Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2023

Target
Realisasi Realisasi Kinerja Capaian Anggaran Capaian
No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Satuan Anggaran 2023 Permasalahan
Anggaran 2023 2023 2023 Kinerja 2023
Sub Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM PENUNJANG Cakupan
URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan
100% % 4.531.919.393 718.506.538 90% 85% 90%
DAERAH Administrasi
KABUPATEN/KOTA Perkantoran
Persentase
Perencanaan,
laporan evaluasi
Penganggaran, dan Evaluasi 100% % 7.784.400 - 0% 0% 0%
kinerja sesuai
Kinerja Perangkat Daerah
ketentuan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 Dokumen 6.286.800 - 0 0% 0%
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan
Koordinasi dan Penyusunan
Hasil Koordinasi 1 Dokumen 249.000 - 0 0% 0% Minimnya SDM tingkat
Dokumen RKA-SKPD PD sehingga
Penyusunan
Dokumen RKA- penyampaian laporan
SKPD sering terlambat,
Jumlah Laporan Updating data di Bidang
Capaian Tekhnis sering terlambat;
Kinerja dan Laporan pelaksanaan
Ikhtisar Realisasi bidang masih kurang.
Kinerja SKPD dan Kualitas dan Kuantitas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SDM masih kurang.
Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi 1 Laporan 249.000 - 0 0% 0%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja
SKPD
 Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi
1 Laporan 999.600 - 0 0% 0%
Daerah Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase
Administrasi Keuangan
laporan keuangan 100% % 3.638.551.273 502.512.972 94,59% 14% 95%
Perangkat Daerah
sesuai ketentuan

Jumlah Orang yang

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Orang/Bula
Menerima Gaji dan 33 3.488.251.973 497.793.772 33 14% 100%
ASN n
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifika 1 Dokumen 146.978.000 4.700.000 1 3% 100%
SKPD si
Keuangan SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Hasil
Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 199.800 19.200 1 10% 100%
Koordinasi
SKPD
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
 Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 2.872.500 - 0 0% 0%
Koordinasi
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD

Jumlah Dokumen
Penyusunan Pelaporan dan Pelaporan
Analisis Prognosis Realisasi dan Analisis 1 Dokumen 249.000 - 0 0% 0%
Anggaran Prognosis
Realisasi Anggaran

Persentase
Capaian
Administrasi Umum
Pelayanan 100% % 310.947.820 93.778.991 80% 30% 80%
Perangkat Daerah
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Paket
Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan 1 Paket 3.992.400 - 0 0% 0%
Kantor Bangunan Kantor
yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan 1 Paket 3.794.400 970.000 1 26% 100%
Perlengkapan Kantor
Kantor yang
Disediakan
 Jumlah Paket
Penyediaan Bahan Logistik Bahan Logistik
1 Paket 60.738.600 9.650.000 1 16% 100%
Kantor Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan
Cetakan dan 1 Paket 75.328.906 18.050.000 1 24% 100%
Penggandaan
Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 167.093.514 65.108.991 1 39% 100%
Koordinasi dan
SKPD
Konsultasi
SKPD

Persentase
capaian
Penyediaan Jasa Penunjang
penyediaan jasa
Urusan Pemerintahan 100% % 257.231.900 31.967.010 100% 12% 100%
penunjang urusan
Daerah
pemerintah
daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 115.093.800 19.000.000 1 17% 100%
Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber 1 Laporan 96.562.100 5.467.010 1 6% 100%
Sumber Daya Air dan Listrik
Daya Air dan
Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan
1 Laporan 45.576.000 7.500.000 1 16% 100%
Umum Kantor Umum
Kantor yang
Disediakan
 Persentase
Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah 100% % 317.404.000 90.247.565 33% 28% 33%
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Jabatan 14 Unit 257.380.000 55.112.500 4 21% 29%
Kendaraan Perorangan Dinas
yang Dipelihara
atau Kendaraan Dinas Jabatan
dan
dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Dinas
Operasional atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Lapangan
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
yang Dipelihara 14 Unit 20.240.000 2.335.065 4 12% 29%
Perizinan Kendaraan Dinas
dan
Operasional atau Lapangan
dibayarkan Pajak
dan
Perizinannya
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan dan Mesin
5 Unit 39.784.000 32.800.000 3 82% 60%
Mesin Lainnya Lainnya yang
Dipelihara

PROGRAM Persentase sarana

PENYELENGGARAAN dan prasarana
100% % 1.397.152.000 1.275.823.617 90% 91% 90%
LALU LINTAS DAN yang telah sesuai
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) standar

Penetapan Rencana Induk Dokumen rebcana

Jaringan LLAJ induk jaringan 100% % 999.960.000 165.700.000 96% 17% 96%
Kabupaten/Kota LLAJ
 Jumlah Laporan
Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian
Rencana Induk Jaringan LLAJ Rencana Induk 1 Laporan 999.960.000 165.700.000 1 17% 100%
Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
Panjang jalan kota
Penyediaan Perlengkapan
yang telah
Jalan di Jalan 100% % 7.201.803.786 1.028.031.617 87% 14% 87%
memiliki
Kabupaten/Kota
kelengkapan jalan

Jumlah
Perlengkapan Jalan
Penyediaan Perlengkapan Jalan
di Jalan 1 Unit 2.818.140.000 - 1 0% 100%
di Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
yang Tersedia

Jumlah
Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
yang Terehabilitasi 1 Unit 4.383.663.786 1.028.031.617 1 23% 100%
Perlengkapan Jalan
dan
Terpelihara

Cakupan
Pengelolaan Terminal
Pengelolaan
Penumpang Tipe C 100% % 147.700.000 23.250.000 62% 16% 62%
Terminal
Penumpang Tipe C
Jumlah Sarana dan
Prasarana Terminal
Pengembangan Sarana dan
yang 2 Unit 147.700.000 23.250.000 1 16% 50%
Prasarana Terminal
Dilakukan
Pengembangan

Cakupan
Penerbitan Izin
Penertiban Izin
Penyelenggaraan dan
Penyelenggaraan 100% % 233.532.000 36.690.000 50% 16% 50%
Pembangunan Fasilitas
dan Pembangunan
Parkir
Fasilitas Parkir
 Jumlah Laporan
Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengawasan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pengawasan Pelaksanaan Izin Izin
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan 1 Laporan 233.532.000 36.690.000 1 16% 100%
Pembangunan Fasilitas Parkir dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Terbangunnya
Fasilitas
Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Cakupan Pengujian
Pengujian Berkala Berkala Kendaraan
100% % 239.211.000 22.152.000 100% 9% 100%
Kendaraan Bermotor Bermotor yang
standar

Jumlah Sumber
Daya
Manusia Pengujian
Peningkatan Kapasitas Sumber
Berkala
Daya Manusia Pengujian Berkala 2 Orang 30.000.000 - 0 0% 0%
Kendaraan
Kendaraan Bermotor
Bermotor yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumlah Dokumen
Bukti Lulus
Penyediaan Bukti Lulus Uji
Uji Pengujian
Pengujian Berkala Kendaraan 3000 Dokumen 66.575.000 240.000 3000 3% 100%
Berkala
Bermotor
Kendaraan
Bermotor
 Jumlah
LaporanSosialisasi
Standar
Sosialisasi Standar Operasional
Operasional
Prosedur Pengujian Berkala 1 Laporan 15.016.000 2.412.000 1 16% 100%
Prosedur Pengujian
Kendaraan Bermotor
Berkala
Kendaraan
Bermotor

Jumlah Laporan
Identifikasi
Identifikasi dan Analisis Potensi dan Analisis
Jumlah Kendaraan Bermotor Potensi Jumlah 1 Laporan 127.620.000 19.500.000 1 15% 100%
Wajib Uji Kendaraan
Bermotor Wajib
Uji
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Pemeliharaan Sarana dan
Pengujian Berkala
Prasarana Pengujian Berkala 2 Unit - - 0 0% 0%
Kendaraan
Kendaraan Bermotor
Bermotor yang
Terpelihara

Cakupan
Pelaksanaan Manajemen
Manajemendan
dan Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa Lalu 100% % 15.960.000 - 0 0% 0%
untuk Jaringan Jalan
Lintas Untuk
Kabupaten/Kota
Jaringan Jalan Kota

Jumlah Pengadaan,
Pemasangan,
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan
Perbaikan dan Pemeliharaan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan dalam rangka Perlengkapan 1 Unit 15.960.000 - 0 0% 0%
Manajemen dan Rekayasa Lalu Jalan dalam rangka
Lintas Manajemen dan
Rekayasa
Lalu Lintas
 Persentase
PROGRAM
pelabuhan rakyat
PENGELOLAAN 100% % 53.505.000 7.500.000 100% 14% 100%
yang telah sesuai
PELAYARAN
standar
Pembangunan, Penerbitan
persentase
Izin Pembangunan dan
pelabuhan rakyat 100% % 53.505.000 7.500.000 100% 14% 100%
Pengoperasian Pelabuhan
yang telah berizin
Pengumpan Lokal
Jumlah Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Pengoperasian dan Pemeliharaan
yang 1 Unit 53.505.000 7.500.000 1 14% 100%
Pelabuhan Pengumpan Lokal
Beroperasi dan
Terpelihara

Kota Bima, Juni 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

Drs. M. FARID, S.Si

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640423 199003 1 011