dan Internet)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Jasa Pelayanan Umum

4.11.12.01.08.03 12 4,710,200.00 12 0.00 12 4,710,200.00 0.00 - - 0.00 - 0.00 0.00 12.00 - -
Perlengkapan Kantor Kantor
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
4.11.12.01.08.04 Honorarium Pengelolaan 191,731,440.00 12 191,731,440.00 3 34,161,542.00 3 76,697,968.00 3 115,543,482.00 3 217,694,446.00 12.00 444,097,438 100.00 231.62 12.00 444,097,438
Kantor
Keuangan dan Asset, dan
Honorarium Operator Sistem
Informasi Kepemerintahan dan
Mamin Rapat

4.11.12.01.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 38,109,800.00 - 100 38,109,800.00 - 19,847,900.00 25.00 29,410,400.00 37,776,300.00 75.00 87,034,600 75.00 228.38 75.00 87,034,600 2.28
kondisi baik
Daerah
25 25

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Pemenuhan Pajak
4.11.12.01.09.01 12 18,800,000.00 12 0.00 12 18,800,000.00 0.00 3 538,600.00 3 10,101,100.00 3 18,467,000.00 9.00 29,106,700 75.00 154.82 21.00 29,106,700 1.55
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Pemeliharaan

4.11.12.01.09.09 12 19,309,800.00 12 0.00 12 19,309,800.00 0.00 3 19,309,300.00 3 19,309,300.00 3 19,309,300.00 9.00 57,927,900 75.00 299.99 21.00 57,927,900 3.00
Kantor dan Bangunan Lainnya /Rehabilitasi Gedung Kantor

Sangat
Tinggi
Prosentase Peningkatan
Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang
4.11.12.01.15 95 66,690,500.00 95 66,690,500.00 15 19,760,000.00 15 32,860,000.00 25 41,560,000.00 40 71,660,000.00 95.00 165,840,000 100.00 248.67 95.00 165,840,000 100.00 248.671
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan baik dan
lancar
Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan
4.11.12.01.15 Koordinasi dan Fasilitasi 52,160,000.00 95 52,160,000.00 15 19,760,000.00 15 32,860,000.00 25 40,660,000.00 40 55,760,000.00 95.00 149,040,000 100.00 285.74 95.00 149,040,000
Pemerintahan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi
4.11.12.01.15.01 12 52,160,000.00 12 52,160,000.00 3 19,760,000.00 3 32,860,000.00 3 40,660,000.00 3 55,760,000.00 12.00 149,040,000 100.00 285.74 12.00 149,040,000
dengan Perangkat Daerah dan Pemerintahan
Instansi Vertikal Terkait
4.11.12.01.18 Pelayanan Perinjinan Non 14,530,500.00 95 14,530,500.00 15 0.00 15 - 25 900,000.00 40 15,900,000.00 95.00 16,800,000 100.00 115.62 95.00 16,800,000
Usaha Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Perinjinan

4.11.12.01.18.01 yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha Bidang 12 14,530,500.00 12 14,530,500.00 3 0.00 3 0.00 3 900,000.00 3 15,900,000.00 12.00 16,800,000 100.00 115.62 12.00 16,800,000
Perizinan Non Usaha Perekonomian

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Pemberdayaan Masyarakat
4.11.12.01.19 yang aktif dalam pembangunan 100 184,120,000.00 100 184,120,000.00 25 12,400,000.00 25 68,497,800.00 25 85,611,000.00 75.00 166,508,800 75.00 90.43 75.00 166,508,800 75.00 90.435
Desa dan Kelurahan
desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase koordinasi kegiatan

100 184,120,000.00 50 12,400,000.00 25 68,497,800.00 50 85,611,000.00 125.00 166,508,800 125.00 90.43 125.00 166,508,800
Desa pemberdayaan Desa/kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi

4.11.12.01.19.01 dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 15,000,000.00 2 15,000,000.00 1 6,200,000.00 1 8,310,800.00 0.00 2.00 14,510,800 100.00 96.74 2.00 14,510,800
Perencanaan Pembangunan di Desa Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
4.11.12.01.19.02 Kegiatan Pemberdayaan 169,120,000.00 7 169,120,000.00 2 6,200,000.00 2 60,187,000.00 3 85,611,000.00 7.00 151,998,000 100.00 89.88 7.00 151,998,000
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Masyarakat
Swasta Kecamatan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Prosentase Fasilitasi
Penyelenggaraan Ketentraman
Program Koordinasi Ketentraman dan
4.11.12.01.23 dan Ketertiban yang 100 28,136,000.00 100 28,136,000.00 25 5,240,000.00 25 9,140,000.00 25 28,135,339.00 75.00 42,515,339 75.00 151.11 75.00 42,515,339 75.00 151.107
Ketertiban Umum
lancar
4.11.12.01.23 Penyelenggaraan Ketentraman 28,136,000.00 100 28,136,000.00 5,240,000.00 9,140,000.00 28,135,339.00 75.00 42,515,339 75.00 151.11 75.00 42,515,339
dan ketertiban Umum
25 25 25
Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Jumlah Fasilitasi Hari Besar
Republik Indonesia, Tentara Nasional
4.11.12.01.23.01 Nasional, HUT RI dan Hut 28,136,000.00 12 28,136,000.00 3 5,240,000.00 3 9,140,000.00 3 28,135,339.00 9.00 42,515,339 75.00 151.11 9.00 42,515,339
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Sangat
Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyelenggraan Urusan
Program Penyelenggaraan Urusan
27:24:00 Pemerintahan Umum yang 100 44,030,500.00 - 100 44,030,500.00 25 9,400,000.00 25 10,300,000.00 50 22,030,500.00 100.00 41,730,500 100.00 94.78 100.00 41,730,500 100.00 94.776
Pemerintahan Umum
lancar
4.11.12.01.27 Pemerintahan Umum sesuai 44,030,500.00 - 95 44,030,500.00 20 9,400,000.00 20 10,300,000.00 45 22,030,500.00 85.00 41,730,500 89.47 94.78 85.00 41,730,500
Urusan Pemerintahan Umum
Pembinaan Wawasan Kebangsaan

dan Ketahanan Nasional dalam
Rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Jumlah Fasilitasi Pembinaan
Undang Dasar Negara republik Wawasan Kebangsaan dan
4.11.12.01.27.01 12 44,030,500.00 12 0.00 12 44,030,500.00 3 9,400,000.00 3 10,300,000.00 3 22,030,500.00 9.00 41,730,500 75.00 94.78 21.00 41,730,500
Indonesia tahun 1945, Pelestarian Peringatan Hari Besar
Bhineka Tunggal Ika serta Keagamaan
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Sangat
Tinggi
Kecamatan Besuk

1 Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 5 2,440,655,464.00 2,263,413,220.00 5 2,440,655,464.00 1 412,929,218.00 1 690,151,417.00 1 625,369,814.00 1 477,430,180.00 4.00 2,205,880,629 80.00 90.38 4.00 4,469,293,849 80.00 183.12
Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen
7 01 01 2.01 perencanaan yang disusun 13,900,000.00 100 20,809,000.00 0.00 0.00 25 1,920,000.00 25 9,260,000.00 50.00 11,180,000 50.00 53.73 50.00 25,080,000
tepat waktu

12 13,900,000.00 12 8,630,000.00 0.00 3 0.00 3 1,920,000.00 3 5,260,000.00 9.00 7,180,000 75.00 83.20 21.00 21,080,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA yang

12 0.00 12 12,179,000.00 0.00 0.00 0.00 3 4,000,000.00 3.00 4,000,000 25.00 32.84 15.00 4,000,000
RKA-SKPD tersusun

7 01 01 2.02 keuangan yang disusun tepat 2,239,098,420.00 100 2,062,333,000.00 25 292,075,275.00 25 643,769,374.00 25 596,682,287.00 25 369,419,163.00 100.00 1,901,946,099 100.00 92.22 100.00 4,141,044,519
Daerah
waktu

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 1,930,388,720.00 12 2,011,324,000.00 3 286,575,275.00 3 638,269,374.00 3 579,903,287.00 3 362,889,163.00 12.00 1,867,637,099 100.00 92.86 24.00 3,798,025,819
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
Honorarium Pengelolaan 12 303,309,700.00 12 51,009,000.00 3 5,500,000.00 3 5,500,000.00 3 16,779,000.00 3 6,530,000.00 12.00 34,309,000 100.00 67.26 24.00 337,618,700
Tugas ASN
Keuangan dan Asset serta
Perjalanan Dinas
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat - 100 83,600,000.00 25 21,749,300.00 25 5,961,200.00 0.00 25 21,364,700.00 75.00 49,075,200 75.00 58.70 75.00 49,075,200
Daerah tepat waktu

dan Perlengkapan Kantor 12 0.00 12 51,600,000.00 3 15,691,300.00 3 4,720,200.00 0.00 3 16,205,700.00 9.00 36,617,200 75.00 70.96 21.00 36,617,200
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 0.00 12 32,000,000.00 3 6,058,000.00 3 1,241,000.00 0.00 3 5,159,000.00 9.00 12,458,000 75.00 38.93 21.00 12,458,000
Operasional
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

7 01 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah - 100 76,697,000.00 25 45,586,250.00 0.00 0.00 25 30,890,000.00 50.00 76,476,250 50.00 99.71 50.00 76,476,250
Daerah

12 0.00 12 76,697,000.00 3 45,586,250.00 0.00 3 0.00 3 30,890,000.00 9.00 76,476,250 75.00 99.71 21.00 76,476,250

7 01 01 2.08 10,414,800.00 100 140,358,464.00 25 36,541,493.00 25 32,298,343.00 25 25,797,527.00 25 34,277,317.00 100.00 128,914,680 100.00 91.85 100.00 139,329,480

12 0.00 12 31,530,000.00 3 7,132,325.00 3 7,164,175.00 3 1,137,139.00 3 6,766,929.00 12.00 22,200,568 100.00 70.41 24.00 22,200,568
dan Internet)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Pemeliharaan Alat

12 0.00 12 2,250,000.00 3 1,400,000.00 3 0.00 3 0.00 3 - 12.00 1,400,000 100.00 62.22 24.00 1,400,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Pemenuhan

12 0.00 12 106,578,464.00 3 28,009,168.00 3 25,134,168.00 3 24,660,388.00 3 27,510,388.00 12.00 105,314,112 100.00 98.81 24.00 105,314,112
Kantor Pembayaran Honorarium

7 01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan - 100 56,858,000.00 25 16,976,900.00 25 8,122,500.00 25 970,000.00 25 12,219,000.00 100.00 38,288,400 100.00 67.34 100.00 38,288,400
kondisi baik
Daerah

12 0.00 12 37,000,000.00 3 8,922,500.00 3 8,122,500.00 3 970,000.00 3 420,000.00 12.00 18,435,000 100.00 49.82 24.00 18,435,000

12 0.00 12 19,858,000.00 3 8,054,400.00 3 0.00 3 0.00 3 11,799,000.00 12.00 19,853,400 100.00 99.98 24.00 19,853,400
2 100 61,850,000.00 38,993,600.00 100 61,850,000.00 25 37,747,900.00 25 2,625,000.00 25 6,524,800.00 25 9,880,000.00 100.00 56,777,700 100.00 91.80 100.00 95,771,300 100.00 154.84
lancar
7 01 02 2.01 Koordinasi dan Fasilitasi - 73 44,660,000.00 20 37,747,900.00 20 2,625,000.00 0.00 - 40.00 40,372,900 54.79 90.40 40.00 40,372,900
Pemerintahan

12 0.00 12 44,660,000.00 3 37,747,900.00 3 2,625,000.00 3 0.00 3 - 12.00 40,372,900 100.00 90.40 24.00 40,372,900
7 01 02 2.04 Pelayanan Perinjinan Non 38,993,600.00 73 17,190,000.00 0.00 0.00 30 6,524,800.00 40 9,880,000.00 70.00 16,404,800 95.89 95.43 70.00 55,398,400

yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha Bidang 3 38,993,600.00 12 17,190,000.00 3 0.00 3 0.00 3 6,524,800.00 3 9,880,000.00 12.00 16,404,800 100.00 95.43 15.00 55,398,400

2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat
Tinggi
Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Pemberdayaan
3 100 198,673,000.00 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700 100.00 116.99
Desa dan Kelurahan Masyarakat yang dilaksanakan
dengan baik dan lancar
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Prosentase Koordinasi Kegiatan

7 01 03 2.01 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700
Desa Pemberdayaan Desa
Jumlah Peningkatan Partisipasi

Peningkatan Partisipasi Masayarakat
Masayarakat dalam Forum
dalam Forum Musyawarah 12 0.00 12 7,213,000.00 3 6,174,800.00 3 0.00 3 0.00 3 600,000.00 12.00 6,774,800 100.00 93.92 24.00 6,774,800
Musyawarah Perencanaan
Perencanaan Pembangunan di Desa
Pembangunan di Desa
Jumlah Sinkronisasi Program

Sinkronisasi Program Kerja dan Kerja dan Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
12 10,750,800.00 12 181,330,000.00 3 6,166,600.00 3 29,659,000.00 3 20,193,500.00 3 106,280,000.00 12.00 162,299,100 100.00 89.50 24.00 173,049,900
yang dilakukan oleh Pemerintah dan yang dilakukan oleh Pemerintah
Swasta di wilayah Kerja Kecamatan dan Swasta di wilayah Kerja
Kecamatan
Jumlah Peningkatan Efektifitas

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 12 44,124,400.00 12 10,130,000.00 0.00 0.00 0.00 3 8,469,600.00 3.00 8,469,600 25.00 83.61 15.00 52,594,000
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Kecamatan
4 dan Ketertiban yang 100 30,284,116.00 130,850,000.00 100 30,284,116.00 0.00 0.00 40 17,351,000.00 45 10,180,000.00 85.00 27,531,000 85.00 90.91 85.00 158,381,000 85.00 522.98
Ketertiban Umum
lancar
7 01 04 2.01 Penyelenggaraan Ketentraman 130,850,000.00 100 30,284,116.00 0.00 0.00 40 17,351,000.00 45 10,180,000.00 85.00 27,531,000 85.00 90.91 85.00 158,381,000
dan ketertiban Umum

Nasional, HUT RI dan Hut 12 130,850,000.00 12 30,284,116.00 0.00 0.00 3 17,351,000.00 3 10,180,000.00 6.00 27,531,000 50.00 90.91 18.00 158,381,000
Wilayah Kecamatan
Predikat kinerja Sedang Tinggi
5 Pemerintahan Umum yang 100 29,300,000.00 - 100 29,300,000.00 25 15,398,400.00 25 4,200,000.00 25 4,200,000.00 25 5,214,800.00 100.00 29,013,200 100.00 99.02 100.00 29,013,200 100.00 99.02
Pemerintahan Umum
lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
7 01 05 2.01 Pemerintahan Umum sesuai - 100 29,300,000.00 25 15,398,400.00 25 4,200,000.00 25 4,200,000.00 25 5,214,800.00 100.00 29,013,200 100.00 99.02 100.00 29,013,200 #DIV/0!

12 0.00 12 29,300,000.00 3 15,398,400.00 3 4,200,000.00 3 4,200,000.00 3 5,214,800.00 12.00 29,013,200 100.00 99.02 24.00 29,013,200 #DIV/0!
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Dringu

1 7:10:01 Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah - 80 2,771,438,020.00 64,614,401.00 1,200,000,792.00 1,864,479,490.00 2,550,223,790.00 0.00 5,679,318,473 0.00 204.92 0.00 5,679,318,473
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan

7.10.01.2.01 4 52,023,372.00 15 3,000,000.00 30 - 30 8,600,000.00 25 44,722,880.00 100.00 56,322,880 2500.00 108.26 100.00 56,322,880
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun

7.10.01.2.01.01 4 0.00 4 30,932,492.00 1 3,000,000.00 1 7,600,000.00 1 23,632,000.00 3.00 34,232,000 75.00 110.67 7.00 34,232,000
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD

7.10.01.2.01.02 4 4 21,090,880.00 1 1,000,000.00 21,090,880.00 1.00 22,090,880 25.00 104.74 5.00 22,090,880
Dokumen RKA-SKPD yang disusun

7.10.01.2.02 100 2,453,540,000.00 0.00 25 1,200,000,792 30 1,748,255,765.00 40 2,331,291,128 95.00 5,279,547,685 95.00 215.18 95.00 5,279,547,685
Daerah

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 12 2,399,940,000.00 0 3 1,200,000,792 3 1,733,755,765.00 3 2,277,691,128 9.00 5,211,447,685 75.00 217.15 21.00 5,211,447,685
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Honorarium Non PNS.
7.01.01.2.02.02 12 0.00 12 53,600,000.00 0 0.00 3 14,500,000.00 3 53,600,000.00 6.00 68,100,000 50.00 127.05 18.00 68,100,000
Tugas ASN Honorarium Pengelolaan
Keuangan dan Aset serta
7.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 100 45,735,500.00 30 16,859,400.00 0 0.00 30 22,565,400.00 0.00 60.00 39,424,800 60.00 86.20 60.00 39,424,800
Daerah tepat waktu

7.10.01.2.06.02 dan Perlengkapan Kantor 12 0.00 12 26,572,100.00 3 8,636,800.00 3 10,442,800.00 0 6.00 19,079,600 50.00 71.80 18.00 19,079,600
Perlengkapan Kantor
jumlah Penyediaan Bahan

7.10.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 0.00 12 19,163,400.00 3 8,222,600.00 3 12,122,600.00 0 6.00 20,345,200 50.00 106.17 18.00 20,345,200
Logistik Kantor
Pengadaan Barang Milik Daerah Prosentase pengadaan Barang

7.10.01.2.07 100 103,333,000.00 0 0.00 50 20,345,200.00 50 85,383,999.00 100.00 105,729,199 100.00 102.32 100.00 105,729,199
penunjang urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah tepat waktu

7.10.01.2.07.06 1 0.00 1 103,333,000.00 1 0.00 0.00 1 0.00 1 85,383,999 3.00 85,383,999 300.00 82.63 4.00 85,383,999
Lainnya dan Mesin lainnya

7.10.01.2.08 12 0.00 12 99,434,148.00 3 43,189,501.00 0.00 3 60,267,625.00 3 88,825,783.00 9.00 192,282,909 75.00 193.38 21.00 192,282,909
Pemerintahan pelayanan umum kantor

7.10.01.2.08.02 12 0.00 12 34,875,000.00 3 13,408,862.00 3 17,857,278.00 3 36,014,586 9.00 67,280,726 75.00 192.92 21.00 67,280,726
dan Internet)
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

7.10.01.2.08.03 12 12 18,000,000.00 3 7,944,097.00 3 9,480,534.00 3 18,000,000.00 9.00 35,424,631 75.00 196.80 21.00 35,424,631

7.10.01.2.08.04 12 12 46,559,148.00 3 21,836,542.00 3 32,929,813.00 6.00 54,766,355 50.00 117.63 18.00 54,766,355

7.10.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 17,372,000.00 25 1,565,500.00 - 25 4,445,500.00 - 50.00 6,011,000 50.00 34.60 50.00 6,011,000
kondisi baik
Daerah

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Prosentase Barang Milik Daerah
7.10.01.2.09.01 12 12 17,372,000.00 3 1,565,500.00 3 4,445,500.00 3 9.00 6,011,000 75.00 34.60 21.00 6,011,000
Kendaraan Perorangan Dinas atau kondisi baik

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Penyelenggaraan INDEKS KEPUASAN

2 7.01.02 51,841,128.00 51,841,128.00 3 37,524,400.00 3 37,268,000.00 6.00 74,792,400 144.27 6.00 74,792,400 #DIV/0! 144.27
Pemerintahan dan Pelayanan Publik MASYARAKAT

7.01.02.2.01 Perencanaan Pemerintahan 12 40,484,000.00 12 40,484,000.00 3 35,318,000.00 0.00 3 35,318,000.00 3 37,268,000.00 9.00 107,904,000 75.00 266.53 9.00 107,904,000 266.53%
Desa
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi

7.01.02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan Pemerintahan 12 40,484,000.00 6 0.00 12 40,484,000.00 3 35,318,000.00 3 35,318,000.00 3 35,318,000.00 9.00 105,954,000 75.00 261.72 15.00 105,954,000 87.24%
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Desa
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi

7.01.02.2.04.01 12 11,357,128.00 12 11,357,128.00 3 2,206,400.00 3 2,206,400.00 3 11,356,400.00 9.00 15,769,200 75.00 138.85 9.00 15,769,200 138.85%
yang Dilimpahkan kepada Camat Perekonomian

Perekonomian kewilayahan
yang terlaksana dengan baik :
7.01.02.2.04 yang terkait dengan Pelayanan 12 11,357,128.00 12 12 11,357,128.00 3 2,206,400.00 3 2,206,400.00 3 9,150,728.00 9.00 13,563,528 75.00 119.43 21.00 13,563,528 119.43%
Perizinan Non Usaha
Perekonomian Kewilayahan
sesuai Tusi

Sangat
Tinggi
Jumlah koordinasi & fasilitasi
Program Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat
3 7.10.03 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 - 3 75,926,000.00 5 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 #DIV/0!
Desa dan Kelurahan desa yang terlaksana dengan
baik
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
7.10.03.2.01 10 143,510,600.00 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 0.00 4 75,926,000.00 4 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 52.91%
Desa
Fasilitasi Perencanaan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pembangunan yang terlaksana
7.10.03.2.01.01 dalam Forum Musyawarah dengan baik :jumlah koordinasi 10 24,013,100.00 10 0.00 10 24,013,100.00 2 20,866,000.00 3 20,866,000.00 2 0.00 7.00 41,732,000 70.00 173.79 17.00 41,732,000 86.89%
Perencanaan Pembangunan di Desa dan fasilitasi perencanaan
pembangunan sesuai tusi

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi
7.10.03.2.01.02 6 95,150,000.00 1 0.00 1 95,150,000.00 1 53,960,000.00 0.00 1.00 53,960,000 100.00 56.71 2.00 53,960,000 56.71%
yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kegiatan Pemberdayaan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah Koordinasi Monitoring
7.10.03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 1 24,347,500.00 1 0.00 1 24,347,500.00 0.00 0.00 1 1,100,000.00 0.00 1.00 1,100,000 100.00 4.52 2.00 1,100,000 4.52%
dan Evaluasi Pembangunan
Kecamatan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Prosentase fasilitasi
4 7.01.04 Penyelenggaraan Ketentraman 40,212,900.00 100 40,212,900.00 0.00 0.00 0.00 100 39,980,000.00 100.00 39,980,000 100.00 99.42 100.00 39,980,000 99.42%
Ketertiban Umum
dan Ketertiban
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan Ketentraman 4 40,212,900 100 40,212,900.00 100 39,980,000.00 100.00 39,980,000 100.00 99.42 100.00 39,980,000
dan Ketertiban
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Fasilitasi Hari Besar

7.10.04.2.01.01 RI , TNI dan Instansi Vertikal di Nasional, HUT RI dan Hut 4 40,212,900.00 4 0.00 4 40,212,900.00 0.00 0.00 0.00 4 39,980,000.00 4.00 39,980,000 100.00 99.42 8.00 39,980,000 99.42%
Wilayah Kecamatan Kabupaten Probolinggo

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Penyelenggaraan Urusan Penyelenggraan Urusan
5 7.10.05 100 11,791,500.00 0.00 0.00 50 920,000.00 50 11,786,000.00 100.00 12,706,000 100.00 107.76 100.00 12,706,000 107.76%
Pemerintahan umum Pemerintahan Umum yang
terlaksana dengan baik
Jumlah Fasilitasi Pembinaan

Wawasan Kebangsaan dan
7.01.05.2.01 Pemerintahan Umum sesuai 6 11,791,500.00 6 0.00 6 11,791,500.00 0 0.00 0 0.00 3 920,000.00 3 11,786,000.00 6.00 12,706,000 100.00 107.76 12.00 12,706,000 107.76%
Peringatan Hari Besar
penugasan Kepala Daerah
Keagamaan

rangka Memantapkan Pengalaman
Pancasila, Pelaksanaan Undang –
7.01.05.2.01.01 Undang Dasar Negara RI Tahun 6 11,791,500.00 6 0.00 6 11,791,500.00 0 0.00 0 0.00 3 920,000.00 3 11,786,000.00 6.00 12,706,000 100.00 107.76 12.00 12,706,000 107.76%
1945, Pelestarian Bhineka Tunggal
Keagamaan
Ika serta Pertahanan dan
Pemeliharaan Ketuhanan Negara
Kesatuan RI.

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Gading

4.11.12.01.01 Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 80 3,272,044,208.00 - 80 3,272,044,208.00 341,917,173.00 1,184,969,266.00 150.00 2,194,338,000.00 2,959,511,401.00 150.00 6,680,735,840 187.50 204.18 150.00 6,680,735,840 187.50 204.176
Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen
4.11.12.01.01 perencanaan yang disusun 17,800,000.00 - 100 23,191,000.00 - - 25.00 2,700,000.00 24,391,000.00 50.00 27,091,000 50.00 116.82 50.00 27,091,000 1.52
tepat waktu
25

4.11.12.01.01.01 12 16,000,000.00 12 0.00 12 16,000,000.00 0.00 0.00 3 1,500,000.00 3 23,191,000.00 6.00 24,691,000 50.00 154.32 18.00 24,691,000 1.54
4.11.12.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Monitoring dan Evaluasi 12 1,800,000.00 12 0.00 12 1,800,000.00 0.00 0.00 3 1,200,000.00 3 1,200,000.00 6.00 2,400,000 50.00 133.33 18.00 2,400,000 1.33

4.11.12.01.02 keuangan yang disusun tepat 2,898,290,412.00 - 100 2,898,290,412.00 25 304,404,119.00 1,067,833,584.00 25.00 1,975,418,855.00 2,525,088,587.00 100.00 5,872,745,145 100.00 202.63 100.00 5,872,745,145 2.03
Daerah
waktu
25 25

4.11.12.01.02.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 2,898,290,412.00 12 0.00 12 2,898,290,412.00 3 304,404,119 3 1,067,833,584.00 3 1,975,418,855.00 3 2,525,088,587.00 12.00 5,872,745,145 100.00 202.63 24.00 5,872,745,145 2.03
Tunjangan ASN
4.11.12.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 50,556,831.00 - 100 50,556,831.00 0.00 11,516,490.00 25.00 31,144,867.00 53,454,568.00 75.00 96,115,925 75.00 190.11 75.00 96,115,925 1.90
Daerah tepat waktu
25 25

4.11.12.01.06.01 12 2,646,000.00 12 0.00 12 2,646,000.00 0.00 0.00 3 2,646,000.00 0.00 3.00 2,646,000 25.00 100.00 15.00 2,646,000 1.00
Pijar)

4.11.12.01.06.02 dan Perlengkapan Kantor 12 10,285,931.00 12 0.00 12 10,285,931.00 0.00 0.00 3 6,373,200.00 0.00 3.00 6,373,200 25.00 61.96 15.00 6,373,200 0.62
Perlengkapan Kantor
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga (Alat Pembersih 12 3,696,700.00 12 0.00 12 3,696,700.00 0.00 0.00 3 1,890,300.00 0.00 3.00 1,890,300 25.00 51.13 15.00 1,890,300 0.51

4.11.12.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 22,063,000.00 12 0.00 12 22,063,000.00 0.00 3 9,016,490.00 3 14,180,367.00 3 10,825,474.00 9.00 34,022,331 75.00 154.21 21.00 34,022,331 1.54
Operasional

4.11.12.01.06.05 12 9,285,200.00 12 0.00 12 9,285,200.00 0.00 3 1,500,000.00 3 4,655,000.00 0.00 6.00 6,155,000 50.00 66.29 18.00 6,155,000 0.66

4.11.12.01.06.06 Bacaan dan Peraturan 12 2,580,000.00 12 0.00 12 2,580,000.00 0.00 3 1,000,000.00 3 1,400,000.00 0.00 6.00 2,400,000 50.00 93.02 18.00 2,400,000 0.93
Perundang-undangan

4.11.12.01.07 Penunjang Urusan Pemerintah 39,970,000.00 - 100 39,970,000.00 - - 25.00 25,764,000.00 67,206,500.00 50.00 92,970,500 50.00 232.60 50.00 92,970,500 2.33
Daerah
25

4.11.12.01.07.05 Pengadaan Mebel 12 14,206,000.00 12 0.00 12 14,206,000.00 0.00 0.00 3 - 3 18,000,000.00 6.00 18,000,000 50.00 126.71 18.00 18,000,000 1.27
dan Rumah Tangga

4.11.12.01.07.06 12 25,764,000.00 12 0.00 12 25,764,000.00 0.00 0.00 3 25,764,000.00 3 49,206,500.00 6.00 74,970,500 50.00 290.99 18.00 74,970,500 2.91

4.11.12.01.08 227,317,165.00 - 100 227,317,165.00 25 37,513,054.00 85,771,292.00 25.00 129,899,878.00 251,594,446.00 100.00 504,778,670 100.00 222.06 100.00 504,778,670 2.22
25 25

4.11.12.01.08.02 12 30,875,525.00 12 0.00 12 30,875,525.00 3 3,351,512.00 3 9,073,324.00 3 14,356,396.00 3 33,900,000.00 12.00 60,681,232 100.00 196.54 24.00 60,681,232 1.97
dan Internet)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Jasa Pelayanan Umum

4.11.12.01.08.03 12 4,710,200.00 12 0.00 12 4,710,200.00 0.00 - - 0.00 - 0.00 0.00 12.00 - -
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
4.11.12.01.08.04 Honorarium Pengelolaan 191,731,440.00 12 191,731,440.00 3 34,161,542.00 3 76,697,968.00 3 115,543,482.00 3 217,694,446.00 12.00 444,097,438 100.00 231.62 12.00 444,097,438
Kantor
Keuangan dan Asset, dan
Honorarium Operator Sistem
Informasi Kepemerintahan dan
Mamin Rapat

4.11.12.01.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 38,109,800.00 - 100 38,109,800.00 - 19,847,900.00 25.00 29,410,400.00 37,776,300.00 75.00 87,034,600 75.00 228.38 75.00 87,034,600 2.28
kondisi baik
Daerah
25 25

4.11.12.01.09.01 12 18,800,000.00 12 0.00 12 18,800,000.00 0.00 3 538,600.00 3 10,101,100.00 3 18,467,000.00 9.00 29,106,700 75.00 154.82 21.00 29,106,700 1.55

4.11.12.01.09.09 12 19,309,800.00 12 0.00 12 19,309,800.00 0.00 3 19,309,300.00 3 19,309,300.00 3 19,309,300.00 9.00 57,927,900 75.00 299.99 21.00 57,927,900 3.00

Sangat
Tinggi
4.11.12.01.15 95 66,690,500.00 95 66,690,500.00 15 19,760,000.00 15 32,860,000.00 25 41,560,000.00 40 71,660,000.00 95.00 165,840,000 100.00 248.67 95.00 165,840,000 100.00 248.671
lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
4.11.12.01.15 Koordinasi dan Fasilitasi 52,160,000.00 95 52,160,000.00 15 19,760,000.00 15 32,860,000.00 25 40,660,000.00 40 55,760,000.00 95.00 149,040,000 100.00 285.74 95.00 149,040,000
Pemerintahan

4.11.12.01.15.01 12 52,160,000.00 12 52,160,000.00 3 19,760,000.00 3 32,860,000.00 3 40,660,000.00 3 55,760,000.00 12.00 149,040,000 100.00 285.74 12.00 149,040,000
4.11.12.01.18 Pelayanan Perinjinan Non 14,530,500.00 95 14,530,500.00 15 0.00 15 - 25 900,000.00 40 15,900,000.00 95.00 16,800,000 100.00 115.62 95.00 16,800,000

4.11.12.01.18.01 yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha Bidang 12 14,530,500.00 12 14,530,500.00 3 0.00 3 0.00 3 900,000.00 3 15,900,000.00 12.00 16,800,000 100.00 115.62 12.00 16,800,000

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Program Pemberdayaan Masyarakat
4.11.12.01.19 yang aktif dalam pembangunan 100 184,120,000.00 100 184,120,000.00 25 12,400,000.00 25 68,497,800.00 25 85,611,000.00 75.00 166,508,800 75.00 90.43 75.00 166,508,800 75.00 90.435
Desa dan Kelurahan
desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase koordinasi kegiatan

100 184,120,000.00 50 12,400,000.00 25 68,497,800.00 50 85,611,000.00 125.00 166,508,800 125.00 90.43 125.00 166,508,800
Desa pemberdayaan Desa/kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi

4.11.12.01.19.01 dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 15,000,000.00 2 15,000,000.00 1 6,200,000.00 1 8,310,800.00 0.00 2.00 14,510,800 100.00 96.74 2.00 14,510,800
Perencanaan Pembangunan di Desa Desa

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
4.11.12.01.19.02 Kegiatan Pemberdayaan 169,120,000.00 7 169,120,000.00 2 6,200,000.00 2 60,187,000.00 3 85,611,000.00 7.00 151,998,000 100.00 89.88 7.00 151,998,000
yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Masyarakat
Swasta Kecamatan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
4.11.12.01.23 dan Ketertiban yang 100 28,136,000.00 100 28,136,000.00 25 5,240,000.00 25 9,140,000.00 25 28,135,339.00 75.00 42,515,339 75.00 151.11 75.00 42,515,339 75.00 151.107
Ketertiban Umum
lancar
4.11.12.01.23 Penyelenggaraan Ketentraman 28,136,000.00 100 28,136,000.00 5,240,000.00 9,140,000.00 28,135,339.00 75.00 42,515,339 75.00 151.11 75.00 42,515,339
dan ketertiban Umum
25 25 25

4.11.12.01.23.01 Nasional, HUT RI dan Hut 28,136,000.00 12 28,136,000.00 3 5,240,000.00 3 9,140,000.00 3 28,135,339.00 9.00 42,515,339 75.00 151.11 9.00 42,515,339
Wilayah Kecamatan

Sangat
Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
27:24:00 Pemerintahan Umum yang 100 44,030,500.00 - 100 44,030,500.00 25 9,400,000.00 25 10,300,000.00 50 22,030,500.00 100.00 41,730,500 100.00 94.78 100.00 41,730,500 100.00 94.776
Pemerintahan Umum
lancar
4.11.12.01.27 Pemerintahan Umum sesuai 44,030,500.00 - 95 44,030,500.00 20 9,400,000.00 20 10,300,000.00 45 22,030,500.00 85.00 41,730,500 89.47 94.78 85.00 41,730,500

4.11.12.01.27.01 12 44,030,500.00 12 0.00 12 44,030,500.00 3 9,400,000.00 3 10,300,000.00 3 22,030,500.00 9.00 41,730,500 75.00 94.78 21.00 41,730,500
Indonesia

Sangat
Tinggi
Kecamatan Gending

Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen
tepat waktu

12 13,900,000.00 12 8,630,000.00 0.00 3 0.00 3 1,920,000.00 3 5,260,000.00 9.00 7,180,000 75.00 83.20 21.00 21,080,000

12 0.00 12 12,179,000.00 0.00 0.00 0.00 3 4,000,000.00 3.00 4,000,000 25.00 32.84 15.00 4,000,000
RKA-SKPD tersusun

Daerah
waktu

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
Tugas ASN
Perjalanan Dinas
Daerah tepat waktu

Perlengkapan Kantor

Operasional
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Daerah

12 0.00 12 76,697,000.00 3 45,586,250.00 0.00 3 0.00 3 30,890,000.00 9.00 76,476,250 75.00 99.71 21.00 76,476,250

7 01 01 2.08 10,414,800.00 100 140,358,464.00 25 36,541,493.00 25 32,298,343.00 25 25,797,527.00 25 34,277,317.00 100.00 128,914,680 100.00 91.85 100.00 139,329,480

12 0.00 12 31,530,000.00 3 7,132,325.00 3 7,164,175.00 3 1,137,139.00 3 6,766,929.00 12.00 22,200,568 100.00 70.41 24.00 22,200,568
dan Internet)

12 0.00 12 2,250,000.00 3 1,400,000.00 3 0.00 3 0.00 3 - 12.00 1,400,000 100.00 62.22 24.00 1,400,000

12 0.00 12 106,578,464.00 3 28,009,168.00 3 25,134,168.00 3 24,660,388.00 3 27,510,388.00 12.00 105,314,112 100.00 98.81 24.00 105,314,112

kondisi baik
Daerah

12 0.00 12 37,000,000.00 3 8,922,500.00 3 8,122,500.00 3 970,000.00 3 420,000.00 12.00 18,435,000 100.00 49.82 24.00 18,435,000

12 0.00 12 19,858,000.00 3 8,054,400.00 3 0.00 3 0.00 3 11,799,000.00 12.00 19,853,400 100.00 99.98 24.00 19,853,400
2 100 61,850,000.00 38,993,600.00 100 61,850,000.00 25 37,747,900.00 25 2,625,000.00 25 6,524,800.00 25 9,880,000.00 100.00 56,777,700 100.00 91.80 100.00 95,771,300 100.00 154.84
lancar
Pemerintahan

12 0.00 12 44,660,000.00 3 37,747,900.00 3 2,625,000.00 3 0.00 3 - 12.00 40,372,900 100.00 90.40 24.00 40,372,900


2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat
Tinggi
3 100 198,673,000.00 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700 100.00 116.99

7 01 03 2.01 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700

Pembangunan di Desa

12 10,750,800.00 12 181,330,000.00 3 6,166,600.00 3 29,659,000.00 3 20,193,500.00 3 106,280,000.00 12.00 162,299,100 100.00 89.50 24.00 173,049,900
Kecamatan

Kecamatan
Kecamatan
Ketertiban Umum
lancar
dan ketertiban Umum

Wilayah Kecamatan
Pemerintahan Umum
lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

12 0.00 12 29,300,000.00 3 15,398,400.00 3 4,200,000.00 3 4,200,000.00 3 5,214,800.00 12.00 29,013,200 100.00 99.02 24.00 29,013,200 #DIV/0!
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Kraksaan
1. Program Penunjang Urusan

7.01.01 Pemerintahan Daerah NILAI SAKIP 082 6,997,988,980 082 6,997,988,980 1,132,507,648 3,075,239,610 639,552,959 1,624,752,114 6,472,052,331 92.48 92.48
Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan perencanaan yang disusun
7.01.01.2.01.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu 4 14,330,000 4 14,330,000 4 1,500,000 3,050,000 000 6,180,000 10,730,000 74.88 74.88

Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 2 2,390,000 2 2,390,000 2 1,500,000 0 000 000 1,500,000 62.76 62.76
Perangkat Daerah

dan Laporan Hasil Koordinasi
7.01.01.2.01.02 Penyusunan Dokumen RKA- 2 1,200,000 2 1,200,000 2 0 1,200,000 000 000 1,200,000 100.00 100.00
RKA-SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
7.01.01.2.01.03 2 1,850,000 2 1,850,000 000 1,850,000 000 000 1,850,000 100.00 100.00
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Laporan
7.01.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan 2 7,040,000 2 7,040,000 000 000 000 6,180,000 6,180,000 87.78 87.78
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat 4 1,850,000 4 1,850,000 000 000 000 000 000 - -
Daerah
Prosentase dokumen
7.01.01.2.02 penatausahaan keuangan yang 6,580,518,480 6,580,518,480 1,067,001,103 2,921,029,224 581,277,959 1,520,180,718 6,089,489,004 92.54 92.54
Daerah
disusun tepat waktu
Jumlah Orang yang
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 12 5,922,017,000 12 5,922,017,000 911,700,231 2,761,994,271 423,586,168 1,356,783,522 5,454,064,192 92.10 92.10
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 12 652,491,480 12 652,491,480 155,300,872 159,034,953 157,691,791 157,987,196 630,014,812 96.56 96.56
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan
7.01.01.2.02.05 Laporan Hasil Koordinasi 2 6,010,000 2 6,010,000 000 000 000 5,410,000 5,410,000 90.02 90.02
Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 94,441,900 94,441,900 19,130,800 28,023,400 6,900,000 31,457,700 85,511,900 90.54 90.54
Daerah tepat waktu
Jumlah Paket Komponen

Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
7.01.01.2.06.01 12 4,656,100 12 4,656,100 2,500,000 2,100,000 0 000 4,600,000 98.80 98.80

7.01.01.2.06.02 dan Perlengkapan Kantor 12 53,387,900 12 53,387,900 13,645,800 15,145,800 000 16,165,200 44,956,800 84.21 84.21
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyediaan Peralatan dan Bahan Rumah Tangga yang
7.01.01.2.06.03 12 5,585,200 12 5,585,200 0 5,292,600 000 000 5,292,600 94.76 94.76
Rumah Tangga Disediakan

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 18,000,000 12 18,000,000 2,000,000 4,500,000 5,400,000 5,950,000 17,850,000 99.17 99.17

Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang
7.01.01.2.06.05 12 7,812,700 12 7,812,700 985,000 985,000 000 5,842,500 7,812,500 100.00 100.00
Penggandaan Disediakan
Jumlah Paket Bahan Bacaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang-
7.01.01.2.06.06 12 5,000,000 12 5,000,000 000 0 1,500,000 3,500,000 5,000,000 100.00 100.00
Peraturan Perundang-undangan undangan yang Disediakan

Penunjang Milik Daerah tepat waktu
7.01.01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah 12,700,000 12,700,000 12,700,000 000 000 000 12,700,000 100.00 100.00
Jumlah Unit Peralatan dan

7.01.01.2.07.06 Mesin Lainnya yang Disediakan 3 12,700,000 3 12,700,000 12,700,000 000 000 000 12,700,000 100.00 100.00
Lainnya

7.01.01.2.08 226,223,600 226,223,600 27,675,745 93,036,986 49,375,000 40,516,016 210,603,747 93.10 93.10
Pemerintah Daerah pelayanan umum kantor

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Jasa surat menyurat yang 12 3,500,000 12 3,500,000 0 610,000 0 000 610,000 17.43 17.43
Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.01.2.08.02 12 114,000,000 12 114,000,000 7,824,745 45,325,386 28,500,000 20,866,016 102,516,147 89.93 89.93
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

7.01.01.2.08.03 12 5,723,600 12 5,723,600 2,351,000 3,351,600 000 000 5,702,600 99.63 99.63
Disediakan

7.01.01.2.08.04 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 103,000,000 12 103,000,000 17,500,000 43,750,000 20,875,000 19,650,000 101,775,000 98.81 98.81
Kantor
yang Disediakan

7.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 69,775,000 69,775,000 4,500,000 30,100,000 2,000,000 26,417,680 63,017,680 90.32 90.32
kondisi baik
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.01 8 31,600,000 8 31,600,000 4,500,000 17,000,000 2,000,000 1,478,500 24,978,500 79.05 79.05
Kendaraan Peroangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan
kendaraan dinas jabatan dibayarkan Pajaknya

7.01.01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau 1 38,175,000 1 38,175,000 0 13,100,000 000 24,939,180 38,039,180 99.64 99.64
Lainnya yang
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Rata-rata capaian kinerja (%) #DIV/0! 86.59 - #DIV/0!

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang
7.01.2 64,329,500 64,239,500 0 28,052,000 1,800,000 28,766,000 58,618,000 91.25 91.25
Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan baik dan
lancar
7.01.2.2.01 Koordinasi dan Fasilitasi 12 45,980,000 12 45,980,000 3 0 3 24,452,000 003 0 3 16,906,500 41,358,500 89.95 89.95
Pemerintahan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi Perencanaan
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan
7.01.2.2.01.01 12 45,980,000 12 45,980,000 3 0 3 24,452,000 003 0 3 16,906,500 41,358,500 89.95 89.95
dengan Perangkat Daerah dan Pemerintahan dengan
Instansi Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Prosentase Peningkatan

7.01.2.2.04 yang Pelayanan Perinjinan Non 12 18,259,500 12 18,259,500 0 3 3,600,000 1,800,000 11,859,500 17,259,500 94.52 94.52
Dilimpahkan kepada Camat Usaha Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Non

7.01.2.2.04.01 yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Usaha yang 12 18,259,500 12 18,259,500 0 3 3,600,000 1,800,000 11,859,500 17,259,500 94.52 94.52
Perizinan Non Usaha Dilaksanakan

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Peningkatan

MASYARAKAT DESA DAN Fasilitasi Pemberdayaan
7.01.03 4,672,986,500 4,672,986,500 350,614,510 750,911,290 542,324,900 1,908,883,990 3,552,734,690 76.03 76.03
KELURAHAN Masyarakat yang dilaksanakan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Fasilitasi Pemberdayaan
7.01.03.2.01 2 174,386,500 2 174,386,500 3 4,950,000 3 0 3 19,589,000 3 118,327,200 142,866,200 81.93 81.93
Desa Masyarakat yang dilaksanakan
Jumlah Lembaga
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kemasyarakatan yang
7.01.03.2.01.01 dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum 2 7,586,500 2 7,586,500 3 4,950,000 3 000 3 2,500,000 3 0 7,450,000 98.20 98.20
Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Jumlah Dokumen Sinkronisasi

Sinkronisasi Program Kerja dan Program Kerja dan Kegiatan
7.01.03.2.01.02 4 63,200,000 4 63,200,000 3 0 0 14,789,000 34,976,000 49,765,000 78.74 78.74
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan yang Dilakukan oleh Pemerintah
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Efektivitas
7.01.03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kegiatan Pemberdayaan 12 103,600,000 12 103,600,000 0 0 2,300,000 83,351,200 85,651,200 82.67 82.67
Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Fasilitasi Pemberdayaan
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 4,498,600,000 12 4,498,600,000 345,664,510 750,911,290 522,735,900 1,790,556,790 3,409,868,490 75.80 75.80
Masyarakat yang dilaksanakan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Jumlah Lembaga
dalam Forum Musyawarah
Kemasyarakatan yang
Perencanaan Pembangunan di
Berpartisipasi dalam Forum
7.01.03.2.02.01 Kelurahan Semampir, Patokan, 2 49,325,000 2 49,325,000 0 11,875,000 12,500,000 24,375,000 49.42 49.42
Sidomukti, Kraksaan Wetan,
Pembangunan di Kelurahan
Kandangjati Kulon
Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan Semampir, Patokan, Jumlah Sarana dan Prasarana
7.01.03.2.02.02 10 1,390,851,200 10 1,390,851,200 110,330,700 110,330,700 280,941,900 877,630,900 1,379,234,200 99.16 99.16
Sidomukti, Kraksaan Wetan, Kelurahan yang Terbangun
Kandangjati Kulon
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pemberdayaan Masyarakat di Jumlah Pokmas dan Ormas

Kelurahan Semampir, Patokan, yang Melaksanakan
7.01.03.2.02.03 12 2,670,248,800 12 2,670,248,800 159,742,350 488,268,350 149,600,000 842,189,950 1,639,800,650 61.41 61.41
Sidomukti, Kraksaan Wetan, Pemberdayaan Masyarakat di
Kandangjati Kulon Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi

Kelurahan Semampir, Patokan, Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
7.01.03.2.02.04 15 388,175,000 15 388,175,000 75,591,460 140,437,240 79,694,000 70,735,940 366,458,640 94.41 94.41
Sidomukti, Kraksaan Wetan, Kelurahan
Kandangjati Kulon

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
4. PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.04 dan Ketertiban yang 30,369,000 30,369,000 0 10,746,000 17,023,000 0 27,769,000 91.44 91.44
UMUM
lancar
7.01.04.2.01 dan Ketertiban yang 12 30,369,000 12 30,369,000 3 0 3 10,746,000 3 17,023,000 3 0 27,769,000 91.44 91.44
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
lancar
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas

Sinergitas dengan Kepolisian Negara dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, Tentara
7.01.04.2.01.01 7 27,969,000 7 27,969,000 3 0 3 10,746,000 3 15,823,000 3 0 26,569,000 94.99 94.99
Indonesia dan Instansi Vertikal di Nasional Indonesia dan
Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di wilayah
Kecamatan Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Harmonisasi Hubungan dengan
7.01.04.2.01.02 Hubungan dengan Tokoh 2 2,400,000 2 2,400,000 0 3 0 1,200,000 000 1,200,000 50.00 50.00
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan
7.01.05 URUSAN Pemerintahan Umum yang 41,954,500 41,954,500 0 9,000,000 12,682,300 15,759,300 37,441,600 89.24 89.24
PEMERINTAHAN UMUM dilaksanakan dengan baik dan
lancar
Pemerintahan Umum Sesuai
Pemerintahan Umum yang 12 41,954,500 12 41,954,500 0 9,000,000 12,682,300 15,759,300 37,441,600 89.24 89.24
lancar
7.01.05.2.01
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan Jumlah Orang yang Mengikuti
Pengamalan Pancasila, Pembinaan Wawasan
Pelaksanaan Undang- Undang Kebangsaan dan Ketahanan
Dasar Negara Republik Indonesia Nasional dalam rangka
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Memantapkan Pengamalan
Tunggal Ika serta Pemertahanan Pancasila, Pelaksanaan
dan Pemeliharaan Keutuhan Undang-Undang Dasar Negara 12 41,954,500 12 41,954,500 0 9,000,000 12,682,300 15,759,300 37,441,600 89.24 89.24
Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Kecamatan Krejengan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen
tepat waktu

12 13,900,000.00 12 8,630,000.00 0.00 3 0.00 3 1,920,000.00 3 5,260,000.00 9.00 7,180,000 75.00 83.20 21.00 21,080,000

12 0.00 12 12,179,000.00 0.00 0.00 0.00 3 4,000,000.00 3.00 4,000,000 25.00 32.84 15.00 4,000,000
RKA-SKPD tersusun

Daerah
waktu

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
Tugas ASN
Perjalanan Dinas
Daerah tepat waktu

Perlengkapan Kantor

Operasional

Daerah

12 0.00 12 76,697,000.00 3 45,586,250.00 0.00 3 0.00 3 30,890,000.00 9.00 76,476,250 75.00 99.71 21.00 76,476,250

7 01 01 2.08 10,414,800.00 100 140,358,464.00 25 36,541,493.00 25 32,298,343.00 25 25,797,527.00 25 34,277,317.00 100.00 128,914,680 100.00 91.85 100.00 139,329,480

12 0.00 12 31,530,000.00 3 7,132,325.00 3 7,164,175.00 3 1,137,139.00 3 6,766,929.00 12.00 22,200,568 100.00 70.41 24.00 22,200,568
dan Internet)

12 0.00 12 2,250,000.00 3 1,400,000.00 3 0.00 3 0.00 3 - 12.00 1,400,000 100.00 62.22 24.00 1,400,000

12 0.00 12 106,578,464.00 3 28,009,168.00 3 25,134,168.00 3 24,660,388.00 3 27,510,388.00 12.00 105,314,112 100.00 98.81 24.00 105,314,112
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

kondisi baik
Daerah

12 0.00 12 37,000,000.00 3 8,922,500.00 3 8,122,500.00 3 970,000.00 3 420,000.00 12.00 18,435,000 100.00 49.82 24.00 18,435,000

12 0.00 12 19,858,000.00 3 8,054,400.00 3 0.00 3 0.00 3 11,799,000.00 12.00 19,853,400 100.00 99.98 24.00 19,853,400
2 100 61,850,000.00 38,993,600.00 100 61,850,000.00 25 37,747,900.00 25 2,625,000.00 25 6,524,800.00 25 9,880,000.00 100.00 56,777,700 100.00 91.80 100.00 95,771,300 100.00 154.84
lancar
Pemerintahan

12 0.00 12 44,660,000.00 3 37,747,900.00 3 2,625,000.00 3 0.00 3 - 12.00 40,372,900 100.00 90.40 24.00 40,372,900


Sangat
Tinggi
3 100 198,673,000.00 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700 100.00 116.99

7 01 03 2.01 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700

Pembangunan di Desa
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

12 10,750,800.00 12 181,330,000.00 3 6,166,600.00 3 29,659,000.00 3 20,193,500.00 3 106,280,000.00 12.00 162,299,100 100.00 89.50 24.00 173,049,900
Kecamatan

Kecamatan
Kecamatan
Ketertiban Umum
lancar
dan ketertiban Umum

Wilayah Kecamatan
Pemerintahan Umum
lancar

12 0.00 12 29,300,000.00 3 15,398,400.00 3 4,200,000.00 3 4,200,000.00 3 5,214,800.00 12.00 29,013,200 100.00 99.02 24.00 29,013,200 #DIV/0!
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Krucil

Kabupaten/Kota
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

7.10.01.2.01 4 52,023,372.00 15 3,000,000.00 30 - 30 8,600,000.00 25 44,722,880.00 100.00 56,322,880 2500.00 108.26 100.00 56,322,880

7.10.01.2.01.01 4 0.00 4 30,932,492.00 1 3,000,000.00 1 7,600,000.00 1 23,632,000.00 3.00 34,232,000 75.00 110.67 7.00 34,232,000

7.10.01.2.01.02 4 4 21,090,880.00 1 1,000,000.00 21,090,880.00 1.00 22,090,880 25.00 104.74 5.00 22,090,880

7.10.01.2.02 100 2,453,540,000.00 0.00 25 1,200,000,792 30 1,748,255,765.00 40 2,331,291,128 95.00 5,279,547,685 95.00 215.18 95.00 5,279,547,685
Daerah

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
7.01.01.2.02.02 12 0.00 12 53,600,000.00 0 0.00 3 14,500,000.00 3 53,600,000.00 6.00 68,100,000 50.00 127.05 18.00 68,100,000
Daerah tepat waktu

Perlengkapan Kantor

Logistik Kantor

7.10.01.2.07 100 103,333,000.00 0 0.00 50 20,345,200.00 50 85,383,999.00 100.00 105,729,199 100.00 102.32 100.00 105,729,199

7.10.01.2.07.06 1 0.00 1 103,333,000.00 1 0.00 0.00 1 0.00 1 85,383,999 3.00 85,383,999 300.00 82.63 4.00 85,383,999

7.10.01.2.08 12 0.00 12 99,434,148.00 3 43,189,501.00 0.00 3 60,267,625.00 3 88,825,783.00 9.00 192,282,909 75.00 193.38 21.00 192,282,909

7.10.01.2.08.02 12 0.00 12 34,875,000.00 3 13,408,862.00 3 17,857,278.00 3 36,014,586 9.00 67,280,726 75.00 192.92 21.00 67,280,726
dan Internet)

7.10.01.2.08.03 12 12 18,000,000.00 3 7,944,097.00 3 9,480,534.00 3 18,000,000.00 9.00 35,424,631 75.00 196.80 21.00 35,424,631

7.10.01.2.08.04 12 12 46,559,148.00 3 21,836,542.00 3 32,929,813.00 6.00 54,766,355 50.00 117.63 18.00 54,766,355

kondisi baik
Daerah

7.10.01.2.09.01 12 12 17,372,000.00 3 1,565,500.00 3 4,445,500.00 3 9.00 6,011,000 75.00 34.60 21.00 6,011,000

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi

2 7.01.02 51,841,128.00 51,841,128.00 3 37,524,400.00 3 37,268,000.00 6.00 74,792,400 144.27 6.00 74,792,400 #DIV/0! 144.27
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Desa


7.01.02.2.04.01 12 11,357,128.00 12 11,357,128.00 3 2,206,400.00 3 2,206,400.00 3 11,356,400.00 9.00 15,769,200 75.00 138.85 9.00 15,769,200 138.85%

Perizinan Non Usaha
sesuai Tusi

Sangat
Tinggi
3 7.10.03 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 - 3 75,926,000.00 5 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 #DIV/0!
baik
7.10.03.2.01 10 143,510,600.00 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 0.00 4 75,926,000.00 4 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 52.91%
Desa

7.10.03.2.01.02 6 95,150,000.00 1 0.00 1 95,150,000.00 1 53,960,000.00 0.00 1.00 53,960,000 100.00 56.71 2.00 53,960,000 56.71%

Kecamatan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Ketertiban Umum
dan Ketertiban
dan Ketertiban


Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
5 7.10.05 100 11,791,500.00 0.00 0.00 50 920,000.00 50 11,786,000.00 100.00 12,706,000 100.00 107.76 100.00 12,706,000 107.76%

Keagamaan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Keagamaan
Kesatuan RI.

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Kotaanyar
Program Penunjang urusan

Nilai Sakip perangkat daerah 80 1,940,000,000 6 397,108,290 80 439,064,094 46,431,628 6 75,962,462 6 184,632,920 6 22,260,000 18.00 329,287,010 22.50 75.00 24.00 726,395,300 30.00 37.443
pemerintahan daerah kabupaten/Kota
Prosentase pemenuhan layanan

Perencanaan,penganggaran, dan administrasi umum yang
4.11.411.02.01.01 16 37,200,000 100 55,990,000 25 - 25 12,000,000 25 27,000,000 25 14,260,000 100.00 53,260,000 100.00 95.12 116.00 90,460,000
evaluasi kinerja perangkat daerah mendukung kelancaran tugas
dan fungsi PD
Penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen perencanaan

01.2.01.01 4 17,400,000 4 24,000,000 - 1 6,000,000 2 12,000,000 1 6,000,000 4.00 24,000,000 100.00 100.00 8.00 41,400,000
perangkat daerah yang disusun
Koordinasi dan penyusunan dokumen jumlah dokumen RKA yang

01.2.01.02 2 3,600,000 2 6,000,000 - 1 3,000,000 1 3,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 9,600,000
RKA SKPD disusun
Koordinasi dan penyusunan dokumen jumlah dokumen perubahan

01.2.01.03 2 4,800,000 2 6,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 10,800,000
perubahan RKA SKPD RKA yang disusun
Koordinasi dan penyusunan DPA- jumlah dokumen DPA SKPD

01.2.01.04 2 3,600,000 2 7,990,000 - 2 5,260,000 2.00 5,260,000 100.00 65.83 4.00 8,860,000
SKPD yang disusun
Koordinasi dan penyusunan jumlah dokumen perubahan

01.2.01.05 2 3,600,000 2 6,000,000 - 2 6,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 9,600,000
perubahan DPA SKPD DPA SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan laporan Jumlah laporan capaian kinerja

01.2.01.06 capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja 2 2,400,000 2 3,000,000 - 2 3,000,000 2.00 3,000,000 100.00 100.00 4.00 5,400,000
Kinerja SKPD SKPD
01.2.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah monitoring dan evaluasi 2 1,800,000 2 3,000,000 - 2 3,000,000 - 2.00 3,000,000 100.00 100.00 4.00 4,800,000
Administrasi Keuangan Perangkat Prosentase pemenuhan layanan

01.2.02 7 31,620,000 7 13,000,000 - 1 3,000,000 6 8,000,000 7.00 11,000,000 100.00 84.62 14.00 42,620,000
Daerah manajemen kepegawaian
Pelaksanaan penatausahaan dan jumlah laporan pemenuhan

01.2.02.03 3 2,160,000 3 3,000,000 - 3 3,000,000 - 3.00 3,000,000 100.00 100.00 6.00 5,160,000
pengujian /verifikasi keuangan SKPD penyusunan /verifikasi SKPD

Koordinasi dan penyusunan laporan
01.2.02.05 penyusunan laporan akhir tahun 2 4,800,000 2 3,000,000 - - 2 3,000,000 2.00 3,000,000 100.00 100.00 4.00 7,800,000
keuangan akhir tahun SKPD
SKPD
Pengelolaan dan penyiapan bahan jumlah bahan tanggapan

01.2.02.06 2 900,000 3 2,000,000 - - 3 2,000,000 3.00 2,000,000 100.00 100.00 5.00 2,900,000

jumlah laporan bulanan
01.2.02.07 keuangan 4 2,400,000 4 3,000,000 4 3,000,000 4.00 3,000,000 100.00 100.00 8.00 5,400,000
/tribulanan/semesteran SKPD
bulanan/tribulanan/semesteran SKPD
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Penyusunan pelaporan dan analisis jumlah laporan pronisis realisasi

01.2.02.08 2 2,400,000 2 2,000,000 - - - 0.00 - 0.00 0.00 2.00 2,400,000
prognosis realisasi anggaran anggaran

administrasi umum yang
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 41,200,000 12 54,793,300 3 5,200,000 3 15,895,000 3 15,268,300 3 13,325,000 12.00 49,688,300 100.00 90.68 24.00 90,888,300
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi PD
Penyediaan komponen instalasi jumlah perawatan dan

01.2.06.01 12 3,500,000 12 3,893,300 3 500,000 3 943,300 6 934,300 - 12.00 2,377,600 100.00 61.07 24.00 5,877,600
listrik/penerangan bangunan kantor pengoperasin instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan jumlah penyediaan peralatan

01.2.06.02 6 9,100,000 12 14,328,800 3 1,750,000 3 3,100,000 3 3,745,000 3 5,600,000 12.00 14,195,000 100.00 99.07 18.00 23,295,000
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
jumlah penyediaan peralatan

01.2.06.03 Penyediaan peralatn rumah tangga 12 8,650,000 12 7,811,200 3 950,000 3 1,750,000 3 2,350,000 3 2,600,000 12.00 7,650,000 100.00 97.94 24.00 16,300,000
rumah tangga
jumlah penyediaan BBM

01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor 12 12,000,000 12 20,000,000 3 2,000,000 3 7,500,000 3 7,500,000 3,000,000 9.00 20,000,000 75.00 100.00 21.00 32,000,000
operasional
Penyediaan barang cetakan dan jumlah pemenuhan barang

01.2.06.05 12 2,950,000 12 3,600,000 - - - 3 1,000,000 3.00 1,000,000 25.00 27.78 15.00 3,950,000
penggandaan cetakan dan penggandaan
jumlah penyediaan bahan

Penyediaan bahan bacaan dan
01.2.06.06 bacaan dan 12 5,000,000 12 5,160,000 - 3 1,095,000 3 730,000 3 1,125,000 9.00 2,950,000 75.00 57.17 21.00 7,950,000
peraturan perundang undangan
peraturanperundang undangan
Pengadaan barang milik daerah Prosentase pemenuhan layanan

01.2.07 2 66,759,000 2 44,907,000 - 2 16,758,450 2 27,498,000 4.00 44,256,450 200.00 98.55 6.00 111,015,450
penunjang urusan pemerintah daerah manajemen perkantoran
jumlah pemenuhan alat kantor

01.2.07.05 Pengadaan mebel 5 45,496,000 5 10,992,000 - 0 5 10,982,750 - 5.00 10,982,750 100.00 99.92 10.00 56,478,750
dan rumah tangga
Pengadaan peralatan dan Mesin jumlah pengadaan laptop dan

01.2.07.06 3 21,263,000 3 33,915,000 - 0 - 5,775,700 3 27,498,000 3.00 33,273,700 100.00 98.11 6.00 54,536,700
lainnya printer
Penyediaan jasa penunjang urusan Prosentase pemenuhan layanan

01.2.08 4 179,819,290 4 241,747,294 4 41,231,628 4 46,057,462 4 22,048,617 4 59,467,266 16.00 168,804,973 400.00 69.83 20.00 348,624,263
pemerintahan daerah manajemen perkantoran
jumlah penyediaan jasa surat

01.2.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 2,100,000 12 2,685,100 - 0 6 850,000 6 1,800,000 12.00 2,650,000 100.00 98.69 24.00 4,750,000
menyurat
jumlah penyediaan jasa

01.2.08.02 komunikasi, smber daya air dan 12 16,373,238 12 27,384,750 3 3,672,329 3 7,248,163 3 8,262,184 3 5,921,534 12.00 25,104,210 100.00 91.67 24.00 41,477,448
listrik,telepon dan internet
Penyediaan jasa pelayan umum jumlah pemenuhan pembayaran

01.2.08.04 12 155,346,052 12 211,677,444 3 37,559,299 3 38,809,299 3 12,936,433 3 51,745,732 12.00 141,050,763 100.00 66.63 24.00 296,396,815
kantor honorarium
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pemeliharaan barang milik daerah

Prosentase peenuhan layanan
01.2.09 penunjang urusan pemerintahan 3 40,510,000 3 28,626,500 1 2,010,000 1 11,985,000 1 8,000,000 3.00 21,995,000 100.00 76.83 6.00 62,505,000
manajemen perkantoran
daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya

pemeliharaan dan pajak kendaraan jumlah pemenuhan pajak
01.2.09.01 8 20,960,000 13 19,000,000 1 1,900,000 10 3,127,000 2 8,000,000 13.00 13,027,000 100.00 68.56 21.00 33,987,000
perorangan dinas atau kendraan dinas kendaraan dinas
jabatan
Pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah pemenuhan

01.2.09.06 1 850,000 9 1,363,500 1 110,000 7 595,000 0 - 8.00 705,000 88.89 51.71 9.00 1,555,000
lainnya pemeliharaan mesin lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung jumlah pemeliharaan rehabilitasi

01.2.09.09 1 18,700,000 1 8,263,000 0 1 8,263,000 1.00 8,263,000 100.00 100.00 2.00 26,963,000
kantor dan bangunan lainnya gedung kantor

Sangat
Tinggi
Prosentase pelayanan publik

Program penyelenggaraan
2. 2 yang dilaksanakan dengan baik 100 254,000,000 2 35,100,000 100 48,150,000 25 12,940,000 25 15,000,000 25 3,000,000 25 9,000,000 100.00 39,940,000 100.00 82.95 102.00 75,040,000 102.00 29.543
pemerintahan dan pelayanan publik
dan lancar
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan jumlah fasilitasi dan koordinasi

02.2.01 192,000,000 6 19,800,000 4 48,150,000 1 12,940,000 1 15,000,000 1 3,000,000 1 9,000,000 4.00 39,940,000 100.00 82.95 10.00 59,740,000
pemerintahan di tingkat Kecamatan pemerintahan
Koordinasi /sinergi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pemerintahan jumlah koordinasi dan fasilitasi
02.2.01.01 192,000,000 4 19,800,000 4 48,150,000 1 12,940,000 1 15,000,000 1 3,000,000 2 9,000,000 5.00 39,940,000 125.00 82.95 9.00 59,740,000
dengan perangkat daerah dan instansi perencanaan Desa
vertikal terkait
Pelaksanaan urusan pemerintahan jumlah fasilitasi dan koordinasi

02.2.04 62,000,000 4 15,300,000 1 10,235,000 0 0 - 1 6,000,000 1.00 6,000,000 100.00 58.62 5.00 21,300,000
yang dilimpahkan kepada camat perekonomian
Pelaksanaan urusan pemerintahan julmlah koordinasi dan fasilitasi

02.2.04.01 yang terkait dengan pelayanan perekonomian kewilayahan 62,000,000 4 15,300,000 4 10,235,000 0 0 4 6,000,000 4.00 6,000,000 100.00 58.62 8.00 21,300,000
perizinan Non Usaha yang terlaksana dengan baik

Sangat
Tinggi
Prosentase peningkatan
Program Pemberdayaan masyarakat fasilitasi pemberdayaan
3 3 100 183,000,000 100 15,600,000 100 98,669,910 25 6,300,000 25 0 25 23,250,000 25 32,000,000 100.00 61,550,000 100.00 62.38 200.00 77,150,000 200.00 42.158
desa dan kelurahan masyarakat yangterlaksana
dengan baik
Prosentase koordinasi dan

Koordinasi kegiatan pemberdayaan
03.2.01 fasilitasi pemberdayaan 2 15,600,000 4 98,669,910 2 6,300,000 0 1 23,250,000 2 32,000,000 5.00 61,550,000 125.00 62.38 7.00 77,150,000 #DIV/0! #DIV/0!
Desa
kesejahteraan masyarakat
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Peningkatan partisipasi masyarakat jumlah koordinasi dan fasilitasi

03.2.01.01 dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 4 14,800,000 4 24,120,000 - 0 2 9,300,000 2 3,000,000 4.00 12,300,000 100.00 51.00 8.00 27,100,000 #DIV/0! #DIV/0!
perencanaan pembangunan di desa desa
Sinkronisasi program kerja dan

jumlah koordinasi dan fasilitasi
kegiatan pemberdayaan masyarakat
03.2.01.02 kegiatan pemberdayaan 1 800,000 4 74,549,910 - 0 1 20,250,000 1 29,000,000 2.00 49,250,000 50.00 66.06 3.00 50,050,000 #DIV/0! #DIV/0!
yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat
swasta di wilayah kerja kecamatan

Sangat
Tinggi
Program Koordinasi ketentraman dan
4 4 penyelenggaraan ketentraman 100 55,000,000 100 87,250,000 100 51,894,600 0 50 18,404,000 50 17,279,000 100.00 35,683,000 100.00 68.76 200.00 122,933,000 200.00 223.515
ketertiban umum
dan ketertiban

Koordinasi upaya penyelenggaraan
04.2.01 trantib yang terlaksana dengan 1 87,250,000 1 51,894,600 0 1 18,404,000 1 17,279,000 2.00 35,683,000 200.00 68.76 3.00 122,933,000 #DIV/0! #DIV/0!
ketentraman dan ketertiban umum
baik
jumlah sinergitas
Sinergitas dengan kepolisian Negara
dengankepolisian Negara
04.2.01.01 Repulik Indonesia, tTentara 9 87,250,000 8 45,894,600 0 4 18,404,000 4 17,279,000 8.00 35,683,000 100.00 77.75 17.00 122,933,000 #DIV/0! #DIV/0!
Indonesia dan Instansi vertikal di
Republik Indonesia dan instansi
wilayah kecamatan
vertikal di wilayah kecamatan

Sangat
Tinggi
Program Penyelenggaraan Urusan Prosentase penyelenggaraan

5 100 100,000,000 100 30,674,000 0 25 6,678,553 25 3,000,000 40 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1 1 0
Pemerintahan umum urusanpemerintahan umum
5
prosentase jenis fasilitasi

Penyelenggaraan urusan
penyelenggaraan pemerintahan
05.2.01 pemerintahan umum sesuai 1 30,674,000 1 6,678,553 1 3,000,000 1 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1 #DIV/0! #DIV/0!
umum yang terlaksana dengan
baik
Pembinaan wawasan kebangsaan

dan ketahanan Nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila,
jumlah fasilitasi pembinaan
Pelaksananaan Undang-undang
wawasan kebangsaan dan
05.2.01.01 Dasar Negara Republik Indonesia 1 30,674,000 1 6,678,553 1 3,000,000 1 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1 #DIV/0! #DIV/0!
peringatan hari besar
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka
keagamaan
Tunggal Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonedia

Sangat
Tinggi
Kecamatan Leces

4.11.12.01.01 Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 5 2,350,956,684 2,333,915,557 5 2,649,589,596 1 550,886,999 1 1,080,825,087 1 695,075,418 973,235,020 4.00 3,300,022,524 80.00 124.55 4.00 5,633,938,081 80.00 239.644
Kabupaten/Kota
1
Prosentase dokumen
4.11.12.01.01 perencanaan yang disusun 15,090,000 33,780,000 100 14,549,000 - - - 10,660,000 25.00 10,660,000 25.00 73.27 25.00 44,440,000
tepat waktu
25
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.01.01 12 15,090,000 12 15,000,000 12 6,249,000 - - - 3 6,060,000 3.00 6,060,000 25.00 96.98 15.00 21,060,000

4.11.12.01.01.02 12 - 12 1,890,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 2,690,000
RKA-SKPD tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perunbahan

4.11.12.01.01.03 12 - 12 3,690,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,490,000
Perubahan RKA-SKPD RKA yang tersusun

4.11.12.01.01.04 12 - 12 3,900,000 12 1,300,000 - - - 3 1,000,000 3.00 1,000,000 25.00 76.92 15.00 4,900,000
SKPD yang disusun

4.11.12.01.01.05 12 - 12 3,900,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,700,000
Perubahan DPA-SKPD DPA SKPD yang disusun

4.11.12.01.01.06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12 - 12 2,700,000 12 1,300,000 - - - 3 - 3.00 - 25.00 0.00 15.00 2,700,000
4.11.12.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Monitoring dan Evaluasi 12 - 12 2,700,000 12 2,400,000 - - - 3 1,200,000 3.00 1,200,000 25.00 50.00 15.00 3,900,000

4.11.12.01.02 keuangan yang disusun tepat 2,064,069,984 2,062,158,984 100 2,296,205,000 25 342,162,119 25 744,456,610 25 647,468,470 25 399,096,786 100.00 2,133,183,985 100.00 92.90 100.00 4,195,342,969
Daerah
waktu

4.11.12.01.02.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 2,062,158,984 12 2,062,158,984 12 2,267,695,000 3 342,162,119 3 744,456,610 3 647,468,470 3 396,366,786 12.00 2,130,453,985 100.00 93.95 24.00 4,192,612,969
Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
4.11.12.01.02.03 Honorarium Pengelolaan 12 - 12 - 12 12,300,000 - - - 3 2,730,000 3.00 2,730,000 25.00 22.20 15.00 2,730,000
Tugas ASN
Perjalanan Dinas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Laporan Pemenuhan

4.11.12.01.02.04 12 - 12 - 12 2,400,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyusunan/verifikasi SKPD

4.11.12.01.02.05 Penyusunan Laporan Akhir 12 1,911,000 12 - 12 2,910,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD

4.11.12.01.02.06 12 - 12 - 12 4,630,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -

Jumlah Laporan
Keuangan
4.11.12.01.02.07 Bulanan/triwulanan/semesteran 12 - 12 - 12 2,860,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
SKPD
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Laporan Prognisis

4.11.12.01.02.08 12 - 12 - 12 3,410,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran
4.11.12.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 36,589,600 21,896,648 100 36,965,775 25 4,262,000 25 9,430,084 25 7,610,000 25 3,714,800 100.00 25,016,884 100.00 67.68 100.00 46,913,532
Daerah tepat waktu

4.11.12.01.06.01 12 2,182,800 12 45,000 12 2,440,700 3 600,000 3 400,000 3 630,000 3 550,000 12.00 2,180,000 100.00 89.32 24.00 2,225,000
Pijar)
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.06.02 dan Perlengkapan Kantor 12 16,259,800 12 6,962,000 12 11,359,875 3 2,537,000 3 2,666,000 3 2,825,000 3 2,119,000 12.00 10,147,000 100.00 89.32 24.00 17,109,000
Perlengkapan Kantor

4.11.12.01.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga (Alat Pembersih 12 6,147,000 12 4,325,000 12 4,510,800 3 1,125,000 3 874,000 3 1,155,000 3 1,045,800 12.00 4,199,800 100.00 93.11 24.00 8,524,800

4.11.12.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 12,000,000 12 10,564,648 12 12,000,000 - 3 5,490,084 3 3,000,000 3 - 9.00 8,490,084 75.00 70.75 21.00 19,054,732
Operasional

4.11.12.01.06.05 12 - 12 - 12 600,000 - - 3 - 3 - 6.00 - 50.00 0.00 18.00 -

4.11.12.01.06.06 Bacaan dan Peraturan 12 - 12 - 12 6,054,400 - - 3 - 3 - 6.00 - 50.00 0.00 18.00 -
Perundang-undangan

4.11.12.01.07 Penunjang Urusan Pemerintah 11,397,000 10,200,000 100 13,596,000 - 25 10,200,000 25 - 25 - 75.00 10,200,000 75.00 75.02 75.00 20,400,000
Daerah

4.11.12.01.07.05 Pengadaan Mebel 12 3,833,000 12 3,600,000 12 5,200,000 - 3 4,200,000 3 - 3 - 9.00 4,200,000 75.00 80.77 21.00 7,800,000
dan Rumah Tangga

4.11.12.01.07.06 12 7,564,000 12 6,600,000 12 8,396,000 - 3 6,000,000 3 - 3 - 9.00 6,000,000 75.00 71.46 21.00 12,600,000

4.11.12.01.08 185,690,100 175,057,925 100 235,563,821 25 51,737,880 25 63,406,893 25 34,721,948 25 66,745,924 100.00 216,612,645 100.00 91.95 100.00 391,670,570
Jumlah Penyediaan Jasa Surat

4.11.12.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 - 12 - 12 1,000,000 - - - 3 - 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
Menyurat

4.11.12.01.08.02 12 30,953,400 12 27,835,886 12 40,305,525 - 3 15,573,053 3 3,494,152 3 8,599,272 9.00 27,666,477 75.00 68.64 21.00 55,502,363
dan Internet)

4.11.12.01.08.03 12 2,192,700 12 - 12 2,440,000 - 3 200,000 3 450,000 3 550,000 9.00 1,200,000 75.00 49.18 21.00 1,200,000

4.11.12.01.08.04 12 152,544,000 12 147,222,039 12 191,818,296 3 51,737,880 3 47,633,840 3 30,777,796 3 57,596,652 12.00 187,746,168 100.00 97.88 24.00 334,968,207

4.11.12.01.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 38,120,000 30,822,000 100 52,710,000 25 7,975,000 25 27,181,500 25 5,275,000 25 6,400,000 100.00 46,831,500 100.00 88.85 100.00 77,653,500
kondisi baik
Daerah

4.11.12.01.09.01 12 18,400,000 12 11,322,000 12 25,000,000 3 7,975,000 3 6,181,500 3 5,275,000 3 - 12.00 19,431,500 100.00 77.73 24.00 30,753,500

4.11.12.01.09.09 12 19,720,000 12 19,500,000 12 27,710,000 3 - 3 21,000,000 - 3 6,400,000 9.00 27,400,000 75.00 98.88 21.00 46,900,000
Predikat kinerja Rendah Rendah

2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
4.11.12.01.15 100 78,298,900 70,200,000 100 85,240,000,000 25 54,115,000 25 175,150,000 25 12,300,000 25 191,762,000 100.00 433,327,000 100.00 0.51 100.00 503,527,000 100.00 643.083
lancar
4.11.12.01.15 Koordinasi dan Fasilitasi 37,600,000 95 57,040,000 20 46,015,000 29,525,000 30 5,700,000 35 6,300,000 105.00 87,540,000 110.53 153.47 105.00 125,140,000
Pemerintahan
20

4.11.12.01.15.01 12 37,600,000 12 57,040,000 3 29,815,000 3 13,925,000 3 5,700,000 3 6,300,000 12.00 55,740,000 100.00 97.72 24.00 93,340,000
4.11.12.01.18 Pelayanan Perinjinan Non 32,600,000 95 26,201,000 20 8,100,000 7,800,000 30 6,600,000 35 3,000,000 105.00 25,500,000 110.53 97.32 105.00 58,100,000
20

4.11.12.01.18.01 yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha Bidang 12 32,600,000 12 28,200,000 3 8,100,000 3 7,800,000 3 6,600,000 3 3,000,000 12.00 25,500,000 100.00 90.43 24.00 58,100,000

Sangat
Tinggi
4.11.12.01.23 dan Ketertiban yang 100.00 141,428,000 140,640,000 100 77,687,000 25 13,200,000 25 28,800,000 25 13,800,000 25 5,400,000 100.00 61,200,000 100.00 78.78 100.00 201,840,000 100.00 142.716
Ketertiban Umum
lancar
4.11.12.01.23 Penyelenggaraan Ketentraman 140,640,000 100 77,687,000 25 13,200,000 25 42,300,000 25 13,800,000 25 5,400,000 100.00 74,700,000 100.00 96.16 100.00 215,340,000 #DIV/0!
dan ketertiban Umum

4.11.12.01.23.01 Nasional, HUT RI dan Hut 12 78,240,000 12 48,600,000 3 13,200,000 3 13,500,000 3 13,800,000 3 5,400,000 12.00 45,900,000 100.00 94.44 24.00 124,140,000 #DIV/0!
Wilayah Kecamatan
Jumlah Harmonisasi Hubungan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh
4.11.12.01.23.02 dengan Tokoh Agama dan 12 62,400,000 12 29,087,000 - 3 28,800,000 - 3.00 28,800,000 25.00 99.01 15.00 91,200,000 #DIV/0!
Agama dan Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat

Sangat
Tinggi
4.11.12.01.19 100 52,757,000 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 2,400,000 100.00 107,956,839 100.00 50.03 100.00 154,106,839 100.00 292.107

4.11.12.01.19 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 94,681,000 100.00 200,237,839 100.00 92.79 100.00 246,387,839
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.19.01 dalam Forum Musyawarah 12 14,550,000 12 18,147,800 3 18,045,000 3 - 3 - 3 - 12.00 18,045,000 100.00 99.43 24.00 32,595,000
Pembangunan di Desa

4.11.12.01.19.02 12 11,550,000 12 173,650,000 3 51,290,000 3 900,000 3 14,700,000 3 92,281,000 12.00 159,171,000 100.00 91.66 24.00 170,721,000
Kecamatan

4.11.12.01.19.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 12 20,050,000 12 24,000,000 3 - 3 - 3 20,621,839 3 2,400,000 12.00 23,021,839 100.00 95.92 24.00 43,071,839
Kecamatan
Kecamatan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
27:24:00 Pemerintahan Umum yang 100 46,078,400 45,200,000 100 31,187,900 25 8,100,000 25 9,300,000 25 8,100,000 25 4,500,000 100.00 30,000,000 100.00 96.19 100.00 75,200,000 100.00 163.200
Pemerintahan Umum
lancar
4.11.12.01.27 Pemerintahan Umum sesuai 45,200,000 100 31,187,900 25 8,100,000 25 9,300,000 25 8,100,000 25 4,500,000 100.00 30,000,000 100.00 96.19 100.00 75,200,000

4.11.12.01.27.01 12 45,200,000 12 31,187,900 3 8,100,000 3 9,300,000 3 8,100,000 3 4,500,000 12.00 30,000,000 100.00 96.19 24.00 75,200,000
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Lumbang

Kabupaten/Kota

7.10.01.2.01 4 52,023,372.00 15 3,000,000.00 30 - 30 8,600,000.00 25 44,722,880.00 100.00 56,322,880 2500.00 108.26 100.00 56,322,880

7.10.01.2.01.01 4 0.00 4 30,932,492.00 1 3,000,000.00 1 7,600,000.00 1 23,632,000.00 3.00 34,232,000 75.00 110.67 7.00 34,232,000

7.10.01.2.01.02 4 4 21,090,880.00 1 1,000,000.00 21,090,880.00 1.00 22,090,880 25.00 104.74 5.00 22,090,880

7.10.01.2.02 100 2,453,540,000.00 0.00 25 1,200,000,792 30 1,748,255,765.00 40 2,331,291,128 95.00 5,279,547,685 95.00 215.18 95.00 5,279,547,685
Daerah

Tunjangan ASN
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Jumlah Pembayaran
7.01.01.2.02.02 12 0.00 12 53,600,000.00 0 0.00 3 14,500,000.00 3 53,600,000.00 6.00 68,100,000 50.00 127.05 18.00 68,100,000
Daerah tepat waktu

Perlengkapan Kantor

Logistik Kantor

7.10.01.2.07 100 103,333,000.00 0 0.00 50 20,345,200.00 50 85,383,999.00 100.00 105,729,199 100.00 102.32 100.00 105,729,199

7.10.01.2.07.06 1 0.00 1 103,333,000.00 1 0.00 0.00 1 0.00 1 85,383,999 3.00 85,383,999 300.00 82.63 4.00 85,383,999

7.10.01.2.08 12 0.00 12 99,434,148.00 3 43,189,501.00 0.00 3 60,267,625.00 3 88,825,783.00 9.00 192,282,909 75.00 193.38 21.00 192,282,909

7.10.01.2.08.02 12 0.00 12 34,875,000.00 3 13,408,862.00 3 17,857,278.00 3 36,014,586 9.00 67,280,726 75.00 192.92 21.00 67,280,726
dan Internet)

7.10.01.2.08.03 12 12 18,000,000.00 3 7,944,097.00 3 9,480,534.00 3 18,000,000.00 9.00 35,424,631 75.00 196.80 21.00 35,424,631

7.10.01.2.08.04 12 12 46,559,148.00 3 21,836,542.00 3 32,929,813.00 6.00 54,766,355 50.00 117.63 18.00 54,766,355

kondisi baik
Daerah

7.10.01.2.09.01 12 12 17,372,000.00 3 1,565,500.00 3 4,445,500.00 3 9.00 6,011,000 75.00 34.60 21.00 6,011,000

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi

2 7.01.02 51,841,128.00 51,841,128.00 3 37,524,400.00 3 37,268,000.00 6.00 74,792,400 144.27 6.00 74,792,400 #DIV/0! 144.27

Desa


7.01.02.2.04.01 12 11,357,128.00 12 11,357,128.00 3 2,206,400.00 3 2,206,400.00 3 11,356,400.00 9.00 15,769,200 75.00 138.85 9.00 15,769,200 138.85%
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Perizinan Non Usaha
sesuai Tusi

Sangat
Tinggi
3 7.10.03 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 - 3 75,926,000.00 5 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 #DIV/0!
baik
7.10.03.2.01 10 143,510,600.00 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 0.00 4 75,926,000.00 4 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 52.91%
Desa

7.10.03.2.01.02 6 95,150,000.00 1 0.00 1 95,150,000.00 1 53,960,000.00 0.00 1.00 53,960,000 100.00 56.71 2.00 53,960,000 56.71%

Kecamatan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Ketertiban Umum
dan Ketertiban
dan Ketertiban


Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
5 7.10.05 100 11,791,500.00 0.00 0.00 50 920,000.00 50 11,786,000.00 100.00 12,706,000 100.00 107.76 100.00 12,706,000 107.76%

Keagamaan

Keagamaan
Kesatuan RI.

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Maron
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17


4.11.411.02.01.01 16 37,200,000 100 55,990,000 25 - 25 12,000,000 25 27,000,000 25 14,260,000 100.00 53,260,000 100.00 95.12 116.00 90,460,000
dan fungsi PD

01.2.01.01 4 17,400,000 4 24,000,000 - 1 6,000,000 2 12,000,000 1 6,000,000 4.00 24,000,000 100.00 100.00 8.00 41,400,000

01.2.01.02 2 3,600,000 2 6,000,000 - 1 3,000,000 1 3,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 9,600,000
RKA SKPD disusun

01.2.01.03 2 4,800,000 2 6,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 10,800,000

01.2.01.04 2 3,600,000 2 7,990,000 - 2 5,260,000 2.00 5,260,000 100.00 65.83 4.00 8,860,000
SKPD yang disusun

01.2.01.05 2 3,600,000 2 6,000,000 - 2 6,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 9,600,000

Kinerja SKPD SKPD

01.2.02 7 31,620,000 7 13,000,000 - 1 3,000,000 6 8,000,000 7.00 11,000,000 100.00 84.62 14.00 42,620,000

01.2.02.03 3 2,160,000 3 3,000,000 - 3 3,000,000 - 3.00 3,000,000 100.00 100.00 6.00 5,160,000

SKPD

01.2.02.06 2 900,000 3 2,000,000 - - 3 2,000,000 3.00 2,000,000 100.00 100.00 5.00 2,900,000

01.2.02.07 keuangan 4 2,400,000 4 3,000,000 4 3,000,000 4.00 3,000,000 100.00 100.00 8.00 5,400,000

01.2.02.08 2 2,400,000 2 2,000,000 - - - 0.00 - 0.00 0.00 2.00 2,400,000

dan fungsi PD

01.2.06.01 12 3,500,000 12 3,893,300 3 500,000 3 943,300 6 934,300 - 12.00 2,377,600 100.00 61.07 24.00 5,877,600
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

01.2.06.02 6 9,100,000 12 14,328,800 3 1,750,000 3 3,100,000 3 3,745,000 3 5,600,000 12.00 14,195,000 100.00 99.07 18.00 23,295,000

rumah tangga

operasional

01.2.06.05 12 2,950,000 12 3,600,000 - - - 3 1,000,000 3.00 1,000,000 25.00 27.78 15.00 3,950,000

01.2.06.06 bacaan dan 12 5,000,000 12 5,160,000 - 3 1,095,000 3 730,000 3 1,125,000 9.00 2,950,000 75.00 57.17 21.00 7,950,000

01.2.07 2 66,759,000 2 44,907,000 - 2 16,758,450 2 27,498,000 4.00 44,256,450 200.00 98.55 6.00 111,015,450

01.2.07.05 Pengadaan mebel 5 45,496,000 5 10,992,000 - 0 5 10,982,750 - 5.00 10,982,750 100.00 99.92 10.00 56,478,750
dan rumah tangga

01.2.07.06 3 21,263,000 3 33,915,000 - 0 - 5,775,700 3 27,498,000 3.00 33,273,700 100.00 98.11 6.00 54,536,700
lainnya printer

01.2.08 4 179,819,290 4 241,747,294 4 41,231,628 4 46,057,462 4 22,048,617 4 59,467,266 16.00 168,804,973 400.00 69.83 20.00 348,624,263

menyurat


01.2.08.04 12 155,346,052 12 211,677,444 3 37,559,299 3 38,809,299 3 12,936,433 3 51,745,732 12.00 141,050,763 100.00 66.63 24.00 296,396,815
kantor honorarium

daerah

01.2.09.01 8 20,960,000 13 19,000,000 1 1,900,000 10 3,127,000 2 8,000,000 13.00 13,027,000 100.00 68.56 21.00 33,987,000
jabatan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

01.2.09.06 1 850,000 9 1,363,500 1 110,000 7 595,000 0 - 8.00 705,000 88.89 51.71 9.00 1,555,000

01.2.09.09 1 18,700,000 1 8,263,000 0 1 8,263,000 1.00 8,263,000 100.00 100.00 2.00 26,963,000

Sangat
Tinggi

dan lancar

02.2.01 192,000,000 6 19,800,000 4 48,150,000 1 12,940,000 1 15,000,000 1 3,000,000 1 9,000,000 4.00 39,940,000 100.00 82.95 10.00 59,740,000

02.2.01.01 192,000,000 4 19,800,000 4 48,150,000 1 12,940,000 1 15,000,000 1 3,000,000 2 9,000,000 5.00 39,940,000 125.00 82.95 9.00 59,740,000
vertikal terkait

02.2.04 62,000,000 4 15,300,000 1 10,235,000 0 0 - 1 6,000,000 1.00 6,000,000 100.00 58.62 5.00 21,300,000


Sangat
Tinggi
3 3 100 183,000,000 100 15,600,000 100 98,669,910 25 6,300,000 25 0 25 23,250,000 25 32,000,000 100.00 61,550,000 100.00 62.38 200.00 77,150,000 200.00 42.158
dengan baik

03.2.01 fasilitasi pemberdayaan 2 15,600,000 4 98,669,910 2 6,300,000 0 1 23,250,000 2 32,000,000 5.00 61,550,000 125.00 62.38 7.00 77,150,000
Desa

03.2.01.01 dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 4 14,800,000 4 24,120,000 - 0 2 9,300,000 2 3,000,000 4.00 12,300,000 100.00 51.00 8.00 27,100,000

03.2.01.02 kegiatan pemberdayaan 1 800,000 4 74,549,910 - 0 1 20,250,000 1 29,000,000 2.00 49,250,000 50.00 66.06 3.00 50,050,000
masyarakat
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Sangat
Tinggi
ketertiban umum
dan ketertiban

04.2.01 trantib yang terlaksana dengan 1 87,250,000 1 51,894,600 0 1 18,404,000 1 17,279,000 2.00 35,683,000 200.00 68.76 3.00 122,933,000
baik
jumlah sinergitas
04.2.01.01 Repulik Indonesia, tTentara 9 87,250,000 8 45,894,600 0 4 18,404,000 4 17,279,000 8.00 35,683,000 100.00 77.75 17.00 122,933,000
wilayah kecamatan

Sangat
Tinggi

5 100 100,000,000 100 30,674,000 0 25 6,678,553 25 3,000,000 40 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1 1 0
5

05.2.01 pemerintahan umum sesuai 1 30,674,000 1 6,678,553 1 3,000,000 1 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1
baik

05.2.01.01 Dasar Negara Republik Indonesia 1 30,674,000 1 6,678,553 1 3,000,000 1 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1
keagamaan

Sangat
Tinggi
Kecamatan Paiton
Nilai Evaluasi Sakip Perangkat
1 PEMERINTAHAN DAERAH 443,954,314 2,893,331,838 420,815,815 587,466,469 627,502,957 238,429,948 0 1,845,370,189 #DIV/0! 64 0 1,845,370,189 #DIV/0! 416
Daerah (82 indeks)
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Prosentase Pelayanan
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Administrasi Kepegawaian yang 40,804,800 40,804,800 0 0 6,244,800 34,560,000 0 40,804,800 #DIV/0! 100 0 40,804,800
Perangkat Daerah diproses
Subkegiatan Penyusunan Dokumen
33,304,800 33,304,800 0 0 1,744,800 31,560,000 0 33,304,800 #DIV/0! 100 0 33,304,800
Perencanaan Perangkat Daerah

1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Penyusunan Dokumen Perubahan 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000
RKA-SKPD

1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000
Penyusunan DPA-SKPD

1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 #DIV/0! 100 0 1,500,000
Kegiatan Administrasi Keuangan Prosentase Pelayanan

2,449,377,524 2,449,377,524 369,187,298 522,447,124 513,677,112 136,499,948 1,541,811,482 #DIV/0! 63 0 1,541,811,482
Perangkat Daerah Keuangan yang diproses
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan

2,445,377,524 2,445,377,524 369,187,298 522,447,124 513,677,112 132,499,948 1,537,811,482 63 0 1,537,811,482
Tunjangan ASN

3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 3,000,000 100 3,000,000

Keuangan
1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 1,000,000 100 1,000,000
SKPD
Administrasi Kepegawaian yang 109,038,210 109,038,210 0 20,434,309 24,658,200 35,915,000 0 81,007,509 #DIV/0! 74 0 81,007,509
Perangkat Daerah
diproses
Subkegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1,702,800 1,702,800 0 0 1,702,800 0 1,702,800 #DIV/0! 100 0 1,702,800
Kantor

33,633,510 33,633,510 0 10,563,300 9,058,500 0 19,621,800 #DIV/0! 58 0 19,621,800
dan Perlengkapan Kantor

2,996,900 2,996,900 0 0 2,996,900 0 2,996,900 #DIV/0! 100 0 2,996,900
Rumah Tangga
Subkegiatan Penyediaan Bahan

18,000,000 18,000,000 0 2,871,009 3,900,000 7,400,000 0 14,171,009 #DIV/0! 79 0 14,171,009
Logistik Kantor
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat

24,705,000 24,705,000 0 0 0 14,515,000 0 14,515,000 #DIV/0! 59 0 14,515,000
Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis 28,000,000 28,000,000 0 7,000,000 7,000,000 14,000,000 0 28,000,000 #DIV/0! 100 0 28,000,000
Administrasi Kepegawaian yang 28,858,000 28,858,000 0 0 28,845,000 0 0 28,845,000 #DIV/0! 100 0 28,845,000
diproses
Subkegiatan Pengadaan Mebel 1,368,000 1,368,000 0 0 1,365,000 1,365,000 100 0 1,365,000
Subkegiatan Pengadaan Peralatan

27,490,000 27,490,000 0 0 27,480,000 27,480,000 100 0 27,480,000
Mesin Lainnya
Administrasi Kepegawaian yang 255,411,304 255,411,304 51,628,517 44,585,036 46,832,845 0 0 143,046,398 #DIV/0! 56 0 143,046,398
diproses
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat
2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 #DIV/0! 100 0 2,000,000
Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 57,394,284 57,394,284 5,723,704 12,748,494 6,872,503 0 25,344,701 #DIV/0! 44 0 25,344,701
Listrik
6,123,800 6,123,800 0 0 6,123,800 0 6,123,800 #DIV/0! 100 0 6,123,800
189,893,220 189,893,220 45,904,813 31,836,542 31,836,542 0 109,577,897 #DIV/0! 58 0 109,577,897
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Pelayanan

Peunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Kepegawaian yang 38,700,000 38,700,000 0 0 7,245,000 31,455,000 0 38,700,000 #DIV/0! 100 0 38,700,000
Daerah diproses
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

20,000,000 20,000,000 0 0 7,245,000 12,755,000 0 20,000,000 #DIV/0! 100 0 20,000,000
Subkegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 18,700,000 18,700,000 0 0 0 18,700,000 0 18,700,000 #DIV/0! 100 0 18,700,000
Predikat kinerja
2 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 79,000,000 79,000,000 0 0 54,226,800 30,350,000 0 84,576,800 #DIV/0! 107 0 84,576,800 #DIV/0! 107
PUBLIK

yang dilaksanakan dengan baik 57,700,000 57,700,000 0 0 39,226,800 24,050,000 0 63,276,800 #DIV/0! 110 0 63,276,800
dan lancar
Subkegiatan Koordinasi/Sinergi
Kegiatan Pemerintahan dengan 57,700,000 57,700,000 0 0 39,226,800 17,750,000 0 56,976,800 #DIV/0! 99 0 56,976,800
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

dan lancar
Subkegiatan Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang terkait dengan 21,300,000 21,300,000 0 0 15,000,000 6,300,000 0 21,300,000 #DIV/0! 100 0 21,300,000
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Predikat kinerja
PROGRAM PERBERDAYAAN
3 MASYARAKAT DESA DAN 153,850,000 153,850,000 3,000,000 0 36,226,800 104,353,069 0 143,579,869 #DIV/0! 93 0 143,579,869 #DIV/0! 93
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat
153,850,000 153,850,000 3,000,000 0 36,226,800 104,353,069 0 143,579,869 #DIV/0! 93 0 143,579,869
Desa dilaksanakan dengan baik dan
lancar
Subkegiatan Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Forum
153,850,000 153,850,000 3,000,000 0 36,226,800 104,353,069 0 143,579,869 #DIV/0! 93 0 0
Musyawarah Perencanaaan
Pembangunan di Desa

Predikat kinerja
PROGRAM KOORDINASI
4 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 36,005,130 36,005,130 0 0 23,205,130 12,800,000 0 36,005,130 #DIV/0! 100 0 36,005,130 #DIV/0! 100
UMUM

dan lancar
Subkegiatan Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia 36,005,130 36,005,130 0 0 23,205,130 12800000 0 36,005,130 #DIV/0! 100 0 36,005,130
dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Predikat kinerja
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
5 49,920,000 49,920,000 2,400,000 17,880,000 12,400,000 17,240,000 0 49,920,000 #DIV/0! 100 0 49,920,000 #DIV/0! 100
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Masyarakat yang dapat
Pemerintahan Umum sesuai 49,920,000 49,920,000 2,400,000 17,880,000 12,400,000 17,240,000 0 49,920,000 #DIV/0! 100 0 49,920,000
lancar
Subkegiatan Pembinaan Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara
49,920,000 49,920,000 2,400,000 17,880,000 12,400,000 17,240,000 0 49,920,000 #DIV/0! 100 0 49,920,000
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Rata-rata capaian kinerja (%) #DIV/0! 100

Predikat kinerja
Kecamatan Pajarakan

Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen

Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 2 2,390,000 2 2,390,000 2 1,500,000 0 000 000 1,500,000 62.76 62.76
Perangkat Daerah

RKA-SKPD
SKPD

7.01.01.2.01.03 2 1,850,000 2 1,850,000 000 1,850,000 000 000 1,850,000 100.00 100.00
Daerah
Prosentase dokumen
Daerah
disusun tepat waktu
Jumlah Orang yang
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 12 652,491,480 12 652,491,480 155,300,872 159,034,953 157,691,791 157,987,196 630,014,812 96.56 96.56
Akhir Tahun SKPD
Akhir Tahun SKPD
Daerah tepat waktu
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
7.01.01.2.06.01 12 4,656,100 12 4,656,100 2,500,000 2,100,000 0 000 4,600,000 98.80 98.80

Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

7.01.01.2.06.03 12 5,585,200 12 5,585,200 0 5,292,600 000 000 5,292,600 94.76 94.76


7.01.01.2.06.05 12 7,812,700 12 7,812,700 985,000 985,000 000 5,842,500 7,812,500 100.00 100.00

7.01.01.2.06.06 12 5,000,000 12 5,000,000 000 0 1,500,000 3,500,000 5,000,000 100.00 100.00


Lainnya

7.01.01.2.08 226,223,600 226,223,600 27,675,745 93,036,986 49,375,000 40,516,016 210,603,747 93.10 93.10

Disediakan

7.01.01.2.08.02 12 114,000,000 12 114,000,000 7,824,745 45,325,386 28,500,000 20,866,016 102,516,147 89.93 89.93
Disediakan

7.01.01.2.08.03 12 5,723,600 12 5,723,600 2,351,000 3,351,600 000 000 5,702,600 99.63 99.63
Disediakan

Kantor
yang Disediakan

kondisi baik
Daerah

7.01.01.2.09.01 8 31,600,000 8 31,600,000 4,500,000 17,000,000 2,000,000 1,478,500 24,978,500 79.05 79.05

Lainnya yang
Bangunan Lainnya

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
7.01.2 64,329,500 64,239,500 0 28,052,000 1,800,000 28,766,000 58,618,000 91.25 91.25
lancar
Pemerintahan
Jumlah Laporan
7.01.2.2.01.01 12 45,980,000 12 45,980,000 3 0 3 24,452,000 003 0 3 16,906,500 41,358,500 89.95 89.95
Vertikal Terkait



Sangat Sangat
Rendah Tinggi

7.01.03 4,672,986,500 4,672,986,500 350,614,510 750,911,290 542,324,900 1,908,883,990 3,552,734,690 76.03 76.03
7.01.03.2.01 2 174,386,500 2 174,386,500 3 4,950,000 3 0 3 19,589,000 3 118,327,200 142,866,200 81.93 81.93
Jumlah Lembaga
Pembangunan di Desa

7.01.03.2.01.02 4 63,200,000 4 63,200,000 3 0 0 14,789,000 34,976,000 49,765,000 78.74 78.74
Kecamatan

Kecamatan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Kandangjati Kulon

7.01.03.2.02.02 10 1,390,851,200 10 1,390,851,200 110,330,700 110,330,700 280,941,900 877,630,900 1,379,234,200 99.16 99.16
Kandangjati Kulon

7.01.03.2.02.03 12 2,670,248,800 12 2,670,248,800 159,742,350 488,268,350 149,600,000 842,189,950 1,639,800,650 61.41 61.41

7.01.03.2.02.04 15 388,175,000 15 388,175,000 75,591,460 140,437,240 79,694,000 70,735,940 366,458,640 94.41 94.41
Kandangjati Kulon

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
UMUM
lancar
lancar

7.01.04.2.01.01 7 27,969,000 7 27,969,000 3 0 3 10,746,000 3 15,823,000 3 0 26,569,000 94.99 94.99
Jumlah Laporan
Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
lancar
lancar
7.01.05.2.01
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pembinaan Wawasan
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Kecamatan Pakuniran

Kabupaten/Kota
1
Prosentase dokumen
tepat waktu
25

4.11.12.01.01.01 12 15,090,000 12 15,000,000 12 6,249,000 - - - 3 6,060,000 3.00 6,060,000 25.00 96.98 15.00 21,060,000

4.11.12.01.01.02 12 - 12 1,890,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 2,690,000
RKA-SKPD tersusun

4.11.12.01.01.03 12 - 12 3,690,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,490,000

4.11.12.01.01.04 12 - 12 3,900,000 12 1,300,000 - - - 3 1,000,000 3.00 1,000,000 25.00 76.92 15.00 4,900,000
SKPD yang disusun

4.11.12.01.01.05 12 - 12 3,900,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,700,000


Daerah
waktu

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
Tugas ASN
Perjalanan Dinas

4.11.12.01.02.04 12 - 12 - 12 2,400,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD

4.11.12.01.02.06 12 - 12 - 12 4,630,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -

Jumlah Laporan
Keuangan
SKPD
SKPD

4.11.12.01.02.08 12 - 12 - 12 3,410,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
Daerah tepat waktu

4.11.12.01.06.01 12 2,182,800 12 45,000 12 2,440,700 3 600,000 3 400,000 3 630,000 3 550,000 12.00 2,180,000 100.00 89.32 24.00 2,225,000
Pijar)

Perlengkapan Kantor


Operasional

4.11.12.01.06.05 12 - 12 - 12 600,000 - - 3 - 3 - 6.00 - 50.00 0.00 18.00 -

Perundang-undangan

Daerah

4.11.12.01.07.05 Pengadaan Mebel 12 3,833,000 12 3,600,000 12 5,200,000 - 3 4,200,000 3 - 3 - 9.00 4,200,000 75.00 80.77 21.00 7,800,000
dan Rumah Tangga

4.11.12.01.07.06 12 7,564,000 12 6,600,000 12 8,396,000 - 3 6,000,000 3 - 3 - 9.00 6,000,000 75.00 71.46 21.00 12,600,000

4.11.12.01.08 185,690,100 175,057,925 100 235,563,821 25 51,737,880 25 63,406,893 25 34,721,948 25 66,745,924 100.00 216,612,645 100.00 91.95 100.00 391,670,570

Menyurat
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.08.02 12 30,953,400 12 27,835,886 12 40,305,525 - 3 15,573,053 3 3,494,152 3 8,599,272 9.00 27,666,477 75.00 68.64 21.00 55,502,363
dan Internet)

4.11.12.01.08.03 12 2,192,700 12 - 12 2,440,000 - 3 200,000 3 450,000 3 550,000 9.00 1,200,000 75.00 49.18 21.00 1,200,000

4.11.12.01.08.04 12 152,544,000 12 147,222,039 12 191,818,296 3 51,737,880 3 47,633,840 3 30,777,796 3 57,596,652 12.00 187,746,168 100.00 97.88 24.00 334,968,207

kondisi baik
Daerah

4.11.12.01.09.01 12 18,400,000 12 11,322,000 12 25,000,000 3 7,975,000 3 6,181,500 3 5,275,000 3 - 12.00 19,431,500 100.00 77.73 24.00 30,753,500

4.11.12.01.09.09 12 19,720,000 12 19,500,000 12 27,710,000 3 - 3 21,000,000 - 3 6,400,000 9.00 27,400,000 75.00 98.88 21.00 46,900,000
4.11.12.01.15 100 78,298,900 70,200,000 100 85,240,000,000 25 54,115,000 25 175,150,000 25 12,300,000 25 191,762,000 100.00 433,327,000 100.00 0.51 100.00 503,527,000 100.00 643.083
lancar
Pemerintahan
20

4.11.12.01.15.01 12 37,600,000 12 57,040,000 3 29,815,000 3 13,925,000 3 5,700,000 3 6,300,000 12.00 55,740,000 100.00 97.72 24.00 93,340,000
20


Sangat
Tinggi
Ketertiban Umum
lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
dan ketertiban Umum

Wilayah Kecamatan

Tokoh Masyarakat

Sangat
Tinggi
4.11.12.01.19 100 52,757,000 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 2,400,000 100.00 107,956,839 100.00 50.03 100.00 154,106,839 100.00 292.107

4.11.12.01.19 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 94,681,000 100.00 200,237,839 100.00 92.79 100.00 246,387,839

Pembangunan di Desa

4.11.12.01.19.02 12 11,550,000 12 173,650,000 3 51,290,000 3 900,000 3 14,700,000 3 92,281,000 12.00 159,171,000 100.00 91.66 24.00 170,721,000
Kecamatan

Kecamatan
Kecamatan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Pemerintahan Umum
lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.27.01 12 45,200,000 12 31,187,900 3 8,100,000 3 9,300,000 3 8,100,000 3 4,500,000 12.00 30,000,000 100.00 96.19 24.00 75,200,000
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Sukapura

Persentase Peningkatan Nilai
1 7.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH 100 2,897,971,496 100 2,897,971,496 1.07 291,828,267 4.32 1,253,646,404 1,034,464,073 48.57 2,579,938,744 53.96 5,159,877,488 53.96 178.05 53.96 5,159,877,488 53.96 178.05
KABUPATEN/KOTA
Dokumen perencanaan dan
7.01.01.2.01 pelaporan 100 2,116,400 100 2,116,400 0.00 - 0.00 - 7,376,400 100.00 7,376,400 100.00 14,752,800 100.00 697.07 100.00 14,752,800 100.00 697.07
kinerja Pendukung Tugas dan
Fungsi PD
Prosentase Penatausahaan dan
7.01.01.2.02 pelaporan keuangan yang 100 2,657,119,296 100 2,657,119,296 10.57 280,976,928 45.39 1,206,125,962 822,101,657 92.62 2,309,204,547 148.59 4,618,409,094 148.59 173.81 148.59 4,618,409,094 148.59 173.81
Daerah
berkualitas dan tepat waktu
Pemenuhan, Penyediaan dan

Perawatan/Prosentase
pemenuhan layanan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 140,032,000 100 140,032,000 3.56 4,987,400 16.18 22,650,400 122,494,600 97 150,132,400 116.86 300,264,800 116.86 214.43 116.86 300,264,800 116.86 214.43
dan fungsi PD
Prosentase Pemenuhan
7.01.01.2.08 Layanan Manajemen 100 95,903,800 100 95,903,800 6.11 5,863,939 25.35 24,314,042 80,793,416 93.76 110,971,397 125.23 221,942,794 125.23 231.42 125.23 221,942,794 125.23 231.42
Pemerintahan Daerah
Perkantoran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Pemenuhan
7.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Layanan manajemen 100 2,800,000 100 2,800,000 0.00 - 19.86 556,000 1,698,000 80.50 2,254,000 100.36 4,508,000 100.36 161.00 100.36 4,508,000 100.36 161.00
Daerah Perkantoran
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase jenis pelayanan

2 7:01:02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN publik yang dilaksanakan sesuai 95 66,720,000 95 64,270,000 27.52 17,686,600 43.36 27,869,900 81.10 52,119,900 151.98 97,676,400 159.98 151.98 151.98 97,676,400 159.98 146.40
PUBLIK pedoman standar pelayanan
Persentase kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan yang sesuai
7.01.02.2.01 90 52,920,000 90 52,920,000 33.42 17,686,600 47.47 25,119,900 98.49 52,119,900 179.38 94,926,400 199.31 179.38 179.38 94,926,400 199.31 179.38
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan PD dan
instansi vertikal terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Persentase pelayananan non
7.01.02.2.04 90 13,800,000 90 11,350,000 0.00 - 24.23 2,750,000 100.00 11,350,000 124.23 14,100,000 138.03 124.23 124.23 14,100,000 138.03 102.17
yang Dilimpahkan kepada Camat perizinan yang terfaasilitasi
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase desa/kelurahan

3 7:01:03 MASYARAKAT DESA DAN yang aktif dalam pembangunan 100 45,460,000 100 109,360,000 0.00 - 4.76 5,210,000 32.85 93,550,000 46.20 98,760,000 83.81 197,520,000 83.81 180.61 83.81 197,520,000 83.81 434.49
KELURAHAN desa
Presentase desa/kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan yang kelompok masyarakatnya
7.01.03.2.01 100 45,460,000 100 109,360,000 0.00 - 4.76 5,210,000 32.85 93,550,000 46.20 98,760,000 83.81 197,520,000 83.81 180.61 83.81 197,520,000 83.81 434.49
Desa telah
diberdayakan

Sangat
Tinggi
Persentase
PROGRAM KOORDINASI
pengaduan/gangguan
4 7:01:04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100 39,048,800 100 46,848,800 0.00 - 7.34 3,437,500 90.10 42,210,500 97.44 45,648,800 194.88 91,296,800 194.88 194.88 194.88 91,296,800 194.88 233.80
ketentraman dan ketertiban
UMUM
umum yang terfasilitasi
Persentase ketentraman dan
7.01.04.2.01 ketertiban umum yang 100 39,048,800 100 46,848,800 0.00 - 7.34 3,437,500 90.10 42,210,500 97.44 45,648,800 194.88 91,296,800 194.88 194.88 194.88 91,296,800 194.88 233.80
terfasilitasi
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Persentase fasilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN penyelenggaraan urusan
5 7:01:05 100 50,879,000 100 50,879,000 0.00 - 21.25 10,810,000 39,669,000 99.21 50,479,000 120.46 100,958,000 120.46 198.43 120.46 100,958,000 120.46 198.43
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM pemerintahan umum yang
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Persentase lembaga
Penyelenggaraan Urusan masyarakat desa/kelurahan
7.01.05.2.01 Pemerintahan Umum sesuai yang mendapatkan pembinaan 80 50,879,000 80 50,879,000 0.00 - 21.25 10,810,000 39,669,000 99.21 50,479,000 120.46 100,958,000 150.58 198.43 120.46 100,958,000 150.58 198.43
Penugasan Kepala Daerah mengenai wawasan
kebangsaan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Sumber

1 7:10:01 Pemerintahan Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah - 80 2,771,438,020.00 64,614,401.00 1,200,000,792.00 1,864,479,490.00 2,550,223,790.00 0.00 5,679,318,473 0.00 204.92 0.00 5,679,318,473 #DIV/0! #DIV/0! Kec. Sumber
Kabupaten/Kota

7.10.01.2.01 4 52,023,372.00 15 3,000,000.00 30 - 30 8,600,000.00 25 44,722,880.00 100.00 56,322,880 2500.00 108.26 100.00 56,322,880

7.10.01.2.01.01 4 0.00 4 30,932,492.00 1 3,000,000.00 1 7,600,000.00 1 23,632,000.00 3.00 34,232,000 75.00 110.67 7.00 34,232,000

7.10.01.2.01.02 4 4 21,090,880.00 1 1,000,000.00 21,090,880.00 1.00 22,090,880 25.00 104.74 5.00 22,090,880

7.10.01.2.02 100 2,453,540,000.00 0.00 25 1,200,000,792 30 1,748,255,765.00 40 2,331,291,128 95.00 5,279,547,685 95.00 215.18 95.00 5,279,547,685
Daerah

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
7.01.01.2.02.02 12 0.00 12 53,600,000.00 0 0.00 3 14,500,000.00 3 53,600,000.00 6.00 68,100,000 50.00 127.05 18.00 68,100,000
Daerah tepat waktu

Perlengkapan Kantor

Logistik Kantor

7.10.01.2.07 100 103,333,000.00 0 0.00 50 20,345,200.00 50 85,383,999.00 100.00 105,729,199 100.00 102.32 100.00 105,729,199

7.10.01.2.07.06 1 0.00 1 103,333,000.00 1 0.00 0.00 1 0.00 1 85,383,999 3.00 85,383,999 300.00 82.63 4.00 85,383,999

7.10.01.2.08 12 0.00 12 99,434,148.00 3 43,189,501.00 0.00 3 60,267,625.00 3 88,825,783.00 9.00 192,282,909 75.00 193.38 21.00 192,282,909

7.10.01.2.08.02 12 0.00 12 34,875,000.00 3 13,408,862.00 3 17,857,278.00 3 36,014,586 9.00 67,280,726 75.00 192.92 21.00 67,280,726
dan Internet)

7.10.01.2.08.03 12 12 18,000,000.00 3 7,944,097.00 3 9,480,534.00 3 18,000,000.00 9.00 35,424,631 75.00 196.80 21.00 35,424,631

7.10.01.2.08.04 12 12 46,559,148.00 3 21,836,542.00 3 32,929,813.00 6.00 54,766,355 50.00 117.63 18.00 54,766,355

kondisi baik
Daerah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

7.10.01.2.09.01 12 12 17,372,000.00 3 1,565,500.00 3 4,445,500.00 3 9.00 6,011,000 75.00 34.60 21.00 6,011,000

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi

2 7.01.02 51,841,128.00 51,841,128.00 3 37,524,400.00 3 37,268,000.00 6.00 74,792,400 144.27 6.00 74,792,400 #DIV/0! 144.27

Desa


7.01.02.2.04.01 12 11,357,128.00 12 11,357,128.00 3 2,206,400.00 3 2,206,400.00 3 11,356,400.00 9.00 15,769,200 75.00 138.85 9.00 15,769,200 138.85%

Perizinan Non Usaha
sesuai Tusi

Sangat
Tinggi
3 7.10.03 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 - 3 75,926,000.00 5 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 #DIV/0!
baik
7.10.03.2.01 10 143,510,600.00 10 143,510,600.00 2 20,866,000.00 0.00 4 75,926,000.00 4 131,802,500.00 10.00 228,594,500 100.00 159.29 10.00 228,594,500 52.91%
Desa

7.10.03.2.01.02 6 95,150,000.00 1 0.00 1 95,150,000.00 1 53,960,000.00 0.00 1.00 53,960,000 100.00 56.71 2.00 53,960,000 56.71%

Kecamatan
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Ketertiban Umum
dan Ketertiban
dan Ketertiban


Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
5 7.10.05 100 11,791,500.00 0.00 0.00 50 920,000.00 50 11,786,000.00 100.00 12,706,000 100.00 107.76 100.00 12,706,000 107.76%

Keagamaan

Keagamaan
Kesatuan RI.

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Sumberasih

Kabupaten/Kota
1
Prosentase dokumen
tepat waktu
25

4.11.12.01.01.01 12 15,090,000 12 15,000,000 12 6,249,000 - - - 3 6,060,000 3.00 6,060,000 25.00 96.98 15.00 21,060,000

4.11.12.01.01.02 12 - 12 1,890,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 2,690,000
RKA-SKPD tersusun

4.11.12.01.01.03 12 - 12 3,690,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,490,000

4.11.12.01.01.04 12 - 12 3,900,000 12 1,300,000 - - - 3 1,000,000 3.00 1,000,000 25.00 76.92 15.00 4,900,000
SKPD yang disusun

4.11.12.01.01.05 12 - 12 3,900,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,700,000


Daerah
waktu

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
Tugas ASN
Perjalanan Dinas
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.02.04 12 - 12 - 12 2,400,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -

Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD

4.11.12.01.02.06 12 - 12 - 12 4,630,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -

Jumlah Laporan
Keuangan
SKPD
SKPD

4.11.12.01.02.08 12 - 12 - 12 3,410,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
Daerah tepat waktu

4.11.12.01.06.01 12 2,182,800 12 45,000 12 2,440,700 3 600,000 3 400,000 3 630,000 3 550,000 12.00 2,180,000 100.00 89.32 24.00 2,225,000
Pijar)

Perlengkapan Kantor


Operasional

4.11.12.01.06.05 12 - 12 - 12 600,000 - - 3 - 3 - 6.00 - 50.00 0.00 18.00 -

Perundang-undangan

Daerah

4.11.12.01.07.05 Pengadaan Mebel 12 3,833,000 12 3,600,000 12 5,200,000 - 3 4,200,000 3 - 3 - 9.00 4,200,000 75.00 80.77 21.00 7,800,000
dan Rumah Tangga

4.11.12.01.07.06 12 7,564,000 12 6,600,000 12 8,396,000 - 3 6,000,000 3 - 3 - 9.00 6,000,000 75.00 71.46 21.00 12,600,000

4.11.12.01.08 185,690,100 175,057,925 100 235,563,821 25 51,737,880 25 63,406,893 25 34,721,948 25 66,745,924 100.00 216,612,645 100.00 91.95 100.00 391,670,570
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Menyurat

4.11.12.01.08.02 12 30,953,400 12 27,835,886 12 40,305,525 - 3 15,573,053 3 3,494,152 3 8,599,272 9.00 27,666,477 75.00 68.64 21.00 55,502,363
dan Internet)

4.11.12.01.08.03 12 2,192,700 12 - 12 2,440,000 - 3 200,000 3 450,000 3 550,000 9.00 1,200,000 75.00 49.18 21.00 1,200,000

4.11.12.01.08.04 12 152,544,000 12 147,222,039 12 191,818,296 3 51,737,880 3 47,633,840 3 30,777,796 3 57,596,652 12.00 187,746,168 100.00 97.88 24.00 334,968,207

kondisi baik
Daerah

4.11.12.01.09.01 12 18,400,000 12 11,322,000 12 25,000,000 3 7,975,000 3 6,181,500 3 5,275,000 3 - 12.00 19,431,500 100.00 77.73 24.00 30,753,500

4.11.12.01.09.09 12 19,720,000 12 19,500,000 12 27,710,000 3 - 3 21,000,000 - 3 6,400,000 9.00 27,400,000 75.00 98.88 21.00 46,900,000
4.11.12.01.15 100 78,298,900 70,200,000 100 85,240,000,000 25 54,115,000 25 175,150,000 25 12,300,000 25 191,762,000 100.00 433,327,000 100.00 0.51 100.00 503,527,000 100.00 643.083
lancar
Pemerintahan
20

4.11.12.01.15.01 12 37,600,000 12 57,040,000 3 29,815,000 3 13,925,000 3 5,700,000 3 6,300,000 12.00 55,740,000 100.00 97.72 24.00 93,340,000
20


Sangat
Tinggi
Ketertiban Umum
lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
dan ketertiban Umum

Wilayah Kecamatan

Tokoh Masyarakat

Sangat
Tinggi
4.11.12.01.19 100 52,757,000 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 2,400,000 100.00 107,956,839 100.00 50.03 100.00 154,106,839 100.00 292.107

4.11.12.01.19 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 94,681,000 100.00 200,237,839 100.00 92.79 100.00 246,387,839

Pembangunan di Desa

4.11.12.01.19.02 12 11,550,000 12 173,650,000 3 51,290,000 3 900,000 3 14,700,000 3 92,281,000 12.00 159,171,000 100.00 91.66 24.00 170,721,000
Kecamatan

Kecamatan
Kecamatan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Pemerintahan Umum
lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.27.01 12 45,200,000 12 31,187,900 3 8,100,000 3 9,300,000 3 8,100,000 3 4,500,000 12.00 30,000,000 100.00 96.19 24.00 75,200,000
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Tegalsiwalan

Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen

Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 2 2,390,000 2 2,390,000 2 1,500,000 0 000 000 1,500,000 62.76 62.76
Perangkat Daerah

RKA-SKPD
SKPD

7.01.01.2.01.03 2 1,850,000 2 1,850,000 000 1,850,000 000 000 1,850,000 100.00 100.00
Daerah
Prosentase dokumen
Daerah
disusun tepat waktu
Jumlah Orang yang
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 12 652,491,480 12 652,491,480 155,300,872 159,034,953 157,691,791 157,987,196 630,014,812 96.56 96.56
Akhir Tahun SKPD
Akhir Tahun SKPD
Daerah tepat waktu

7.01.01.2.06.01 12 4,656,100 12 4,656,100 2,500,000 2,100,000 0 000 4,600,000 98.80 98.80

Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

7.01.01.2.06.03 12 5,585,200 12 5,585,200 0 5,292,600 000 000 5,292,600 94.76 94.76

2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
7.01.01.2.06.05 12 7,812,700 12 7,812,700 985,000 985,000 000 5,842,500 7,812,500 100.00 100.00

7.01.01.2.06.06 12 5,000,000 12 5,000,000 000 0 1,500,000 3,500,000 5,000,000 100.00 100.00


Lainnya

7.01.01.2.08 226,223,600 226,223,600 27,675,745 93,036,986 49,375,000 40,516,016 210,603,747 93.10 93.10

Disediakan

7.01.01.2.08.02 12 114,000,000 12 114,000,000 7,824,745 45,325,386 28,500,000 20,866,016 102,516,147 89.93 89.93
Disediakan

7.01.01.2.08.03 12 5,723,600 12 5,723,600 2,351,000 3,351,600 000 000 5,702,600 99.63 99.63
Disediakan

Kantor
yang Disediakan

kondisi baik
Daerah

7.01.01.2.09.01 8 31,600,000 8 31,600,000 4,500,000 17,000,000 2,000,000 1,478,500 24,978,500 79.05 79.05

Lainnya yang
Bangunan Lainnya

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
7.01.2 64,329,500 64,239,500 0 28,052,000 1,800,000 28,766,000 58,618,000 91.25 91.25
lancar
Pemerintahan
Jumlah Laporan
7.01.2.2.01.01 12 45,980,000 12 45,980,000 3 0 3 24,452,000 003 0 3 16,906,500 41,358,500 89.95 89.95
Vertikal Terkait
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17



Sangat Sangat
Rendah Tinggi

7.01.03 4,672,986,500 4,672,986,500 350,614,510 750,911,290 542,324,900 1,908,883,990 3,552,734,690 76.03 76.03
7.01.03.2.01 2 174,386,500 2 174,386,500 3 4,950,000 3 0 3 19,589,000 3 118,327,200 142,866,200 81.93 81.93
Jumlah Lembaga
Pembangunan di Desa

7.01.03.2.01.02 4 63,200,000 4 63,200,000 3 0 0 14,789,000 34,976,000 49,765,000 78.74 78.74
Kecamatan

Kecamatan

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Kandangjati Kulon

7.01.03.2.02.02 10 1,390,851,200 10 1,390,851,200 110,330,700 110,330,700 280,941,900 877,630,900 1,379,234,200 99.16 99.16
Kandangjati Kulon

7.01.03.2.02.03 12 2,670,248,800 12 2,670,248,800 159,742,350 488,268,350 149,600,000 842,189,950 1,639,800,650 61.41 61.41
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

7.01.03.2.02.04 15 388,175,000 15 388,175,000 75,591,460 140,437,240 79,694,000 70,735,940 366,458,640 94.41 94.41
Kandangjati Kulon

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
UMUM
lancar
lancar

7.01.04.2.01.01 7 27,969,000 7 27,969,000 3 0 3 10,746,000 3 15,823,000 3 0 26,569,000 94.99 94.99
Jumlah Laporan
Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
lancar
lancar
7.01.05.2.01
Pembinaan Wawasan
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Kecamatan Tiris

Kabupaten/Kota
Prosentase dokumen
tepat waktu
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

12 13,900,000.00 12 8,630,000.00 0.00 3 0.00 3 1,920,000.00 3 5,260,000.00 9.00 7,180,000 75.00 83.20 21.00 21,080,000

12 0.00 12 12,179,000.00 0.00 0.00 0.00 3 4,000,000.00 3.00 4,000,000 25.00 32.84 15.00 4,000,000
RKA-SKPD tersusun

Daerah
waktu

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
Tugas ASN
Perjalanan Dinas
Daerah tepat waktu

Perlengkapan Kantor

Operasional

Daerah

12 0.00 12 76,697,000.00 3 45,586,250.00 0.00 3 0.00 3 30,890,000.00 9.00 76,476,250 75.00 99.71 21.00 76,476,250

7 01 01 2.08 10,414,800.00 100 140,358,464.00 25 36,541,493.00 25 32,298,343.00 25 25,797,527.00 25 34,277,317.00 100.00 128,914,680 100.00 91.85 100.00 139,329,480

12 0.00 12 31,530,000.00 3 7,132,325.00 3 7,164,175.00 3 1,137,139.00 3 6,766,929.00 12.00 22,200,568 100.00 70.41 24.00 22,200,568
dan Internet)

12 0.00 12 2,250,000.00 3 1,400,000.00 3 0.00 3 0.00 3 - 12.00 1,400,000 100.00 62.22 24.00 1,400,000

12 0.00 12 106,578,464.00 3 28,009,168.00 3 25,134,168.00 3 24,660,388.00 3 27,510,388.00 12.00 105,314,112 100.00 98.81 24.00 105,314,112

kondisi baik
Daerah
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

12 0.00 12 37,000,000.00 3 8,922,500.00 3 8,122,500.00 3 970,000.00 3 420,000.00 12.00 18,435,000 100.00 49.82 24.00 18,435,000

12 0.00 12 19,858,000.00 3 8,054,400.00 3 0.00 3 0.00 3 11,799,000.00 12.00 19,853,400 100.00 99.98 24.00 19,853,400
2 100 61,850,000.00 38,993,600.00 100 61,850,000.00 25 37,747,900.00 25 2,625,000.00 25 6,524,800.00 25 9,880,000.00 100.00 56,777,700 100.00 91.80 100.00 95,771,300 100.00 154.84
lancar
Pemerintahan

12 0.00 12 44,660,000.00 3 37,747,900.00 3 2,625,000.00 3 0.00 3 - 12.00 40,372,900 100.00 90.40 24.00 40,372,900


Sangat
Tinggi
3 100 198,673,000.00 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700 100.00 116.99

7 01 03 2.01 54,875,200.00 100 198,673,000.00 25 12,341,400.00 25 29,659,000.00 25 20,193,500.00 25 115,349,600.00 100.00 177,543,500 100.00 89.36 100.00 232,418,700

Pembangunan di Desa
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

12 10,750,800.00 12 181,330,000.00 3 6,166,600.00 3 29,659,000.00 3 20,193,500.00 3 106,280,000.00 12.00 162,299,100 100.00 89.50 24.00 173,049,900
Kecamatan

Kecamatan
Kecamatan
Ketertiban Umum
lancar
dan ketertiban Umum

Wilayah Kecamatan
Pemerintahan Umum
lancar

12 0.00 12 29,300,000.00 3 15,398,400.00 3 4,200,000.00 3 4,200,000.00 3 5,214,800.00 12.00 29,013,200 100.00 99.02 24.00 29,013,200 #DIV/0!
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Tongas

Kabupaten/Kota
1
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Prosentase dokumen
tepat waktu
25

4.11.12.01.01.01 12 15,090,000 12 15,000,000 12 6,249,000 - - - 3 6,060,000 3.00 6,060,000 25.00 96.98 15.00 21,060,000

4.11.12.01.01.02 12 - 12 1,890,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 2,690,000
RKA-SKPD tersusun

4.11.12.01.01.03 12 - 12 3,690,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,490,000

4.11.12.01.01.04 12 - 12 3,900,000 12 1,300,000 - - - 3 1,000,000 3.00 1,000,000 25.00 76.92 15.00 4,900,000
SKPD yang disusun

4.11.12.01.01.05 12 - 12 3,900,000 12 1,100,000 - - - 3 800,000 3.00 800,000 25.00 72.73 15.00 4,700,000


Daerah
waktu

Tunjangan ASN
Jumlah Pembayaran
Honorarium Non PNS,
Tugas ASN
Perjalanan Dinas

4.11.12.01.02.04 12 - 12 - 12 2,400,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -

Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD

4.11.12.01.02.06 12 - 12 - 12 4,630,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -

Jumlah Laporan
Keuangan
SKPD
SKPD

4.11.12.01.02.08 12 - 12 - 12 3,410,000 - - - 3 3.00 - 25.00 0.00 15.00 -
Daerah tepat waktu
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

Penyediaan Komponen Instalasi Pengoperasian Instalasi Listri Probolinggo, 8 Juni 2023
4.11.12.01.06.01 12 2,182,800 12 45,000 12 2,440,700 3 600,000 3 400,000 3 630,000 3 550,000 12.00 2,180,000 100.00 89.32 24.00 2,225,000
Pijar) KEPALA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Perlengkapan Kantor
SANTIYONO, SE. MM
Pembina Utama Muda
4.11.12.01.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga (Alat Pembersih 12 6,147,000 12 4,325,000 12 4,510,800 3 1,125,000 3 874,000 3 1,155,000 3 1,045,800 12.00 4,199,800 100.00 93.11 NIP. 19640801
24.00 8,524,800 199202 1 005

Operasional

4.11.12.01.06.05 12 - 12 - 12 600,000 - - 3 - 3 - 6.00 - 50.00 0.00 18.00 -

Perundang-undangan

Daerah

4.11.12.01.07.05 Pengadaan Mebel 12 3,833,000 12 3,600,000 12 5,200,000 - 3 4,200,000 3 - 3 - 9.00 4,200,000 75.00 80.77 21.00 7,800,000
dan Rumah Tangga

4.11.12.01.07.06 12 7,564,000 12 6,600,000 12 8,396,000 - 3 6,000,000 3 - 3 - 9.00 6,000,000 75.00 71.46 21.00 12,600,000

4.11.12.01.08 185,690,100 175,057,925 100 235,563,821 25 51,737,880 25 63,406,893 25 34,721,948 25 66,745,924 100.00 216,612,645 100.00 91.95 100.00 391,670,570

Menyurat

4.11.12.01.08.02 12 30,953,400 12 27,835,886 12 40,305,525 - 3 15,573,053 3 3,494,152 3 8,599,272 9.00 27,666,477 75.00 68.64 21.00 55,502,363
dan Internet)

4.11.12.01.08.03 12 2,192,700 12 - 12 2,440,000 - 3 200,000 3 450,000 3 550,000 9.00 1,200,000 75.00 49.18 21.00 1,200,000

4.11.12.01.08.04 12 152,544,000 12 147,222,039 12 191,818,296 3 51,737,880 3 47,633,840 3 30,777,796 3 57,596,652 12.00 187,746,168 100.00 97.88 24.00 334,968,207

kondisi baik
Daerah

4.11.12.01.09.01 12 18,400,000 12 11,322,000 12 25,000,000 3 7,975,000 3 6,181,500 3 5,275,000 3 - 12.00 19,431,500 100.00 77.73 24.00 30,753,500
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.09.09 12 19,720,000 12 19,500,000 12 27,710,000 3 - 3 21,000,000 - 3 6,400,000 9.00 27,400,000 75.00 98.88 21.00 46,900,000
4.11.12.01.15 100 78,298,900 70,200,000 100 85,240,000,000 25 54,115,000 25 175,150,000 25 12,300,000 25 191,762,000 100.00 433,327,000 100.00 0.51 100.00 503,527,000 100.00 643.083
lancar
Pemerintahan
20

4.11.12.01.15.01 12 37,600,000 12 57,040,000 3 29,815,000 3 13,925,000 3 5,700,000 3 6,300,000 12.00 55,740,000 100.00 97.72 24.00 93,340,000
20


Sangat
Tinggi
Ketertiban Umum
lancar
dan ketertiban Umum

Jumlah Fasilitasi Hari Besar KECAMATAN
4.11.12.01.23.01 Nasional, HUT RI dan Hut 12 78,240,000 12 48,600,000 3 13,200,000 3 13,500,000 3 13,800,000 3 5,400,000 12.00 45,900,000 100.00 94.44 24.00 124,140,000 #DIV/0! TONGAS
Wilayah Kecamatan

Tokoh Masyarakat

Sangat
Tinggi
4.11.12.01.19 100 52,757,000 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 2,400,000 100.00 107,956,839 100.00 50.03 100.00 154,106,839 100.00 292.107
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

4.11.12.01.19 46,150,000 100 215,797,800 25 69,335,000 25 900,000 25 35,321,839 25 94,681,000 100.00 200,237,839 100.00 92.79 100.00 246,387,839

Pembangunan di Desa

4.11.12.01.19.02 12 11,550,000 12 173,650,000 3 51,290,000 3 900,000 3 14,700,000 3 92,281,000 12.00 159,171,000 100.00 91.66 24.00 170,721,000
Kecamatan

Kecamatan
Kecamatan

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Pemerintahan Umum
lancar
KECAMATAN
TONGAS

4.11.12.01.27.01 12 45,200,000 12 31,187,900 3 8,100,000 3 9,300,000 3 8,100,000 3 4,500,000 12.00 30,000,000 100.00 96.19 24.00 75,200,000
Indonesia

Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Kecamatan Wonomerto


4.11.411.02.01.01 16 37,200,000 100 55,990,000 25 - 25 12,000,000 25 27,000,000 25 14,260,000 100.00 53,260,000 100.00 95.12 116.00 90,460,000
dan fungsi PD

01.2.01.01 4 17,400,000 4 24,000,000 - 1 6,000,000 2 12,000,000 1 6,000,000 4.00 24,000,000 100.00 100.00 8.00 41,400,000
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

01.2.01.02 2 3,600,000 2 6,000,000 - 1 3,000,000 1 3,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 9,600,000
RKA SKPD disusun

01.2.01.03 2 4,800,000 2 6,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 10,800,000

01.2.01.04 2 3,600,000 2 7,990,000 - 2 5,260,000 2.00 5,260,000 100.00 65.83 4.00 8,860,000
SKPD yang disusun

01.2.01.05 2 3,600,000 2 6,000,000 - 2 6,000,000 - 2.00 6,000,000 100.00 100.00 4.00 9,600,000

Kinerja SKPD SKPD

01.2.02 7 31,620,000 7 13,000,000 - 1 3,000,000 6 8,000,000 7.00 11,000,000 100.00 84.62 14.00 42,620,000

01.2.02.03 3 2,160,000 3 3,000,000 - 3 3,000,000 - 3.00 3,000,000 100.00 100.00 6.00 5,160,000

SKPD

01.2.02.06 2 900,000 3 2,000,000 - - 3 2,000,000 3.00 2,000,000 100.00 100.00 5.00 2,900,000

01.2.02.07 keuangan 4 2,400,000 4 3,000,000 4 3,000,000 4.00 3,000,000 100.00 100.00 8.00 5,400,000

01.2.02.08 2 2,400,000 2 2,000,000 - - - 0.00 - 0.00 0.00 2.00 2,400,000

dan fungsi PD

01.2.06.01 12 3,500,000 12 3,893,300 3 500,000 3 943,300 6 934,300 - 12.00 2,377,600 100.00 61.07 24.00 5,877,600

01.2.06.02 6 9,100,000 12 14,328,800 3 1,750,000 3 3,100,000 3 3,745,000 3 5,600,000 12.00 14,195,000 100.00 99.07 18.00 23,295,000

rumah tangga

operasional

01.2.06.05 12 2,950,000 12 3,600,000 - - - 3 1,000,000 3.00 1,000,000 25.00 27.78 15.00 3,950,000
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

01.2.06.06 bacaan dan 12 5,000,000 12 5,160,000 - 3 1,095,000 3 730,000 3 1,125,000 9.00 2,950,000 75.00 57.17 21.00 7,950,000

01.2.07 2 66,759,000 2 44,907,000 - 2 16,758,450 2 27,498,000 4.00 44,256,450 200.00 98.55 6.00 111,015,450

01.2.07.05 Pengadaan mebel 5 45,496,000 5 10,992,000 - 0 5 10,982,750 - 5.00 10,982,750 100.00 99.92 10.00 56,478,750
dan rumah tangga

01.2.07.06 3 21,263,000 3 33,915,000 - 0 - 5,775,700 3 27,498,000 3.00 33,273,700 100.00 98.11 6.00 54,536,700
lainnya printer

01.2.08 4 179,819,290 4 241,747,294 4 41,231,628 4 46,057,462 4 22,048,617 4 59,467,266 16.00 168,804,973 400.00 69.83 20.00 348,624,263

menyurat


01.2.08.04 12 155,346,052 12 211,677,444 3 37,559,299 3 38,809,299 3 12,936,433 3 51,745,732 12.00 141,050,763 100.00 66.63 24.00 296,396,815
kantor honorarium

daerah

01.2.09.01 8 20,960,000 13 19,000,000 1 1,900,000 10 3,127,000 2 8,000,000 13.00 13,027,000 100.00 68.56 21.00 33,987,000
jabatan

01.2.09.06 1 850,000 9 1,363,500 1 110,000 7 595,000 0 - 8.00 705,000 88.89 51.71 9.00 1,555,000

01.2.09.09 1 18,700,000 1 8,263,000 0 1 8,263,000 1.00 8,263,000 100.00 100.00 2.00 26,963,000

Sangat
Tinggi

dan lancar
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17

02.2.01 192,000,000 6 19,800,000 4 48,150,000 1 12,940,000 1 15,000,000 1 3,000,000 1 9,000,000 4.00 39,940,000 100.00 82.95 10.00 59,740,000

02.2.01.01 192,000,000 4 19,800,000 4 48,150,000 1 12,940,000 1 15,000,000 1 3,000,000 2 9,000,000 5.00 39,940,000 125.00 82.95 9.00 59,740,000
vertikal terkait

02.2.04 62,000,000 4 15,300,000 1 10,235,000 0 0 - 1 6,000,000 1.00 6,000,000 100.00 58.62 5.00 21,300,000


Sangat
Tinggi
3 3 100 183,000,000 100 15,600,000 100 98,669,910 25 6,300,000 25 0 25 23,250,000 25 32,000,000 100.00 61,550,000 100.00 62.38 200.00 77,150,000 200.00 42.158
dengan baik

03.2.01 fasilitasi pemberdayaan 2 15,600,000 4 98,669,910 2 6,300,000 0 1 23,250,000 2 32,000,000 5.00 61,550,000 125.00 62.38 7.00 77,150,000 #DIV/0! #DIV/0!
Desa

03.2.01.01 dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 4 14,800,000 4 24,120,000 - 0 2 9,300,000 2 3,000,000 4.00 12,300,000 100.00 51.00 8.00 27,100,000 #DIV/0! #DIV/0!

03.2.01.02 kegiatan pemberdayaan 1 800,000 4 74,549,910 - 0 1 20,250,000 1 29,000,000 2.00 49,250,000 50.00 66.06 3.00 50,050,000 #DIV/0! #DIV/0!
masyarakat

Sangat
Tinggi
ketertiban umum
dan ketertiban

04.2.01 trantib yang terlaksana dengan 1 87,250,000 1 51,894,600 0 1 18,404,000 1 17,279,000 2.00 35,683,000 200.00 68.76 3.00 122,933,000 #DIV/0! #DIV/0!
baik
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
jumlah sinergitas
04.2.01.01 Repulik Indonesia, tTentara 9 87,250,000 8 45,894,600 0 4 18,404,000 4 17,279,000 8.00 35,683,000 100.00 77.75 17.00 122,933,000 #DIV/0! #DIV/0!
wilayah kecamatan

Sangat
Tinggi

5 100 100,000,000 100 30,674,000 0 25 6,678,553 25 3,000,000 40 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1 1 0
5

05.2.01 pemerintahan umum sesuai 1 30,674,000 1 6,678,553 1 3,000,000 1 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1 #DIV/0! #DIV/0!
baik

05.2.01.01 Dasar Negara Republik Indonesia 1 30,674,000 1 6,678,553 1 3,000,000 1 6,250,000 1 15,928,553 100 51 1 #DIV/0! #DIV/0!
keagamaan

Sangat
Tinggi
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Kenaikan Nilai 5.00 2,802,253,768 100.00 89.44 10.00 5,760,050,750
PEMERINTAHAN DAERAH SAKIP Perangkat Daerah
1 KABUPATEN/KOTA 5 4,072,096,550.00 5 2,957,796,982.00 5 3,132,953,612.00 1 532,560,172.00 2 950,086,002.00 1 793,250,392.00 1 526,357,202.00 200.00 141.45
08.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen 100.00 41,304,700 100.00 68.22 200.00 129,776,300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran,
1.1 dan Evaluasi Kinerja Tersusun 100 123,000,000.00 100 88,471,600.00 100 60,546,000.00 25 14,199,700.00 25 6,645,000.00 25 4,790,000.00 25 15,670,000.00 1.06
dan Berkualitas
8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 13.00 38,284,700 130.00 74.27 23.00 90,756,300
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
Daerah tersusun 10 70,000,000.00 10 52,471,600.00 10 51,546,000.00 3 12,939,700.00 3 6,645,000.00 3 4,240,000.00 4 14,460,000.00 1.30
8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 0.00 430,000 0.00 28.67 2.00 5,430,000
RKA-SKPD tersusun
1 7,500,000.00 2 5,000,000.00 1 1,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 305,000.00 - 125,000.00 0.72
8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan 0.00 395,000 0.00 26.33 2.00 5,395,000
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD tersusun 1 7,500,000.00 2 5,000,000.00 1 1,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 245,000.00 - 150,000.00 0.72
8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD 0.00 370,000 0.00 24.67 2.00 5,370,000
SKPD tersusun 1 7,500,000.00 2 5,000,000.00 1 1,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 370,000.00 0.72
8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan 1.00 800,000 100.00 53.33 3.00 5,800,000
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD tersusun 1 7,500,000.00 2 5,000,000.00 1 1,500,000.00 800,000.00 0.00 1 0.00 - 0.77
8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian 1.00 460,000 25.00 30.67 5.00 10,460,000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD tersusun 4 15,000,000.00 4 10,000,000.00 4 1,500,000.00 - 460,000.00 - 0.00 1 0.00 - - 0.70
8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja 1.00 565,000 25.00 37.67 5.00 6,565,000
Perangkat Daerah 4 8,000,000.00 4 6,000,000.00 4 1,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1 565,000.00 0.82
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Dokumen 100.00 2,066,305,543 100.00 89.16 200.00 4,151,797,925
1.2 Daerah Administrasi Keuangan 100 2,756,256,275.00 100 2,085,492,382.00 100 2,317,565,000.00 25 321,118,162.00 25 759,667,487.00 25 593,027,721.00 25 392,492,173.00 1.51
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan 64.00 2,064,655,543 400.00 89.20 82.00 4,140,147,925
Tunjangan ASN 18 2,741,256,275.00 18 2,075,492,382.00 16 2,314,565,000.00 16 321,118,162.00 16 759,667,487.00 16 593,027,721.00 16 390,842,173.00 1.51
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Koordinasi dan 1.00 670,000 25.00 44.67 3.00 5,670,000
Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 7,000,000.00 2 5,000,000.00 4 1,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1 670,000.00 0.81
8.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Pengelolaan dan 1.00 980,000 50.00 65.33 4.00 5,980,000
Tanggapan Pemeriksaan Penyiapan Bahan Tanggapan 2 8,000,000.00 3 5,000,000.00 2 1,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1 980,000.00 0.75
Pemeriksaan
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Administrasi 87.00 55,333,700 87.00 87.87 187.00 83,337,200
1.3 Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah 100 202,000,000.00 100 28,003,500.00 100 62,972,000.00 - 0.00 - 0.00 87 55,333,700.00 - 0.00 0.41
Terlaksana
8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Bimbingan Teknis 1.00 55,333,700 100.00 87.87 2.00 83,337,200
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan 1 202,000,000.00 1 28,003,500.00 1 62,972,000.00 - 0.00 - 0.00 1 55,333,700.00 - 0.00 0.41
Perundang-Undangan
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 100.00 205,691,668 100.00 95.16 200.00 475,965,468
1.4 Pendukung layanan 100 365,475,000.00 100 270,273,800.00 100 216,142,700.00 25 55,015,100.00 25 40,797,600.00 25 38,176,900.00 25 71,702,068.00 1.30
perkantoran
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan 12.00 40,316,256 100.00 99.26 24.00 114,236,556
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor 12 97,750,000.00 12 73,920,300.00 12 40,616,300.00 3 13,779,100.00 3 9,931,000.00 3 9,797,200.00 3 6,808,956.00 1.17
8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan Peralatan 9.00 4,619,100 75.00 176.58 21.00 7,235,100
Rumah Tangga 12 5,000,000.00 12 2,616,000.00 12 2,615,900.00 3 3,079,200.00 3 811,300.00 3 728,600.00 - - 1.45
8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan 9.00 6,366,900 75.00 73.39 21.00 15,042,300
Logistik Kantor 12 11,500,000.00 12 8,675,400.00 12 8,675,400.00 - 0.00 3 2,141,100.00 3 2,141,100.00 3 2,084,700.00 1.31
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang 9.00 10,625,000 75.00 98.75 21.00 27,083,600
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 12 20,650,000.00 12 16,458,600.00 12 10,759,400.00 3 6,374,800.00 3 4,250,200.00 3 0.00 - - 1.31
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Penyelenggaraan Rapat 9.00 143,764,412 75.00 93.67 21.00 312,367,912
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi 12 230,575,000.00 12 168,603,500.00 12 153,475,700.00 - 31,782,000.00 3 23,664,000.00 3 25,510,000.00 3 62,808,412.00 1.35
SKPD
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa 100.00 381,847,857 100.00 92.59 200.00 788,903,557
1.5 Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 100 521,515,275.00 100 407,055,700.00 100 412,427,912.00 25 124,407,410.00 25 127,936,415.00 25 88,485,071.00 25 41,018,961.00 1.51
Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat 12.00 7,190,000 100.00 77.48 24.00 16,470,000
Menyurat 12 12,275,000.00 12 9,280,000.00 12 9,280,000.00 3 2,120,000.00 3 2,320,000.00 3 2,120,000.00 3 630,000.00 1.34
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa 12.00 66,244,706 100.00 83.33 24.00 135,702,406
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air 12 64,720,275.00 12 69,457,700.00 12 79,500,000.00 3 18,898,775.00 3 26,479,757.00 3 16,966,692.00 3 3,899,482.00 2.10
dan Listrik
8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Penyediaan Jasa 12.00 32,589,999 100.00 94.32 24.00 106,690,199
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan 12 98,000,000.00 12 74,100,200.00 12 34,553,500.00 3 2,046,500.00 3 27,593,499.00 3 1,566,500.00 3 1,383,500.00 1.09
Kantor
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa 12.00 275,823,152 100.00 95.41 24.00 530,040,952
Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 346,520,000.00 12 254,217,800.00 12 289,094,412.00 3 101,342,135.00 3 71,543,159.00 3 67,831,879.00 3 35,105,979.00 1.53
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah 100.00 51,770,300 100.00 81.79 200.00 130,270,300
1.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan 100 103,850,000.00 100 78,500,000.00 100 63,300,000.00 25 17,819,800.00 25 15,039,500.00 25 13,437,000.00 25 5,474,000.00 1.25
Terpelihara
8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa 9.00 51,770,300 75.00 81.79 21.00 130,270,300
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Biaya
Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pajak, dan 12 103,850,000.00 12 78,500,000.00 12 63,300,000.00 3 17,819,800.00 3 15,039,500.00 3 13,437,000.00 - 5,474,000.00 1.25
Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Persentase
PANCASILA DAN KARAKTER Ormas/LSM/Toga/Tomas yang
KEBANGSAAN mendapat pembinaan tentang
2 8:01:02 Penguatan Ideologi Pancasila 95 1,533,275,000.00 85 419,526,600.00 90 326,050,000.00 25 2,575,000.00 25 106,310,900.00 20 113,778,500.00 20 - 90.00 222,664,400 100.00 68.29 175.00 642,191,000 184.21 41.88
dan Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Persentase

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ormas/LSM/Toga/Tomas yang
Ideologi Pancasila dan Karakter meningkat pemahamannya
Kebangsaan tentang perumusan Kebijakan
8.01.02.2.01 Teknis dan Pemantapan 95 1,533,275,000.00 85 419,526,600.00 90 326,050,000.00 25 2,575,000.00 25 106,310,900.00 20 113,778,500.00 20 - 90.00 222,664,400 100.00 68.29 175.00 642,191,000 184.21 41.88
Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela terkait Bidang Ideologi
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Wawasan Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Negara, Karakter Bangsa,
8.01.02.2.01.03 Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, 4 455,000,000.00 6 133,800,000.00 4 101,743,400.00 - 0.00 1 46,914,900.00 1 33,057,700.00 - - 2.00 79,972,600 50.00 78.60 8.00 213,772,600 200.00 46.98
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Penyelenggaraan Event

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela di Bidang Ideologi Wawasan
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara,
8.01.02.2.01.04 Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Karakter Bangsa, Pembauran 11 1,078,275,000.00 8 285,726,600.00 2 224,306,600.00 - 2,575,000.00 1 59,396,000.00 1 80,720,800.00 - - 2.00 142,691,800 100.00 63.61 10.00 428,418,400 90.91 39.73
Sejarah Kebangsaan Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PERAN Persentase
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA Ormas/LSM/Toga/Tomas yang
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN mendapat pembinaan tentang
POLITIK DAN PENGEMBANGAN Peningkatan Peran Partai Politik
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK dan Lembaga Pendidikan
3 8:01:03 Melalui Pendidikan Politik dan 95 2,454,125,000.00 85 2,463,704,400.00 90 5,422,125,400.00 25 3,584,581,800.00 25 1,628,409,300.00 20 75,589,200.00 20 31,026,500.00 90.00 5,319,606,800 100.00 98.11 175.00 7,783,311,200 184.21 317.15
Pengembangan Etika serta
Budaya Politik

Pendidikan Politik, Etika Budaya meningkat pemahamannya
Politik, Peningkatan Demokrasi, tentang Perumusan Kebijakan
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Teknis dan Pemantapan
Perwakilan dan Partai Politik, Pelaksanaan Bidang Pendidikan
8.01.03.2.01 Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Politik, Etika Budaya Politik, 95 2,454,125,000.00 85 2,463,704,400.00 90 5,422,125,400.00 25 3,584,581,800.00 25 1,628,409,300.00 20 75,589,200.00 20 31,026,500.00 90.00 5,319,606,800 100.00 98.11 175.00 7,783,311,200 184.21 317.15
Kepala Daerah, serta Pemantauan Peningkatan Demokrasi,
Situasi Politik Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi
Pendidikan Politik, Etika Budaya terkait Bidang Pendidikan
Politik, Peningkatan Demokrasi, Politik, Etika Budaya Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Politik, Fasilitasi Kelembagaan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.2.01.03 6 1,354,125,000.00 4 1,018,864,400.00 10 5,326,050,400.00 3 3,584,581,800.00 3 1,603,796,100.00 3 50,968,200.00 1 31,026,500.00 10.00 5,270,372,600 100.00 98.95 14.00 6,289,237,000 233.33 464.45
Kepala Daerah, serta Pemantauan Partai Politik, Pemilihan
Situasi Politik Di Daerah Umum/Pemilihan Umum Kepala
Situasi Politik Di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Jumlah Penyelenggaraan Event

Pendidikan Politik, Etika Budaya di Bidang Pendidikan Politik,
Politik, Peningkatan Demokrasi, Etika Budaya Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Politik, Fasilitasi Kelembagaan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.2.01.04 Kepala Daerah, serta Pemantauan Partai Politik, Pemilihan 10 1,100,000,000.00 9 1,444,840,000.00 3 96,075,000.00 - 0.00 1 24,613,200.00 1 24,621,000.00 1 0.00 3.00 49,234,200 100.00 51.25 12.00 1,494,074,200 120.00 135.82
Situasi Politik di Daerah Umum/Pemilihan Umum Kepala
Situasi Politik di Daerah

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase
PENGAWASAN ORGANISASI Ormas/LSM/Toga/Tomas yang
KEMASYARAKATAN mendapat pembinaan tentang
4 8:01:04 Pemberdayaan dan 95 352,500,000.00 85 92,200,000.00 90 92,200,000.00 25 100,000.00 25 28,502,000.00 20 26,710,000.00 20 - 90.00 55,312,000 100.00 59.99 175.00 147,512,000 184.21 41.85
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Pemberdayaan dan Pengawasan meningkat pemahamannya
8.01.04.2.01 Organisasi Kemasyarakatan tentang Bidang Pemberdayaan 95 352,500,000.00 85 92,200,000.00 90 92,200,000.00 25 100,000.00 25 28,502,000.00 20 26,710,000.00 20 - 90.00 55,312,000 100.00 59.99 175.00 147,512,000 184.21 41.85
dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Jumlah sosialisasi terhadap
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas/LSM/Toga/Tomas di
Ormas, Evaluasi dan Mediasi bidang Kebijakan dibidang
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Pendaftaran Ormas,
8.01.04.2.01.03 dan Ormas Asing di Daerah Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 5 180,000,000.00 2 55,600,000.00 2 55,600,000.00 - 100,000.00 1 16,520,000.00 1 15,840,000.00 - - 2.00 32,460,000 100.00 58.38 4.00 88,060,000 80.00 48.92
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Jumlah

Pelaporan Dibidang Pendaftaran ormas/LSM/Toga/Tomas yang
Ormas, Pemberdayaan Ormas, melaksanakan pendaftaran
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pemberdayaan Ormas,
8.01.03.2.01.04 Ormas, Pengawasan Ormas dan Evaluasi dan Mediasi Sengketa 4 172,500,000.00 1 36,600,000.00 2 36,600,000.00 - 0.00 1 11,982,000.00 1 10,870,000.00 - - 2.00 22,852,000 100.00 62.44 3.00 59,452,000 75.00 34.46
8.01.04.2.01.05 Ormas Asing di Daerah Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN DAN Ormas/LSM/Toga/Tomas yang
5 8:01:05 PENGEMBANGAN KETAHANAN mendapat pembinaan tentang 95 1,869,800,000.00 85 826,391,800.00 90 403,501,800.00 25 188,328,900.00 25 39,694,200.00 20 67,424,500.00 20 32,008,300.00 90.00 327,455,900 100.00 81.15 175.00 1,153,847,700 184.21 61.71
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan meningkat pemahamannya
Budaya tentang Teknis dan
8.01.05.2.01 Pemantapan Pelaksanaan 95 1,869,800,000 85 826,391,800.00 90 403,501,800.00 25 188,328,900.00 25 39,694,200.00 20 67,424,500.00 20 32,008,300.00 90.00 327,455,900 100.00 81.15 175.00 1,153,847,700 184.21 61.71
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah pelaksanaan Sosialisasi

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya di Bidang Bidang Ketahanan
dan Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Fasilitasi Pencegahan
8.01.05.2.01.03 Kerukunan Umat Beragama dan Penyalagunaan Narkotika, 8 765,800,000 4 489,668,500.00 5 275,000,000.00 1 150,000,000.00 1 36,644,200.00 1 36,332,000.00 1 20,063,800.00 4.00 243,040,000 80.00 88.38 8.00 732,708,500 100.00 95.68
Penghayat Kepercayaan di Daerah Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah pelaksanaan Event di

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Bidang Ketahanan Ekonomi,
dan Fasilitasi Pencegahan Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Kerukunan Umat Beragama dan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
8.01.05.2.01.04 Penghayat Kepercayaan di Daerah Umat Beragama dan Penghayat 10 1,104,000,000 4 336,723,300.00 2 128,501,800.00 1 38,328,900.00 - 3,050,000.00 1 31,092,500.00 1 11,944,500.00 3.00 84,415,900 150.00 65.69 7.00 421,139,200 70.00 38.15
Kepercayaan di Daerah

Sangat Sangat
Rendah Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Ormas/LSM/
KEWASPADAAN NASIONAL DAN Toga/Tomas yang mendapat
PENINGKATAN KUALITAS DAN pembinaan tentang Peningkatan
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Kewaspadaan Nasional dan
6 8:01:06 SOSIAL Peningkatan Kualitas serta 95 515,400,000.00 85 389,510,100.00 90 400,970,300.00 25 23,142,200.00 25 21,997,500.00 20 51,171,500.00 - 207,745,200.00 70.00 304,056,400 77.78 75.83 155.00 693,566,500 163.16 134.57
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

Pelaksanaan Pemantapan Ormas/LSM/Toga/Tomas yang
Kewaspadaan Nasional dan meningkat pemahamannya
Penanganan Konflik Sosial tentang Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
8.01.06.2.01 95 515,400,000.00 85 389,510,100.00 90 400,970,300.00 25 23,142,200.00 25 21,997,500.00 20 51,171,500.00 - 207,745,200.00 70.00 304,056,400 77.78 75.83 155.00 693,566,500 163.16 134.57
Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial
2022) (%)
6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

1 3 4 5 17
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah pelaksanaan Sosialisasi
Kewaspadaan Dini, Kerjasama di Bidang Kewaspadaan Dini,
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kerjasama Intelijen,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Pemantauan Orang Asing,
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Tenaga Kerja Asing dan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Lembaga Asing, Kewaspadaan
8.01.06.2.01.03 Bidang Kewaspadaan, serta Perbatasan Antar Negara, 6 320,100,000.00 4 242,015,800.00 2 86,654,200.00 1 8,115,000.00 - 5,610,000.00 1 30,945,000.00 - 19,370,000.00 2.00 64,040,000 100.00 73.90 6.00 306,055,800 100.00 95.61
Penanganan Konflik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah pelaksanaan Event di

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Bidang Kewaspadaan Dini,
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kerjasama Intelijen,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Pemantauan Orang Asing,
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Tenaga Kerja Asing dan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Lembaga Asing, Kewaspadaan
8.01.06.2.01.04 Bidang Kewaspadaan, serta Perbatasan Antar Negara, 6 172,800,000.00 4 130,661,000.00 2 86,482,800.00 1 10,222,200.00 - 15,192,500.00 - 15,499,500.00 - 1.00 40,914,200 50.00 47.31 5.00 171,575,200 83.33 99.29
Penanganan Konflik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring, Evaluasi &

Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Pelaporan terkait Bidang
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Intelijen, Pemantauan Orang
Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Lembaga Asing, Kewaspadaan
8.01.06.2.01.05 Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Perbatasan Antar Negara, 5 22,500,000.00 3 16,833,300.00 3 16,833,300.00 1 4,805,000.00 - 1,195,000.00 1 4,727,000.00 - 4,505,000.00 2.00 15,232,000 66.67 90.49 5.00 32,065,300 100.00 142.51
serta Penanganan Konflik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta

Pelaksanaan Forum Koordinasi
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi - - - - 3 211,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 183,870,200.00 0.00 183,870,200 0.00 87.14 0.00 183,870,200 #DIV/0! #VALUE!
Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Pimpina Daerah Kab/Kota

Sangat Sangat
Rendah Tinggi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semester 2 Tahun 2022 Cetak

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semester 2 Tahun 2022 Cetak

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Probolinggo

Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

Bidang Urusan Pendidikan

Angka partisipasi Sekolah (APS) Dinas Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jumlah Sarana Prasarana dan

Jumlah satuan pendidikan

Jumlah Guru satuan pendidikan

Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Calon Pengawas

Jumlah Satuan pendidikan

Jumlah Satuan Pendidikan 22,035,000,000 1081

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Jumlah Sekolah Dasar/sederajat

Jumlah Sarana Prasarana dan

Jumlah Sarana Prasarana dan

Jumlah satuan pendidikan

Jumlah satuan pendidikan SD

Jumlah siswa yang mengikuti

Jumlah Sekolah Dasar yang

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Dasar

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

Jumlah Sekolah Dasar yang

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Jumlah Sekolah Menengah

Jumlah Sarana Prasarana dan

Jumlah Sarana Prasarana dan

Jumlah Mebel pada Satuan

Jumlah satuan pendidikan SMP

Jumlah satuan pendidikan SMP

Jumlah peserta didik yang yang

Penyediaan Pendidik dan Tenaga

Pengembangan Karir Pendidik dan

Jumlah SMP yang mengikuti

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar yang

Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan 4

Pembangunan Gedung/Ruang Pembangunan Gedung/Ruang

Penyelenggaraan Proses Belajar Penyelenggaraan Proses

Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan Kelembagaan dan

Rata-rata capaian kinerja (%) 98 127

Persentase Satuan Pendidikan

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

Jumlah Pelatihan Penyusunan

Rata-rata capaian kinerja (%) 87 117

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas

Jumlah Dokumen usulan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik Jumlah Dokumen Perhitungan

Rata-rata capaian kinerja (%) 121 82

Persentase perizinan yang

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Jumlah Pendidikan Dasar yang

Pengendalian dan Pengawasan Jumlah perizinan Sekolah Dasar

Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Jumlah rekomendasi izin PAUD

Pembinaan PAUD dan Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan

6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x 100% 15 = 7 + 13 16=15/6 x100%

Program Penunjang Urusan Dinas Pendidikan

Jumlah Dokumen Perencanaan

Jumlah Penyediaan Gaji dan

Jumlah Laporan barang

Jumlah Penyediaan Komponen

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan

Jumlah Penyediaan Peralatan

Jumlah Pemenuhan Bahan

Jumlah Penyelenggaraan Rapat