TABEL E.

60
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2023
KECAMATAN PASAMAN

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja dan SKPD

Urusan/Bidang Indikator Target RPJMD Pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Penanggung Ket
Urusan Kinerja (Akhir Periode RPJMD) s/d Tahun 2023 RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2022 RPJMD s/d Tahun 2022
I II III IV Tahun 2022 (%) Jawab
Pemerintah Program
NO SASARAN KODE
Daerah dan (Outcome) /
Program/ Kegiatan
Kegiatan (Output)

K Rp K Rp K Rp Kinerja Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+13 15=14/6*10 16 17

KECAMATAN PASAMAN 1.282.669.126 1.389.482.147,00 15,89% 220.791.550,00 43,66% 606.686.050,00 15,89

PROGRAM
Meningkat Cakupan
PENUNJANG
nya Pelayanan
URUSAN
Akuntabilit Penunjang Kec.
as Kinerja
7 01 01 PEMERINTAH
Urusan
100% 1.349.897.806 99.3% 1.227.622.626 100% 1.217.146.147,00 17,48% 212.796.550,00 47,88% 582.755.550,00 - - - - 65,36% 795.552.100 2.023.174.726 873.411.524,16
Pasaman
DAERAH
Kecamata Pemerintahan
KABUPATEN/KOT
n Daerah
A

Persentase
Pemenuhan
Gaji, Tunjangan
Administrasi
2.0 dan Kec.
7 01 01
2
Keuangan
Honorarium
100% 906.786.264 96% 1.018.807.013 100% 920.705.647,00 17,65% 162.530.000,00 51,08% 470.310.000,00 - - - - 68,73% 632.840.000 1.651.647.013,00 856.636.384,47
Pasaman
Perangkat Daerah
Pegawai
Kecamatan
Pasaman

Jumlah PNS
2.0 0 Penyediaan Gaji yang Kec.
7 01 01
2 1 dan Tunjang ASN mendapatkan
19 Orang 651.236.264 19 Orang 776.857.013 100% 689.035.647,00 17,79% 122.550.000,00 51,45% 354.500.000 69,23% 477.050.000 1.253.907.013 682.563.396,24
Pasaman
Tunjangan

Jumlah Non PNS

Penyediaan
atau PTT, THL
2.0 0 Administrasi Kec.
7 01 01
2 2 Pelaksana Tugas
Penunjang 17 Orang 206.050.000,00 17 Orang 192.450.000 100% 178.750.000,00 18,18% 32.500.000,00 54,55% 97.500.000 72,73% 130.000.000 322.450.000 152.578.864,35
Pasaman
Administrasi
ASN
Perkantoran

Jumlah Petugas
Pelaksanaan
Administrasi
2.0 0 Penatausahaan dan Kec.
7 01 01
2 3 pengujian/Verifikasi
keuangan yang 4 Orang 49.500.000,00 4 Orang 49.500.000 100% 52.920.000,00 14,13% 7.480.000,00 34,60% 18.310.000,00 48,73% 25.790.000 75.290.000,00 27.849.694,95
Pasaman
menerima
Keuangan SKPD
Honorarium

Persentase
Terpenuhinya
Administrasi
Kegiatan
2.0 Barang milik Kec.
7 01 01
3 Daerah pada
Penunjang 100% 4.800.000,00 100% 4.800.000 100% 4.800.000 16,67% 800.000 33,33% 1.600.000 - - - - 50,00% 2.400.000 7.200.000,00 2.400.000,00
Pasaman
Operasional
perangkat Daerah
Perangkat
Daerah

Jumlah Pengurus
Pentausahaan
2.0 0 Barang Yang Kec.
7 01 01
3 6
Barang Milik Daerah
Menerima
1 Orang 4.800.000,00 1 Orang 4.800.000 100% 4.800.000,00 16,67% 800.000,00 33,33% 1.600.000,00 50,00% 2.400.000 7.200.000,00 2.400.000,00
Pasaman
Pada SKPD
Honorarium
 IK Persentase
Terpenuhinya
Administrasi Kegiatan
2.0 Kec.
7 01 01
5
Kepegawaian Administrasi 100% 77.000.000,00 66% 4.935.900 100% 36.760.000,00 0,00% - 65,29% 24.000.000,00 - - - - 65,29% 24.000.000 28.935.900,00 -
Pasaman
Perangkat Daerah Kepegawaian
Perangkat
Daerah

Bimbingan Teknis
Jumlah ASN
2.0 Implementasi Kec.
7 01 01
5
#
Peraturan Perundan
Yang Mengikuti 2 Orang 77.000.000,00 2 Orang 4.935.900 100% 11.560.000,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 4.935.900,00 -
Pasaman
Bimtek
- undangan

Pengadaan
Pakaiann Dinas
100% 25.200.000,00 0,00% - 95,24% 24.000.000,00 95,24% 24.000.000
beserta atribut
kelengkapannya

Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
2.0 Pelayanan Kec.
7 01 01
6
Umum Perangkat
Administrasi
100% 247.000.000,00 91% 156.888.329 100% 206.979.000,00 18,70% 38.705.550,00 33,70% 69.755.550,00 - - - - 52,40% 108.461.100 265.349.429,00 74.937.633,04
Pasaman
Daerah
dan
Operasional
Perkantoran

Penyediaan Jumlah
2.0 0 Komponen Instalasi Komponen Kec.
7 01 01
6 1 Listrik/Penerangan Listrik yang
1 Item 8.855.600,00 1 Item 2.855.060 100% 4.025.000,00 24,47% 985.000,00 24,47% 985.000,00 48,94% 1.970.000 4.825.060,00 536.686,85
Pasaman
Bangunan Kantor disediakan

Penyediaan
2.0 0 Peralatan dan Jumlah ATK Kec.
7 01 01
6 2 Perlengkapan yang dibutuhkan
1 Paket 42.168.100,00 1 Paket 22.714.100 100% 63.681.000,00 16,35% 10.408.750,00 32,73% 20.843.750,00 49,08% 31.252.500 53.966.600,00 26.675.764,83
Pasaman
Kantor

Penyediaan Barang Jumlah Cetakan

2.0 0 75 Kec.
7 01 01
6 5
Cetakan dan Jumlah
Cetakan
28.976.300,00 40 Cetakan 7.424.000 0% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 7.424.000,00 -
Pasaman
penggadaan Pengandaan

Jumlah kegiatan
yang disediakan
Penyelenggaraan
makanan dan
2.0 0 Rapat Koordinasi 15 Kec.
7 01 01
6 9 dan Konsultasi
minuman, jumlah
Kegiatan
167.000.000,00 14 Kegiatan 123.895.169 100% 139.273.000,00 19,61% 27.311.800,00 34,41% 47.926.800,00 54,02% 75.238.600 199.133.769,00 57.148.768,38
Pasaman
konsultasi dan
SKPD
koordinasi ke luar
daerah

Pengadaan Persentase
Barang Milik Barng Milik
Daerah Daerah
2.0 Kec.
7 01 01
7
Penunjang Penunjang 100% 31.900.000,00 89% - 0% - 0,00% - 0,00% - - - - - 0,00% - - -
Pasaman
Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah

Jumlah
Pengadaan
2.0 Pengadaan Kec.
7 01 01
7
6 Peralatan dan
Peralatan dan
50 Unit 31.900.000,00 40 Unit - 0% - 0,00% 0,00% 0,00% - - -
Pasaman
Mesin Lainnya
Mesin

Persentase
Penyediaan Jasa Penyediaan
Penunjang Jasa
2.0 Kec.
7 01 01
8
Urusan Penunjang 100% 55.311.542,00 76% 16.411.884 100% 16.906.500,00 25,63% 4.333.000,00 46,40% 7.844.000,00 - - - - 72,03% 12.177.000 28.588.884,00 4.054.329,31
Pasaman
Pemerintah Urusan
Daerah Pemerintah
Daerah

Frekuensi
penyediaan
Penyediaan Jasa
kebutuhan
2.0 0 Komunikasi, Kec.
7 01 01
8 2 Sumber Daya Air
komunikasi, listrik 12 Bulan 55.311.542,00 12 Bulan 16.411.884 100% 16.906.500,00 25,63% 4.333.000,00 46,40% 7.844.000,00 72,03% 12.177.000 28.588.884,00 4.054.329,31
Pasaman
dan air untuk
dan Listrik
operasional
kantor

Pemeliharaan
Barang Milik
Persentase
Daerah
2.0 Barang Milik Kec.
7 01 01
9
Penunjang
Daerah yang
100% 31.900.000,00 89% 25.779.500 100% 30.995.000,00 20,74% 6.428.000,00 29,83% 9.246.000,00 - - - - 50,57% 15.674.000 41.453.500,00 12.015.017,59
Pasaman
Urusan
dipelihara
Pemerintah
Daerah
 Penyediaan Jasa
Jumlah
Pemeliharaan,
Kendaraan dinas
Biaya Pemeliharaan
yang dibayar
2.0 0 dan Pajak Kec.
7 01 01
9 1 Kendaraan
pajak Jumlah 10 Unit 23.662.250,00 10 Unit 25.779.500 100% 30.995.000,00 20,74% 6.428.000,00 29,83% 9.246.000,00 50,57% 15.674.000 41.453.500,00 16.197.912,75
Pasaman
Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas
yang dilakukan
atau Kendaraan
pemeliharaan
Dinas Jabatan

Pemeliharaan/Reha
Jumlah Gedung
2.0 0 bilitasi Gedung Kec.
7 01 01
9 9 Kantor dan
Kantor 4 Unit 8.237.750,00 - 0% 0,00% 0,00% 0,00% -
Pasaman
Terpelihara
Bangunan Lainya

Meningkat
Persentase
nya
PROGRAM Terpenuhinya
Kepuasan
PENYELENGARA Penyelenggara
Masyrakat Kec.
terhadap
7 01 02 AN PEMERINTAH an 100% 38.066.600,00 100% 16.465.000 100% 39.000.000,00 0,00% - 0,00% - - - - - 0,00% - 16.465.000,00 -
Pasaman
DAN PELAYANAN Pemerintahan
Pelayanan
PUBLIK dan Pelayanan
Kecamata
Publik
n

Persentase
Terpenuhinya
Penyelenggaraan
Penyelenggara
Urusan
an Urusan
Pemerintah yang
Pemerintah
tidak
2.0 yang tidak Kec.
7 01 02
2
dilaksanakan oleh
dilaksanakan
100% 19.033.300,00 100% 16.465.000 100% 13.500.000,00 0,00% - 0,00% - - - - - 0,00% - 16.465.000,00 -
Pasaman
unit kerja
oleh unit kerja
perangkat daerah
perangkat
yang ada di
daerah yang
Kecamatan
ada di
Kecamatan

Peningkatan
Efektifitas
Persentase
2.0 0 Pelaksanaan Kec.
7 01 02 Pelayanan Tepat 100% 19.033.300,00 100% 16.465.000 100% 13.500.000,00 0,00% - 0,00% 0,00% - 16.465.000,00 -
2 3 Pelayanan kepada Pasaman
Waktu
Masyarakat di
wilayah Kecamatan

Persentase
Terpenuhinya
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Urusan
2.0 Urusan
7 01 02
2
Pemerintahan
Pemerintahan
- 100% 25.500.000,00 0,00% - 5,88% 1.500.000,00 - - - - 5,88% 1.500.000
yang dilimpahkan
yang
kepada Camat
dilimpahkan
kepada Camat

Persentase
Pelaksanaan
Capaian Kinerja
Urusan
Pelayanan
2.0 0 Pemerintahan yang
7 01 02
4 3 Terkait dengan
Publilk 100% 19.033.300,00 - 100% 25.500.000,00 0,00% - 5,88% 1.500.000,00 5,88% 1.500.000
Pelimpahan
Kewenangan yang
Pemerintahan
dilimpahkan
Daerah

Persentasse
Program Pelaksanaan
Pemberdayaan Pemberdayaan Kec.
7 01 03
Masyarakat Desa Masyarakat
100% 95.166.500,00 96% 38.581.500 100% 50.386.000,00 10,87% 5.475.000,00 29,20% 14.710.500,00 - - - - 40,06% 20.185.500 58.767.000,00 9.083.994,40
Pasaman
dan Kelurahan Desa dan
Kelurahan

Persentase
Koordinasi
Kinerja
2.0 Kegiatan Kec.
7 01 03
1 Pemberdayaan
Pemebrdayaan 100% 95.166.500,00 96% 38.581.500 100% 50.386.000,00 10,87% 5.475.000,00 29,20% 14.710.500,00 - - - - 40,06% 20.185.500 58.767.000,00 9.083.994,40
Pasaman
Desa dalam
Desa
Pembangunan
 Peningkatan
Jumlah Fasilitasi
Partisipasi
Forum
Masyarakat dalam
2.0 0 Musyawarah Kec.
7 01 03
1 1
Forum Musyawarah
Perencanaan
1 Kegiatan 47.500.000,00 1 Kegiatan 2.000.000 100% 14.250.000,00 15,79% 2.250.000,00 38,18% 5.440.000,00 53,96% 7.690.000 9.690.000,00 1.109.760,00
Pasaman
Perencanaan
Pembangunan di
Pembangunan di
Desa
Desa

Peningkatan Jumlah
Efektifitas Kegiatan Kegiataan
2.0 0 Kec.
7 01 03
1 3
Pemberdayaan Pemberdayaan 5 Kegiatan 47.665.500,00 5 Kegiatan 36.581.500 100% 36.136.000,00 8,92% 3.225.000,00 25,65% 9.270.500,00 34,58% 12.495.500 49.077.000,00 9.545.023,73
Pasaman
Masyarakat di oleh PKK
Wilayah Kecamatan Kecamatan

PROGRAM
Persentasse
KOORDINASI
Koordinasi
7 01 04 KETENTRAMAN
Trantibum
100% 7.320.500,00 - 100% 21.125.000,00 8,24% 1.740.000,00 12,54% 2.650.000,00 - - - - 20,78% 4.390.000 - -
DAN KETERTIBAN
yang difasiltasi
UMUM

Persentasse
Koordinasi Upaya
Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Penyelenggara 100% 7.320.500,00 - 100% 21.125.000,00 8,24% 1.740.000,00 12,54% 2.650.000,00 - - - - 20,78% 4.390.000
an Trantibum
ketertiban umum
yang difasiltasi

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Persentasse
Republik Indonesia, Koordinasi
0
7 01 04 2
1
Tentara Nasional Penyelenggaraa 100% 7.320.500,00 - 100% 21.125.000,00 8,24% 1.740.000,00 12,54% 2.650.000,00 20,78% 4.390.000 - -
Indonesia dan n Trantibum yang
Instansi Vertikal di difasiltasi
Wilayah Kecamatan

Persentase
PROGRAM Kegiatan
Meningkatn
PENYELENGGAR Urusan
ya Kec.
Penyelengg
7 01 05 AAN URUSAN Pemerintahan 100% 126.088.292,00 99% - 100% 32.400.000,00 2,41% 780.000,00 8,58% 2.780.000,00 10,99% 3.560.000 3.560.000,00 78.491,03
Pasaman
PEMERINTAH Umum yang
araan
UMUM diselenggaraka
Urusan
n
Pemerintah
an Umum

Persentase
Kegiatan
Penyelenggaraan
Urusan
Urusan
Pemerintahan
2.0 Pemerintah Kec.
7 01 05
1 Umum sesuai
Umum yang 100% 126.088.292,00 99% - 100% 32.400.000,00 2,41% 780.000,00 8,58% 2.780.000,00 - - - - 10,99% 3.560.000 3.560.000,00 78.491,03
Pasaman
diselenggaraka
Penugasan
n Sesuai
Kepala Daerah
Penugasan
Kepala Daerah

Penanganan Konflik
Sosial Sesuai Jumlah Kegiatan
2. Ketentuan
7 1 1 9 Peraturan
penanganan - 100% 5.900.000,00 0,00% - 0,00% - 0,00% -
06
Perundang- Konflik Sosial
undangan

Pelaksanaan semua
urusan Jumlah
Pemerintahan Yang Pelaksana MTQ ,
2.0 0 bukan merupakan PHBI , Tim Kec.
7 01 05
1 7 kewenangan Ramadhan dan
4 Kegiatan 126.088.292,00 4 Kegiatan 78.448.500 100% 22.000.000,00 3,55% 780.000,00 12,64% 2.780.000,00 16,18% 3.560.000 82.008.500,00 1.808.126,88
Pasaman
Daerah Dan tidak Pondok AL -
dilaksanakan oleh Qur`an difasilitasi
Instansi Vertikal

Koordinasi
Pelaksanaan Tugas dengan lembaga
2. Forum Koordinasi
7 1 1 Pimpinan di
pemerimtahan 100% 4.500.000,00 0,00% - 0,00% - 0,00% -
08
Kecamatan yang ada di
Kecamatan
 Persentase
Program
Program
Pembinaan dan
0 Pembinaan dan
7 1 Pengawasan
Pengawasan
100% 29.425.000,00 0,00% - 12,88% 3.790.000,00 - - - - 12,88% 3.790.000
6 Pemerintahan
Pemerintahan
Desa
Desa

Persentase
Fasilitasi,
Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Rekomendasi
Koordinasi
dan Koordinasi
7 1 6 2 01 Pembinaan dan Pembinaan dan
100% 29.425.000,00 0,00% - 12,88% 3.790.000,00 - - - - 12,88% 3.790.000
Pengawasan
Pengawasan
Pemerintahan
Pemerintahan
Desa
Desa

Fasilitasi Jumlah desa

0
7 1 6 2
2
Administrasi Tata yang 100% 24.925.000,00 0,00% - 15,21% 3.790.000,00 15,21% 3.790.000
Pemerintahan Desa
difasilitasi

Koordinasi
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan dengan desa
7 1 6 2 # 100% 4.500.000,00 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Kawasan yang ada di
Perdesaan di
Kecamatan
Wilayah Kecamatan

Simpang Empat , Juni 2023

CAMAT PASAMAN

JON ENDRI, S.ST.Pi

NIP. 19700115 199303 1 006