Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • RENJA 2023 Penambahan (AWAL)

    Diunggah oleh

    Novia hasuarina
    9 tayangan13 halaman

    Judul Asli

    RENJA 2023 Penambahan (AWAL) (Autosaved) (Autosaved)

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan13 halaman

    RENJA 2023 Penambahan (AWAL)

    Diunggah oleh

    Novia hasuarina

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 13

    REKAPITULASI USULAN RENJA TAHUN 2023

    BADAN PENDAPATAN DAERAH


    KABUPATEN BENGKALIS

    Urusan/Bidang Urusan
    Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/
    Program/ Pagu Forum Renja Rencana Kerja 2023
    Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Kegiatan/
    Kebutuhan Dana/ Pagu Kebutuhan Dana/ Pagu
    Sub Kegiatan Selisih ( lebih/kurang
    Satuan Indikatif Satuan Indikatif
    (Rp.) (Rp.) (Rp.)
    2 3 4 5 6 7 8 9
    UNSUR PENUNJANG URUSAN
    PEMERINTAHAN
    KEUANGAN 40,815,939,253.00 50,846,177,415.00 10,030,238,162.00
    PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan
    URUSAN PEMERINTAHAN layanan administrasi 33,622,093,353.00 37,347,548,615.00 3,725,455,262.00
    DAERAH KABUPATEN/ perkantoran
    Tingkat kesesuaian
    Perencanaan, Penganggaran,
    dokumen perencanaan
    dan Evaluasi Kinerja 571,260,210.00 571,260,210.00 0.00
    dan pelaporan sesuai
    Perangkat Daerah
    standar
    Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen
    Penyusunan Dokumen
    Perencanaan Perencanaan dan laporan Dokumen 170,182,760.00 Dokumen 170,182,760.00 0.00
    Perencanaan Perangkat Daerah
    Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

    Tersedianya Dokumen
    Jumlah Dokumen DPA-
    DPA-SKPD dan
    Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
    Laporan Hasil Dokumen 71,467,450.00 Dokumen 71,467,450.00 0.00
    DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
    Koordinasi Penyusunan
    Dokumen DPA-SKPD
    Dokumen DPA-SKPD

    Tersedianya Dokumen
    Jumlah Dokumen
    Perubahan DPA-SKPD
    Perubahan DPA-SKPD dan
    Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil
    Laporan Hasil Koordinasi Dokumen 77,900,000.00 Dokumen 77,900,000.00 0.00
    Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
    Penyusunan Dokumen
    Dokumen Perubahan
    Perubahan DPA-SKPD
    DPA-SKPD

    Tersedianya Laporan
    Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian
    Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar
    Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Realisasi Kinerja SKPD dan
    Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Laporan Hasil Koordinasi Laporan 165,910,000.00 Laporan 165,910,000.00 0.00
    Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan dan Penyusunan Laporan
    Laporan Capaian Capaian Kinerja dan Ikhtisar
    Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    Realisasi Kinerja

    Terlaksananya Evaluasi
    Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi
    Kinerja Prangkat Laporan 85,800,000.00 Laporan 85,800,000.00 0.00
    Daerah Kinerja Perangkat Daerah
    Daerah

    Persentase Pelaksanaan
    Administrasi Keuangan
    administrasi keuangan 19,695,856,501.00 19,570,603,417.00 -125,253,084.00
    Perangkat Daerah
    sesuai dengan ketentuan

    Jumlah Orang yang


    Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji dan Orang/
    Menenirma Gaji dan 19,695,856,501.00 Orang/bulan 19,570,603,417.00 -125,253,084.00
    ASN Tunjangan ASN bulan
    Tunjangan ASN
    Administrasi Barang Milik Persentase pengelolaan
    Daerah pada Perangkat administrasi barang milik 384,000,000.00 403,200,000.00 19,200,000.00
    Daerah daerah di OPD
    Terlaksananya Jumlah Dokumen
    Pengamanan Barang Milik
    Pengamanan Barang Pengamanan Barang Milik Dokumen 384,000,000.00 Dokumen 403,200,000.00 19,200,000.00
    Daerah
    Milik Daerah Daerah SKPD

    Persentase pengelolaan
    Administrasi Kepegawaian
    administrasi kepegawaian 960,262,600.00 1,200,000,000.00 239,737,400.00
    Perangkat Daerah
    sesuai standar

    Terlakasananya
    Jumlah ASN /Non ASN
    Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan
    yang Mengikuti Kursus,
    Pegawai Berdasarkan Tugas Pelatihan Pegawai Orang 672,852,000.00 Orang 500,000,000.00 -172,852,000.00
    Workshop dan seminar
    dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan
    dalam 1 Tahun
    Fungsi

    Terlaksananya Jumlah Pegawai yang


    Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis melaksanakan Bimtek
    Orang 287,410,600.00 Orang 700,000,000.00 412,589,400.00
    Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-
    Perundang-Undangan undangan dalam 1 Tahun

    Persentase peningkatan
    Administrasi Umum Perangkat
    pelayanan umum 4,789,779,800.00 6,200,000,000.00 1,410,220,200.00
    Daerah
    perangkat daerah

    Tersedianya Komponen Jumlah Paket Komponen


    Penyediaan Komponen Instalasi
    Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
    Listrik/Penerangan Bangunan Paket 219,683,000.00 Paket 450,000,000.00 230,317,000.00
    Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
    Kantor
    Bangunan Kantor disediakan

    Tersedianya
    Jumlah Paket Peralatan dan
    Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan
    Perlengkapan Kantor yang Paket 852,359,200.00 Paket 700,000,000.00 -152,359,200.00
    Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan
    disediakan
    Kantor

    Jumlah Paket bahan


    Penyediaan Bahan Logistik Tersedainya Bahan
    Logistik yang disediakan Paket 304,500,000.00 Paket 400,000,000.00 95,500,000.00
    Kantor Logistik Kantor
    dalam 1 Tahun

    Tersedianya Barang Jumlah Paket barang


    Penyediaan Barang Cetakan dan
    Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Paket 283,551,600.00 Paket 850,000,000.00 566,448,400.00
    Penggandaan
    Penggandaan yang disediakan

    Jumlah Dokumen Bahan


    Tersedianya Bahan
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan
    Bacaan dan Peraturan Dokumen 108,000,000.00 Dokumen 150,000,000.00 42,000,000.00
    Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang
    Perundang-Undangan
    Disediakan
    Terlaksananya Jumlah Laporan
    Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat
    Laporan 2,617,886,000.00 Laporan 3,200,000,000.00 582,114,000.00
    Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi
    Konsultasi SKPD

    Terlaksananya Jumlah Dokumen


    Dukungan Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan
    Pemerintahan Berbasis Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Dokumen 403,800,000.00 Dokumen 450,000,000.00 46,200,000.00
    Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik pada
    pada SKPD SKPD

    Persentase Pemenuhan
    Pengadaan Barang Milik
    Sarana, prasarana dan
    Daerah Penunjang Urusan 1,669,145,000.00 3,350,000,000.00 1,680,855,000.00
    pemeliharaan dalam 1
    Pemerintah Daerah
    Tahun

    Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan


    Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Dinas atau Kendaraan
    Unit 897,648,000.00 Unit 2,000,000,000.00 1,102,352,000.00
    Operasional atau Lapangan Operasional atau Operasional atau Lapangan
    Lapangan yang Disediakan

    Jumlah Paket Mebel yang


    Pengadaaan Mebel Tersedianya Mebel Unit 200,060,000.00 Unit 500,000,000.00 299,940,000.00
    Disediakan

    Jumlah Unit Sarana dan


    Pengadaan Sarana dan
    Tersedianya Peralatan Prasarana Gedung Kantor
    Prasarana Gedung Kantor atau Unit 571,437,000.00 Unit 850,000,000.00 278,563,000.00
    dan Mesin Lainnya atau Bangunan Lainnya
    Bangunan Lainnya
    yang disediakan
    Persentase Penyediaan
    Penyediaan Jasa Penunjang
    Jasa Penunjang Urusan 2,916,955,612.00 3,052,484,988.00 135,529,376.00
    urusan Pemerintahan Daerah
    Pemerintahan Daerah
    Terlaksananya Jumlah Laporan
    Penyediaan Jasa Surat
    Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Laporan 1,785,800,000.00 Laporan 1,789,738,300.00 3,938,300.00
    Menyurat
    Surat Menyurat Menyurat
    Jumlah Laporan
    Tersedianya
    Penyediaan Jasa
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa
    Komunikasi, Sumber Daya Laporan 1,039,246,412.00 Laporan 1,059,946,688.00 20,700,276.00
    Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
    Air dan Listrik yang
    Daya Air dan Listrik
    disediakan
    Jumlah Laporan
    Tersedianya Jasa
    Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa
    Pelayanan Umum Laporan 91,909,200.00 Laporan 202,800,000.00 110,890,800.00
    Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
    Kantor
    yang disediakan
    Persentase Pemenuhan
    Pemeliharaan Barang Milik
    Sarana, prasarana dan
    Daerah Penunjang Urusan 2,634,833,630.00 3,000,000,000.00 365,166,370.00
    pemeliharaan dalam 1
    Pemerintahan Daerah
    Tahun
    Tersedianya Jasa
    Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    Pemeliharaan dan Perorangan atau kendaraan
    Biaya Pemeliharaan dan Pajak
    Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 227,920,830.00 Unit 400,000,000.00 172,079,170.00
    Kendaraan Perorangan Dinas
    Perorangan Dinas atau dipelihara dan dibayarkan
    atau Kendaraan Dinas Jabatan
    Kendaraan Dinas Pajaknya
    Jabatan

    Tersedianya Jasa
    Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
    Pemeliharaan, Pajak, Perorangan atau kendaraan
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
    dan Perizinan Dinas Jabatan yang Unit 342,684,800.00 Unit 600,000,000.00 257,315,200.00
    Perizinan Kendaraan Dinas
    Kendaraan Dinas dipelihara dan dibayarkan
    Operasional atau Lapangan
    Operasional atau Pajak dan Perizinannya
    Lapangan

    Terlaksananya Jumlah Peralatan dan


    Pemeliharaan Peralatan dan
    Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya yang Unit 348,920,000.00 Unit 500,000,000.00 151,080,000.00
    Mesin Lainnya
    dan Mesin Lainnya Dipelihara

    Terlaksananya
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
    Pemeliharaan/Rehabilit
    Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang Unit 1,001,208,000.00 Unit 700,000,000.00 -301,208,000.00
    asi Gedung Kantor dan
    Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi
    Bangunan Lainnya
    Terlaksananya
    Jumlah Sarana dan
    Pemeliharaan/
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung kantor
    Rehabilitasi Sarana dan
    Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya Unit 714,100,000.00 Unit 800,000,000.00 85,900,000.00
    Prasarana Gedung
    Kantor atau Bangunan Lainnya yang
    Kantor atau Bangunan
    Dipelihara/Direhabilitasi
    Lainnya
    PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan
    7,193,845,900.00 13,498,628,800.00 6,304,782,900.00
    PENDAPATAN DAERAH pendapatan daerah
    Persentase pengelolaan
    Kegiatan Pengelolaan
    dan Pendapatan Daerah 7,193,845,900.00 13,498,628,800.00 6,304,782,900.00
    Pendapatan Daerah
    yang meningkat

    Tersedianya Rencana
    Perencanaan pengelolaan pajak Jumlah Dokumen Rencana
    Pengelolaan Pajak Dokumen 232,274,900.00 Dokumen 531,811,300.00 299,536,400.00
    daerah Pengelolaan Pajak Daerah
    Daerah

    Tersedianya Analisa
    Jumlah Dokumen Hasil
    dan Terlaksananya
    Analisa dan Pengembangan Analisis Pajak, Jumlah
    Pengembangan Pajak
    Pajak Daerah, serta Penyusunan Laporan Pengembangan Dokumen 481,146,000.00 Dokumen 807,685,000.00 326,539,000.00
    Daerah, serta
    Kebijakan Pajak Daerah. Pajak Daerah dan
    Penyusunan Kebijakan
    Kebijakan Pajak Daerah
    Pajak Daerah.

    Terlaksananya Jumlah Laporan


    Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
    Laporan 374,192,800.00 Laporan 1,574,999,000.00 1,200,806,200.00
    Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan dan Penyebarluasan
    Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah

    Tersedianya Sarana
    Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan
    dan Prasarana Sarana dan Sarana dan
    Prasarana Pengelolaan Pajak Prasarana Pengelolaan 524,312,200.00 741,136,000.00 216,823,800.00
    Pengelolaan Pajak Prasarana Prasarana
    Daerah Pajak Daerah
    Daerah

    Jumlah Laporan Hasil


    Tersedianya Data
    Pendataan dan Pendaftaran
    Pendataan dan Pendaftaran Obejk ajak, Subjek
    Objek Pajak Daerah, Laporan 1,038,612,000.00 Laporan 700,080,000.00 -338,532,000.00
    Objek Pajak Daerah Pajak dan Wajib Pajak
    Subyek Pajak Daerah dan
    Daerah
    Wajib Pajak Daerah
    Terlaksananya
    Jumlah Laporan Hasil
    Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pengolahan,
    Pengolahan, Pemeliharaan,
    Pelaporan Basis Data Pajak Pemeliharaan, dan Laporan 593,481,000.00 Laporan 1,323,963,000.00 730,482,000.00
    dan Pelaporan Basis Data
    Daerah Pelaporan Basis Data
    Pajak Daerah
    Pajak Daerah

    Penilaian Pajak Bumi dan


    Bangunan Perdesaan dan Tersedianya Jumlah
    Jumlah Objek Pajak yang Obyek Obyek
    Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Objek Pajak yang 236,030,000.00 1,371,866,000.00 1,135,836,000.00
    disesuaikan NJOP nya Pajak Pajak
    Perolehan Hak atas Tanah dan Disesuaikan NJOP nya
    Bangunan (BPHTB)

    Tersedainya Dokumen
    Jumlah Dokumen
    Penetapan Wajib Pajak Daerah Ketetapan Pajak Dokumen 122,496,000.00 Dokumen 253,374,000.00 130,878,000.00
    Ketetapan Pajak Daerah
    Daerah

    Tersedianya Layanan
    Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan
    dan Konsultasi Pajak Layanan 551,072,600.00 Layanan 550,000,000.00 -1,072,600.00
    Daerah Konsultasi Pajak Daerah
    Daerah

    Terlaksananya Jumlah Data Pelaporan


    Penelitian dan Verifikasi Data Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah yang telah
    Dokumen 287,272,900.00 Dokumen 849,028,000.00 561,755,100.00
    Pelaporan Pajak Daerah Data Pelaporan Pajak Dilakukan Penelitian dan
    Daerah Verifikasi

    Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil


    Penagihan Pajak Daerah Penagihan Pajak Pelaksanaan Penagihan Dokumen 839,444,100.00 Dokumen 1,650,000,000.00 810,555,900.00
    Daerah Pajak Daerah
    Terlaksananya
    Jumlah Dokumen Hasil
    Penyelesaian Keberatan Pajak Penyelesaian
    Penyelesaian Keberatan Dokumen 139,153,100.00 Dokumen 211,272,700.00 72,119,600.00
    Daerah Keberatan Pajak
    Pajak Daerah
    Daerah

    Terlaksananya
    Jumlah Dokumen Hasil
    Pemeriksaan serta
    Pengendalian, Pemeriksaan dan Pemeriksaan serta
    Pengendalian dan Dokumen 887,492,500.00 Dokumen 1,575,000,000.00 687,507,500.00
    Pengawasan Pajak Daerah Pengendalian dan
    Pengawasan Pajak
    Pengawasan Pajak Daerah
    Daerah

    Terlaksananya
    Jumlah Laporan Hasil
    Pembinaan dan
    Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengwasan
    Pengawasan Laporan 686,865,800.00 Laporan 1,058,413,800.00 371,548,000.00
    Pengelolaan Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi
    Pengelolaan Retribusi
    Daerah
    Daerah

    Terlaksananya Upaya Jumlah Laporan


    Elektronifikasi Transaksi Mengubah Transaksi Perkembangan
    Laporan 200,000,000.00 Laporan 300,000,000.00 100,000,000.00
    Pemerintah Daerah Tunai Menjadi Non Elektronifikasi Transaksi
    Tunai Pemerintah Daerah

    Bengkalis, April 2022


    KEPALA
    KepalaBADAN
    Badan Pendapatan
    PENDAPATANdaerah
    DAERAH
    KABUPATEN BENGKALIS

    SYAHRUDDIN, SH., MM
    Pembina
    NIP. 19730105 199703 1 005
    40,815,939,253.00

    571,260,210.00

    Perubahan 2022

    20,763,358,641.00

    Murni 2023

    19,570,603,417.00

    19,695,856,501

    1,067,502,140.00
    REKAPITULASI USULAN RENJA TAHUN 2023
    BADAN PENDAPATAN DAERAH
    KABUPATEN BENGKALIS

    Urusan/Bidang Urusan
    Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/
    Kode Rekening Program/ Pagu Forum Renja
    Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Kegiatan/

    Sub Kegiatan
    Satuan

    1 2 3 4 5
    UNSUR PENUNJANG URUSAN
    5
    PEMERINTAHAN
    5:02 KEUANGAN
    PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan
    5:02:01 URUSAN PEMERINTAHAN layanan administrasi
    DAERAH KABUPATEN/ perkantoran
    Perencanaan, Penganggaran, Tingkat kesesuaian dokumen
    5.02.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan dan pelaporan
    Daerah sesuai standar
    Jumlah Dokumen Perencanaan
    Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen
    5.02.01.2.01.01 dan laporan Kinerja Perangkat Dokumen
    Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
    Daerah

    Tersedianya Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD


    Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi
    5.02.01.2.01.04 Dokumen
    SKPD Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen DPA-
    Dokumen DPA-SKPD SKPD

    Tersedianya Dokumen
    Jumlah Dokumen Perubahan
    Perubahan DPA-SKPD dan
    Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
    5.02.01.2.01.05 Laporan Hasil Koordinasi Dokumen
    Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan
    Penyusunan Dokumen
    Dokumen Perubahan DPA-SKPD
    Perubahan DPA-SKPD

    Tersedianya Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja


    Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
    Koordinasi dan Penyusunan
    Kinerja SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil
    5.02.01.2.01.06 Laporan Capaian Kinerja dan Laporan
    Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi dan Penyusunan
    Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan
    Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Evaluasi Kinerja Perangkat Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
    5.02.01.2.01.07 Laporan
    Daerah Prangkat Daerah Perangkat Daerah
    Persentase Pelaksanaan
    Administrasi Keuangan
    5.02.01.2.02 administrasi keuangan sesuai
    Perangkat Daerah
    dengan ketentuan
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menenirma Orang/
    5.02.01.2.02.01
    ASN ASN Gaji dan Tunjangan ASN bulan
    Persentase pengelolaan
    Administrasi Barang Milik
    5.02.01.2.03 administrasi barang milik
    Daerah pada Perangkat Daerah
    daerah di OPD
    Terlaksananya Pengamanan Jumlah Dokumen Pengamanan
    5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah Dokumen
    Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah SKPD
    Persentase pengelolaan
    Administrasi Kepegawaian
    5.02.01.2.05 administrasi kepegawaian
    Perangkat Daerah
    sesuai standar

    Pendidikan dan Pelatihan Terlakasananya Pendidikan dan Jumlah ASN /Non ASN yang
    5.02.01.2.05.09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Mengikuti Kursus, Workshop dan Orang
    Fungsi Tugas dan Fungsi seminar dalam 1 Tahun
    Jumlah Pegawai yang
    Terlaksananya Bimbingan Teknis
    Bimbingan Teknis Implementasi melaksanakan Bimtek Peraturan
    5.02.01.2.05.11 Implementasi Peraturan Orang
    Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan dalam 1
    Perundang-Undangan
    Tahun

    Persentase peningkatan
    Administrasi Umum Perangkat
    5.02.01.2.06 pelayanan umum perangkat
    Daerah
    daerah

    Jumlah Paket Komponen


    Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi
    Instalasi Listrik/Penerangan
    5.02.01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Paket
    Bangunan Kantor yang
    Kantor Kantor
    disediakan

    Tersedianya Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan


    Penyediaan Peralatan dan
    5.02.01.2.06.02 Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Paket
    Perlengkapan Kantor
    Kantor disediakan

    Penyediaan Bahan Logistik Tersedainya Bahan Logistik Jumlah Paket bahan Logistik
    5.02.01.2.06.04 Paket
    Kantor Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun
    Jumlah Paket barang Cetakan
    Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan
    5.02.01.2.06.05 dan Penggandaan yang Paket
    Penggandaan Penggandaan
    disediakan

    Jumlah Dokumen Bahan Bacaan


    Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan
    5.02.01.2.06.06 dan Peraturan Perundang- Dokumen
    Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
    undangan yang Disediakan

    Jumlah Laporan
    Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Penyelenggaraan
    5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Laporan
    Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
    Koordinasi dan Konsultasi SKPD

    Terlaksananya Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan


    Dukungan Pelaksanaan Sistem
    Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem
    5.02.01.2.06.11 Pemerintahan Berbasis Elektronik Dokumen
    Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis
    pada SKPD
    pada SKPD Elektronik pada SKPD

    Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan


    5.02.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Sarana, prasarana dan
    Daerah pemeliharaan dalam 1 Tahun

    Jumlah Unit Kendaraan Dinas


    Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas
    5.02.01.2.07.02 atau Kendaraan Operasional Unit
    Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
    atau Lapangan yang Disediakan

    Jumlah Paket Mebel yang


    5.02.01.2.07.05 Pengadaaan Mebel Tersedianya Mebel Unit
    Disediakan

    Jumlah Unit Sarana dan


    Pengadaan Sarana dan
    Tersedianya Peralatan dan Mesin Prasarana Gedung Kantor atau
    5.02.01.2.07.10 Prasarana Gedung Kantor atau Unit
    Lainnya Bangunan Lainnya yang
    Bangunan Lainnya
    disediakan

    Persentase Penyediaan Jasa


    Penyediaan Jasa Penunjang
    5.02.01.2.08 Penunjang Urusan
    urusan Pemerintahan Daerah
    Pemerintahan Daerah
    Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
    5.02.01.2.08.01 Laporan
    Menyurat Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat
    Tersedianya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
    Penyediaan Jasa Komunikasi,
    5.02.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Daya Air Jasa Komunikasi, Sumber Daya Laporan
    Sumber Daya Air dan Listrik
    dan Listrik Air dan Listrik yang disediakan
    Jumlah Laporan Penyediaan
    Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan
    5.02.01.2.08.04 Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan
    Umum Kantor Umum Kantor
    yang disediakan
    Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemenuhan
    5.02.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Sarana, prasarana dan
    Pemerintahan Daerah pemeliharaan dalam 1 Tahun

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas


    Biaya Pemeliharaan dan Pajak Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan atau kendaraan
    5.02.01.2.09.01 Unit
    Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Jabatan yang dipelihara
    atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya
    Jumlah Kendaraan Dinas
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan,
    Perorangan atau kendaraan
    Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
    5.02.01.2.09.02 Dinas Jabatan yang dipelihara Unit
    Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas
    dan dibayarkan Pajak dan
    Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
    Perizinannya

    Pemeliharaan Peralatan dan Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin


    5.02.01.2.09.06 Unit
    Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
    Terlaksananya
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
    Pemeliharaan/Rehabilitasi
    5.02.01.2.09.09 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang Unit
    Gedung Kantor dan Bangunan
    Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi
    Lainnya
    Terlaksananya Pemeliharaan/ Jumlah Sarana dan Prasarana
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
    Rehabilitasi Sarana dan Gedung kantor atau Bangunan
    5.02.01.2.09.10 dan Prasarana Gedung Kantor Unit
    Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang
    atau Bangunan Lainnya
    Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
    PROGRAM PENGELOLAAN Persentase pengelolaan
    5:02:04
    PENDAPATAN DAERAH pendapatan daerah
    Persentase pengelolaan dan
    Kegiatan Pengelolaan
    5.02.04.2.01 Pendapatan Daerah yang
    Pendapatan Daerah
    meningkat

    Perencanaan pengelolaan pajak Tersedianya Rencana Jumlah Dokumen Rencana


    5.02.04.2.01.01 Dokumen
    daerah Pengelolaan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah

    Tersedianya Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analisis


    Analisa dan Pengembangan
    Terlaksananya Pengembangan Pajak, Jumlah Laporan
    5.02.04.2.01.02 Pajak Daerah, serta Penyusunan Dokumen
    Pajak Daerah, serta Penyusunan Pengembangan Pajak Daerah
    Kebijakan Pajak Daerah.
    Kebijakan Pajak Daerah. dan Kebijakan Pajak Daerah

    Terlaksananya Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan


    Penyuluhan dan Penyebarluasan
    5.02.04.2.01.03 Penyebarluasan Kebijakan Pajak Penyuluhan dan Penyebarluasan Laporan
    Kebijakan Pajak Daerah
    Daerah Kebijakan Pajak Daerah

    Penyediaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan


    Jumlah Sarana dan Prasarana Sarana dan
    5.02.04.2.01.04 Prasarana Pengelolaan Pajak Prasarana Pengelolaan Pajak
    Pengelolaan Pajak Daerah Prasarana
    Daerah Daerah

    Jumlah Laporan Hasil Pendataan


    Tersedianya Data Obejk ajak,
    Pendataan dan Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak
    5.02.04.2.01.05 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Laporan
    Objek Pajak Daerah Daerah, Subyek Pajak Daerah
    Daerah
    dan Wajib Pajak Daerah

    Jumlah Laporan Hasil


    Pengolahan, Pemeliharaan, dan Terlaksananya Pengolahan,
    Pengolahan, Pemeliharaan, dan
    5.02.04.2.01.06 Pelaporan Basis Data Pajak Pemeliharaan, dan Pelaporan Laporan
    Pelaporan Basis Data Pajak
    Daerah Basis Data Pajak Daerah
    Daerah

    Penilaian Pajak Bumi dan


    Bangunan Perdesaan dan
    Tersedianya Jumlah Objek Pajak Jumlah Objek Pajak yang Obyek
    5.02.04.2.01.07 Perkotaan (PBB-P2) serta Bea
    yang Disesuaikan NJOP nya disesuaikan NJOP nya Pajak
    Perolehan Hak atas Tanah dan
    Bangunan (BPHTB)
    Tersedainya Dokumen Ketetapan Jumlah Dokumen Ketetapan
    5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Dokumen
    Pajak Daerah Pajak Daerah

    Pelayanan dan Konsultasi Pajak Tersedianya Layanan dan Jumlah Layanan dan Konsultasi
    5.02.04.2.01.09 Layanan
    Daerah Konsultasi Pajak Daerah Pajak Daerah

    Terlaksananya Penelitian dan Jumlah Data Pelaporan Pajak


    Penelitian dan Verifikasi Data
    5.02.04.2.01.10 Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah Dilakukan Dokumen
    Pelaporan Pajak Daerah
    Daerah Penelitian dan Verifikasi

    Jumlah Dokumen Hasil


    Terlaksananya Penagihan Pajak
    5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan Pajak Dokumen
    Daerah
    Daerah
    Jumlah Dokumen Hasil
    Penyelesaian Keberatan Pajak Terlaksananya Penyelesaian
    5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Dokumen
    Daerah Keberatan Pajak Daerah
    Daerah
    Terlaksananya Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil
    Pengendalian, Pemeriksaan dan
    5.02.04.2.01.13 serta Pengendalian dan Pemeriksaan serta Pengendalian Dokumen
    Pengawasan Pajak Daerah
    Pengawasan Pajak Daerah dan Pengawasan Pajak Daerah

    Terlaksananya Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil


    Pembinaan dan Pengawasan
    5.02.04.2.01.14 Pengawasan Pengelolaan Pembinaan dan Pengwasan Laporan
    Pengelolaan Retribusi Daerah
    Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah

    Terlaksananya Upaya Mengubah Jumlah Laporan Perkembangan


    Elektronifikasi Transaksi
    5.02.04.2.01.15 Transaksi Tunai Menjadi Non Elektronifikasi Transaksi Laporan
    Pemerintah Daerah
    Tunai Pemerintah Daerah
    NJA TAHUN 2023
    N DAERAH
    NGKALIS

    Pagu Forum Renja Rencana Kerja 2023

    Kebutuhan Dana/ Pagu Kebutuhan Dana/ Pagu


    Selisih ( lebih/kurang
    Indikatif Satuan Indikatif
    (Rp.) (Rp.) (Rp.)
    6 7 8 9

    40,815,939,253.00
    40,815,939,253.00 50,833,026,719.00 10,017,087,466.00 4,000,000,000.00

    33,622,093,353.00 39,364,417,019.00 5,742,323,666.00


    -

    571,260,210.00 571,260,210.00 0.00

    170,182,760.00 Dokumen 170,182,760.00 0.00

    71,467,450.00 Dokumen 71,467,450.00 0.00

    77,900,000.00 Dokumen 77,900,000.00 0.00

    165,910,000.00 Laporan 165,910,000.00 0.00

    85,800,000.00 Laporan 85,800,000.00 0.00

    19,695,856,501.00 20,985,112,621.00 1,289,256,120.00

    19,695,856,501.00 Orang/bulan 20,985,112,621.00 1,289,256,120.00


    Perubahan 2022

    384,000,000.00 403,200,000.00 19,200,000.00


    20,763,358,641.00
    384,000,000.00 Dokumen 403,200,000.00 19,200,000.00

    960,262,600.00 1,300,000,000.00 339,737,400.00


    Murni 2023

    672,852,000.00 Orang 600,000,000.00 -72,852,000.00

    20,985,112,621.00
    287,410,600.00 Orang 700,000,000.00 412,589,400.00 19,695,856,501

    4,789,779,800.00 6,602,359,200.00 1,812,579,400.00


    1,067,502,140.00

    219,683,000.00 Paket 650,000,000.00 430,317,000.00

    852,359,200.00 Paket 852,359,200.00 0.00

    304,500,000.00 Paket 450,000,000.00 145,500,000.00

    283,551,600.00 Paket 850,000,000.00 566,448,400.00

    108,000,000.00 Dokumen 150,000,000.00 42,000,000.00

    2,617,886,000.00 Laporan 3,200,000,000.00 582,114,000.00

    403,800,000.00 Dokumen 450,000,000.00 46,200,000.00

    1,669,145,000.00 3,000,000,000.00 1,330,855,000.00

    897,648,000.00 Unit 1,500,000,000.00 602,352,000.00

    200,060,000.00 Unit 600,000,000.00 399,940,000.00


    51,871,938.00

    571,437,000.00 Unit 900,000,000.00 328,563,000.00

    2,916,955,612.00 3,052,484,988.00 135,529,376.00

    1,785,800,000.00 Laporan 1,789,738,300.00 3,938,300.00

    1,039,246,412.00 Laporan 1,059,946,688.00 20,700,276.00

    91,909,200.00 Laporan 202,800,000.00 110,890,800.00


    202800000

    2,634,833,630.00 3,450,000,000.00 815,166,370.00

    227,920,830.00 Unit 500,000,000.00 272,079,170.00


    342,684,800.00 Unit 600,000,000.00 257,315,200.00

    348,920,000.00 Unit 650,000,000.00 301,080,000.00

    1,001,208,000.00 Unit 1,000,000,000.00 -1,208,000.00

    714,100,000.00 Unit 700,000,000.00 -14,100,000.00

    7,193,845,900.00 11,468,609,700.00 4,274,763,800.00

    7,193,845,900.00 11,468,609,700.00 4,274,763,800.00

    232,274,900.00 Dokumen 400,000,000.00 167,725,100.00

    481,146,000.00 Dokumen 700,000,000.00 218,854,000.00

    374,192,800.00 Laporan 1,500,000,000.00 1,125,807,200.00

    Sarana dan
    524,312,200.00 500,000,000.00 -24,312,200.00
    Prasarana

    1,038,612,000.00 Laporan 750,000,000.00 -288,612,000.00

    593,481,000.00 Laporan 823,963,000.00 230,482,000.00

    Obyek
    236,030,000.00 1,500,000,000.00 1,263,970,000.00
    Pajak

    122,496,000.00 Dokumen 253,374,000.00 130,878,000.00

    551,072,600.00 Layanan 550,000,000.00 -1,072,600.00

    287,272,900.00 Dokumen 400,000,000.00 112,727,100.00

    839,444,100.00 Dokumen 1,500,000,000.00 660,555,900.00

    139,153,100.00 Dokumen 211,272,700.00 72,119,600.00


    887,492,500.00 Dokumen 1,100,000,000.00 212,507,500.00

    686,865,800.00 Laporan 1,030,000,000.00 343,134,200.00

    200,000,000.00 Laporan 250,000,000.00 50,000,000.00

    Bengkalis, April 2022


    KEPALA
    KepalaBADAN
    Badan PENDAPATAN
    Pendapatan daerah
    DAERAH
    KABUPATEN BENGKALIS

    SYAHRUDDIN, SH., MM
    Pembina
    NIP. 19730105 199703 1 005
    44,815,939,253.00 ###

    571,260,210.00

    Anda mungkin juga menyukai