Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA

Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2019
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD
1. Menurunnya indeks risiko bencana : Persentase Sekolah aman bencana di kawasan rawan bencana (41,52 %)
2. Terbitnya aturan perundangan bagi penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma dan adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana : Jumlah TRC yang terlatih (25 orang)
3. Menghindari bertambahnya korban jiwa : Cakupan korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ( 100 % )
4. Pulihnya kehidupan masyarakat pasca bencana : Persentase fasilitas umum yang terkena dampak bencana direhabilitasi (88 % )
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Indikator Kinerja Tingkatan Capaian Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Rentra Perangkat Daerah s/d
Program Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangkat Daerah
No Sasaran Program / Kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Perangkat Daerah Tahun Berjalan Anggaran Renja Perangkat tahun 2018 (Akhir Tahun
(outcome)/ I II III IV Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Penaggung jawab
Renstra Perangkat Daerah) Daerah Tahun Lalu (n-2) (Tahun n-1) yg dievaluasi Daerah yang Dievaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Kegiatan (Output) (%)
Daerah Tahun 2018 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=6+12 14=13/5x100% 15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
SOSIAL
BADAN

PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH
PROGRAM PELAYANAN Jumlah kegiatan
Adanya sumber daya ADMINISTRASI administrasi dan
I terpadu dalam PERKANTORAN keuangan 5.331.354.050 2.641.465.004 1.109.953.600 3 327.100.762,00 0 0 0 0 0 0 327.100.762 2.968.565.766 55,7% BPBD
penanggulangan bencana

Penyediaan jasa surat

1.1 Jumlah materai 48 44.930.000 15 9.348.000 12 9.000.000 3 2.250.000 0 0 0 0 0 0 3 2.250.000 18 11.598.000 37,5% 25,8% BPBD
menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
1.2 Tagihan Listrik 24 284.000.000 15 40.149.434 12 60.000.000 3 10.149.462 0 0 0 0 0 0 3 10.149.462 18 50.298.896 75,0% 17,7% BPBD
daya air dan listrik

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
Biaya Operasional
1.4 perizinan kendaraan 24 1.270.480.000 15 277.395.500 12 266.462.000 3 57.246.000 0 0 0 0 0 0 3 57.246.000 18 334.641.500 75,0% 26,3% BPBD
Kendaraan Dinas
dinas/operasional

Penyediaan jasa KPA, PPK,

administrasi Bendahara,
keuangan Pembantu
1.5 300 221.544.050 15 59.668.800 60 41.875.200 15 7.468.800 0 0 0 0 0 0 15 7.468.800 30 67.137.600 10,0% 30,3% BPBD
Bendahara,
Pemegang Barang
PerTahun
Penyediaan jasa
Tenaga Kebersihan
kebersihan kantor
1.6 Kantor 2 120 120.000.000 30 30.000.000 12 38.400.000 6 6.000.000 0 0 0 0 0 0 6 6.000.000 36 36.000.000 30,0% 30,0% BPBD
Orang/Tahun
Penyediaan jasa
Perbaikan
perbaikan peralatan
Komputer, Laptop,
1.7 kerja 60 75.000.000 15 11.346.000 12 30.000.000 3 1.500.000 0 0 0 0 0 0 3 1.500.000 18 12.846.000 30,0% 17,1% BPBD
AC, Jaringan Listrik
dan Internet
Penyediaan alat tulis Kebutuhan Alat Tulis
1.8 60 220.000.000 15 63.242.100 12 50.012.400 3 12.456.000 0 0 0 0 0 0 3 12.456.000 18 75.698.100 30,0% 34,4% BPBD
kantor Kantor
Penyediaan barang
Cetak Form dan Foto
1.9 cetakan dan 60 76.000.000 15 18.301.400 12 25.500.000 3 6.340.500 0 0 0 0 0 0 3 6.340.500 18 24.641.900 30,0% 32,4% BPBD
copy
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
1.13 perundang-undangan Koran dan Majalah 60 39.000.000 15 19.685.000 12 15.000.000 3 1.485.000 0 0 0 0 0 0 3 1.485.000 18 21.170.000 30,0% 54,3% BPBD

Penyediaan makanan
Makan dan Minum
1.14 dan minuman 60 109.000.000 15 37.245.000 12 49.984.000 3 12.270.000 0 0 0 0 0 0 3 12.270.000 18 49.515.000 30,0% 45,4% BPBD
Rapat dan harian
Rapat-rapat
Koordinasi dan
koordinasi dan
1.15 Konsultasi Ke pusat 60 750.000.000 15 520.641.270 12 235.720.000 3 137.235.000 0 0 0 0 0 0 3 137.235.000 18 657.876.270 30,0% 87,7% BPBD
konsultasi
serta ke daerah
Penyediaan Jasa
Petugas
Administrasi Umum
Pengamanan,
1.16 dan Perkantoran 180 617.400.000 9 104.700.000 36 288.000.000 9 68.700.000 0 0 0 0 0 0 9 68.700.000 18 173.400.000 10,0% 28,1% BPBD
Penjaga Kantor dan
Sopir 3 Orang/Tahun
Penyediaan Jasa
Petugas Pemadam
1.17 Honorarium PBK 83 1.350.000.000 83 1.399.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1.399.600.000 100,0% 103,7% BPBD
Kebakaran
 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Indikator Kinerja Tingkatan Capaian Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Rentra Perangkat Daerah s/d
Program Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangkat Daerah
No Sasaran Program / Kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Perangkat Daerah Tahun Berjalan Anggaran Renja Perangkat tahun 2018 (Akhir Tahun
(outcome)/ I II III IV Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Penaggung jawab
Renstra Perangkat Daerah) Daerah Tahun Lalu (n-2) (Tahun n-1) yg dievaluasi Daerah yang Dievaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Kegiatan (Output) (%)
Daerah Tahun 2018 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=6+12 14=13/5x100% 15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan jasa
publikasi dan Jumlah Publikasi
1.18 20 34.000.000 2 4.000.000 - 25.985.000 2 4.000.000 0 0 0 0 0 0 2 4.000.000 4 8.000.000 20,0% 23,5% BPBD
dokumentasi kegiatan dan iklan

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 38% 45,2%

Predikat Kinerja SR SR
Program Peningkatan

2 Jumlah TRC yang terlatih Kapasitas Sumber Daya 0 0 330.000.000 0 0 57 59.910.300 2 11.890.000 0 0 0 0 0 0 2 11.890.000 2 11.890.000 0 0 BPBD

Aparatur
Pendidikan dan Jumlah ASN yang
2.1 ASN 40 110.000.000 0 0 7 34.900.000 2 11.890.000 0 0 0 0 0 0 2 11.890.000 2 11.890.000 5,0% 10,8% BPBD
pelatihan formal mengikuti
2.3 ASN Bimtek SKPD Jumlah peserta 250 110.000.000 0 0 50 25.010.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% BPBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 5% 11%
Predikat Kinerja SR SR
Meningkatnya
Pengembangan
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Peningkatan Kualitas
Pengembangan sistem Capaian Kinerja dan
4 perencanaan dan 36 225.000.000 13 167.475.711 3 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 167.475.711 36,11% 74,43% BPBD
pelaporan capaian Keuangan
Pelaksanaan kinerja
kinerja dan keuangan

Perencanaan,
Penganggaran dan Jumlah Laporan 40 30.000.000 10 19.991.300 3 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19.991.300 25,00% 66,64% BPBD
Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 3% 74%
Predikat Kinerja SR S

Persentase Sekolah Program Pelayana dan

6 aman bencana di Rehabilitasi 240 644.011.600 12 99.150.000 4 95.019.000 3 12.000.000 0 0 0 0 0 0 3 12.000.000 15 111.150.000 25% 35% BPBD
kawasan rawan bencana Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah-
masalah strategis
yang menyangkut Jumlah
6.1 60 322.005.800 12 99.150.000 4 95.019.000 3 12.000.000 0 0 0 0 0 0 3 12.000.000 15 111.150.000 25% 35% BPBD
Tanggap cepat penanganan
darurat dan kejadian
luar biasa

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 13% 17%

Predikat Kinerja SR SR

Cakupan korban bencana

alam yang mendapatkan Program pencegahan dan
8 2.149.707.650 121 398.285.504 134 453.527.400 33 114.511.000 0 0 0 0 0 0 33 99.511.000 165.326.050 25% 131% BPBD
bantuan pemenuhan Penanggulangan Bencana
kebutuhan dasar

Pembinaan
Fasilitasi
masyarakat
8.1 Pembentukan Desa 6 324.995.800 1 74.999.354 2 99.007.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74.999.354 17% 23% BPBD
tangguh
Tangguh Bencana
bencana
Pengelolaan
Jumlah Logistik
Manajemen Logistik
8.3 dan peralatan 60 500.000.000 - 196.960.100 12 100.000.000 3 60.511.000 0 0 0 0 0 0 3 60.511.000 3 257.471.100 5% 51% BPBD
dan peralatan
mininum
Penanggulangan

Pengelolaan
Manajemen
Operasional Jumlah personil
8.4 600 126.326.050 120 126.326.050 120 254.520.000 30 39.000.000 0 0 0 0 0 0 30 39.000.000 150 165.326.050 25% 131% BPBD
PUSDALOPS ( Pusat Pusdalops
Pengendalian
Operasional )

Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah laporan

8.5 Pembangunan Pasca kerusakan yang 0 0 0 0 0 30.000.100 1 15.000.000 0 0 0 0 0 0 1 15.000.000 1 15.000.000 0% #DIV/0! BPBD
Bencana diverifikasi

Pembentukan
Jumlah sekolah
8.10 Sekolah Aman 15 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0% 0% BPBD
yang terbentuk
Bencana
Forum pengurangan Jumlah forum
8.12 1 0 0 0 1 50.138.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% BPBD
Resiko Bencana yang terbentuk
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 25% #DIV/0!
Predikat Kinerja SR #DIV/0!
 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Indikator Kinerja Tingkatan Capaian Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Rentra Perangkat Daerah s/d
Program Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangkat Daerah
No Sasaran Program / Kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Perangkat Daerah Tahun Berjalan Anggaran Renja Perangkat tahun 2018 (Akhir Tahun
(outcome)/ I II III IV Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Penaggung jawab
Renstra Perangkat Daerah) Daerah Tahun Lalu (n-2) (Tahun n-1) yg dievaluasi Daerah yang Dievaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Kegiatan (Output) (%)
Daerah Tahun 2018 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=6+12 14=13/5x100% 15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Perbaikan
Persentase fasilitas
Perumahan akibat
umum yang terkena
9 bencana alam/sosial 30 275.000.000 0 0 10 65.127.000 0 8.300.000 0 0 0 0 0 0 8.300.000 8.300.000 0% 3% BPBD
dampak bencana
direhabilitasi

Fasilitasi dan Jumlah rumah yang

stimulasi rehabilitasi direhab
9.1 30 275.000.000 0 0 10 65.127.000 0 8.300.000 0 0 0 0 0 0 - 8.300.000 - 8.300.000 0% 3% BPBD
rumah akibat
bencana alam
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0% 3%
Predikat Kinerja SR SR
Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
12 200.000.000,00 0 0 14 9.999.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPBD

Pemantauan dan Jumlah

penyebarluasan spanduk//pamfl
12.1 42 50.000.000,00 0 0 14 9.999.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPBD
informasi potensi et ang dipasang
bencana alam
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
0 0
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1.838.537.300 41 473.801.762 - - - - - - 38 458.801.762 SR SR

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7) 26% 25%
T S

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor Penghambat keberhasilan kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya:
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
Disusun Dievaluasi
TAIS , April 2019 Tais, 2019
KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SELUMA KABUPATEN SELUMA