Tabel 6.

1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SORONG SELATAN
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Perangkat
Kondisi Target Capaian 2022 2023 2024 2025 Periode RPJMD (2026) Daerah /
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Tujuan Sasaran KODE Indikator Kinerja Program Kinerja RENSTRA di akhir BIDANG
Priortas Pembangunan
2020 periode K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penanggung
Jawab
Urusan Pemerintahan Wajib
2 9 Yang tidak berkaitan dengan 23% 100% 100% 6.026.440.900 100% 6.764.441.900 100% 7.282.732.500 100% 7.423.629.500 100% 27.497.244.800
Pelayanan dasar
2 9 1
Urusan Pemerintahan bidang
Pangan

Meningkatkan Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Terlaksananya Urusan

Pelayanan Pelayanan 2 9 1 78% 100% 100% 2.866.508.500 100% 2.983.608.500 100% 3.063.760.500 100% 3.197.760.500 100% 12.111.638.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN Pemerintah Daerah -
Dukungan administrasi Persentase Terlaksananya
Manajemen perkantoran, Perencanaan, Penganggaran dan
2 9 1 1,01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 100% 100% 100% 3.000.000 100% 3.500.000 100% 3.700.000 100% 3.700.000 100% 13.900.000
Teknis sarana prasarana
Evaluasi 5
Administrasi aparatur dan
Dinas Ketahanan pengembangan _Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2 9 1 1,01 6 Jumlah Laporan 100% 5 Laporan 1 3.000.000 1 3.500.000 1 3.700.000 1 3.700.000 100% 13.900.000
Pangan Sorong sistem pelaporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
0%
Selatan capaian kinerja
keuangan Dinas Persentase administrasi keuangan
2 9 1 1,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 2.147.618.500 100% 2.167.918.500 100% 2.188.070.500 100% 2.208.170.500 100% 8.711.778.000
Ketahanan yang dicapai
Pangan Sorong 2 9 1 1,02 1 _Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 2.163.718.500 12 2.183.870.500 12 2.203.870.500 60 8.695.078.000
45 Orang 12 bulan
Selatan 2.143.618.500

2 9 1 1,02 5 _Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan 12 4.000.000 12 4.200.000 12 4.200.000 12 4.300.000 60 16.700.000

2 9 1 1,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi 100% 100% 100% 284.000.000 100% 299.190.000 100% 309.600.000 100% 333.890.000 100% 1.226.680.000
Kepegawaian perangkat Daerah
_Penyediaan Komponen Instalasi
2 9 1 1,06 1 Jumlah Paket 12 bulan 2.000.000 12 2.300.000 12 2.300.000 12 2.500.000 60 9.100.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 9 1 1,06 2 Jumlah Paket 12 bulan 30.000.000 12 bulan 31.608.500 12 bulan 32.000.000 12 bulan 33.000.000 60 126.608.500
_Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

2 9 1
1,06 3 _Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket 12 bulan 2.000.000 12 2.281.500 12 2.300.000 12 2.500.000 60 9.081.500

2 9 1
1,06 4 _Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket 12 bulan 50.000.000 12 50.000.000 12 52.000.000 12 54.000.000 60 206.000.000

1,06 5 _Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket 12 bulan 50.000.000 12 50.000.000 12 51.000.000 12 52.000.000 60 203.000.000
2 9 1

2 9 1
1,06 8 _Fasilitas Kunjungan tamu Jumlah Paket 12 bulan 50.000.000 12 53.000.000 12 55.000.000 12 60.000.000 60 218.000.000

_Penyelenggaraan rapat koordinasi dan

1,06 9 Jumlah pertemuan 12 bulan 100.000.000 12 110.000.000 12 115.000.000 12 129.890.000 60 454.890.000
2 9 1 konsultasi SKPD
Persentase Pelaksanaan Kegiatan DINAS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pengadaan Barang Milik Daerah KETAHANAN
2 9 1 1.07 10% 100% 20% 311.890.000 30% 380.000.000 40% 423.390.000 60% 359.000.000 100% 1.474.280.000
PANGAN
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
_Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau
2 9 1 1.07 1 Jumlah Unit 11 5 Unit 3 211.890.000 - - 2 165.000.000 - - 5 376.890.000
Kendaraan Dinas Jabatan
_Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
2 9 1 1.07 2 Jumlah Unit 1 3 Unit - - 1 30.000.000 1 3.390.000 - - 3 33.390.000
Lapangan
2 9 1 1.07 5 _Pengadaan Mebel Jumlah Paket 1 Paket - - - - 1 105.000.000 - - 1 105.000.000
2 9 1 1.07 6 _Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Paket 2 Paket - - 1 150.000.000 1 150.000.000 - - 2 300.000.000
_Pengagadaan gedung kantor atau bangunan
2 9 1 1.07 9 Jumlah Unit 2 Unit - - 1 200.000.000 - - 1 230.000.000 2 430.000.000
lainnya
_Pengadaan sarana dan prasarana gedung
2 9 1 1.07 10 Jumlah Paket 2 Paket 1 100.000.000 - - - - 1 129.000.000 2 229.000.000
kantor atau bangunan lainnnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pelaksanaan kegiatan
2 9 1 1.08 100% 100% 100% 60.000.000 100% 69.000.000 100% 71.000.000 100% 150.000.000 100% 350.000.000
Daerah Penyediaan Jasa penunjang urusan
2 9 1 1.08 1 _Penyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah Paket 4 Paket 1 15.000.000 1 17.000.000 1 18.000.000 1 50.000.000 4 100.000.000
_Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air
2 9 1 1.08 2 Jumlah Paket 4 Paket 1 15.000.000 1 17.000.000 1 18.000.000 1 50.000.000 4 100.000.000
dan Listrik
_Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan
2 9 1 1.08 3 Jumlah Paket 4 Paket 1 30.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 50.000.000 4 150.000.000
kantor
Persentase pelaksanaan kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 9 1 1.09 60% 100% 20% 60.000.000 30% 64.000.000 40% 68.000.000 50% 143.000.000 100% 335.000.000
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
_Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya
2 9 1 1.09 1 pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Jumlah Paket 4 Paket 1 30.000.000 1 32.000.000 1 34.000.000 1 70.000.000 4 166.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan D
_Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan I
2 9 1 1.09 9 Jumlah Paket 1 Paket 12 bulan 30.000.000 12 32.000.000 12 34.000.000 12 73.000.000 60 169.000.000
bangunan lainnya N
A
Meningkatkan Meningkatnya PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan pengelolaan
S
sistem persentase SUMBER DAYA EKONOMI Sumber daya ekonomi
2 9 2 0% 100% 100% 1.100.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.550.000.000 100% 1.450.000.000 100% 5.500.000.000
pengelolaan jumlah UNTUK KEDAULATAN DAN untuk kedaulatan
sumber daya ketersediaan KEMANDIRIAN PANGAN pangan K
ekonomi infrasstruktur Jumlah Kegiatan/Unit Penyediaan
E
untuk pendukung Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Infrastruktur dan seluruh pendukung T
kedaulatan kemandirian
2 9 2 2,01
Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah
0% 100% 100% 1.100.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.550.000.000 100% 1.450.000.000 100% 5.500.000.000
kemandirian pangan sesuai A
dan pangan kewenangan Daerah
H
kemandirian Daerah
pangan 2 9 2 2,01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Bangunan Yang terbangun 0 5 Unit 1 330.000.000 1 370.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 5 1.500.000.000 A
1
2 9 2 2,01 2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah Paket 0 5 Paket 1 250.000.000 1 270.000.000 1 350.000.000 1 300.000.000 5 1.170.000.000 N
Penyediaan Infrastruktur Pendukung A
2 9 2 2,01 3 Jumlah Paket 0 5 Paket 1 230.000.000 2 360.000.000 1 300.000.000 1 275.000.000 5 1.165.000.000
Kemandirian Pangan Lainnya N
Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan
2 9 2 2,01 4 Jumlah Pertemuan 0 5 Pertemuan 1 140.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 5 840.000.000
Infrastruktur Logistik
P
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan
2 9 2 2,01 5 Jumlah Laporan 0 5 Laporan 1 150.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 225.000.000 5 825.000.000
A
Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
N
G
A
Meningkatkan Meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN
Presentase ketersediaan energi
Sistem persentase 2 9 3 DIVERSIFIKASI & KETAHANAN 19% 100% 20% 1.209.932.400 30% 1.330.833.400 40% 1.563.972.000 60% 1.610.369.000 100% 5.715.106.800
dan protein perkapita
Penyediaan, penyediaan, PANGAN MASYARAKAT
Penyaluran, penyaluran,
Persentase kegiatan penyediaan dan
dan pemantauan
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan penyaluran pangan pokok atau
Pemantauan stok bahan 2 9 3 2,01
Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
30% 100% 20% 550.000.000 30% 640.833.400 40% 833.972.000 60% 780.369.000 100% 2.805.174.400
pangan lainnya sesuai dengan
stok bahan pangan serta kebutuhan daerah
pangan serta ketersediaan
penyediaan informasi data 2 9 3 2,01 1 _ Penyediaan Informasi Harga dan Neraca Bahan
Jumlah Laporan 4 Laporan 8 Laporan 2 130.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 8 680.000.000
informasi Harga dan Makanan
2 9 3 2,01 2 _ Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya
Harga dan Neraca Bahan Jumlah Kelompok Binaan 32 Kelompok 8 120.000.000 8 140.833.400 8 200.000.000 8 200.000.000 32 660.833.400
Lokal 35 Kelompok
Neraca Bahan Makanan
2 9 3 2,01 3
Makanan _Koordinasi dan Singkronisasi dan pelaksanaan
Jumlah Pertemuan 0 4 Pertemuan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 `1 70.000.000 4 220.000.000
distribusi pangan pokok dan pangan lainnya

2 9 3 2,01 4
_Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 150.000.000 1 200.000.000 1 213.972.000 1 210.369.000 4 774.341.000

2 9 3 2,01 5 _Pengembangan Kelembagaan dan jaringan

Jumlah Kelembagaan yang terbentuk 0 4 Kelembagaan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 4 400.000.000
distribusi pangan
2 9 3 2,01 6
_Pengembangan kelembagaan Usaha pangan Jumlah TTI yang terbentuk 0 1 TTI 1 - - - 1 70.000.000 - - 1 70.000.000
masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)
Persentase kegiatan pengelolaan
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan
2 9 3 2,02 dan keseimbangan cadangan pangan 0% 100% 100% 274.932.400 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 400.000.000 100% 1.274.932.400
Pangan Kabupaten
kabupaten
_Koordinasi dan singkronisasi pengendalian
2 9 3 2,02 1 Jumlah Pertemuan 0 4 Pertemuan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 200.000.000
cadangan pangan Kabupaten/Kota
2 9 3 2,02 2 _Penyusunan Kebutuhan Pangan Lokal Jumlah Dokumen 0 4 Dokumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 200.000.000
_Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
2 9 3 2,02 3 Jumlah Stok Cadangan Pangan 3 8 Ton 2 124.932.400 2 150.000.000 2 150.000.000 2 250.000.000 8 674.932.400
Kabupaten/Kota
_Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Stok Cadangan Pangan yang
2 9 3 2,02 4 0 8 Ton 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 8 200.000.000
Kabupaten/Kota terpelihara
Penentuan harga minimum daerah untuk
Persentase Jumlah pangan lokal yang
2 9 3 2,03 pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh 0% 100% 20% 35.000.000 40% 40.000.000 50% 50.000.000 60% 50.000.000 100% 175.000.000
ditetapkan harga pangan minimum
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
_Koordinasi dan singkronisasi penentuan harga
2 9 3 2,03 1 Jumlah pertemuuan 0 4 Pertemuan 1 35.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 175.000.000
Minimum Pangan Pokok Lokal
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
Persentase capaian kegiatan pola
2 9 3 2,04 Pangan Perkapita Per Tahun Sesuai dengan 45% 100% 30% 350.000.000 40% 350.000.000 50% 380.000.000 60% 380.000.000 100% 1.460.000.000
komsumsi pangan perkapita
angka kecukupan gizi
_Penyusunan dan penetapan target konsumsi
2 9 3 2,04 1 Jumlah Laporan 0 4 Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 4 400.000.000
pangan perkapita per tahun
_Pemberdayaan Masyarakat Dalam penganeka
2 9 3 2,04 2 Ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Jumlah Kelompok Binaan 40 Kelompok 48 Kelompok 12 200.000.000 12 200.000.000 12 230.000.000 12 230.000.000 48 860.000.000
daya Lokal

_Koordinasi dan singkronisasi pemantauan dan

2 9 3 2,04 3 Jumlah Pertemuan 2 4 Kali Pertemuan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 200.000.000
evaluasi konsumsi perkapita per tahun

Menangani Tertanganinya PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN

2 9 4 Persentase daerah Rawan Pangan 18% 100% 20% 500.000.000 40% 550.000.000 60% 605.000.000 70% 665.500.000 100% 2.320.500.000
Daerah - Jumlah daerah- PANGAN
Daerah Rawan daerah Persentase Jumlah Peta kerentangan
Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan
Pangan berstatus 2 9 4 2,01 dan kerawanan pangan kecamatan 20% 100% 20% 230.000.000 40% 250.000.000 60% 250.000.000 70% 265.000.000 100% 995.000.000
Pangan Kecamatan
yang tersusun
rawan pangan
_Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta
2 9 4 2,01 1 Tersedianya peta rawan pangan 12 Kecamatan 3 230.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 265.000.000 12 995.000.000
ketahanan dan kerentanan pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Persentase Jumlah Daerah Rawan
2 9 4 2,02 15% 100% 20% 270.000.000 30% 300.000.000 40% 355.000.000 60% 400.500.000 100% 1.325.500.000
Kabupaten/Kota Pangan yang tertangani
_Koordinasi dan singkronisasi penanganan
2 9 4 2,02 1 Terlaksananya Koordinasi 0 4 Kali Koordinasi 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 100.500.000 4 310.500.000
kerawanan pangan kabupaten/kota

_Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan Jumalah Cadangan Pangan yang

2 9 4 2,02 2
penyaluran cadangan pangan pada kerawanan
3 Ton 12 ton 3 200.000.000 3 230.000.000 3 285.000.000 3 300.000.000 12 1.015.000.000
tersalurkan
pangan yang mencakup dalam satu kabupaten

Melaksanakan Terlaksana Persentase jumlah

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
serta serta 2 9 5 sampel pangan yang 0% 100% 20% 350.000.000 30% 500.000.000 40% 500.000.000 60% 500.000.000 100% 1.850.000.000
PANGAN
meningkatkan meningkatnya aman dikonsumsi
pengawasan pelaksanaan Persentase jumlah kegiatan
dan pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
2 9 5 2,01 pelaksanaan pengawasan keamanan 0% 100% 20% 350.000.000 30% 500.000.000 40% 500.000.000 60% 500.000.000 100% 1.850.000.000
Segar Daerah Kabupaten/Kota
pengamanan dan pangan segar kabupaten /kota
terhadap jenis pengamanan _Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Jumlah Kelembagaan Keamanan
dan jumlah terhadap jenis 2 9 5 2,01 1 0 3 Kelembagaan 1 50.000.000 - 100.000.000 - - 1 200.000.000 3 350.000.000
Segar Daerah Kabupaten/Kota Pangan Segar
pangan segar dan jumlah _Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal
2 9 5 2,01 2 Jumlah Komoditi bersertifikat 0 5 Komoditi 2 50.000.000 1 50.000.000 2 150.000.000 - - 5 250.000.000
asal pangan segar tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
kabupaten asal _Registrasi keamanan pangan segar asal
2 9 5 2,01 3 Jumlah Komoditi Yang teregitrasi 0 6 Komoditi 1 50.000.000 1 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 6 500.000.000
agar aman kabupaten tumbuhan daerah kabupaten/kota
_Rekomendasi keamanan pangan segar asal
dikonsumsi yang aman 2 9 5 2,01 4 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan 0 4 Rekomendasi 2 100.000.000 - - 1 100.000.000 1 150.000.000 4 350.000.000
tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
dikonsumsi
_Penyediaan sarana dan prasarana penguji mutu
Jumalah Sarana Alat Penguji Mutu
2 9 5 2,01 5 dan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0 4 paket 1 100.000.000 2 200.000.000 1 100.000.000 - - 4 400.000.000
Keamanan Pangan
kabupaten/Kota

Total Pendanaan Selama Periode Renstra/RPJMD 27.497.244.800