No : PR.0104/12/2022
Tim Teknis PHJD, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
PUPR nomor 141/KPTS/SJ/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Program
Hibah Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi/Provincial Road Improvement and Maintenance
(PRIM) dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan salah satu tugas melakukan verifikasi teknis
atas hasil pekerjaan PRIM dan PHJD.
Berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas No.
620/85/DPUPR-BM/2022 tanggal 18 April 2022, perihal Permohonan Verifikasi Tahap I Tahun II PHJD,
Kabupaten Sambas mengajukan verifikasi kegiatan PHJD Tahun Anggaran 2022 untuk verifikasi I
sebesar Rp. 4.892.700.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus
Ribu Rupiah).
Tim Teknis telah melaksanakan verifikasi administrasi secara online pada tanggal 28 April 2022.
Berdasarkan hasil verifikasi dan mengacu kepada PMM PHJD Amandemen 4 Desember 2021, dengan
kesimpulan hasil verifikasi sebagai berikut:
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
sesuai ketentuan yang berlaku.
Tanggal 28 April 2022
1. Bappeda
Hasil
No Uraian Output
Verifikasi Keterangan
Tidak
Ada
Ada
Telah melaksanakan integrasi perencanaan program tahunan di dalam Forum OPD
1
yang dibuktikan dengan berita acara/notulen. Khusus untuk program penyelenggaraan
jalan harus memperhatikan usulan untuk program penyelenggaraan jalan harus
Copy Berita Acara
Forum OPD
memperhatikan usulan program tahun n+1 sampai dengan n+3;
Copy APBD 2022 dan
2 APBD Tahun Anggaran 2022 telah disahkan paling lambat Desember tahun n-1; DPA 2022 untuk
DPU Prov/Kab
Bappeda telah melakukan koordinasi dan kesepakatan penggunaan insentif sesuai Copy Berita Acara
3 ketentuan yang tercantum dalam PMM dengan OPD terkait PHJD dan ada berita acara
atas rencana penggunaan insentif.
Bappeda dengan
Forum OPD
Ada Tidak Ada Pending
3 0 0
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
2
FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Januari-
Februari tahun berjalan, tersedia agenda dan notulen rapat;
Copy Laporan hasil rapat
FLLAJ
3 FLLAJ mempunyai staf penghubung/liaison officer;
Laporan Triwulan I (Januari-Maret) berisi antara lain: program kerja dan
laporan kegiatan Pokja FLLAJ, notulen rapat bulanan, laporan layanan Copy Laporan Triwulan I
4
keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dan disabilitas dengan
sarana media sosial, telepon, SMS atau sarana lainnya telah
dan Print Screen
Publikasi dan ada link
ditindaklanjuti paling sedikit 60% dari jumlah keluhan dan telah website.
dipublikasikan di website FLLAJ;
Ada Tidak Ada Pending
4 0 0
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
3. Dinas PU Provinsi/Kabupaten
Hasil Verifikasi
No Uraian Output Tidak Keterangan
Ada
Ada
PPK konsultan supervisi dan konstruksi paket PHJD dan non PHJD berbasis Copy Surat Keputusan
1 kewilayahan, telah digabung dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala
Dinas atau pejabat yang berwenang
Kepala Dinas atau pejabat
yang berwenang
Usulan program pemeliharaan rutin tahun berjalan di luar penanganan Copy DPA 2022, untuk
3
berkala dan rehabilitasi telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran/DPA, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran APBD
Pemeliharaan Rutin (PR),
RAB utk PR,Penetapan
telah ditetapkan dan disahkan sesuai ketentuan; APBD 2022
3. Dinas PU Provinsi/Kabupaten
Hasil Verifikasi
No Uraian Output Tidak Keterangan
Ada
Ada
Dinas PU Kabupaten telah mengikuti kegiatan pelatihan tahun berjalan yang Laporan dengan lampiran
5 dilaksanakan oleh Tim Setjen Kementerian PUPR c.q. Pusat Fasilitasi
Infrastruktur Daerah (PFID) sesuai jadwal yang ditentukan;
copy lembar konfirmasi,
lampiran absensi.
Konsultan supervisi, kontraktor, dan PPK telah melaksanakan pertemuan Copy Notulen rapat, daftar
8
lapangan (site meeting) bulanan dengan bukti notulen rapat; hadir dan photo kegiatan.
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
3. Dinas PU Provinsi/Kabupaten
Hasil Verifikasi
No Uraian Output Tidak Keterangan
Ada
Ada
Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola (jika ada) telah Copy laporan pelaksanaan
11 dimulai pelaksanaanya pada bulan Maret pada tahun berjalan dengan
dibuktikan ada laporan pelaksanaan kegiatan dan foto yang bertanggal;
kegiatan dan foto yang
bertanggal
Memasukkan klausul dalam dokumen tender dan kontrak yaitu: Pembayaran
Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi 61 dan Peningkatan
Copy Dokumen Kontrak di
Jalan tidak dapat dilaksanakan (ditangguhkan) jika pelaksanaan pekerjaan
dalam Syarat Syarat Belum ada
12
Pemeliharaan Rutin (PR), Rutin Kondisi (RK) dan Holding
Treatment/Penunjangan (HT) tidak/belum dilaksanakan sesuai Jadwal
Khusus Kontrak yang telah
mencantumkan pasal
dokumen
kontrak
Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK dan Direksi Teknik.
tersebut.
Batas keterlambatan maksimum 5% terhadap Jadwal Pelaksanaan dari
masing-masing lingkup penanganan untuk semua segmen (PR, RK dan HT);
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
3. Dinas PU Provinsi/Kabupaten
Hasil Verifikasi
No Uraian Output Tidak Keterangan
Ada
Ada
15
Laporan kegiatan rapat bulanan Januari-Februari tahun berjalan dari Tim
Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan (TP3J) sesuai bidang tugasnya;
Copy Laporan Kegiatan
16
Minimal 5 staf teknik Dinas PU dengan 3 staf tidak merangkap di jabatan
struktural dan khusus menangani PHJD masih tetap tersedia/bertugas;
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
3. Dinas PU Provinsi/Kabupaten
Hasil Verifikasi
No Uraian Output Tidak Keterangan
Ada
Ada
18
Persetujuan pemerintah atas Dokumen lingkungan untuk kontrak paket
pemeliharaan berkala dan rehabilitasi tahun berjalan telah disetujui;
Copy Persetujuan
Pemerintah
Untuk pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, BMW dan pemeliharaan Lampirkan Foto 0%
19
rutin harus dilengkapi Foto dengan koordinat/ STA, tanggal pengambilan,
nama paket dengan interval maksimal 100 meter yang menggambarkan
pekerjaan rehabilitasi,
Berkala, BMW dan
kondisi 0%; Pemeliharaan Rutin.
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
3. Dinas PU Provinsi/Kabupaten
Hasil Verifikasi
No Uraian Output Tidak Keterangan
Ada
Ada
Dinas PU telah mencantumkan di dalam dokumen tender ketentuan sebagai
berikut :
• Penyedia jasa mempunyai kinerja atau performance baik, tidak pernah
terkena rapat pembuktian Tingkat III (show cause meeting) dan denda
keterlambatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama menangani paket- Copy Dokumen tender
20 paket proyek jalan
• Penyedia jasa telah memberikan data yang benar tentang kontrak yang
sudah menyebutkan sesuai
ketentuan dalam PMM
sedang berjalan, kapasitas cash flow, jenis dan kapasitas peralatan,
perhitungan kapasitas produksi untuk peralatan utama yang akan digunakan
untuk kontrak tunggal/multi kontrak, kualifikasi minimum untuk personel
utama;
Dinas PU bersama dinas pertamanan/kehutanan melakukan pendataan Copy Surat kesepakati
21 jumlah pohon yang akan dipotong/dipindahkan akibat rencana proyek dan
telah disepakati bersama.
dengan dinas pertamanan
dan/atau dinas kehutanan.
Ada Tidak Ada Pending
14 6 0
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
Data untuk jumlah wisatawan yang berkunjung di lokasi KSPN tahun lalu Data jumlah wisatawan di
1
(data terbaru setahun sebelum tahun berjalan pelaksanaan Khusus untuk
provinsi bukti akumulasi seluruh daerah (Kabupaten/Kota) di provinsi
KSPN dari Dinas Pariwisata
dan di tanda tangani oleh
tersebut yang di sah kan oleh kepala dinas provinsi; OPD:
4. UKPBJ
Hasil Verifikasi Keterangan
No Uraian Output Tidak
Ada
Ada
Laporan dengan
Telah mengikuti pelatihan tentang tender untuk pekerjaan konstruksi dan seleksi copy lembar
1 konsultan yang telah dilaksanakan oleh tim Setjen Kementerian PUPR sebelum
proses pelaksanaan tender/seleksi dimulai;
konfirmasi,
lampiran
absensi.
UKPBJ telah mencantumkan di dalam dokumen tender ketentuan sebagai berikut :
• Penyedia jasa mempunyai kinerja atau performance baik, tidak pernah terkena
rapat pembuktian Tingkat III (show cause meeting) dan denda keterlambatan Copy Dokumen
tender sudah
2
dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama menangani paket-paket proyek jalan
• Penyedia jasa telah memberikan data yang benar tentang kontrak yang sedang
menyebutkan
sesuai ketentuan
berjalan, kapasitas cash flow, jenis dan kapasitas peralatan, perhitungan kapasitas dalam PMM
produksi untuk peralatan utama yang akan digunakan untuk kontrak tunggal/multi
kontrak, kualifikasi minimum untuk personel utama;
Memasukkan klausul dalam dokumen Tender dan draft kontrak yaitu:
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan Copy Dokumen
Peningkatan Jalan tidak dapat dilaksanakan (ditangguhkan) jika pelaksanaan Kontrak di dalam
Syarat Syarat
3
pekerjaan Pemeliharaan Rutin (PR), Rutin Kondisi (RK) dan Holding
Treatment/Penunjangan (HT) tidak/belum dilaksanakan sesuai Jadwal Pelaksanaan
Khusus Kontrak
yang telah
Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK dan Direksi Teknik. Batas keterlambatan mencantumkan
maksimum 5% terhadap Jadwal Pelaksanaan dari masing-masing lingkup pasal tersebut.
penanganan untuk semua segmen (PR, RK dan HT);
Copy SK
4
UKPBJ Provinsi/Kabupaten telah mendapatkan SK Verifikator dari SEKDA Pokja
untuk proses E-Katalog Daerah untuk pekerjaan “Pemeliharaan Rutin Jalan”.
Verifikator dari
SEKDA Pokja
Ada Tidak Ada Pending
1 3 0
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
Total Output 35
Ada : 26
Tidak Ada : 9
Pending :0
Verifikasi Tahap I 2022 PHJD Kabupaten Sambas
B. Verifikasi usulan atas usulan rencana penggunaan dana insentif Bagian 5 untuk peningkatan kinerja institusi
meliputi:
Hasil Verifikasi
No Uraian Output Keterangan
Ada Tidak Ada
28 April 2022
Verifikator- Tim Teknis PHJD Verifikator- Tim Teknis PHJD Verifikator- Tim Teknis PHJD
Verifikator- Tim Teknis PHJD Verifikator- Tim Teknis PHJD Verifikator- Tim Teknis PHJD
Verifikator- Tim Teknis PHJD Verifikator- Tim Teknis PHJD Verifikator- Tim Teknis PHJD
Mengetahui: