TABEL

INDIKATOR PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM / KEGIATAN

PADA RENJA TAHUN 2021 DAN 2022

Target Renja Target Renja

Indikator Kinerja
Tahun 2021 Tahun 2022
Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Satuan Realisasi Realisasi
dan Kegiatan (output) Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9
Indeks Kepuasan ASN
Perangkat daerah
Terhadap pelayan 4.772.617.300
2 10 01 kesekertariatan persen 90% 90% 90% 3.610.739.575 90%
(kepegawaian,
perlengkapan dan
keuangan)

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur persen 90% 90% 90% 480.136.625 90%
PROGRAM PENUNJANG
dalam Kondisi Baik
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA
Persentase
Ketersediaan Laporan
Keuangan dan Laporan persen 100% 100% 1.488.088.300
Kinerja Perangkat
daerah
Persentase ASN
perangkat daerah yang 90% 90%
Persen 60% 596.500.000 60%
mendapat peningkatan
kapasitas
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan 9 9 9 10
2 10 1 2 01 dokumen 10 10
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
disusun
 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
2 10 1 2 01.01 Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat dokumen 3 7.610.000 3 3 93.111.000 3
Daerah daerah yang di susun

Koordinasi dan
Jumlah Dokumen RKA
2 10 1 2 01.02 Penyusunan Dokumen dokumen 1 4.514.000 1 1 15.323.500 1
pokok yang disusun
RKA-SKPD

Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA

Penyusunan Dokumen Perubahan SKPD yang dokumen 1 1 1 1
2 10 1 2 01.03 4.285.000 11.697.000
Perubahan RKA-SKPD disusun

Jumlah dokumen DPA

Koordinasi dan
2 10 1 2 01.04 pokok SKPD yang dokumen 1 4.518.000 1 1 12.118.000
Penyusunan DPA SKPD 1
disusun

Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA

2 10 1 2 01.05 Penyusunan Perubahan Perubahan SKPD yang dokumen 1 4.470.000 1 1 13.145.000
DPA SKPD disusun 1

Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan
laporan capaian kinerja 1
2 10 1 2 01.06 Capaian Kinerja dan dokumen 1 4.225.000 1 1 10.800.000
dan realisasi kinerja
Ikhtisar Realisasi
SKPD yang disusun
Kinerja SKPD

jumlah dokumen
Evaluasi Kinerja
evaluasi kinerja
2 10 1 2 01.07 Perangkat Daerah dokumen 40 1.468.000 40 1 4.674.000 1
Perangkat Daerah yang
disusun

Jumlah dokumen 40 40
dministrasi keuangan Bulan 40 4.137.793.550 3.912.644.175 40
2 10 1 2.02 Administrasi Keuangan Laporan Lapora
yang terlaksana Laporan Laporan
n

Jumlah Gaji dan

Penyediaan Gaji dan 14 14
2 10 1 2.02 01 Tunjangan ASN yang Bulan 3.338.030.350 14 3.489.495.175
Tunjangan ASN Laporan Laporan 14
disediakan
 Pelaksanaan Jumlah penatausahaan
Penatausahaan dan dan verufikasi
2 10 1 2.02 03 Bulan 12 218.400.000 12 1 90.000.000 1
pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang
keuangan SKPD dilaksanakan

Jumlah Koordinasi dan

Koordinasi dan
pelaksanaan akuntansi
2 10 1 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi Bulan 1 2.000.000 1 1 5.322.000 1
SKPD yang
SKPD
dilaksanakan

Jumlah laporan
Koordinasi dan
keuangan
penyusunan Laporan
2 10 1 2.02 05 bulanan/triwulanan dan Bulan 1 2.000.000 1 12 1.997.000 12
keuangan akhir tahun
smesteran yang
SKPD
disusun

Koordinasi dan Jumlah laporan

penyusunan Laporan keuangan
2 10 1 2.02 07 keuangan Bulanan/ bulanan/triwulanan dan Bulan 12 577.363.200 12 12 202.000.000 12
triwulanan/ Semesteran semesteran yang
SKPD disusun

Administrasi Barang Jumlah administrasi

529.058.400
2 10 1 2 03 Milik Daerah pada barang milik daerah Bulan 3 3
perangkat daerah yang tersedia

Jumlah penatausahaan
Penatausahaan Barang
2 10 1 2 03.06 Barang Milik daerah Laporan 1 292.016.400 1
milik daerah pada SKPD
yang dilaksanakan

Jumlah pemanfaatan
Pemanfaatan Barang
2 10 1 2 03.07 Barang Milik daerah Perjanjian 40 237.042.000 40
milik daerah
SKPD

Administrasi Jumlah Administrasi

Pendapatan Daerah Pendapatan daerah
2 10 1 2 04 Persen 9 335.012.400 9
Kewenangan kewenangan
Perangkat Daerah perangkat daerah

Analisa dan Jumlah Analisa dan 2 1.735.000 2 1 0 1

2 10 1 2 04.02 Dokumen
pengembangan kebijakan Retribusi
 Retribusi Daerah, serta
penyusunan kebijakan daerah yang disusun
retribusi daerah

Penyuluhan dan Jumlah penyeberluasan

Penyebarluasan kebijakan retribusi
2 10 1 2 04.03 Orang 40 18.732.000 40 320 147.824.000 320
kebijakan Retribusi daerah yang
daerah dilaksanakan

Pendataan dan
Jumlah objek retribusi
2 10 1 2 04.04 pendaftaran objek Lokasi 12 41.592.500 12 60 187.188.400 60
daerah yang didata
retribusi daerah

Jumlah Administrasi
Administrasi Kepegawaian
2 10 1 2 05 Kepegawaian Laporan 9 55.242.000 9 100 31.800.000 100
Perangkat daerah yang
Perangkat Daerah disusun

Pengadaan Pakaian Jumlah kebutuhan

2 10 1 2 05.02 Dinas beserta Atribut pakaian dinas yang stel 32.800.000 46 31.800.000 46
kelengkapannya terpenuhi 50 50

Pendataan dan Jumlah dokumen

pengolahan administrasi
2 10 1 2 05.03 Laporan 50 9.073.000 50 4 14.441.400 4
administrasi kepegawaian yang
kepegawaian disusun

Monitoring, evaluasi Jumlah monitoring dan

dan penilaian kerja evaluasi penilaian
2 10 1 2 05.05 Laporan 12 13.369.000 12 12 36.680.000 12
pegawai berdasarkan kinerja pegawai yang
tugas dan fungsi disusun

Pendidikan dan
Jumlah aparatur yang -
pelatihan pegawai
2 10 1 2 05.09 mengikuti pendidikan Orang 10 10 5 22.500.000 5
berdasarkan tugas dan
dan pelatihan
fungsi

2 10 1 2.06 Jumlah administrasi Jenis 22 201.664.250 22 1 645.337.375

Administrasi Umum perangkat perangkat daerah yang
daerah disediakan 1
 Penyedia komponen
instalasi Listrik/ Jumlah komponen
penerangan Bangunan Listrik yang disediakan jenis 6
2 10 1 2 06.01 6 6 6 6 3.115.000
kantor

Penyedia bahan logistik Jumlah unit logistik

2 10 1 2 06.04 jenis 10 10 10 10 19.695.750
kantor yang disediakan 10

Penyedia barang Jumlah Barang cetakan

2 10 1 2 06.05 cetakan dan dan penggandaan yang jenis 4 4 4 4 26.970.000
penggandaan disediakan 4

Penyedia bahan bacaan Jumlah bacaan yang

2 10 1 2 06.06 jenis 3 3 3 3 7.560.000
an peraturan disediakan 3

Jumlah rapat
Penyelenggara rapat
koordinasi dan
2 10 1 2 06.09 koordinasi dan kali 13 13 13 13 574.000.000 13
konsultasi SKPD yang
konsultasi SKPD
dilaksanakan

Dukungan pelaksanaan
Jumlah sistem
sistem pemerintahan
2 10 1 2 06.11 pemerintahan berbasis 1 11.200.000 1
berbasis elektronik
elektronik pada SKPD
pada SKPD

Jumlah barang
Pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan
penunjang urusan pemerintahan 3
2 10 1 2.07 pemerintah daerah Jenis 3 55.000.000 3 3 51.311.250
daerah
yang tersedia Daerah
Yang Disediakan

Jumlah kendaraan
Pengadaan kendaraan
2 10 1 2 07.2 dinas operasional yang unit 1 1 0 0
Dinas Operasional 1 0
diadakan

2 10 1 2 07.06 Pengadaan peralatan Jumlah peralatan dan 3 51.311.250

mesin lainnya mesin penunjang
urusan pemerintah
 daerah yang tersedia 3

Jumlah jasa penunjang

Penyediaan Jasa penunjang 12
2 10 1 2.08 urusan pemerintahan Bulan 12 24.000.000 12 12 38.323.000
urusan pemerintahan daerah
daerah yang tersedia

Jumlah jasa surat

Penyedia jasa surat
2 10 1 2 08.01 menyurat dan ekspedisi Bulan 12 12 12 17.323.000
menyurat 12 12
yang disediakan

Penyedia jasa
Jumlah jasa komunikasi
2 10 1 08 02 komunikasi, sumber 12 21.000.000
yang tersedia 12
daya air dan listrik

Pemeliharaan Barang milik Jumlah pemeliharaan

2 10 1 2.09 daerah penunjang urusan barang milik daerah - - 205.768.000 - 42 357.488.000
pemerintah daerah yang tersedia 42

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan pajak Jumlah pemeliharaan
kendaraan perorangan dan perizinan 1
2 10 1 2 09.01 dinas atau kendaraan kendaraan dinas unit 1 1 1 50.992.000
1
dinas atau kendaraan operasioanl yang
dinas jabatan disediakan

Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya Jumlah pemeliharaan
pemeliharaan, pajak dan perizinan 10
dan perizinan kendaraan dinas 10
2 10 1 09 02 kendaraan dinas operasional yang 10 10 10 141.796.000
unit
operasional atau disediakan
lapangan

Pemeliharaan peralatan Jumlah alat kantor

2 10 1 2 09.06 unit 6 6 6 11 11.700.000
dan mesin Lainnya yang terpelihara 11

2 10 1 2 09.07 Pemeliharaan aset Jumlah pagar, patok 20 153.000.000

tetap lainnya dan papan bicara yang
 terpelihara 20

PERSENTASE
PEMANFAATAN
TANAH YANG SESUAI
DENGAN PERUNTUKAN
PROGRAM TANAHNYA DIATAS
2 10 02 PENGELOLAAN IZIN IZIN LOKASI - - 11.275.000 3 19.303.300 3
LOKASI DIBANDINGKAN
DENGAN LUAS IJIN
LOKASI YANG
DITERBITKAN

Jumlah rekomendasi
Pemberian ijin lokasi
izin lokasi dalam satu
2 10 02 01 dalam satu daerah - - 11.275.000 3 19.308.300 3
daerah kabupaten kota
Kabupaten Kota

Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan

sinkronisasi pemberian sinkronisasi pemberian
2 10 02 2 01.01 izin lokasi dalam rangka ijin lokasi yang kali 4 4 3 19.308.300 3
penanaman modal dan dilaksanakan 11.275.000
kemudahan berusaha

PROGRAM Persentase sengketa

PENYELESAIAN tanah yang difasilitasi
2 10 04 SENGKETA TANAH melalui mediasi - - 36.399.000 100% 99.138.200 100%
GARAPAN

Penyelesaian sengketa Jumlah mediasi

tanah garapan dalam sengketa tanah yang
2 10 04 2 01 daerah kabupaten/ dilaksanakan - - 12 99.138.200 12
kota 36.399.000

Inventarisasi sengketa , Jumlah lokasi sengketa,

2 10 04 2 01.01 konflik, dan perkara konflik, dan perkara 12 50.864.500 12
dalam satu daerah yang ditinjau dan
 diinventarisir
kabupaten/ Kota

Mediasi penyelesaian
sengketa tanah Jumlah mediasi
2 10 04 2 01.02 garapan dalam satu sengketa tanah yang kali 12 36.399.000 12 12 48.273.700 12
daerah Kabupaten/ dilaksanakan
kota

PROGRAM Persentase Ganti

PENEYELESAIAN GANTI kerugian dan santunan
KERUGIAN DAN Tanah untuk
2 10 05 SANTUNAN TANAH pembangunan yang 95.711.000 5 218.456.000 5
UNTUK diselesaikan
PEMBANGUNAN

Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan Jumlah Koordinasi
Santunan Tanah untuk Ganti kerugian tanah
2 10 05 2 01 Pembangunan oleh yang dilaksanakan 95.711.000 5 218.456.000 5
Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

Jumlah Pemanfaatan
Tanah Negara yang
Pengendalian
dikendalikan melalui 625.529.000
2 10 09 2.1 2 Pemanfaatan Tanah 8 8
pengamanansecara
Negara
fisik

Penetapan daftar
masyarakat penerima Jumlah rekomendasi
2 10 05 2 01.01 santunan taah dalam penetapan lokasi yang 24% 59.702.000 24%
satu daerah kabupaten dikeluarkan
kota

2 10 05 2 01.02 Koordinasi dan Jumlah koordinasi ganti kali 4 95.711.000 5 158.754.000 5

Sinkronisasi kerugian tanah kepada
penyelesaian masalah masyarakat untuk
ganti kerugian dan kepentingan 4
 santunan tanah untuk
pemerintah daerah
pembangunan daerah
Kab/ Kota
Kabupaten/ Kota

PERSENTASE ASET
PROGRAM TANAH PEMERINTAH Lokasi 37 37
3.704.099.000
2 10 10 PENATAGUNAAN KOTA YANG 422.560.000
TANAH TERSERTIFIKAT
Bidang Tanah 120 1.120.534.000 120

Penggunaan Tanah Jumlah tanah asset

yang Hamparannya pemerintah kota yang
2 10 10 2 01 dalam satu Daerah diamankan Persen 20 422.560.000 20 32 % 4.824.633.000 32 %
Kabupaten/Kota

Jumlah koordinasi dan

Koordinasi Sinkronisasi sinkronisasi
perencanaan 71.759.000 4 127.127.000
2 10 10 2 01 perencanaan Kali 4 12 12
penggunaan tanah penggunaan tanah
yang dilaksanakan

Pemetaan Zona Nilai Jumlah Setrifikat yang

2 10 10 2 01.02 Tanah Kewenangan terbit Bidang 50 350.801.000 32 % 1.120.534.000 32 %
Kabupaten/Kota 50