Lampiran 1

TIME LINE
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS ATAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN XXXXXX

No Uraian Kegiatan OPD Penanggung Jawab Target Rencana Realisasi Keterangan

Penyelesaian
1 2 3 4 5 6
1 Menyusun Tim Satgas SPIP Koordinator SPIP 14-10-2022 SK Tim SPIP Kab XXXX

2 Menyusun Cascading Perencanaan seluruh OPD di Lingkungan 14-10-2022 Konsep Cascading

Pemerintah Kab Mukomuko

3 Verifikasi Cascading Perencanaan Bappeda Kab Mukomuko 14-10-2022 Cascading Final dan telah disahkan

4 Penyampaian Cascading yang telah terverifikasi 14-10-2022 Cascading Final dan telah disahkan
dan disahkan ke Tim SPIP (Inspektorat dan
Perw. BPKP Prov Bengkulu)

5 Membuat Akun Pemda di Aplikasi BPKP Perwakilan 15-10-2022 Akun Pemerintah Kab xxxx

5 Menginput Peran Asesor di Aplikasi Admin Pemda 16-10-2022 17-10-2022 Akun Pemerintah Kab xxxx

5 Pengisian Template Perencanaan SPIP 2022 seluruh Assesor PM OPD 14-10-2022 19-10-2022 Template Perencanaan

6 Verifikasi Template Perencanaan Assesor Pemda 19-10-2022 Template Perencanaan setelah verifikasi

7 Kompilasi Template Perencanaan SPIP Assesor Pemda 19-10-2022 Template Perencanaan kompilasi 2022

8 Pengisian Template Perencanaan SPIP Tahun Asesor Pemda dan Assesor 14-10-2022 19-10-2022 Template Perencanaan kompilasi Tahun
2021 PM OPD 2021
9 Pengisian Pencapaian Tujuan SPIP
- Keandalan Pelaporan Keuangan Asesor Keuangan 14-10-2022 19-10-2022 Rekapitulasi LHP BPK tahun 2017 sd
2021
- Pengamanan Aset Asesor Aset 14-10-2022 19-10-2022 Rekapitulasi LHP BPK tahun 2017 sd
2021
- Ketaatan terhadap Peraturan Perundang- Asesor Taat 14-10-2022 19-10-2022 Rekapitulasi LHP BPK tahun 2017 sd
undangan 2021

8 Import Template Kompilasi Perencanaan Tahun Assesor Pemda 20-10-2022 21-10-2022 Akun Pemerintah Kota Bengkulu
2022 dan 2021

9 Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi (Penetapan Assesor PM OPD 24-10-2022 28-10-2022 Penilaian Mandiri pada Aplikasi SPIP
Tujuan dan Struktur dan Proses)
No Uraian Kegiatan OPD Penanggung Jawab Target Rencana Realisasi Keterangan
Penyelesaian
1 2 3 4 5 6
10 Penginputan Pencapaian Tujuan (Realisasi atas Assesor PM OPD 24-10-2022 28-10-2022 Penginputan Pencapaian Tujuan pada
perencanaan tahun 2021- LAKIP) Aplikasi SPIP
11 Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Assesor PM OPD 24-10-2022 28-10-2022 Penilaian Mandiri pada Aplikasi SPIP
(Pencapaian Tujuan Efektivitas dan Efisiensi)
12 Penginputan dan Penilaian Mandiri atas Assesor PM _ Keuangan 24-10-2022 28-10-2022 Penilaian Mandiri pada Aplikasi SPIP
Pencapaian Tujuan-Keuangan
13 Penginputan dan Penilaian Mandiri Pencapaian Assesor PM _ Aset 24-10-2022 28-10-2022 Penilaian Mandiri pada Aplikasi SPIP
Tujuan-Aset
14 Penginputan dan Penilaian Mandiri pada Assesor PM _ Taat 24-10-2022 28-10-2022 Penilaian Mandiri pada Aplikasi SPIP
Pencapaian Tujuan-Ketaatan terhadap
15 peraturan
Penjaminanper-UU
Kualitas atas PM oleh Tim PK Tim Penjaminan Kualitas 31-10-2022 11/04/2022 Penilaian Mandiri pada Aplikasi SPIP
16 Kompilasi hasil Penilaian Mandiri Assesor Pemda 11/07/2022 11/07/2022 Penilaian Mandiri pada Aplikasi SPIP
17 Membuat Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang Assesor Pemda dan Tim PK 11/07/2022 11/08/2022 Konsep Laporan PM
telah di Jamin Kualitas nya oleh Tim PK

18 Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas atas Assesor Pemda / Koordinator 11/09/2022 11/09/2022 Laporan Penilaian Mandiri SPIP Final
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada SPIP Kab Mukomuko yang telah disahkan
Pemerintah Kab Mukomuko
19 Mengajukan Permintaan Evaluasi atas Laporan Sekretariat 11/09/2022 11/09/2022 Surat Permintaan Evaluasi atas Laporan
Hasil Penilaian Mandiri Maturitas atas Daerah/Inspektorat Kab Hasil Penilaian Mandiri Maturitas atas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mukomuko Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Pemda Kab Mukomuko Pemda Kab xxxxx
20 Evaluasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Tim Evaluasi SPIP Perwakilan 11/10/2022 18-11-2022 Pelaksanaan Evaluasi
Maturitas atas Penyelenggaraan SPIP BPKP Provinsi Bengkulu
Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten
Mukomuko(yg telah di sahkan)