3 Analisa Bab Ii

Renja Perubahan 2021 - Sekretariat Daerah Kota Pariaman
Tabel 2.1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Target/ Realisasi Kinerja Hasil Program dan Lalu (n-2) (Tahun berjalan)
keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)
Tujuan Pogram (outcome) dan Sasaran Pogram (outcome) dan Indikator Pogram (Hasil) dan Kegiatan (Keluaran dan 2018 Target Tahun 2021 (Awal Realisasi Tahun 2021 (s/d Bulan
NO Bidang Urusan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Tahun 2019 Tahun 2020
Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Hasil/ Sub Kegiatan (Keluaran) Perubahan Nomenklatur) Okt 2021)
Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Target Kinerja Rp Rp Keuangan Realisasi Keuangan
Kinerja Keuangan Kinerja Kinerja Kinerja Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya Program Penunjang Terpenuhinya Penunjang Urusan Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan % 100% 17,906,646,659 35
DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintah Daerah Kota Pemerintahan SETDAKO Pariaman Pemerintah Daerah Kota Pariaman
Pariaman
A.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terpenuhinya Administrasi Keuangan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Kegiatan 4 3,962,146,683 257,578,400
Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah SETDAKO Pariaman Perangkat Daerah yang diselenggarakan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi % 100% 3,962,146,683 257,578,400 55

Keuangan Perangkat Daerah yang diselenggarakan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya Gaji dan Tunjuangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN SETDAKO Pariaman yang Orang 996 orang 3,493,510,483 2,920,983,926 83.61
SETDAKO Pariaman dibayaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas Terbayarkannya Honorarium Pengelola Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Orang 504 Orang 379,549,000 222,538,000 58.63
ASN Keuangan SETDAKO Pariaman SETDAKO Pariaman
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Terlaksananya Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Jumlah Bagian yang Diverifikasi Bagian 6 Bagian 51,376,200 18,714,500 36.43
Keuangan SKPD Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Verifikasi Keuangan SETDAKO Pariaman
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Terpenuhinya Laporan Keuangan SETDAKO Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun Dokumen 1 Dokumen 37,711,000 16,325,900 43.29
Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pariaman
A.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Urusan Administrasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kegiatan - - - -
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian SETDAKO Pariaman Kepegawaian SETDAKO Pariaman yang difasilitasi
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi - - - -

Kepegawaian SETDAKO Pariaman yang difasilitasi
%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Terfasiliitasinya Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Kompetensi Pegawai SETDAKO Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - - - -
Fungsi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pariaman Sesuai Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang difasilitasi
Orang
A.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Kegiatan 6 2,987,982,924 1,548,486,961
Umum Perangkat Daerah Umum SETDAKO Pariaman SETDAKO Pariaman yang diselenggarakan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum % 100% 2,987,982,924 1,548,486,961 49

SETDAKO Pariaman yang diselenggarakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jenis 16 Jenis 79,485,730 35,176,600 44.26
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor SETDAKO Bangunan Kantor yang disediakan
Pariaman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya ATK dan Makan Minum Jumlah Jenis ATK yang diisedikan dan ATK Jenis 70 Jenis 688,581,324 603,175,000 87.60
Jumlah bulan Kebutuhan Makan Minum yang disediakan Bulan 12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Dokumen Pelaporan SETDAKO Jumlah bulan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Bulan 12 Bulan 32,500,000 4,510,000 13.88
Penggandaan Pariaman yang disediakan
Penyediaan Bahan/Material Tersedianya bahan pendukung peralatan Tersedianya bahan pendukung peralatan Jumlah Jenis Kebutuhan bahan pendukung peralatan kantor Jenis 14 Jenis 225,815,300 80,466,000 35.63
kantor kantor SETDAK Pariaman yang disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi terhadap kunjungan Terlaksananya Fasilitasi terhadap kunjungan Jumlah bulan Fasilitasi terhadap kunjungan Tamu di Pariaman Bulan 12 Bulan 86,950,000 61,600,000 70.85
Tamu Daerah Tamu di SETDAKO Pariaman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfasiliitasinya Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bulan 12 Bulan 1,874,650,570 763,559,361 40.73
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SETDAKO Pariaman SKPD
A.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kegiatan 4 4,515,739,000 586,622,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah SETDAKO Pariaman Diselenggarakan
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100 4,515,739,000 586,622,000 16

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
Diselenggarakan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Terpenuhinya Kebutuhan Mobil Dinas dan Tersedianya Mobil Dinas dan Jabatan yang Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jenis 4 Unit 1,997,439,000 0 -
Dinas Jabatan Jabatan Dibutuhkan Jabatan yang disediakan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengadaan Mebel Terpenuhinya Kebutuhan Mebel Tersedianya Mebel yang Dibutuhkan Jumlah Mebel yang disediakan Jenis 5 Jenis 537,430,000 50,200,000 9.34
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Junlah Peralatan dan Mesin yang disediakan Jenis 12 Bulan 981,112,000 417,572,000 42.56
Mesin Lainnya Dibutuhkan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Bulan tersedianya perlengkapan gedung kantor bulan 9 Jenis 999,758,000 118,850,000 11.89
Bangunan Lainnya Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan SETDAKO Pariaman yang Dibutuhkan
Lainnya
A.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Kegiatan 3 1,845,504,520 1,363,977,681
Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang laksanakan
Daerah SETDAKO Pariaman
Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan % 100% 1,845,504,520 1,363,977,681 53

Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang di bulan 12 bulan 23,400,000 3,000,000 12.82
Menyurat Menyurat SETDAKO Pariaman Fasilitasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Kapasitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 42.000 KWH 42.000 KWH 655,854,520 444,692,681 67.80
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Gedung SETDAKO Air dan Listrik yang Disediakan
Pariaman
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Terbayarkannya Honor Tenaga Kontrak Jumlah Pembayaran Honorarium Tenaga OB 60 OB 1,166,250,000 916,285,000 78.57
SETDAKO Pariaman
A.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kegiatan 5 1,939,807,306 558,009,073
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah SETDAKO Diselenggarakan
Pariaman
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100% 1,939,807,306 558,009,073 28
Diselenggarakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Terlaksananya Pemeliharaan dan Terlaksananya Pemeliharaan dan pembayaran Jumlah Bulan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak bulan 12 bulan 772,500,306 429,621,543 55.61
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan SETDAKO Pariaman
Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Terpeliharanya Kondisi Fisik Mebel di Jumlah Bulan terlaksananya pemeliharaan Mebel bulan 12 bulan 30,000,000 1,500,000 5.00
SETDAKO Pariaman
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya Kondisi Fisik Peralatan dan Jumlah Bulan terlaksananya pemeliharaan peralatan dan bulan 12 bulan 48,785,000 12,405,000 25.43
Mesin Lainnya Mesin Lainnya SETDAKO Pariaman Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya Kondisi Fisik Gedung Kantor Jumlah Bulan terlaksananya Rehabilitasi gedung Kantor dan bulan 12 bulan 991,150,000 68,097,530 6.87
Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Bulan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung bulan 12 bulan 97,372,000 46,385,000 47.64
Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
A.7 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Pelaksanan Kegiatan Administrasi Keuangan Kegiatan 4 650,988,604 223,998,018
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keuangan dan Operasional Kepala Keuangan dan Operasional Wako da dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman Daerah
Persentase Pelaksanan Kegiatan Administrasi % 100% 650,988,604 223,998,018 34

Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Wako da Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Gaji Kepala Daerah dan bulan 12 bulan 127,647,778 81,374,718 63.75
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Bulan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut bulan 12 bulan 195,000,000 142,623,300 73.14
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kelengkapan Wako da WaWako Pariaman Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Terlaksananya Medical Check Up Kepala Terlaksananya Medical Check Up Wako da Jumlah Bulan Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah bulan 12 bulan 25,000,000 - -
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Tersedianya Dana Penunjang Operasional Jumlah Bulan Tersedinya dana Penunjang Operasional Kepala bulan 12 bulan 303,340,826 - -
dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wako dan WaWako Pariaman Daerah dan Wakil Kepala Daerah
A.8 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan 3 847,798,622
Daerah Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Kerumahtanggaan SETDAKO Pariaman Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi % 100% 847,798,622 376,645,480 46

Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wako Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala bulan 12 bulan 419,765,986 188,512,860 44.91
Kepala Daerah Pariaman Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil bulan 12 bulan 295,354,076 115,611,240 39.14
Daerah Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga bulan 12 bulan 132,678,560 72,521,380 54.66
Sekretariat Daerah SETDAKO Pariaman Sekretaris Daerah
A.9 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Kegiatan 2 1,156,679,000 357,204,000
Pimpinan Komunikasi Pimpinan Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Komunikasi Pimpinan
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan % 100% 1,156,679,000 357,204,000 32

Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan di Kota Jumlah Bulan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan bulan 12 bulan 313,171,000 112,133,000 35.81
Pariaman
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Bulan terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan 12 bulan 843,508,000 245,071,000 29.05
Pimpinan Kota Pariaman
Bagian Perekonomian Kesejahteraan Rakyat
Total Anggaran Bagian Perekonomian 4,812,368,886 1,082,085,052

Kesejahteraan Rakyat
B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Terlaksananya Program Pemerintahan Terpenuhinya Program Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Program Pemerintah dan % 100% 4,812,368,886 1,082,085,052 10
RAKYAT dan Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana
Pariaman
B.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan 3 4,710,822,684 1,082,085,052
Rakyat Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklajuti
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan % 100% 4,710,822,684 1,082,085,052 20

Rakyat yang ditindaklajuti
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Jumlah cabang lomba yang diselenggarakan dalam MTQ cabang 38 cabang 3,892,665,160 748,697,560.00 19.23
Mental Spiritual Mental Spiritual di Kota Pariaman tingkat Kota Pariaman
Jumlah guru MDTW/MDTU yang difasilitasi orang 32 orang
Jumlah Jemaah Haji Kota Pariaman yang berangkat orang 120 orang
Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksankan dalam 1 tahun kegiatan 5 kegiatan
Jumlah kegiatan PHBI yang dilaksanakan dalam 1 tahun kegiatan 2 kegiatan
Jumlah Masjid/Mushalla yang dikunjungi Tim Safari masjid/ 52 Masjid/

Ramadhan mushalla Mushalla
Jumlah peserta Jambore Remaja Masjid yang mengikuti Orang

kegiatan
Jumlah pondok Al-Qur''an yang dibina Pondok
Persentase penyaluran zakat yang dikelola BAZNAS Kota % 85 %

Pariaman dalam 1 tahun
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terselaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Terhindarnya Generasi Muda Pariaman dari Jumlah Pemuda/i yang dibina Orang 198 orang 792,386,524 333,387,492 42.07
terkait Kesejahteraan Sosial Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait pengaruh negatif di era globalisasi yang dapat
Kesejahteraan Sosial merusak
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah MDA yang mengikuti Lomba didikan Subuh MDA 12 MDA 25,771,000 - -
terkait Kesejahteraan Masyarakat Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pariaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah penerima Beasiswa Saga Saja mahasiswa
Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman orang

dengan PWRI, PEPABRI dan Veteran/Cacat Veteran
Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman orang

dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang
Jumlah Sekolah yang dibina dalam 1 tahun Sekolah
B.2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Terfasilitasinya Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan 2 101,546,202 -
Kebijakan Perekonomian Perekonomian di Kota Pariaman Perekonomian
Persentase Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan % 100% 101,546,202 - -

Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Terlaksannaya Koordinasi, Sinkronisasi, Terbinanya Pengelolaan BUMD dan BLUD di Jumlah BUMD/ BLUD yang dibina BUMD 1BUMD 52,697,326 - -
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Pariaman
Pengelolaan BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Terlaksananya Fasilitasi dana Bergulir, Tim Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun kali 2 kali 48,848,876 - -
Perekonomian Pengendali Inflasi daerah, Tim Percepatan
Akses Keuangan daerah
Bagian Organisasi
Total Anggaran Bagian Organisasi 556,467,000 - -
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya Program Penunjang Terpenuhinya Penunjang Urusan Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan % 100% 556,467,000 -
DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintah Daerah Kota Pemerintahan SETDAKO Pariaman Daerah Kabupaten/Kota
Pariaman
A.10 Kegiatan Penataan Organisasi Terlaksanannya Kegiatan Penataan Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi yang Kegiatan 3 556,467,000 -
Organisasi Kota Pariaman Diselenggarakan
Persetase Penataan Organisasi yang Diselenggarakan % 100% 556,467,000 - -
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksanannya Pengelolaan Kelembagaan Terlaksananya Evaluasi OPD Kota Pariaman Jumlah Perda Evaluasi OPD Penyediaan Data Analisis Jabatan Perda 1 Perda 158,875,000 - -
dan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman
Terlaksananya Evaluasi Penataan Perangkat Jumlah Perwako Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Perwako 28 Perwako
Daerah Kota Pariaman Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
Tersusunnya Hasil Analisis Jabatan dan Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Penyediaan Data Analisis OPD 28 OPD
Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman
Tersusunnya Hasil Evaluasi Jabatan OPD Kota Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Penyediaan data Evaluasi OPD 28 OPD
Pariaman Jabatan OPD Kota Pariaman
Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Penyediaan data Standar OPD 28 OPD
OPD Kota Pariaman Kompetensi Jabatan OPD Kota Pariaman
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik Terlaksananya Bimtek Standar Pelayanan dan Jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK Standar pelayanan peserta 28 peserta 91,402,000 - -
dan Tata Laksana Survey Kepuasan Masyarakat OPD Kota dan Survey Kepuasan Masyarakat
Pariaman
Terlaksananya kegiatan Forum Konsultasi Jumlah peserta kegiatan Forum Konsultasi peserta 50 peserta
Pelayanan Publik di Kota Pariaman
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Pembentukan Unit OPD 28 OPD
dan Tatalaksana OPD Kota Pariaman Layanan Publik yang memberikan pelayanan secara Prima
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Terlaksananya BIMTEK SAKIP dan RB OPD Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK SAKIP dan RB peserta 54 peserta 306,190,000 - -
Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Kota Pariaman
Daerah
Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman dokumen 1 dokumen
Kota Pariaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terlaksananya Penyusunan Dokumen PK Kota Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Pariaman dokumen 1 dokumen
Pariaman
Bagian Pemerintahan
Total Anggaran Bagian Pemerintahan 309,405,622 90,420,100
B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Terlaksananya Program Pemerintahan Terpenuhinya Program Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan % 100% 309,405,622 90,420,100 30
RAKYAT dan Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kesejahteraan Rakyat
Pariaman
B.3 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan yang Kegiatan 3 206,750,285 73,409,500
Tata Pemerintahan Tata Pemerintahan Kota Pariaman Ditindaklanjuti
Persentase Administrasi Pemerintahan yang % 100% 206,750,285 73,409,500 36

Ditindaklanjuti
Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Penataan Administrasi Terselenggaranya Penataan Administrasi Jumlah Kunker yang difasilitasi kali 3 kali 65,148,740 30,486,500 46.80
Pemerintahan Pemerintahan Kota Pariaman
Jumlah pengusulan izin cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala kali 1 cuti
Daerah
Jumlah rakor yang diselenggarakan kali 1 kali
Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Nasional APEKSI yang kali 3 kali

diselenggarakan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Jumlah Dokumen Data Rupabumi unsur buatan yang dokumen 1 dokumen 52,075,545 16,653,600 31.98
Kewilayahan Kewilayahan Kota Pariaman diselesaikan
Jumlah Camat yang dinilai camat 4 camat
Jumlah Kecamatan yang dievaluasi kecamatan 4 kecamatan
Jumlah permasalahan batas-batas desa/kelurahan yang kecamatan 2 kecamatan

terselesaikan
Jumlah permasalahan titik tapal batas yang terselesaikan titik 2 titik
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah dokumen LKPJ Kota Pariaman Tahun 2020 dokumen 1 dokumen 89,526,000 26,269,400 29.34
Otonomi Daerah Otonomi Daerah di Kota Pariaman
Jumlah Laporan dokumen 1 dokumen

Penerapan SPM Tahun
2020
Jumlah Dokumen LPPD Kota Pariaman dan terlaksananya dokumen 1 dokumen

evaluasi LPPD Tahun 2020
Jumlah Dokumen RLPPD Kota Pariaman Tahun 2020 untuk dokumen 1 dokumen
dipublikasikan ke masyarakat
B.4 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Terjalinya Kerjasama Antar Daerah Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang Kegiatan 2 102,655,337 17,010,600
Kerjasama Daerah ditindaklajuti
Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang % 100% 102,655,337 17,010,600

ditindaklajuti
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Terjalinya Komunikasi dan Kerjasama Antar Jumlah MoU / PKS yang diterbitkan MoU 5 MoU 67,255,337 15,985,600 23.77
Negeri Daearah dengan Kota Pariaman
Terjalinya Komunikasi dan Kerjasama Kota Jumlah Daerah perantau yang terdata daerah 3 daerah
Pariaman dan Perantau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Terjalinnya Kerjasama antar Daerah dan Jumlah MoU yang diterbitkan MoU 1 MoU 35,400,000 1,025,000 2.90
Negeri Negara
Bagian Hukum
Total Anggaran Bagian Hukum 709,373,121 98,228,400
B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Terlaksananya Program Pemerintahan Terpenuhinya Program Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan % 100% 709,373,121 98,228,400 13
Pariaman
B.5 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi dan Kegiatan 3 709,373,121 98,228,400
Koordinasi Hukum Koordinasi Hukum di Kota Pariaman Koordinasi Hukum yang Diselenggarakan
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi % 100% 709,373,121 98,228,400 13

Hukum yang Diselenggarakan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Tersusunnya RanPerda kota Pariaman Jumlah Ranperda kota Pariaman yang disusun Ranperda 6 218,244,965 55,886,700 25.61
Produk Hukum Daerah
Tersusunnya Perda kota Pariaman Jumlah Ranperda kota Pariaman yang disahkan Perda 6
Tersedianya Produk hukum daerah yang Jumlah Peraturan dan Keputusan Walikota Pariaman yang Produk
diharmonisasikan dengan peraturan telah diharmonisasikan sesuai dengan peraturan perundang- Hukum
perundang-undangan yang lebih tinggi undangan yang lebih tinggi Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum Tersedianya keterbukaan harta kekayaan Jumlah Keterbukaan harta kekayaan pejabat di Kota orang 100 orang 335,916,724 35,766,700 10.65
pejabat di Kota Pariaman Pariaman
Tersedianya bantuan hukum cuma-cuma bagi Jumlah bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin kasus 5 kasus
Masyarakat miskin Kota Pariaman
Terselesaikannya kasus-kasus yang terjadi di Jumlah Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kasus 3 kasus
lingkungan Pemko pariaman pemko pariaman
Tersusunnya program kegiatan berorientasi Jumlah OPD yang penyusunan program kegiatan berorientasi OPD 7 OPD
HAM pada tiap OPD Kota Pariaman HAM
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Terdokumentasinya Produk Hukum dan Terkelolanya Publikasi dan dokumentasi Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah yang Telah Sah dan produk 400 produk 155,211,432 6,575,000 4.24
Informasi Hukum Informasi Hukum produk hukum daerah Diundangkan hukum hukum daerah
daerah
Bagian Administrasi Pembangunan
Total Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan 549,290,660 57,590,350
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya Program Penunjang Terpenuhinya Penunjang Urusan Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan % 100% 204,978,060 57,590,350 14
DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintah Daerah Kota Pemerintahan SETDAKO Pariaman Pemerintah Daerah
Pariaman
A.11 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Terlaksanannya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen 1 2,076 -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah SETDAKO Pariaman
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi % 100% 2,076 - -

Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Tersedianya Laporan Renja Sekretariat daerah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun. dokumen 1 dokumen 2,076 - -
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya LAKIP Sekretariat Daerah Kota Jumlah Dokumen Lakip SETDA dokumen 1 dokumen - -
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pariaman
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Evaluasi Renja Jumlah Laporan Evaluasi Renja Laporan 4 laporan
Tersedianya Laporan LKPJ Bagian Ekbang Jumlah Dokumen LKPJ Laporan 1 laporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tersedianya Laporan LPPD Bagian Ekbang Jumlah Laporan LPPD Laporan 1 laporan
A.12 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum Kegiatan 1 204,975,984 57,590,350
Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah SETDAKO Perangkat Daerah yang Diselenggarakan
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum % 100% 204,975,984 57,590,350 28.10

Perangkat Daerah yang Diselenggarakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Fasilitasi Rapat Koordinasi yang terselenggara Bulan 12 bulan 204,975,984 57,590,350 28.10
Konsultasi SKPD Konsultasi Bagian Administrasi Pembangunan
C PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Terlaksananya Program Terlaksananya Program Perekonomian Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan % 100% 344,312,600 13
Perekonomian dan Pembangunan dan Pembangunan Kota Pariaman Pembangunan
C.1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kegiatan 3 75,393,000
Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan Kota Pembangunan yang Diselenggarakan
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi % 100% 75,393,000 -

Pembangunan yang Diselenggarakan
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Terlaksananya Rapat kegiatan pembangunan Jumlah Dokumen PK Sekretariat Daerah yang disusun dokumen 1 dokumen 28,027,500 - -
Program Pembangunan Kota Pariaman
Tersedianya Laporan IKU Sekretariat daerah Jumlah Dokumen IKU Sekretariat Daerah. dokumen 1 dokumen
Tersedianya Laporan PK Sekretariat daerah Jumlah Dokumen Penertiban Administrasi Pembangunan dokumen 1 dokumen
Tersedianya Buku Pedoman Penertiban Adpem Jenis Buku Pedoman Penertiban Adpem dokumen 1 Jenis Buku
Kota Pariaman
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksanannya Pengendalian dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pembangunan kali 2 kali 21,928,000 - -
Program Pembangunan Kegiatan pembangunan Kota Pariaman
Jumlah Rapat Evaluasi Kegiatan yang diselenggaakan kali rapat 4 kali rapat
Jumlah aplikasi monitoring administrasi pembangunan yang

dikelola
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Terlaksananya pelaporan kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik Pembangunan Laporan 12 laporan 25,437,500 - -
Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan daerah Kota Pariaman Daerah Online yang terupdate
C.2 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Kegiatan 2 268,919,600 127,290,000
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Kota Jasa yang Difasilitasi
Pariaman
Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang % 100% 268,919,600 127,290,000 25

dan Jasa yang Difasilitasi
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Jumlah Paket Pekerjaan Pengelolaan Pengadaan Barang / Paket 30 Paket 254,539,600 127,290,000 50.01
Barang dan Jasa Barang dan Jasa di Kota Pariaman Jasa yang Diselenggarakan
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Jumlah Bulan Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan bulan 12 bulan 14,380,000 - -
Pengadaan secara Elektronik Pengadaan secara Elektronik di Kota Pariaman Barang dan Jasa secara elektronik yang Difasilitasi
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Terselenggaranya Pembinaan dan Advokasi Jumlah Bulan Pelayanan Klinik Pengadaan Barang dan Jasa bulan
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Pariaman
Jumlah sertifikasi tingkat dasar bagi SDM UKPBJ. Orang

Rencana Kerja Tahunan 2022 - Sekretariat Daerah Kota Pariaman
Tabel 2.1
Tujuan Pogram (outcome) dan Sasaran Pogram (outcome) dan Indikator Pogram (Hasil) dan Kegiatan (Keluaran dan 2019 Target Tahun 2021 Perubahan Realisasi Tahun 2021 (s/d Bulan
Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Hasil/ Sub Kegiatan (Keluaran) Anggaran Desember 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total Anggaran Sekretariat Daerah 9,854,049,965 6,650,573,498 67.49
Bagian Umum
Total Anggaran Bagian Umum 3,747,386,810 3,045,924,944
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya Program Penunjang Terpenuhinya Penunjang Urusan Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan % 100% 3,747,386,810 3,045,924,944 81.28
DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintah Daerah Kota Pemerintahan SETDAKO Pariaman Pemerintah Daerah Kota Pariaman
Pariaman
A.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terpenuhinya Administrasi Keuangan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Kegiatan 4 6,161,354,823 4,400,294,850 71.42
Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah SETDAKO Pariaman Perangkat Daerah yang diselenggarakan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi % 100% 6,161,354,823 4,400,294,850 71.42

Keuangan Perangkat Daerah yang diselenggarakan
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya Gaji dan Tunjuangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN SETDAKO Pariaman yang Orang 996 orang 5,731,214,623 4,017,391,330 70.10
SETDAKO Pariaman dibayaran
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas Terbayarkannya Honorarium Pengelola Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Orang 504 Orang 341,053,000 317,504,000 93.10
ASN Keuangan SETDAKO Pariaman SETDAKO Pariaman
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Terlaksananya Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Jumlah Bagian yang Diverifikasi Bagian 6 Bagian 51,376,200 38,313,660 74.57
Keuangan SKPD Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Verifikasi Keuangan SETDAKO Pariaman
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Terpenuhinya Laporan Keuangan SETDAKO Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun Dokumen 1 Dokumen 37,711,000 27,085,860 71.82
Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pariaman
A.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Kegiatan 6 3,889,456,805 3,100,374,990 79.71
Umum Perangkat Daerah Umum SETDAKO Pariaman SETDAKO Pariaman yang diselenggarakan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum 100% 3,889,456,805 3,100,374,990 79.71

SETDAKO Pariaman yang diselenggarakan %
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jenis 16 Jenis 85,108,150 59,112,600 69.46
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor SETDAKO Bangunan Kantor yang disediakan
Pariaman
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya ATK dan Makan Minum Jumlah Jenis ATK yang diisedikan dan ATK Jenis 70 Jenis 799,986,774 799,926,500 99.99
Jumlah bulan Kebutuhan Makan Minum yang disediakan Bulan 12 Bulan
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Tersedianya Dokumen Pelaporan SETDAKO Jumlah bulan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis 12 Bulan 34,000,000 33,996,000 99.99
Penggandaan Pariaman yang disediakan
8 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya bahan pendukung peralatan Tersedianya bahan pendukung peralatan Jumlah Jenis Kebutuhan bahan pendukung peralatan kantor Jenis 14 Jenis 105,470,300 97,865,500 92.79
kantor kantor SETDAK Pariaman yang disediakan
9 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi terhadap kunjungan Terlaksananya Fasilitasi terhadap kunjungan Jumlah bulan Fasilitasi terhadap kunjungan Tamu di Pariaman Bulan 12 Bulan 136,950,000 119,600,000 87.33
Tamu Daerah Tamu di SETDAKO Pariaman
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfasiliitasinya Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bulan 12 Bulan 2,727,941,581 1,989,874,390 72.94
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SETDAKO Pariaman SKPD
A.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kegiatan 4 3,448,399,400 61,600,000 1.79
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah SETDAKO Pariaman Diselenggarakan
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100% 3,448,399,400 61,600,000 1.79

Diselenggarakan
11 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Terpenuhinya Kebutuhan Mobil Dinas dan Tersedianya Mobil Dinas dan Jabatan yang Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Unit 4 Unit 1,888,014,000 1,885,595,000 99.87
Dinas Jabatan Jabatan Dibutuhkan Jabatan yang disediakan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 Pengadaan Mebel Terpenuhinya Kebutuhan Mebel Tersedianya Mebel yang Dibutuhkan Jumlah Mebel yang disediakan Jenis 5 Jenis 161,450,000 150,500,000 93.22
13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Junlah Peralatan dan Mesin yang disediakan Jenis 12 Bulan 689,658,400 598,972,000 86.85
Mesin Lainnya Dibutuhkan
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Bulan tersedianya perlengkapan gedung kantor bulan 9 Jenis 709,277,000 531,950,000 75.00
Bangunan Lainnya Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan SETDAKO Pariaman yang Dibutuhkan
Lainnya
A.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Kegiatan 3 2,341,749,080 1,854,810,834 79.21
Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang laksanakan
Daerah SETDAKO Pariaman
Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan % 100% 2,341,749,080 1,854,810,834 79.21

Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang di bulan 12 bulan 20,000,000 14,981,000 74.91
Menyurat Menyurat SETDAKO Pariaman Fasilitasi
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Kapasitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 42.000 KWH 42.000 KWH 655,854,520 582,004,834 88.74
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Gedung SETDAKO Air dan Listrik yang Disediakan
Pariaman
17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Terbayarkannya Honor Tenaga Kontrak Jumlah Pembayaran Honorarium Tenaga OB 60 OB 1,665,894,560 1,257,825,000 75.50
SETDAKO Pariaman
A.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kegiatan 5 1,907,872,000 1,876,899,565 98.38
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah SETDAKO Diselenggarakan
Pariaman
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100% 1,907,872,000 1,876,899,565 98.38
Diselenggarakan
18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Terlaksananya Pemeliharaan dan Terlaksananya Pemeliharaan dan pembayaran Jumlah Bulan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak bulan 12 bulan 772,400,000 764,346,361 98.96
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan SETDAKO Pariaman
19 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Terpeliharanya Kondisi Fisik Mebel di Jumlah Bulan terlaksananya pemeliharaan Mebel bulan 12 bulan 30,000,000 30,000,000 100.00
SETDAKO Pariaman
20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya Kondisi Fisik Peralatan dan Jumlah Bulan terlaksananya pemeliharaan peralatan dan bulan 12 bulan 39,450,000 35,120,000 89.02
Mesin Lainnya Mesin Lainnya SETDAKO Pariaman Mesin Lainnya
21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya Kondisi Fisik Gedung Kantor Jumlah Bulan terlaksananya Rehabilitasi gedung Kantor dan bulan 12 bulan 991,150,000 982,106,530 99.09
Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya bangunan Lainnya
22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Bulan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung bulan 12 bulan 74,872,000 65,326,674 87.25
Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
A.6 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Pelaksanan Kegiatan Administrasi Keuangan Kegiatan 4 732,165,642 574,731,852 78.50
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keuangan dan Operasional Kepala Keuangan dan Operasional Wako da dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman Daerah
Persentase Pelaksanan Kegiatan Administrasi % 100% 732,165,642 574,731,852 78.50

Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
23 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Wako da Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Gaji Kepala Daerah dan bulan 12 bulan 163,824,816 104,635,406 63.87
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman Wakil Kepala Daerah
24 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Bulan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut bulan 12 bulan 240,000,000 237,456,800 98.94
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kelengkapan Wako da WaWako Pariaman Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah
25 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Terlaksananya Medical Check Up Kepala Terlaksananya Medical Check Up Wako da Jumlah Bulan Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah bulan 12 bulan 25,000,000 5,520,000 22.08
Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman dan Wakil Kepala Daerah
26 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Tersedianya Dana Penunjang Operasional Jumlah Bulan Tersedinya dana Penunjang Operasional Kepala bulan 12 bulan 303,340,826 227,119,646 74.87
dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wako dan WaWako Pariaman Daerah dan Wakil Kepala Daerah
A.7 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan 3 1,220,991,409 970,924,750 79.52
Daerah Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Kerumahtanggaan SETDAKO Pariaman Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi % 100% 1,220,991,409 970,924,750 79.52

Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wako Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala bulan 12 bulan 537,184,815 470,219,210 87.53
Kepala Daerah Pariaman Daerah
28 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil bulan 12 bulan 479,534,516 342,642,810 71.45
Daerah Wakil Kepala Daerah WaWako Pariaman Kepala Daerah
29 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga bulan 12 bulan 204,272,078 158,062,730 77.38
Sekretariat Daerah SETDAKO Pariaman Sekretaris Daerah
A.8 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Kegiatan 2 1,377,679,000 783,149,900 56.85
Pimpinan Komunikasi Pimpinan Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Komunikasi Pimpinan
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan % 100% 1,377,679,000 783,149,900 56.85

Komunikasi Pimpinan
30 Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan di Kota Jumlah Bulan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan bulan 12 bulan 338,171,000 197,259,900 58.33
Pariaman
31 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Bulan terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan bulan 12 bulan 1,039,508,000 585,890,000 56.36
Pimpinan Kota Pariaman
II Bagian Perekonomian Kesejahteraan Rakyat
Total Anggaran Bagian Perekonomian 4,604,643,886 2,901,000,122

B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Terlaksananya Program Pemerintahan Terpenuhinya Program Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Program Pemerintah dan % 100% 4,604,643,886 2,901,000,122 63.00
RAKYAT dan Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana
Pariaman
B.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan 3 4,543,217,684 2,879,443,622 63.38
Rakyat Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklajuti
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan % 100% 4,543,217,684 2,879,443,622 63.38

Rakyat yang ditindaklajuti
32 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Jumlah cabang lomba yang diselenggarakan dalam MTQ cabang 38 cabang 3,780,785,160 2,444,079,330 64.64
Mental Spiritual Mental Spiritual di Kota Pariaman tingkat Kota Pariaman
Jumlah Jemaah Haji Kota Pariaman yang berangkat orang 120 orang
Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksankan dalam 1 tahun kegiatan 5 kegiatan
Jumlah kegiatan PHBI yang dilaksanakan dalam 1 tahun kegiatan 2 kegiatan
Jumlah Masjid/Mushalla yang dikunjungi Tim Safari masjid/ 52 Masjid/

Ramadhan mushalla Mushalla
Jumlah peserta Jambore Remaja Masjid yang mengikuti Orang Orang

kegiatan
Jumlah pondok Al-Qur''an yang dibina Pondok Pondok
Persentase penyaluran zakat yang dikelola BAZNAS Kota % 85 %

Pariaman dalam 1 tahun
33 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terselaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Terhindarnya Generasi Muda Pariaman dari Jumlah Pemuda/i yang dibina Orang 198 orang 762,432,524 435,364,292 57.10
terkait Kesejahteraan Sosial Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait pengaruh negatif di era globalisasi yang dapat
Kesejahteraan Sosial merusak
34 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah MDA yang mengikuti Lomba didikan Subuh MDA 12 MDA - -
terkait Kesejahteraan Masyarakat Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pariaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah penerima Beasiswa Saga Saja mahasiswa 85 %
Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman orang 198 orang
dengan PWRI, PEPABRI dan Veteran/Cacat Veteran
Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman orang 12 MDA -

dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang
Jumlah Sekolah yang dibina dalam 1 tahun Sekolah Sekolah
B.2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Terfasilitasinya Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan 2 Kegiatan 61,426,202 21,556,500 35.09
Kebijakan Perekonomian Perekonomian di Kota Pariaman Perekonomian
Persentase Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan % 100% 61,426,202 21,556,500 35.09

Perekonomian
35 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Terlaksannaya Koordinasi, Sinkronisasi, Terbinanya Pengelolaan BUMD dan BLUD di Jumlah BUMD/ BLUD yang dibina BUMD/ 1 BUMD 12,577,326 9,379,500 74.57
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Pariaman BLUD
Pengelolaan BUMD dan BLUD
36 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Terlaksananya Fasilitasi dana Bergulir, Tim Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun kali 2 kali 48,848,876 12,177,000 24.93
Perekonomian Pengendali Inflasi daerah, Tim Percepatan
Akses Keuangan daerah
III Bagian Organisasi
Total Anggaran Bagian Organisasi 313,277,000 215,639,057
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya Program Penunjang Terpenuhinya Penunjang Urusan Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan % 100% 313,277,000 215,639,057 68.83
DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintah Daerah Kota Pemerintahan SETDAKO Pariaman Daerah Kabupaten/Kota
Pariaman
A.9 Kegiatan Penataan Organisasi Terlaksanannya Kegiatan Penataan Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi yang Kegiatan 3 313,277,000 215,639,057 68.83
Organisasi Kota Pariaman Diselenggarakan
Persentase Penataan Organisasi yang % 100% 313,277,000 215,639,057 68.83

Diselenggarakan
37 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksanannya Pengelolaan Kelembagaan Terlaksananya Evaluasi OPD Kota Pariaman Jumlah Perda Evaluasi OPD Penyediaan Data Analisis Jabatan Perda 1 Perda 158,875,000 101,978,657 64.19
dan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman
Terlaksananya Evaluasi Penataan Perangkat Jumlah Perwako Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Perwako 28 Perwako
Daerah Kota Pariaman Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
Tersusunnya Hasil Analisis Jabatan dan Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Penyediaan Data Analisis OPD 28 OPD
Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman
Tersusunnya Hasil Evaluasi Jabatan OPD Kota Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Penyediaan data Evaluasi OPD 28 OPD
Pariaman Jabatan OPD Kota Pariaman
Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Penyediaan data Standar OPD 28 OPD
OPD Kota Pariaman Kompetensi Jabatan OPD Kota Pariaman
38 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik Terlaksananya Bimtek Standar Pelayanan dan Jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK Standar pelayanan peserta 28 peserta 91,402,000 81,917,400 89.62
dan Tata Laksana Survey Kepuasan Masyarakat OPD Kota dan Survey Kepuasan Masyarakat
Pariaman
Terlaksananya kegiatan Forum Konsultasi Jumlah peserta kegiatan Forum Konsultasi peserta 50 peserta
Pelayanan Publik di Kota Pariaman
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk Pembentukan Unit OPD 28 OPD
dan Tatalaksana OPD Kota Pariaman Layanan Publik yang memberikan pelayanan secara Prima
39 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Terlaksananya BIMTEK SAKIP dan RB OPD Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK SAKIP dan RB peserta 28 peserta 63,000,000 31,743,000 50.39
Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Kota Pariaman
Daerah
Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Dokumen 1 Dokumen
Kota Pariaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terlaksananya Penyusunan Dokumen PK Kota Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Pariaman Dokumen 1 Dokumen
Pariaman
IV Bagian Pemerintahan
Total Anggaran Bagian Pemerintahan 309,420,622 98,880,079
B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Terlaksananya Program Pemerintahan Terpenuhinya Program Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan % 100% 309,420,622 98,880,079 31.96
Pariaman
B.3 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan yang Kegiatan 3 238,165,285 49,637,350 20.84
Tata Pemerintahan Tata Pemerintahan Kota Pariaman Ditindaklanjuti
Persentase Administrasi Pemerintahan yang % 100% 238,165,285 49,637,350 20.84

Ditindaklanjuti
40 Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Penataan Administrasi Terselenggaranya Penataan Administrasi Jumlah Kunker yang difasilitasi kali 3 kali 78,553,740 49,637,350 63.19
Pemerintahan Pemerintahan Kota Pariaman
Jumlah pengusulan izin cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala kali 1 cuti
Daerah
Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Nasional APEKSI yang kali 3 kali

diselenggarakan
41 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Jumlah Dokumen Data Rupabumi unsur buatan yang dokumen 1 dokumen 60,905,545 58,209,000 95.57
Kewilayahan Kewilayahan Kota Pariaman diselesaikan
Jumlah permasalahan batas-batas desa/kelurahan yang kecamatan 2 kecamatan

terselesaikan
Jumlah permasalahan titik tapal batas yang terselesaikan titik 2 titik
42 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah dokumen LKPJ Kota Pariaman Tahun 2020 dokumen 1 dokumen 98,706,000 77,776,250 78.80
Otonomi Daerah Otonomi Daerah di Kota Pariaman

Penerapan SPM Tahun
2020
Jumlah Dokumen LPPD Kota Pariaman dan terlaksananya dokumen 1 dokumen

evaluasi LPPD Tahun 2020
Jumlah Dokumen RLPPD Kota Pariaman Tahun 2020 untuk dokumen 1 dokumen
dipublikasikan ke masyarakat
B.4 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Terjalinya Kerjasama Antar Daerah Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang Kegiatan 2 71,255,337 49,242,729 69.11
Kerjasama Daerah ditindaklajuti
Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dokumen 100% 71,255,337 49,242,729 69.11
ditindaklajuti
43 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Terjalinya Komunikasi dan Kerjasama Antar Jumlah MoU / PKS yang diterbitkan dokumen dokumen 71,255,337 49,242,729 69.11
Negeri Daearah dengan Kota Pariaman
Terjalinya Komunikasi dan Kerjasama Kota Jumlah Daerah perantau yang terdata Kegiatan Kegiatan -
Pariaman dan Perantau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Terjalinnya Kerjasama antar Daerah dan Jumlah MoU yang diterbitkan 1 MoU - -
Negeri Negara
V Bagian Hukum
Total Anggaran Bagian Hukum 483,823,913 243,765,746
B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Terlaksananya Program Pemerintahan Terpenuhinya Program Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan dan % 100% 483,823,913 243,765,746 50.38
Pariaman
B.5 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi dan Kegiatan 3 483,823,913 243,765,746 50.38
Koordinasi Hukum Koordinasi Hukum di Kota Pariaman Koordinasi Hukum yang Diselenggarakan
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi % 100% 483,823,913 243,765,746 50.38

Hukum yang Diselenggarakan
45 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Tersusunnya RanPerda kota Pariaman Jumlah Ranperda kota Pariaman yang disusun Ranperda 6 155,614,965 113,379,800 72.86
Produk Hukum Daerah
Tersusunnya Perda kota Pariaman Jumlah Ranperda kota Pariaman yang disahkan Perda 6 -
Tersedianya Produk hukum daerah yang Jumlah Peraturan dan Keputusan Walikota Pariaman yang Produk
diharmonisasikan dengan peraturan telah diharmonisasikan sesuai dengan peraturan perundang- Hukum
perundang-undangan yang lebih tinggi undangan yang lebih tinggi Daerah
46 Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum Tersedianya keterbukaan harta kekayaan Jumlah Keterbukaan harta kekayaan pejabat di Kota orang 100 orang 245,767,516 90,849,930 36.97
pejabat di Kota Pariaman Pariaman
Tersedianya bantuan hukum cuma-cuma bagi Jumlah bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin kasus 5 kasus
Masyarakat miskin Kota Pariaman
Terselesaikannya kasus-kasus yang terjadi di Jumlah Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di lingkungan 3 kasus
lingkungan Pemko pariaman pemko pariaman
Tersusunnya program kegiatan berorientasi Jumlah OPD yang penyusunan program kegiatan berorientasi 7 OPD
HAM pada tiap OPD Kota Pariaman HAM
47 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Terdokumentasinya Produk Hukum dan Terkelolanya Publikasi dan dokumentasi Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah yang Telah Sah dan produk 400 produk 82,441,432 39,536,016 47.96
Informasi Hukum Informasi Hukum produk hukum daerah Diundangkan hukum hukum daerah
daerah
VI Bagian Administrasi Pembangunan
Total Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan 395,497,734 145,363,550 36.75
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya Program Penunjang Terpenuhinya Penunjang Urusan Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan % 100% 107,335,634 105,424,550 98.22
DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintah Daerah Kota Pemerintahan SETDAKO Pariaman Pemerintah Daerah
Pariaman
A.10 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Terlaksanannya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen 1 9,400,000 9,194,000 98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah SETDAKO Pariaman
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi % 100% 9,400,000 9,194,000 97.81

Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
48 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Tersedianya Laporan Renja Sekretariat daerah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun. dokumen 1 dokumen 9,400,000 9,194,000 97.81
Perencanaan Perangkat Daerah
49 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya LAKIP Sekretariat Daerah Kota Jumlah Dokumen Lakip SETDA dokumen 1 dokumen - - -
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pariaman
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Evaluasi Renja Jumlah Laporan Evaluasi Renja Laporan 4 laporan
Tersedianya Laporan LKPJ Bagian Ekbang Jumlah Dokumen LKPJ Laporan 1 laporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tersedianya Laporan LPPD Bagian Ekbang Jumlah Laporan LPPD Laporan 1 laporan
A.11 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Terlaksananya Kegiatan Administrasi Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum Kegiatan 1 97,935,634 96,230,550
Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah SETDAKO Perangkat Daerah yang Diselenggarakan
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum % 100% 97,935,634 96,230,550 98.26

Perangkat Daerah yang Diselenggarakan
50 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Fasilitasi Rapat Koordinasi yang terselenggara Bulan 12 bulan 97,935,634 96,230,550 98.26
Konsultasi SKPD Konsultasi Bagian Administrasi Pembangunan
C PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Terlaksananya Program Terlaksananya Program Perekonomian Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan % 100% 288,162,100 39,939,000
Perekonomian dan Pembangunan dan Pembangunan Kota Pariaman Pembangunan
C.1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kegiatan 3 45,372,500 39,939,000 88.02
Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan Kota Pembangunan yang Diselenggarakan
Pariaman
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi % 100% 45,372,500 39,939,000 88.02

Pembangunan yang Diselenggarakan
51 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Terlaksananya Rapat kegiatan pembangunan Jumlah Dokumen PK Sekretariat Daerah yang disusun dokumen 1 dokumen 19,107,000 18,949,000.00 99.17
Program Pembangunan Kota Pariaman
Tersedianya Laporan IKU Sekretariat daerah Jumlah Dokumen IKU Sekretariat Daerah. dokumen 1 dokumen
Tersedianya Laporan PK Sekretariat daerah Jumlah Dokumen Penertiban Administrasi Pembangunan dokumen 1 dokumen
Tersedianya Buku Pedoman Penertiban Adpem Jenis Buku Pedoman Penertiban Adpem dokumen 1 Jenis Buku
Kota Pariaman
52 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksanannya Pengendalian dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pembangunan kali 2 kali 10,228,000 9,587,000 93.73
Program Pembangunan Kegiatan pembangunan Kota Pariaman
Jumlah Rapat Evaluasi Kegiatan yang diselenggaakan kali rapat 4 kali rapat
Jumlah aplikasi monitoring administrasi pembangunan yang

dikelola
53 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Terlaksananya pelaporan kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik Pembangunan Laporan 12 laporan 16,037,500 11,403,000 71.10
Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan daerah Kota Pariaman Daerah Online yang terupdate
C.2 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Kegiatan 2 242,789,600 177,792,000
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Kota Jasa yang Difasilitasi
Pariaman
Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang % 100% 242,789,600 177,792,000 73.23

dan Jasa yang Difasilitasi
54 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Jumlah Paket Pekerjaan Pengelolaan Pengadaan Barang / Paket 30 Paket 231,409,600 170,395,000 73.63
Barang dan Jasa Barang dan Jasa di Kota Pariaman Jasa yang Diselenggarakan
55 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Jumlah Bulan Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan bulan 12 bulan 11,380,000 7,397,000 65.00
Pengadaan secara Elektronik Pengadaan secara Elektronik di Kota Pariaman Barang dan Jasa secara elektronik yang Difasilitasi
Tabel 2.1
Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Target/ Realisasi Kinerja Hasil Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
(Tahun berjalan)
Program dan keluaran Kegiatan
s/d tahun (n-3)
Bidang Urusan Program/ Kegiatan / Indikator Pogram (outcome) dan 2018 Target Tahun 2021 (Awal Realisasi Tahun 2021 (Awal Perubahan
NO Satuan Tahun 2019 Tahun 2020
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan (output) Perubahan Nomenklatur) Nomenklatur)
Target Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi % Realisasi

Rp Rp Keuangan
Kinerja Kinerja Keuangan Kinerja Kinerja Kinerja Keuangan Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SEKRETARIAT DAERAH
Total Anggaran Sekretariat Daerah 100% 30,536,015,749 11,104,733,343 36.37
Bagian Umum
Total Anggaran Bagian Umum 24,221,331,204 9,649,119,441 39.84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelaksanaan Program 100% 17,906,646,659 8,193,505,539 45.76
PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Urusan Pemerintah
KABUPATEN/KOTA Daerah Kota Pariaman
Kegiatan Administrasi Keuangan Persentase Pelaksanaan Kegiatan 100% 3,962,146,683 3,178,562,326 80.22
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah yang diselenggarakan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN SETDAKO Orang 996 orang 3,493,510,483 2,920,983,926 83.61
Pariaman yang dibayaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Orang 504 Orang 379,549,000 222,538,000 58.63
ASN Keuangan SETDAKO Pariaman
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Jumlah Bagian yang Diverifikasi Bagian 6 Bagian 51,376,200 18,714,500 36.43
Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Dokumen 1 Dokumen 37,711,000 16,325,900 43.29
Keuangan Akhir Tahun SKPD disusun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Pelaksanaan Kegiatan - - - -

Daerah Administrasi Kepegawaian SETDAKO %
Pariaman yang difasilitasi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan - - - -
Tugas dan Fungsi Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Orang
difasilitasi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Persentase Pelaksanaan Kegiatan 100% 2,987,982,924 1,548,486,961 51.82
Daerah Administrasi Umum SETDAKO
Pariaman yang diselenggarakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Jenis Komponen Instalasi Jenis 16 Jenis 79,485,730 35,176,600 44.26
Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis ATK yang diisedikan dan ATK Jenis 70 Jenis 688,581,324 603,175,000 87.60
Jumlah bulan Kebutuhan Makan Minum Bulan 12 Bulan #DIV/0!

yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah bulan Kebutuhan Barang Cetakan Bulan 12 Bulan 32,500,000 4,510,000 13.88
Penggandaan dan Penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Jenis Kebutuhan bahan pendukung Jenis 14 Jenis 225,815,300 80,466,000 35.63
peralatan kantor yang disediakan

(Tahun berjalan)
s/d tahun (n-3)

Rp Rp Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah bulan Fasilitasi terhadap kunjungan Bulan 12 Bulan 86,950,000 61,600,000 70.85
Tamu di Pariaman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Bulan 12 Bulan 1,874,650,570 763,559,361 40.73
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang % % 4,515,739,000 586,622,000 12.99
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah yang
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Diselenggarakan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jenis 4 Unit 1,997,439,000 - -
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang disediakan Jenis 5 Jenis 537,430,000 50,200,000 9.34
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Junlah Peralatan dan Mesin yang Jenis 12 Bulan 981,112,000 417,572,000 42.56
disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Bulan tersedianya perlengkapan bulan 9 Jenis 999,758,000 118,850,000 11.89
Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Kegiatan Jasa Penunjang % 100% 1,845,504,520 1,363,977,681 73.91
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat bulan 12 bulan 23,400,000 3,000,000 12.82
Menyurat yang di Fasilitasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Kapasitas Penyediaan Jasa 42.000 KWH 42.000 KWH 655,854,520 444,692,681 67.80
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Pembayaran Honorarium Tenaga OB 60 OB 1,166,250,000 916,285,000 78.57
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang % 100% 1,939,807,306 558,009,073 28.77
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Diselenggarakan
Jumlah Bulan Pemeliharaan dan bulan 12 bulan 772,500,306 429,621,543 55.61
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan
Pemeliharaan Mebel Jumlah Bulan terlaksananya pemeliharaan bulan 12 bulan 30,000,000 1,500,000 5.00
Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Bulan terlaksananya pemeliharaan bulan 12 bulan 48,785,000 12,405,000 25.43
peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Bulan terlaksananya Rehabilitasi bulan 12 bulan 991,150,000 68,097,530 6.87
dan Bangunan Lainnya gedung Kantor dan bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Bulan /Rehabilitasi Sarana dan bulan 12 bulan 97,372,000 46,385,000 47.64
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Persentase Pelaksanan Kegiatan % 100% 650,988,604 223,998,018 34.41
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Administrasi Keuangan dan
Kepala Daerah Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala KepalaBulan
Jumlah Daerah
Pembayaran Belanja Gaji bulan 12 bulan 127,647,778 81,374,718 63.75
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Bulan Tersedianya Pakaian Dinas bulan 12 bulan 195,000,000 142,623,300 73.14
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Tahun berjalan)
s/d tahun (n-3)

Rp Rp Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Jumlah Bulan Terlaksananya Medical Check bulan 12 bulan 25,000,000 - -
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Daerah Bulan Tersedinya dana Penunjang
Jumlah bulan 12 bulan 303,340,826 - -
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Persentase Pelaksanaan Kegiatan % 100% 847,798,622 376,645,480 44.43
Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah bulan Tersedianya Kebutuhan bulan 12 bulan 419,765,986 188,512,860 44.91
Kepala Daerah Rumah Tangga Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan bulan 12 bulan 295,354,076 115,611,240 39.14
Kepala Daerah Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan bulan 12 bulan 132,678,560 72,521,380 54.66
Sekretariat Daerah Rumah Tangga Sekretaris Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Persentase Pelaksanaan Kegiatan % 100% 1,156,679,000 357,204,000 30.88
Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan Jumlah BulanTerlaksananya Fasilitasi bulan 12 bulan 313,171,000 112,133,000 35.81
Keprotokolan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi bulan 12 bulan 843,508,000 245,071,000 29.05
Komunikasi Pimpinan
Bagian Perekonomian Kesejahteraan

Rakyat
Total Anggaran Bagian Perekonomian 4,768,555,446 1,082,085,052 22.69

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase Pelaksanaan Program % 100% 4,768,555,446 1,082,085,052 22.69
KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemerintah dan Kesejahteraan
Rakyat yang terlaksana
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Persentase Pelaksanaan Kebijakan % 100% 4,717,009,244 1,082,085,052 22.94
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat yang
ditindaklajuti
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah cabang lomba yang cabang 32 orang 3,899,651,720 748,697,560.00 19.20
diselenggarakan dalam MTQ tingkat Kota
Pariaman
Jumlah Jemaah Haji Kota Pariaman yang orang 5 kegiatan

berangkat
Jumlah kegiatan keagamaan yang kegiatan kegiatan

dilaksankan dalam 1 tahun
Jumlah kegiatan PHBI yang dilaksanakan kegiatan 52 masjid/

dalam 1 tahun mushalla
Jumlah Masjid/Mushalla yang dikunjungi masjid/ 38 cabang

Tim Safari Ramadhan mushalla
Jumlah peserta Jambore Remaja Masjid Orang 0%

yang mengikuti kegiatan

(Tahun berjalan)
s/d tahun (n-3)

Rp Rp Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah pondok Al-Qur''an yang dibina Pondok
Persentase penyaluran zakat yang dikelola %

BAZNAS Kota Pariaman dalam 1 tahun
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Jumlah Pemuda/i yang dibina Orang 198 orang 791,586,524 333,387,492 42.12
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Jumlah MDA yang mengikuti Lomba MDA 12 MDA 25,771,000 - -
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan didikan Subuh
Masyarakat
Jumlah penerima Beasiswa Saga Saja mahasiswa
Jumlah peserta temu ramah Pemerintah orang

Kota Pariaman dengan PWRI, PEPABRI dan
Veteran/Cacat Veteran
Jumlah peserta temu ramah Pemerintah orang
Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh
Agama dan Bundo Kanduang
Jumlah Sekolah yang dibina dalam 1 tahun Sekolah
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Persentase Kegiatan Pelaksanaan % 100% 51,546,202 - -

Perekonomian Kebijakan Perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Jumlah BUMD/ BLUD yang dibina BUMD 1BUMD 27,697,326 - -
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
BLUD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah koordinasi yang dilaksanakan kali 2 kali 23,848,876 - -
dalam 1 tahun
Bagian Organisasi
Total Anggaran Bagian Organisasi 340,698,630 - -
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Program Penunjang 100% 340,698,630 - -

PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan Daerah
KABUPATEN/KOTA Kabupaten/Kota
Kegiatan Penataan Organisasi Persetase Penataan Organisasi yang 100% 340,698,630 - -
Diselenggarakan
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jumlah Perda Evaluasi OPD Penyediaan Perda 1 Perda 66,706,630 - -
Jabatan Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja
JumlahOPD Kota Pariaman
Perwako Penataan Organisasi Perwako 28 Perwako
Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan
Tepat Ukuran
Jumlah OPD yang Difasilitasi Untuk OPD 28 OPD
Penyediaan Data Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja OPD Kota Pariaman
Penyediaan data Evaluasi Jabatan OPD
Kota Pariaman
Penyediaan data Standar Kompetensi
Jabatan OPD Kota Pariaman

(Tahun berjalan)
s/d tahun (n-3)

Rp Rp Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK peserta 78 peserta 43,427,000 - -
Standar pelayanan dan Survey Kepuasan
Masyarakat
Jumlah peserta kegiatan Forum Konsultasi peserta 50 peserta

Pembentukan Unit Layanan Publik yang
memberikan pelayanan secara Prima
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK peserta 54 peserta 230,565,000 - -
SAKIP dan RB
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dokumen 1 dokumen

Pemerintah Kota Pariaman
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota dokumen 1 dokumen

Pariaman
Bagian Pemerintahan
Total Anggaran Bagian Pemerintahan 309,405,622 90,420,100 29.22
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase Pelaksanaan Program % 100% 309,405,622 90,420,100 29.22
KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Administrasi Tata Persentase Administrasi % 100% 206,750,285 73,409,500 35.51

Pemerintahan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti
Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Kunker yang difasilitasi kali 3 kali 65,148,740 30,486,500 46.80
Jumlah pengusulan izin cuti Kepala Daerah kali 4 cuti

dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Nasional kali 4 kali

APEKSI yang diselenggarakan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Data Rupabumi unsur dokumen 1 dokumen 52,075,545 16,653,600 31.98
buatan yang diselesaikan
Jumlah permasalahan batas-batas kecamatan 2 kecamatan

desa/kelurahan yang terselesaikan
Jumlah permasalahan titik tapal batas yang titik 2 titik

terselesaikan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah dokumen LKPJ Kota Pariaman dokumen 1 dokumen 89,526,000 26,269,400 29.34
Tahun 2020

(Tahun berjalan)
s/d tahun (n-3)

Rp Rp Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penerapan SPM Tahun
2020
Jumlah Dokumen LPPD Kota Pariaman dan dokumen 1 dokumen
terlaksananya evaluasi LPPD Tahun 2020
Jumlah Dokumen RLPPD Kota Pariaman dokumen 1 dokumen

Tahun 2020 untuk dipublikasikan ke
masyarakat
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah % 100% 102,655,337 17,010,600 16.57
yang ditindaklajuti
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah MoU / PKS yang diterbitkan MoU 5 MoU 67,255,337 15,985,600 23.77
Jumlah Daerah perantau yang terdata daerah 3 daerah
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah MoU yang diterbitkan MoU 1 MoU 35,400,000 1,025,000 2.90
Bagian Hukum
Total Anggaran Bagian Hukum 502,596,613 98,228,400 19.54
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase Pelaksanaan Program % 100% 502,596,613 98,228,400 19.54
KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan % 100% 502,596,613 98,228,400 19.54
Hukum Koordinasi Hukum yang
Diselenggarakan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Peraturan dan Keputusan Walikota Produk 3 Produk 179,919,965 55,886,700 31.06
Pariaman yang telah diharmonisasikan Hukum Hukum
sesuai dengan peraturan perundang- Daerah Daerah
undangan
Jumlah yang lebih
Ranperda kotatinggi
Pariaman yang Peraturan 6 Perda
disahkan Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Keterbukaan harta kekayaan orang 100 orang 269,175,816 35,766,700 13.29
pejabat di Kota Pariaman
Jumlah bantuan hukum cuma-cuma bagi kasus 5 kasus

masyarakat miskin
Jumlah Penyelesaian kasus-kasus yang kasus 3 kasus

terjadi di lingkungan pemko pariaman
Jumlah OPD yang penyusunan program OPD 7 OPD

kegiatan berorientasi HAM
Pendokumentasian Produk Hukum dan Meningkatnya Kesadaran Hukum Aparatur orang 142 Orang 53,500,832 6,575,000 12.29
Pengelolaan Informasi Hukum Pemerintah dalam Mentaati Aturan Hukum
Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah produk 400 produk

yang Telah Sah dan Diundangkan hukum hukum
daerah daerah
Bagian Administrasi Pembangunan

(Tahun berjalan)
s/d tahun (n-3)

Rp Rp Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total Anggaran Bagian Administrasi 393,428,234 184,880,350 46.99
Pembangunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelaksanaan Program % 100% 97,935,634 57,590,350 58.80
PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Urusan Pemerintah
KABUPATEN/KOTA Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Persentase Perencanaan, % 100% - - -
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang dokumen 1 dokumen - - -
Perangkat Daerah disusun.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Lakip SETDA dokumen 1 dokumen - - -
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Renja Laporan 4 laporan
Jumlah Dokumen LKPJ Laporan 1 laporan
Jumlah Laporan LPPD Laporan 1 laporan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Persentase Pelaksanaan Administrasi % 100% 97,935,634 57,590,350 58.80
Daerah Umum Perangkat Daerah yang
Diselenggarakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi yang bulan 12 bulan 97,935,634 57,590,350 58.80
Konsultasi SKPD terselenggara
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Persentase Pelaksanaan Program % % 295,492,600 127,290,000 43.08

PEMBANGUNAN Perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan % 100% 45,373,000.00 - -

Pembangunan Administrasi Pembangunan yang
Diselenggarakan
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen PK Sekretariat Daerah dokumen 1 dokumen 19,107,500 - -
yang disusun
Jumlah Dokumen IKU Sekretariat Daerah. dokumen 1 dokumen
Jumlah Dokumen Penertiban Administrasi dokumen 1 dokumen

Pembangunan
Jenis Buku Pedoman Penertiban Adpem dokumen 1 Jenis Buku
Pengendalian dan Evaluasi Program Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kegiatan kali 2 kali 10,228,000 - -
Pembangunan Pembangunan
Jumlah Rapat Evaluasi Kegiatan yang kali rapat 4 kali rapat

diselenggaakan
Jumlah aplikasi monitoring administrasi aplikasi 1 Aplikasi

pembangunan yang dikelola
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik laporan 12 laporan 16,037,500 - -
Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Online yang
terupdate

(Tahun berjalan)
s/d tahun (n-3)

Rp Rp Keuangan
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Persentase Pengelolaan Kegiatan % 100% 250,119,600.00 127,290,000.00 50.89
Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa yang
Difasilitasi
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Paket Pekerjaan Pengelolaan Paket 30 Paket 238,739,600 127,290,000 53.32
Pengadaan Barang / Jasa yang
Diselenggarakan
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Jumlah Bulan Pelayanan Terhadap bulan 12 bulan 11,380,000 - -
Elektronik Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
secara elektronik yang Difasilitasi
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jumlah Bulan Pelayanan Klinik Pengadaan bulan
dan Jasa Barang dan Jasa
Jumlah sertifikasi tingkat dasar bagi SDM Orang

UKPBJ.

3 Analisa Bab Ii

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

3 Analisa Bab Ii

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renja Perubahan 2021 - Sekretariat Daerah Kota Pariaman

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi % 100% 3,962,146,683 257,578,400 55

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi - - - -

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum % 100% 2,987,982,924 1,548,486,961 49

Jumlah bulan Kebutuhan Makan Minum yang disediakan Bulan 12 Bulan

Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100 4,515,739,000 586,622,000 16

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan % 100% 1,845,504,520 1,363,977,681 53

Persentase Pelaksanan Kegiatan Administrasi % 100% 650,988,604 223,998,018 34

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi % 100% 847,798,622 376,645,480 46

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan % 100% 1,156,679,000 357,204,000 32

Bagian Perekonomian Kesejahteraan Rakyat

Total Anggaran Bagian Perekonomian 4,812,368,886 1,082,085,052

Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan % 100% 4,710,822,684 1,082,085,052 20

Jumlah guru MDTW/MDTU yang difasilitasi orang 32 orang

Jumlah Jemaah Haji Kota Pariaman yang berangkat orang 120 orang

Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksankan dalam 1 tahun kegiatan 5 kegiatan

Jumlah kegiatan PHBI yang dilaksanakan dalam 1 tahun kegiatan 2 kegiatan

Jumlah Masjid/Mushalla yang dikunjungi Tim Safari masjid/ 52 Masjid/

Jumlah peserta Jambore Remaja Masjid yang mengikuti Orang

Jumlah pondok Al-Qur''an yang dibina Pondok

Persentase penyaluran zakat yang dikelola BAZNAS Kota % 85 %

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman orang

Jumlah peserta temu ramah Pemerintah Kota Pariaman orang

Jumlah Sekolah yang dibina dalam 1 tahun Sekolah

Persentase Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan % 100% 101,546,202 - -

Total Anggaran Bagian Organisasi 556,467,000 - -

Persetase Penataan Organisasi yang Diselenggarakan % 100% 556,467,000 - -

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Total Anggaran Bagian Pemerintahan 309,405,622 90,420,100

Persentase Administrasi Pemerintahan yang % 100% 206,750,285 73,409,500 36

Jumlah rakor yang diselenggarakan kali 1 kali

Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Nasional APEKSI yang kali 3 kali

Jumlah Camat yang dinilai camat 4 camat

Jumlah Kecamatan yang dievaluasi kecamatan 4 kecamatan

Jumlah permasalahan batas-batas desa/kelurahan yang kecamatan 2 kecamatan

Jumlah permasalahan titik tapal batas yang terselesaikan titik 2 titik

Jumlah Laporan dokumen 1 dokumen

Jumlah Dokumen LPPD Kota Pariaman dan terlaksananya dokumen 1 dokumen

Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang % 100% 102,655,337 17,010,600

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Total Anggaran Bagian Hukum 709,373,121 98,228,400

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi % 100% 709,373,121 98,228,400 13

Bagian Administrasi Pembangunan

Total Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan 549,290,660 57,590,350

Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi % 100% 2,076 - -

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum % 100% 204,975,984 57,590,350 28.10

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi % 100% 75,393,000 -

Jumlah aplikasi monitoring administrasi pembangunan yang

Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang % 100% 268,919,600 127,290,000 25

Jumlah sertifikasi tingkat dasar bagi SDM UKPBJ. Orang

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi

Total Anggaran Bagian Umum 3,747,386,810 3,045,924,944

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi % 100% 6,161,354,823 4,400,294,850 71.42

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum 100% 3,889,456,805 3,100,374,990 79.71

Jumlah bulan Kebutuhan Makan Minum yang disediakan Bulan 12 Bulan

Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 100% 3,448,399,400 61,600,000 1.79

Realisasi % Realisasi Realisasi Realisasi Target % Realisasi