Meningkatkan Sistem Indeks Meningkatnya Indeks Terwujudnya Indeks Kepuasan Score Indeks Terlaksananya Tugas dan Fungsi Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Ada/Tidak PROGRAM : PROGRAM Indikator Program : Persentase Rata-rata Persentase % 99 99 100 100 Bagian
Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang Kepuasan Dukungan Fasilitasi Masyarakat (IKM) terkait DPRD pada setiap Alat-alat DUKUNGAN PELAKSANAAN Cakupan Kapasitas Pelayanan Cakupan Kegiatan Persidangan
Kualitas Layanan Birokrasi Akuntabel, Mayarakat terhadap kinerja kinerja DPRD Kelengkapan DPRD TUGAS DAN FUNGSI DPRD Terhadap Anggota DPRD
Birokrasi Yang Inovatif Kapabel dan (IKM) DPRD Provinsi/Kab/Kota
dan Responsif Pelayanan
Publik yang
Prima
Tersusun dan terintegrasinya Ada /Tidak Kegiatan : Pembentukan Persentase Pembentukan Perda Rata rata persentase hasil % 99 99 100 100 Bagian
ProgramProgram Kerja DPRDuntuk Peraturan Daerah dan Peraturan dan Peraturan DPRD yang cakupan sub kegiatan Persidangan
melaksanakan Fungsi Pengawasan, DPRD difasilitasi yang dikerjakan
Fungsi Pembentukan Perda, dan
Fungsi Anggaran dalam Dokumen
Rencana LimaTahunan (RPJM)
0
maupun Dokumen Rencana Tahunan
(RKPD)
Terintegrasi program-program DPRD Kegiatan : Pembahasan Persentase pembahasan % 99 99 100 100 Bagian
untuk melaksanakan fungsi Kebijakan Anggaran kebijakan Anggaran yang Persidangan
pengawasan, pembentukan Perda difasilitasi
dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD
Ada /Tidak
Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Layanan Tugas % 99 99 100 100 Bagian
DPRD yang difasilitasi Persidangan
Terwujudnya Nilai Mewujudkan tata Nilai Evaluasi AKIP Meningkatnya kualitas layanan Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks Data Index Kepuasan Program : PROGRAM Persentase capaian penunjang Jumlah capaian penunjang % 99 99 100 100 Bagian
Tata Kelola EVALUASI kelola organisasi PD Perangkat Daerah perangkat daerah kepuasan aparatur : base kuesioner PENUNJANG URUSAN Perangkat Daerah PD dibagi target dikali Umum dan
Pemerintahan AKIP yang efektif, efisien, ke SKM sesuai Permenpan 14 2017) PEMERINTAHAN DAERAH 100% Keuangan
yang akuntabel KABUPATEN dan akuntabel KABUPATEN/KOTA
SASARAN RPD Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel
INDIKATOR
SASARAN RPD Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) Nilai EVALUASI AKIP KABUPATEN
TUJUAN PD Terwujudnya Dukungan Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel
INDIKATOR
TUJUAN PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
SASARAN PD Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD setiap tahun Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah
INDIKATOR
SASARAN PD Index Kepuasan Masyarakat ( IKM ) DPRD dengan mutu Sangat Baik Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner ke SKM sesuai Permenpan 14 2017)
PROGRAM PD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR
PROGRAM PD Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Anggota DPRD Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah
Pembentukan Perencanaan, Pengadaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Layanan
Peraturan Daerah Pembahasan Pengawasan Peningkatan Penyerapan dan Pelaksanaan dan Fasilitasi Tugas Penganggaran, dan Administrasi Administrasi Barang Administrasi Administrasi Umum Daerah Penunjang Penunjang Urusan Milik Daerah Keuangan dan Layanan
KEGIATAN dan Peraturan
Kebijakan Penyelenggaraan
Kapasitas DPRD
Penghimpunan Pengawasan Kode
DPRD Evaluasi Kinerja
Keuangan Milik Daerah pada Kepegawaian
Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Pemerintahan Penunjang Urusan Kesejahteraan
Administrasi
Anggaran Pemerintahan Aspirasi Masyarakat Etik DPRD Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah DPRD
DPRD Perangkat Daerah Daerah Daerah Pemerintahan Daerah DPRD
Persentase Persentase Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah
Pembentukan Kegiatan perencanaan, Administrasi Administrasi Barang administrasi administrasi umum Pengadaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Layanan Keuangan Dokumen
Perda dan Persentase Persentase Persentase Pelaksanaan dan penganggaran dan Keuangan Milik Daerah kepegawaian yang yang disediakan Daerah Penunjang Penunjang Urusan Milik Daerah dan Kesejahteraan Layanan
Persentase Persentase
Peraturan DPRD pembahasan Layanan Penyerapan dan Pengawasan Kode evaluasi kinerja Perangkat Daerah disediakan Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan DPRD yang Administrasi
Pengawasan Layanan Tugas
yang difasilitasi kebijakan Peningkatan penghimpunan Etik DPRD perangkat daerah Daerah Pemerintah Daerah disediakan DPRD yang
Anggaran yang Penyelenggraan Kapasitas DPRD aspirasi masyarakat DPRD yang disediakan
Pemerintah difasilitasi
difasilitasi yang difasilitasi yang difasilitasi
KESELARASAN ANTARA RPD, RENSTRA DAN RKA
Unit Kerja : Sekretariat DPRD
MISI - 4 RPD : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik
Formula
Formula Perhitungan
Indikator tujuan Indikator Sasaran Perhitungan Target Kinerja Unit Kerja
Indikator Tujuan
OPD Sasaran Perangkat
Indikator Indikator Indikator Kinerja Program dan Formulasi Satua
Tujuan RPD Sasaran RPD Tujuan OPD Sasaran OPD Program dan Kegiatan Daerah Lokasi
Tujuan RPD Sasaran RPD Kegiatan Perhitungan n 2023 2024 2025 2026 Penanggung
Targ Targ Targe Jawab
Target Rp Rp Rp Rp
et et t
Meningkatkan sistem Indek Meningkatnya Indeks Terwujudnya Persentase Jumlah ranperda yang Meningkatnya Index Kepuasan Data Index PROGRAM : PROGRAM Indikator Program : Persentase Rata-rata % 99 5,881,101,669.00 99 7,222,221,669.00 100 7,537,460,069.00 100 8,028,953,869.00 Bagian Sekretari
pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang Kepuasan dukungan Layanan Ranperda yang dibahas dibagi Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Kepuasan DUKUNGAN PELAKSANAAN Cakupan Kapasitas Pelayanan Persentase Persidangan at DPRD
kualitas layanan Birokrasi Akuntabel, Mayarakat Sekretariat DPRD dibahas Ranperda yang Masyarakat (IKM) ( IKM )/DPRD TUGAS DAN FUNGSI DPRD Terhadap Anggota DPRD Cakupan
birokrasi yang inovatif Kapabel dan (IKM) terhadap kinerja diusulkan kali 100 % DPRD terhadap dengan mutu Kegiatan
dan Responsif Pelayanan DPRD Pelayanan Sangat Baik
Publik yang sekretariat DPRD
Prima
2021 : 83,86 Kegiatan : Pembentukan Persentase Pembentukan % 99 1,331,272,800.00 99 1,631,272,800.00 100 1,633,506,200.00 100 1,770,000,000.00 Bagian Sekretari
2023 : 88 Peraturan Daerah dan Peraturan Perda dan Peraturan DPRD Persidangan at DPRD
2024 : 90 DPRD yang difasilitasi Rata rata
2025 : 92 2026 : persentase hasil
94 cakupan sub
kegiatan yang
dikerjakan
Kegiatan : Pembahasan Persentase pembahasan % 99 571,240,000.00 99 671,240,000.00 100 707,860,000.00 100 737,860,000.00 Bagian Sekretari
Kebijakan Anggaran kebijakan Anggaran yang Persidangan at DPRD
difasilitasi
Kegiatan : Pengawasan % 99 1,379,755,000.00 99 1,679,755,000.00 100 1,734,000,000.00 100 1,824,000,000.00 Bagian Sekretari
Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Persidangan at DPRD
Penyelenggraan Pemerintah
Kegiatan : Peningkatan Persentase Layanan % 99 1,147,880,000.00 99 1,347,880,000.00 100 1,349,880,000.00 100 1,379,880,000.00 Bagian Sekretari
Kapasitas DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Persidangan at DPRD
yang difasilitasi
Kegiatan : Penyerapan dan % 99 351,880,000.00 99 351,880,000.00 100 351,880,000.00 100 351,880,000.00 Bagian Sekretari
Penghimpunan Aspirasi Persentase Penyerapan dan Persidangan at DPRD
Masyarakat penghimpunan aspirasi
masyarakat yang difasilitasi
Kegiatan : Pelaksanaan dan Persentase Kegiatan % 99 205,550,000.00 99 305,550,000.00 100 310,000,000.00 100 310,000,000.00 Bagian Sekretari
Pengawasan Kode Etik DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Persidangan at DPRD
Kode Etik DPRD
Kegiatan : Pembahasan % 99 20,000,000.00 99 20,000,000.00 100 20,000,000.00 100 20,000,000.00 Bagian Sekretari
Kerjasama Daerah Persentase Pembahasan Persidangan at DPRD
Kerjasama Daerah yang
difasilitasi
Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Layanan Tugas % 99 873,523,869.00 99 1,214,643,869.00 100 1,430,333,869.00 100 1,635,333,869.00 Bagian Sekretari
DPRD yang difasilitasi Persidangan at DPRD
Terwujudnya Nilai Mewujudkan tata Nilai Evaluasi AKIP Meningkatnya Indeks Kepuasan Data Index Program : PROGRAM Persentase capaian penunjang Jumlah capaian % 99 23,391,043,779.00 99 23,801,568,962.61 100 24,059,029,737.67 100 24,413,689,934.69 Bagian Sekretari
Tata Kelola EVALUASI kelola organisasi PD Perangkat Daerah kualitas layanan Aparatur (Indeks Kepuasan PENUNJANG URUSAN Perangkat Daerah penunjang PD Umum dan at DPRD
Pemerintahan AKIP yang efektif, efisien, perangkat daerah kepuasan aparatur : PEMERINTAHAN DAERAH dibagi target Keuangan
yang akuntabel KABUPATEN dan akuntabel base kuesioner ke KABUPATEN/KOTA dikali 100%
SKM sesuai
Permenpan 14
2017)
Kegiatan : Perencanaan, Jumlah dokumen Dok 13 20,115,000.00 12 20,115,000.00 12 20,115,000.00 13 20,115,000.00 Bagian Sekretari
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan, penganggaran Keuangan at DPRD
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja perangkat
daerah
Kegiatan : Administrasi Jumlah dokumen Administrasi Dok 17 3,007,774,800.00 17 3,007,774,800.00 17 3,017,774,800.00 17 3,017,774,800.00 Bagian Sekretari
Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Keuangan at DPRD
Kegiatan : Administrasi Barang Jumlah dokumen Administrasi Dok 2 15,000,000.00 2 15,000,000.00 2 15,000,000.00 2 15,000,000.00 Bagian Sekretari
Milik Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah Keuangan at DPRD
Daerah
Kegiatan : Administrasi Jumlah dokumen administrasi Dok 2 62,600,000.00 2 112,600,000.00 2 112,600,000.00 2 137,600,000.00 Bagian Sekretari
Kepegawaian Perangkat Daerah kepegawaian yang disediakan Umum at DPRD
Kegiatan : Administrasi Umum Jumlah dokumen administrasi Dok 7 409,446,079.00 7 459,446,079.00 7 474,446,079.00 7 484,446,079.00 Bagian Sekretari
Perangkat Daerah umum yang disediakan Umum at DPRD
Kegiatan : Pengadaan Barang Jumlah dokumen Pengadaan Dok 4 125,000,000.00 4 205,000,000.00 4 235,000,000.00 4 235,000,000.00 Bagian Sekretari
Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Umum at DPRD
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah Dokumen Penyediaan Dok 4 1,396,340,200.00 4 1,396,865,383.61 4 1,397,219,458.67 4 1,396,879,655.69 Bagian Sekretari
Penunjang Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan Umum at DPRD
Daerah Pemerintah Daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Jumlah Dokumen Dok 5 593,000,000.00 5 723,000,000.00 5 925,000,000.00 5 1,245,000,000.00 Bagian Sekretari
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Umum at DPRD
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kegiatan : Layanan Keuangan Jumlah Dokumen Layanan Dok 15 16,834,893,300.00 15 16,934,893,300.00 15 16,935,000,000.00 15 16,935,000,000.00 Bagian Sekretari
dan Kesejahteraan DPRD Keuangan dan Kesejahteraan Umum dan at DPRD
DPRD yang disediakan Keuangan
Kegiatan : Layanan Administrasi Jumlah Dokumen Layanan Dok 14 926,874,400.00 14 926,874,400.00 14 926,874,400.00 14 926,874,400.00 Bagian Sekretari
DPRD Administrasi DPRD yang Umum at DPRD
disediakan
SASARAN RPD Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima
INDIKATOR
SASARAN RPD Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM)
INDIKATOR
TUJUAN PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD
SASARAN PD Terlaksananya dukungan layanan Sekretariat DPRD Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah
Terlaksananya dukungan layanan Sekretariat DPR
INDIKATOR
PROGRAM PD Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Anggota DPRD Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah dan DPRD
Jumlah Dokumen
Penyebarluasan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Produk Hukum Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekomendasi Jumlah dokumen Pengadaan Jumlah Dokumen Pemeliharaan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Daerah, Publikasi Pokok-Pokok fasilitasi Hasil Fasilitasi, Hasil Fasilitasi, perencanaan, Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah dokumen Barang Milik Penyediaan Jasa Barang Milik Layanan Jumlah Dokumen
Perda dan Pembahasan Hasil Pengawasan dan Dokumentasi Pikiran dan Reses penyusunan dan Verifikasi, dan Verifikasi, dan penganggaran dan Administrasi Administrasi administrasi administrasi Daerah Penunjang Penunjang Urusan Daerah Penunjang Keuangan dan Layanan
Peraturan DPRD Penganggaran Penyelenggaraan Dewan serta DPRD yang pengawasan kode Koordinasi Koordinasi evaluasi kinerja Keuangan Barang Milik kepegawaian yang umum yang Urusan Pemerintah Urusan Kesejahteraan Administrasi DPRD
Pemerintahan dokumen fasilitasi Disusun etik DPRD Persetujuan Kerja Persetujuan Kerja perangkat daerah Perangkat Daerah Daerah disediakan disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah DPRD yang yang disediakan
hubungan Sama Daerah Sama Daerah Daerah Daerah disediakan
masyarakat
an layanan Sekretariat DPRD
KESELARASAN ANTARA RPD, RENSTRA DAN RKA
Unit Kerja : Sekretariat DPRD
T4. Meningkatkan Indeks S.4.1.1. Indeks Terwujudnya Indeks Kepuasan Score Indeks Terlaksananya Tugas dan Fungsi Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Ada/Tidak PROGRAM : PROGRAM Indikator Program : Persentase Rata-rata Persentase % 99 99 100 100 Bagian
Sistem Pemerintahan Reformasi Meningkatnya Kepuasan Dukungan Layanan Masyarakat (IKM) DPRD DPRD pada setiap Alat-alat DUKUNGAN PELAKSANAAN Cakupan Kapasitas Pelayanan Cakupan Kegiatan Persidangan
dan Kualitas Layanan Birokrasi Birokrasi yang Mayarakat (IKM) Sekretariat DPRD terhadap pelayanan Kelengkapan DPRD TUGAS DAN FUNGSI DPRD Terhadap Anggota DPRD
Birokrasi Yang Inovatif Akuntabel, terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota (Permendagri 86
dan Responsif Kapabel dan DPRD Tahun 2017)
Pelayanan
Publik yang
Prima
Terintegrasi program-program DPRD Ada /Tidak Kegiatan : Pembentukan Jumlah Dokumen Perda dan Dokumen 16 14 18 18 Bagian
untuk melaksanakan fungsi Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan DPRD Persidangan
pengawasan, pembentukan Perda DPRD
dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD
(Permendagri 86 Tahun 2017)
Program : PROGRAM Persentase capaian penunjang Jumlah capaian penunjang % 99 99 100 100 Bagian
PENUNJANG URUSAN Perangkat Daerah PD dibagi target dikali Umum dan
PEMERINTAHAN DAERAH 100% Keuangan
KABUPATEN/KOTA