KODE 2023 2024 2025 2026

BIDANG URUSAN/
URUSAN/UNSUR

BIDANG UNSUR

SUB KEGIATAN
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN LOKASI

PROGRAM

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Rp. 12,165,000,000.00 Rp. 12,315,000,000.00 Rp. 12,665,000,000.00 Rp. 12,765,000,000.00
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
X XX 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Rp. 700,000,000.00 Rp. 700,000,000.00 Rp. 700,000,000.00 Rp. 700,000,000.00
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja
X XX 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Manokwari 1 Rp. 250,000,000.00 1 Rp. 250,000,000.00 1 Rp. 250,000,000.00 1 Rp. 250,000,000.00
Daerah
X XX 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen Manokwari 1 Rp. 200,000,000.00 1 Rp. 200,000,000.00 1 Rp. 200,000,000.00 1 Rp. 200,000,000.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SKPD
X XX 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Dokumen Manokwari 1 Rp. 100,000,000.00 1 Rp. 100,000,000.00 1 Rp. 100,000,000.00 1 Rp. 100,000,000.00
SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
X XX 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

X XX 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Dokumen - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD
X XX 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Manokwari 1 Rp. 100,000,000.00 1 Rp. 100,000,000.00 1 Rp. 100,000,000.00 1 Rp. 100,000,000.00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
X XX 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan Manokwari 1 Rp. 50,000,000.00 1 Rp. 50,000,000.00 1 Rp. 50,000,000.00 1 Rp. 50,000,000.00
Daerah Daerah
X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Rp. 2,225,000,000.00 Rp. 2,225,000,000.00 Rp. 2,225,000,000.00 Rp. 2,225,000,000.00
Perangkat Daerah yang Tepat Waktu
X XX 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/ Bulan - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Tunjangan ASN
X XX 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Dokumen Manokwari 1 Rp. 2,000,000,000.00 1 Rp. 2,000,000,000.00 1 Rp. 2,000,000,000.00 1 Rp. 2,000,000,000.00
Pelaksanaan Tugas ASN
X XX 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Dokumen Manokwari - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X XX 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen Manokwari 1 Rp. 75,000,000.00 1 Rp. 75,000,000.00 1 Rp. 75,000,000.00 1 Rp. 75,000,000.00
Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD
X XX 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Manokwari 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00
Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
X XX 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Dokumen - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
X XX 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X XX 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Dokumen - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
X XX 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Rp. 225,000,000.00 Rp. 225,000,000.00 Rp. 225,000,000.00 Rp. 225,000,000.00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik

X XX 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Milik Daerah SKPD Daerah SKPD SKPD
X XX 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah SKPD Daerah SKPD
X XX 01 1.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Laporan Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
X XX 01 1.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Laporan Manokwari 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00
Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Daerah pada
SKPD
X XX 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Laporan Manokwari 1 Rp. 75,000,000.00 1 Rp. 75,000,000.00 1 Rp. 75,000,000.00 1 Rp. 75,000,000.00
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
X XX 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Laporan Rp. Rp. Rp. Rp.
SKPD Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
X XX 01 1.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
X XX 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Jumlah Pendapatan Daerah Perangkat Daerah Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
Perangkat Daerah

X XX 01 1.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah Daerah
X XX 01 1.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Retribusi Daerah dan Kebijakan
Daerah Retribusi Daerah
X XX 01 1.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Laporan Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah Kebijakan Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah
X XX 01 1.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah Daerah
 KODE 2023 2024 2025 2026
BIDANG URUSAN/
URUSAN/UNSUR

BIDANG UNSUR

SUB KEGIATAN
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN LOKASI

PROGRAM

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

01 (Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi Rp. Rp. Rp. Rp.
yang Membutuhkan Pendataan dan
Pendaftaran)
X XX 01 1.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Laporan Rp. Rp. Rp. Rp.
Pelaporan Data Retribusi Daerah Pelaporan Data Retribusi Daerah
(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi Rp. Rp. Rp. Rp.
yang Membutuhkan Pendataan dan
Pendaftaran)
X XX 01 1.04 06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah
(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi Rp. Rp. Rp. Rp.
yang Membutuhkan Pendataan dan
Pendaftaran)
X XX 01 1.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Rp. Rp. Rp. Rp.
Daerah
X XX 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Rp. 1,600,000,000.00 Rp. 1,600,000,000.00 Rp. 1,800,000,000.00 Rp. 1,600,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

X XX 01 1.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Manokwari 1 Rp. 200,000,000.00 1 Rp. 200,000,000.00 1 Rp. 200,000,000.00 1 Rp. 200,000,000.00
Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai
X XX 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Paket Manokwari - Rp. - - Rp. - 100 Rp. 200,000,000.00 - Rp. -
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapan
X XX 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Dokumen Manokwari 1 Rp. 250,000,000.00 1 Rp. 250,000,000.00 1 Rp. 250,000,000.00 1 Rp. 250,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
X XX 01 1.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Kepegawaian Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian
X XX 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai
X XX 01 1.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Orang Rp. Rp. Rp. Rp.
Pensiun
X XX 01 1.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Laporan Rp. Rp. Rp. Rp.
Melaksanakan Tugas dalam Melaksanakan Tugas Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
X XX 01 1.05 08 Pemindahan Tugas ASN Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan Orang Rp. Rp. Rp. Rp.
X XX 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Orang Rp. Rp. Rp. Rp.
dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
X XX 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Orang Manokwari 80 Rp. 350,000,000.00 80 Rp. 350,000,000.00 80 Rp. 350,000,000.00 80 Rp. 350,000,000.00
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
X XX 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Orang Manokwari 20 Rp. 800,000,000.00 20 Rp. 800,000,000.00 20 Rp. 800,000,000.00 20 Rp. 800,000,000.00
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Rp. 4,350,000,000.00 Rp. 4,400,000,000.00 Rp. 4,450,000,000.00 Rp. 4,600,000,000.00
yang Akuntabel
X XX 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Paket Manokwari 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00 1 Rp. 150,000,000.00
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan

X XX 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket Manokwari 3 Rp. 350,000,000.00 3 Rp. 350,000,000.00 3 Rp. 350,000,000.00 3 Rp. 350,000,000.00
yang Disediakan
X XX 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket Rp. Rp. Rp. Rp.
Disediakan
X XX 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket Rp. Rp. Rp. Rp.
Disediakan
X XX 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Paket Manokwari 5 Rp. 750,000,000.00 5 Rp. 750,000,000.00 5 Rp. 750,000,000.00 5 Rp. 750,000,000.00
Disediakan
X XX 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
Undangan Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
X XX 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket Manokwari 1 Rp. 250,000,000.00 1 Rp. 300,000,000.00 1 Rp. 350,000,000.00 1 Rp. 500,000,000.00
X XX 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Manokwari Rp. Rp. Rp. Rp.
X XX 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan Manokwari 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X XX 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dokumen Rp. Rp. Rp. Rp.
SKPD SKPD
X XX 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Dokumen Manokwari 1 Rp. 350,000,000.00 1 Rp. 350,000,000.00 1 Rp. 350,000,000.00 1 Rp. 350,000,000.00
Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X XX 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

X XX 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
X XX 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Lapangan Lapangan Lapangan yang Disediakan
X XX 01 1.07 03 Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
X XX 01 1.07 04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
yang Disediakan
X XX 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket Rp. Rp. Rp. Rp.
X XX 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Disediakan
X XX 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
X XX 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
 KODE 2023 2024 2025 2026
BIDANG URUSAN/
URUSAN/UNSUR

BIDANG UNSUR

SUB KEGIATAN
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN LOKASI

PROGRAM

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

X XX 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Lainnya Lainnya Lainnya yang Disediakan
X XX 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
X XX 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah WaktuPenyediaan Jasa Penunjang Rp. 765,000,000.00 Rp. 815,000,000.00 Rp. 865,000,000.00 Rp. 915,000,000.00
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah
X XX 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan Manokwari 1 Rp. 15,000,000.00 1 Rp. 15,000,000.00 1 Rp. 15,000,000.00 1 Rp. 15,000,000.00
X XX 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Laporan Manokwari 3 Rp. 250,000,000.00 3 Rp. 300,000,000.00 3 Rp. 350,000,000.00 3 Rp. 400,000,000.00
Listrik Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X XX 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Laporan Rp. Rp. Rp. Rp.
Kantor Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Manokwari 1 Rp. 500,000,000.00 1 Rp. 500,000,000.00 1 Rp. 500,000,000.00 1 Rp. 500,000,000.00
Umum Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah waktu pemeliharaan barang milik Rp. 2,300,000,000.00 Rp. 2,350,000,000.00 Rp. 2,400,000,000.00 Rp. 2,500,000,000.00
Urusan Pemerintahan Daerah daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

X XX 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Unit Manokwari 15 Rp. 300,000,000.00 15 Rp. 350,000,000.00 15 Rp. 400,000,000.00 15 Rp. 500,000,000.00
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
X XX 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit Manokwari 15 Rp. 100,000,000.00 15 Rp. 100,000,000.00 15 Rp. 100,000,000.00 15 Rp. 100,000,000.00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan
Lapangan Lapangan Perizinannya
X XX 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Dibayarkan Perizinannya
X XX 01 1.09 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
dan Perizinan Alat Angkutan Darat dan Perizinan Alat Angkutan Darat Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
Tak Bermotor Tak Bermotor
X XX 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit Manokwari 20 Rp. 350,000,000.00 20 Rp. 350,000,000.00 20 Rp. 350,000,000.00 20 Rp. 350,000,000.00
X XX 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Mesin Lainnya Dipelihara
X XX 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
X XX 01 1.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit Manokwari Rp. Rp. Rp. Rp.
X XX 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit Manokwari 2 Rp. 1,000,000,000.00 2 Rp. 1,000,000,000.00 2 Rp. 1,000,000,000.00 2 Rp. 1,000,000,000.00
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X XX 01 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Unit Manokwari 5 Rp. 350,000,000.00 5 Rp. 350,000,000.00 5 Rp. 350,000,000.00 5 Rp. 350,000,000.00
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
X XX 01 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Unit Manokwari 3 Rp. 200,000,000.00 3 Rp. 200,000,000.00 3 Rp. 200,000,000.00 3 Rp. 200,000,000.00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
X XX 01 1.09 012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Ha Rp. Rp. Rp. Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Rp. 35,510,000,000.00 Rp. 49,940,000,000.00 Rp. 35,539,000,000.00 Rp. 43,355,000,000.00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA Persentase Pengembangan Daya Saing Rp. 7,250,000,000.00 Rp. 7,325,000,000.00 Rp. 7,779,000,000.00 Rp. 8,045,000,000.00
SAING KEPEMUDAAN Kepemudaan

2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Rp. 7,250,000,000.00 Rp. 7,075,000,000.00 Rp. 7,779,000,000.00 Rp. 7,545,000,000.00
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pengembangan Kepemudaan
Kewenangan Provinsi
2 19 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Orang Papua Barat 7 Rp. 1,200,000,000.00 7 Rp. 1,310,000,000.00 7 Rp. 1,370,000,000.00 7 Rp. 1,450,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas
Pelopor Provinsi Saing Pemuda Pelopor Provinsi Daya Saingnya
- PPAN Papua Barat 4 Rp. 600,000,000.00 4 Rp. 660,000,000.00 4 Rp. 670,000,000.00 4 Rp. 700,000,000.00

- PPAP Papua Barat 3 Rp. 600,000,000.00 3 Rp. 650,000,000.00 3 Rp. 700,000,000.00 3 Rp. 750,000,000.00

2 19 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Orang Papua Barat 50 Rp. 800,000,000.00 50 Rp. 800,000,000.00 50 Rp. 800,000,000.00 50 Rp. 800,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas
Muda Provinsi Daya Saingnya
2 19 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Orang Papua Barat 5 Rp. 500,000,000.00 5 Rp. 550,000,000.00 5 Rp. 600,000,000.00 5 Rp. 650,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya
Provinsi Pemuda Kader Provinsi Saingnya
2 19 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Orang Papua Barat, 93 Rp. 2,700,000,000.00 93 Rp. 2,765,000,000.00 93 Rp. 2,830,000,000.00 93 Rp. 2,895,000,000.00
Pengibar Bendera Pengibar Bendera Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Luar Daerah
Bendera
- Paskibraka Provinsi Papua Barat 80 Rp. 2,500,000,000.00 80 Rp. 2,550,000,000.00 80 Rp. 2,600,000,000.00 80 Rp. 2,650,000,000.00

- Paskibraka Nasional Luar Daerah 13 Rp. 200,000,000.00 13 Rp. 215,000,000.00 13 Rp. 230,000,000.00 13 Rp. 245,000,000.00

2 19 02 1.01 05 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi Unit Rp. Rp. Rp. Rp.
Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan
Sarana Kepemudaan Provinsi
 KODE 2023 2024 2025 2026
BIDANG URUSAN/
URUSAN/UNSUR

BIDANG UNSUR

SUB KEGIATAN
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN LOKASI

PROGRAM

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

2 19 02 1.01 06 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Dokumen Papua Barat 5 Rp. 500,000,000.00 5 Rp. 500,000,000.00 5 Rp. 500,000,000.00 5 Rp. 500,000,000.00
Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan
Berprestasi
2 19 02 1.01 07 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Terlaksananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Orang - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan
Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam
Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan
Keputusan Program Strategis Kepemudaan Pengambilan Keputusan Program Strategis Pengambilan Keputusan Program Strategis
Kepemudaan Kepemudaan
2 19 02 1.01 08 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Dokumen - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Melalui Implementasi Rencana Aksi
Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
2 19 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang Papua Barat 75 Rp. 1,550,000,000.00 25 Rp. 1,150,000,000.00 75 Rp. 1,679,000,000.00 25 Rp. 1,250,000,000.00
Kesukarelawanan Pemuda Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan
dari Seluruh Kabupaten/Kota Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota
- Pelatihan dan Pengembangan Pemuda Peduli Papua Barat 5 Rp. 300,000,000.00 5 Rp. 350,000,000.00 5 Rp. 400,000,000.00 5 Rp. 450,000,000.00
Lingkungan Bersih dan Asrih (PEPELINGASIH)
- Pelatihan IMTAQ Papua Barat 5 Rp. 300,000,000.00 5 Rp. 300,000,000.00 5 Rp. 300,000,000.00 5 Rp. 300,000,000.00

- Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Papua Barat 5 Rp. 300,000,000.00 5 Rp. 300,000,000.00
Tingkat Dasar
- Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Papua Barat 5 Rp. 300,000,000.00 5 Rp. 300,000,000.00
Tingkat Lanjutan
- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar Papua Barat 60 Rp. 650,000,000.00 60 Rp. 679,000,000.00

- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Lanjutan Luar Daerah 10 Rp. 200,000,000.00 10 Rp. 200,000,000.00

2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Pemberdayaan, dan Pengembangan Rp. - Rp. 250,000,000.00 Rp. - Rp. 500,000,000.00
Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Organisasi Kepemudaan

2 19 02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

1.02 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan Orang - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Melalui dengan Dunia Usaha
Melalui Kemitraan dengan Dunia Kemitraan dengan Dunia Usaha
Usaha
2 19 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Meningkatnya Kapasitas Organisasi Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Dokumen - - Rp. - - Rp. 250,000,000.00 - Rp. - - Rp. 500,000,000.00
Provinsi Kepemudaan Provinsi Organisasi Kepemudaan Provinsi
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING Persentase Pengembangan Daya Saing Rp. 27,760,000,000.00 Rp. 42,065,000,000.00 Rp. 27,160,000,000.00 Rp. 34,660,000,000.00
KEOLAHRAGAAN Keolahragaan
2 19 03 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Persentase Pembinaan dan Pengembangan Rp. 11,400,000,000.00 Rp. 23,760,000,000.00 Rp. 11,760,000,000.00 Rp. 12,560,000,000.00
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Olahraga Pendidikan
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2 19 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Unit - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh
dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan
Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha
2 19 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Dokumen - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan
Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Menengah dan Khusus Pendidikan Menengah dan Khusus
Pendidikan Menengah dan Khusus
2 19 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Unit Papua Barat 7 Rp. 11,400,000,000.00 13 Rp. 23,760,000,000.00 11 Rp. 11,760,000,000.00 12 Rp. 12,560,000,000.00
Sarana dan Prasarana Olahraga dan Prasarana Olahraga Provinsi Tersedia dan Termanfaatkan
Provinsi
- Penataan Lahan dan Talud PPLP 1 Rp. 8,000,000,000.00
- Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi PPLP 1 Rp. 7,000,000,000.00

- Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi se- 3 2,400,000,000.00 3 2,400,000,000.00 3 2,400,000,000.00 4 3,200,000,000.00

Provinsi Papua Barat
- Pembangunan Lintasan Lari PPLP 1 Rp. 5,000,000,000.00
- Pembangunan Guest House PPLP 1 Rp. 600,000,000.00
- Pembangunan Pagar PPLP 1 Rp. 250,000,000.00
- Pembangunan Garasi dan Pos PPLP 1 Rp. 150,000,000.00
- Pengadaan Perlengkapan Olahraga 4 Rp. 3,200,000,000.00 4 Rp. 3,200,000,000.00 4 Rp. 3,200,000,000.00
- Pengadaan Peralatan Olahraga 4 Rp. 6,160,000,000.00 4 Rp. 6,160,000,000.00 4 Rp. 6,160,000,000.00
 KODE 2023 2024 2025 2026
BIDANG URUSAN/
URUSAN/UNSUR

BIDANG UNSUR

SUB KEGIATAN
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN LOKASI

PROGRAM

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

2 19 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Rp. 7,200,000,000.00 Rp. 10,100,000,000.00 Rp. 8,000,000,000.00 Rp. 13,500,000,000.00
Olahraga
2 19 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Terselenggaranya Kejuaraan Multi event dan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Dokumen Papua Barat 3 Rp. 2,050,000,000.00 5 Rp. 5,400,000,000.00 4 Rp. 2,750,000,000.00 5 Rp. 8,700,000,000.00
dan Single Event Tingkat Provinsi Single Event Tingkat Provinsi Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi
- Pekan Olahraga Pelajar (PORPROV) Papua Barat Rp. 1 Rp. 3,000,000,000.00 Rp. 1 Rp. 3,000,000,000.00

- Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Papua Barat 1 Rp. 900,000,000.00 1 Rp. 900,000,000.00 1 Rp. 900,000,000.00 1 Rp. 900,000,000.00

- Liga Sepak Bola Berjenjang U-14 dan U-16 Tingkat Papua Barat 1 Rp. 800,000,000.00 1 Rp. 850,000,000.00 1 Rp. 900,000,000.00 1 Rp. 950,000,000.00
Provinsi
- Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Papua Barat 1 Rp. 350,000,000.00 1 Rp. 350,000,000.00 1 Rp. 350,000,000.00 1 Rp. 350,000,000.00

- Kejuaraan Panahan Tradisional Papua Barat 1 Rp. 300,000,000.00

- Kejuaraan Perahu Naga Tradisional Papua Barat 1 Rp. 600,000,000.00

- Kejuaraan Tradisional (Danau Anggi) Papua Barat 1 Rp. 3,500,000,000.00

2 19 03 1.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Dokumen - - Rp. - - Rp. - - Rp. - Rp. -
dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik
Provinsi Pelajar Provinsi
2 19 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Orang Luar Daerah 150 Rp. 5,150,000,000.00 250 Rp. 4,700,000,000.00 150 Rp. 5,250,000,000.00 250 Rp. 4,800,000,000.00
Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan
Single Event Single Event
- Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PRA-POPNAS) Luar Daerah Rp. 100 Rp. 3,000,000,000.00 Rp. 100 Rp. 3,000,000,000.00

- Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Luar Daerah 50 Rp. 3,500,000,000.00 Rp. 50 Rp. 3,500,000,000.00 Rp.

- Try Out Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PRA- Luar Daerah Rp. 100 Rp. 800,000,000.00 Rp. 100 Rp. 800,000,000.00
POPNAS)
- Try Out Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Luar Daerah 50 Rp. 800,000,000.00 Rp. 50 Rp. 800,000,000.00 Rp.

- Liga Sepak Bola Berjenjang U-14 dan U-16 Tingkat Luar Daerah 50 Rp. 850,000,000.00 50 Rp. 900,000,000.00 50 Rp. 950,000,000.00 50 Rp. 1,000,000,000.00
Nasional
2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Persentase Pembinaan dan Pengembangan Rp. 5,200,000,000.00 Rp. 4,900,000,000.00 Rp. 4,900,000,000.00 Rp. 6,100,000,000.00
Prestasi Tingkat Nasional Olahraga Prestasi
2 19 03 1.03 01 Seleksi Atlet Daerah Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Orang Papua Barat 100 Rp. 500,000,000.00 100 Rp. 500,000,000.00 100 Rp. 500,000,000.00 100 Rp. 500,000,000.00

2 19 03 1.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi Pelatda Papua Barat, 236 Rp. 2,200,000,000.00 207 Rp. 1,900,000,000.00 132 Rp. 1,900,000,000.00 172 Rp. 3,100,000,000.00
Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Luar Daerah
Keolahragaan (Sport Science ) Keolahragaan (Sport Science )
- Sertifikasi Pelatih, Wasit, Hakim dan Juri Cabang Papua Barat 110 Rp. 500,000,000.00
Olahraga Tingkat Dasar
- Sertifikasi Pelatih, Wasit, Hakim dan Juri Cabang Luar Daerah 50 Rp. 250,000,000.00 25 Rp. 250,000,000.00 15 Rp. 150,000,000.00
Olahraga Tingkat Lanjutan
- Sertifikasi Penataran Guru Olahraga Tingkat Dasar Papua Barat 39 Rp. 200,000,000.00

- Sertifikasi Penataran Guru Olahraga Tingkat Lanjutan Luar Daerah 20 Rp. 150,000,000.00 20 Rp. 150,000,000.00 20 Rp. 150,000,000.00

- Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Atlit Luar Daerah 37 Rp. 700,000,000.00 37 Rp. 700,000,000.00 37 Rp. 700,000,000.00 37 Rp. 2,000,000,000.00

- Training Center Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Luar Daerah Rp. 100 Rp. 800,000,000.00 Rp. 100 Rp. 800,000,000.00
(PRA-POPNAS)
- Training Center Pekan Olahraga Pelajar Nasional Luar Daerah 50 Rp. 800,000,000.00 Rp. 50 Rp. 800,000,000.00 Rp.
(POPNAS)
2 19 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina Orang - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Provinsi Atlet Berprestasi Provinsi dan Diberikan Pengembangan
2 19 03 1.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi Meningkatnya Penerima Penghargaan Olahraga Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Orang - 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00
Provinsi yang berprestasi Menerima Penghargaan
- Pemberian Penghargaan Kepada Para Atlit, Mantan Papua Barat 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00
Atlit dan Pelatih.
2 19 03 1.03 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Dokumen - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Informasi Sektoral Olahraga dan Informasi Sektoral Olahraga Tersedia dan Termanfaatkan
2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Pembinaan dan Pengembangan Rp. 3,960,000,000.00 Rp. 3,305,000,000.00 Rp. 2,500,000,000.00 Rp. 2,500,000,000.00
Olahraga Organisasi Olahraga
2 19 03 1.04 01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Terlaksananya Standarisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Dokumen - 1 Rp. 805,000,000.00 1 Rp. 805,000,000.00 - Rp. - - Rp. -
Keolahragaan
- Penyusunan Draf Perda Tentang Keolahragaan Papua Barat 1 Rp. 805,000,000.00 1 Rp. 805,000,000.00 - Rp. - - Rp. -

2 19 03 1.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Terlaksananya Pengembangan Organisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Dokumen - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Keolahragaan Keolahragaan
2 19 03 1.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Dokumen Papua Barat 1 Rp. 655,000,000.00 - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Provinsi dengan Lembaga Terkait Keolahragaan Provinsi dengan Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan
Lembaga Terkait Lembaga Terkait
- Penyusunan Panduan Kerjasama Pengembangan Papua Barat 1 Rp. 655,000,000.00 - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Olahraga
2 19 03 1.04 04 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Organisasi - 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00
Berprestasi Organisasi Keolahragaan Berprestasi Penghargaan
 KODE 2023 2024 2025 2026
BIDANG URUSAN/
URUSAN/UNSUR

BIDANG UNSUR

SUB KEGIATAN
KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN LOKASI

PROGRAM

TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN

- Pemberian Penghargaan Kepada Club Olahraga Papua Barat 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00 1 Rp. 2,500,000,000.00

2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Persentase Pengembangan Kapasitas Rp. 500,000,000.00 Rp. 550,000,000.00 Rp. 600,000,000.00 Rp. 650,000,000.00
KEPRAMUKAAN Kepramukaan
2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Pembinaan dan Pengembangan Rp. 500,000,000.00 Rp. 550,000,000.00 Rp. 600,000,000.00 Rp. 650,000,000.00
Kepramukaan Organisasi Kepramukaan
2 19 04 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Dokumen - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Data dan Informasi Kepramukaan Elektronik yang Tersedia dan
Berbasis Elektronik termanfaatkan
2 19 04 1.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Organisasi - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Provinsi Provinsi Meningkat Kapasitasnya
2 19 04 1.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Unit Papua Barat 50 Rp. 500,000,000.00 50 Rp. 550,000,000.00 50 Rp. 600,000,000.00 50 Rp. 650,000,000.00
Kepramukaan di Daerah Provinsi Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
yang Berkualitas
2 19 04 1.01 04 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Orang - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Kepramukaan di Daerah Provinsi Provinsi Meningkat Kapasitasnya

2 19 04 1.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi Laporan - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -

2 19 04 1.01 06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi Unit - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Provinsi Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan
2 19 04 1.01 07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi Unit - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan
Sarana Kepramukaan Provinsi
2 19 04 1.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Organiasasi - - Rp. - - Rp. - - Rp. - - Rp. -
Kepramukaan Kegiatan Kepramukaan Kepramukaan

Manokwari, 4 Maret 2022

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

HANS LODEWYK MANDACAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 199203 1 009
TABEL T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4
1 Paskibraka Tingkat Provinsi Pengganggaran Pelatihan Pagu Dinas Kepemudaan dan
Tahun 2020 yang semula Paskibraka Tahun 2020 tidak Olahraga tidak Cukup untuk
berjumlah 35 Orang menjadi dianggarkan. mengganggarkan Kegiatan
6 Orang. Pelatihan Paskibraka tahun 2020

Pelaksanaan Paskibraka Tahun Pandemi Covid-19.

2020 yang direncanakan
berjumlah 35 Orang menjadi 6
Orang.
2 Pengiriman Peserta Jambore Anggaran Pelaksanaan di Pandemi Covid-19.
Pemuda Indonesia (JPI) 2020 Pangkas.
tidak dilaksanakan.

3 Pelaksanaan Pekan Kreatifitas Anggaran Pelaksanaan di Pandemi Covid-19.

pemuda Indonesia Se-Provinsi Pangkas.
Papua Barat 13 Kab/Kota
untuk Tingkat Nasional (JPI)
tidak diselenggarakan.

4 Pelaksaan Seleksi dan Anggaran Pelaksanaan di Pandemi Covid-19.

Pendampingan Pertukaran
Pemuda antar Negara Se-
Provinsi Papua Barat 13
Kab/Kota (PPAN) tidak
dilaksanakan.
5 Pelaksaan Kirab Pemuda tidak
diselenggarakan
6 Pelatihan Penghayatan
IMTAK Pemuda
7 Pelaksaaan Liga Sepak Bola
U.14 dan 16 Piala Gubernur
Tingkat Provinsi tidak
dilaksanakan.
8 Pengiriman Liga Sepak Bola
U.14 dan 16 Piala Menpora
Tingkat Nasional tidak
dilaksanakan.
Pangkas.
Anggaran Pelaksanaan di Pandemi Covid-19.
Pangkas.
Anggaran Pelaksanaan di Pandemi Covid-19.
Pangkas.
Anggaran Pelaksanaan di Pandemi Covid-19.
Pangkas.
Jadwal Pelaksanaan Liga Sepak Pandemi Covid-19.
Bola U.14 dan U.16 Piala
Menpora Tingkat Nasional
dihapuskan
Anggaran Pelaksanaan di
Pangkas.
TABEL T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

Indikator Kinerja sesuai Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Relisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Target
No Tugas dan Fungsi Target IKK Indikator
NSPK
Perangkat Daerah Lainnya 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 Cakupan Pelayanan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Perkantoran
2 Cakupan Ketersediaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Kelayakan sarana dan
prasarana aparatur
3 Cakupan Pembinaan Disipilin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Aparatur
4 Cakupan Pembinaan Kapasitas 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber Daya Aparatur

5 Cakupan Penyelenggaraan 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Sistem Akuntabilitas Kinerja
SKPD Nilai LAKIP (LKJ) SKPD
Opini Pemeriksa terhadap 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Keuangan SKPD
Kualitas Pengendalian Kegaitan 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
SKPD
Profesionalisme Aparatur 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
(Presensi dan pelaksanaan
SKP)
Kualitas Renstra SKPD) 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Kualitas Renja, RKA dan DPA 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
SKPD
6 Cakupan Ketersediaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
Kelayakan sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah Pemuada OAP Pelopor 0 Orng 500 Orng 500 Orng 500 Orng 500 Orng 0 Orng 60 Orng 60 Orng 60 Orng 60 Orng 0% 12% 12% 12% 12%

Jumlah Organisasi Pemuda 0 OKP 127 OKP 127 OKP 127 OKP 127 OKP 0 OKP 0 OKP 0 OKP 0 OKP 15 OKP 0% 0% 0% 0% 12%
Jumlah Kreaktivitas Pemuda 0 KP 260 KP 260 KP 260 KP 260 KP 0 KP 0 KP 0 KP 0 KP 80 KP 0% 0% 0% 0% 31%
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 0 Keg 23 Keg 23 Keg 23 Keg 23 Keg 0 Keg 8 Keg 3 Keg 3 Keg 6 Keg 0% 35% 13% 13% 26%

Jumlah Kualitas Aktifitas 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 100% 100% 100% 100%
Kepemudaan dalam Budaya
Gelanggang/Balai Remaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
(Selain Milik Swasta)
Jumlah Organisasi Olahraga 0 Cabor 35 Cabor 35 Cabor 35 Cabor 35 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0% 0% 0% 0% 0%

Jumlah Club Olahraga di 0 Club 208 Club 208 Club 208 Club 208 Club 0 Club 0 Club 0 Club 0 Club 0 Club 0% 0% 0% 0% 0%
Provinsi Papua Barat
Jumlah Kegiatan Olahraga 0 Keg 45 Keg 45 Keg 45 Keg 45 Keg 0 Keg 8 Keg 0 Keg 0 Keg 5 Keg 0% 18% 0% 0% 11%
Tingkat Provinsi
Kejuaraan Club Cabang 0 Cabor 20 Cabor 20 Cabor 20 Cabor 20 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0 Cabor 0% 0% 0% 0% 0%
Olahraga Tingkat Provinsi
 Indikator Kinerja sesuai Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Relisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Target
No Tugas dan Fungsi Target IKK Indikator
NSPK
Perangkat Daerah Lainnya 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

7 Cakupan Ketersediaan 0 lp 281 lp 281 lp 281 lp 281 lp 0 lp 0 lp 0 lp 0 lp 0 lp 0% 0% 0% 0% 0%

Lapangan Olahraga
Gedung Cabang Olahraga 0 gd 10 gd 10 gd 10 gd 10 gd 0 gd 0 gd 0 gd 0 gd 0 gd 0% 0% 0% 0% 0%
Lintasan Cabang Atletik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Stadion Olahraga 0 std 4 std 4 std 4 std 4 std 0 std 0 std 0 std 0 std 0 std 0% 0% 0% 0% 0%
Gelanggang Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Multiguna
Terlaksananya Kejuaraan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Popda Provinsi
Jumlah Atlet Berprestasi 0 Orng 350 Orng 350 Orng 350 Orng 350 Orng 0 Orng 0 Orng 0 Orng 0 Orng 87 Orng 0% 0% 0% 0% 25%
Provinsi Papua Barat di Tingkat
Nasional
Persentase Rekomendasi 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 100% 100% 100% 100%
Bidang Pemuda Olahraga yang
ditindaklanjuti K/K
Jumlah Olahraga Tradisional 0 ot 6 ot 6 ot 6 ot 6 ot 0 ot 0 ot 0 ot 0 ot 0 ot 0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat Provinsi
TABEL T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan
Uraian pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 3,336,000 15,000,000 2,520,000 15,000,000 0% 0% 76% 100% 0%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 200,400,000 216,600,000 243,900,000 125,097,210 113,164,855 183,110,058 0% 0% 62% 52% 0%
dan listrik
Penyediaan makanan dan minuman 1,500,000 558,925,000 400,000,000 1,500,000 558,846,000 261,348,250 0% 0% 100% 100% 0%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1,206,075,000 1,286,350,000 1,206,075,000 1,286,060,296 0% 0% 100% 100% 0%
daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,258,800,000 1,654,131,600 1,367,968,672 1,215,600,000 1,581,654,610 986,242,120 0% 0% 97% 96% 0%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 48,000,000 96,000,000 48,000,000 48,000,000 0% 0% 100% 50% 0%
Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000 151,115,400 100,000,000 150,966,486 0% 0% 100% 100% 0%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,240,000 339,800,000 77,000,000 3,240,000 339,800,000 0% 0% 100% 100% 0%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1,908,000 16,200,000 12,000,000 1,908,000 16,200,000 0% 0% 100% 100% 0%
perundang-undangan
Inventarisasi Barang Inventaris - 80,000,000 - 80,000,000 0% 0% 0% 100% 0%
Program Peningkatan Sarana dan 0% 0% 0% 0% 0%
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 242,300,000 242,300,000 0% 0% 100% 0% 0%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4,920,000 812,700,000 124,202,441 4,920,000 811,700,000 0% 0% 100% 100% 0%
Pengadaan peralatan gedung kantor 73,449,500 632,000,000 73,440,000 631,898,000 0% 0% 100% 100% 0%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 176,850,000 1,266,800,000 932,864,647 176,600,000 1,266,450,000 835,898,619 0% 0% 100% 100% 0%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 30,000,000 727,528,000 199,162,240 30,000,000 727,519,400 34,144,800 0% 0% 100% 100% 0%
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 24,000,000 128,000,000 110,000,000 24,000,000 128,000,000 140,000,000 0% 0% 100% 100% 0%
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 26,000,000 26,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
kantor
Penataan Lahan PPLP 1,104,000,000 1,103,992,678 0% 0% 0% 100% 0%
Program peningkatan disiplin aparatur 0% 0% 0% 0% 0%

Pengadaan pakaian dinas beserta 20,000,000 93,750,000 20,000,000 93,750,000 0% 0% 100% 100% 0%
perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20,000,000 51,000,000 20,000,000 51,000,000 0% 0% 100% 100% 0%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 0% 0% 0% 0% 0%

Daya Aparatur
Rapat Koordinasi Teknis Daerah se-Provinsi 813,400,000 699,942,000 811,691,875 283,847,870 0% 0% 0% 100% 0%
Papua Barat
Penyusunan Analisa Jabatan - - 0% 0% 0% 0% 0%
Bimbingan Teknis dan Diklat Penyusunan - - 0% 0% 0% 0% 0%
Laporan Keuangan, Lakip dan Renstra SKPD
 Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan
Uraian pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program peningkatan pengembangan 0% 0% 0% 0% 0%
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 35,000,000 30,000,000 35,000,000 - 0% 0% 0% 100% 0%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan 20,000,000 20,000,000 19,990,000 19,876,000 0% 0% 100% 99% 0%
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Forum Data Base Pemuda Olah 113,707,000 113,680,244 0% 0% 100% 0% 0%
Raga
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- 35,000,000 80,000,000 65,000,000 35,000,000 80,000,000 - 0% 0% 100% 100% 0%
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen - 21,784,000 0% 0% 0% 0% 0%
Perubahan RKA-SKPD
Review Renstra OPD 12,500,000 20,000,000 12,500,000 20,000,000 0% 0% 100% 100% 0%
Program Pengembangan dan Keserasian 0% 0% 0% 0% 0%
Kebijakan Pemuda
Pelatihan dan seleksi Paskibraka Tingkat 1,800,000,000 1,800,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Provinsi
Pengiriman Peserta jambore dan Pekan 500,000,000 500,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Kreatifitas pemuda Indonesia Se-Provinsi
Papua Barat 13 Kab/Kota untuk Tingkat
Nasional (JPI)
Seleksi dan Pendampingan Pertukaran 300,000,000 300,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Pemuda antar Negara Se-Provinsi Papua Barat
13 Kab/Kota (PPAN)
Kirab Pemuda 285,800,000 285,800,000 0% 0% 100% 0% 0%
Pelatihan penghayatan IMTAK pemuda 243,000,000 300,000,000 243,000,000 300,000,000 0% 0% 100% 0% 100%
Pepelingasih 243,000,000 300,000,000 243,000,000 300,000,000 0% 0% 100% 0% 100%
Pelatihan Kepemimpinan Dasar 243,000,000 400,000,000 243,000,000 400,000,000 0% 0% 100% 0% 100%
Pelatihan Pelatih dan Pembina PASKIBRAKA di 175,000,000 300,000,000 175,000,000 300,000,000 0% 0% 0% 100% 0%
13 Kab/Kot Se-Provinsi Papua Barat

Program peningkatan peran serta 0% 0% 0% 0% 0%

kepemudaan
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 50,000,000 50,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Seleksi, Pelatihan dan Pengiriman Pemuda 300,000,000 300,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Pelopor Tingkat Nasional
Inventarisasi Organisasi Kepemudaan Di 300,000,000 300,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Provinsi Papua Barat
Pelatihan wirausaha bagi Pemuda Asli Papua 450,000,000 430,000,000 450,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Tingkat Pemuda
Database Kepramukaan Tingkat Kabupaten 128,600,000 35,850,000 0% 0% 28% 0% 0%
dan Provinsi
Pelatihan Pengelolaan Kepramukaan Tingkat 270,000,000 0% 0% 0% 0% 0%
Kabupaten dan Provinsi
Sosialisasi Dukungan dan Fasilitasi Kegiatan 0% 0% 0% 0% 0%
Organisasi Kepemudaan
Sosialisasi Legalitas Organisasi Kepemudaan 150,000,000 149,850,000 0% 0% 0% 100% 0%
 Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan
Uraian pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pembinaan dan 0% 0% 0% 0% 0%
Pemasyarakatan Olah Raga
Seleksi Atlet Daerah 250,000,000 249,224,700 0% 0% 0% 0% 0%
Pembinaan dan Pengembangan Atlet 150,000,000 - 0% 0% 0% 0% 0%
Berprestasi Provinsi
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi 250,121,000 - 0% 0% 0% 0% 0%

Liga Sepak Bola U.14 dan 16 Piala Gubernur 500,000,000 450,000,000 500,000,000 450,000,000 0% 0% 100% 0% 100%
Tingkat Provinsi
Liga Sepak Bola pelajar U.14 dan 16 Piala 850,000,000 850,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Menpora
Try Out PPLP cabor Atletik,Tinju,Panahan 340,000,000 339,600,000 0% 0% 100% 0% 0%
Seleksi Atlet PPLP/PPLPD 70,000,000 70,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS ) 70,000,000 250,000,000 70,000,000 250,000,000 0% 0% 100% 0% 100%
Kejurnas Tinju Antar PPLP se - indonsesia 1,556,750,500 1,556,750,500 0% 0% 100% 0% 0%
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 580,534,000 580,534,000 0% 0% 100% 0% 0%

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) 0% 0% 0% 0% 0%

Program Peningkatan Sarana dan 0% 0% 0% 0% 0%
Prasarana Olah Raga
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 350,000,000 350,000,000 0% 0% 0% 0% 100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Provinsi
Pendataan Club Olahraga Se-Provinsi Papua 650,000,000 650,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Barat
Pengadaan Sarana Peralatan Prasmanan PPLP 179,800,000 179,800,000 0% 0% 100% 0% 0%

Pengadaan Sarana Peralatan Kebersihan PPLP 153,530,000 153,530,000 0% 0% 100% 0% 0%

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 984,500,000 984,350,000 0% 0% 0% 100% 0%

Olahraga
 Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan
Uraian pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pengembangan Data Base 0% 0% 0% 0% 0%
Organisasi Olahraga
Pembentukkan PPLP/D 70,000,000 70,000,000 0% 0% 100% 0% 0%
Sertifikasih Pelatih Wasit, Hakim dan Juri 0% 0% 0% 0% 0%
Menuju POPDA
Program Pengembangan Data Base 0% 0% 0% 0% 0%
Organisasi
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 250,000,000 - 0% 0% 0% 0% 0%
Pegawai
Sertifikasi Pelatih Wasit,Hakim dan Juri 326,316,000 326,316,000 0% 0% 100% 0% 0%
Menuju POPDA
Supervisi Perkembangan Atlit 273,684,000 273,684,000 0% 0% 100% 0% 0%
TABEL T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Indikator Tujuan /
No Tujuan Sasaran Tahun 2026
Sasaran 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Capaian Kinerja 80.00% 82.00% 90.00% 95.00%
Pelayanan Kinerja Perencanaan, dan Ikhtisar Realisasi
Administrasi Keuangan dan Administrasi Kinerja (LAKIP) OPD
Perkantoran Perangkat Daerah

2 Meningkatkan Prestasi Meningkatnya Kreatifitas Cakupan Kreatifitas

dan Kreatifitas Pemuda Pemuda
Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya Prestasi Cakupan Prestasi Olahraga

Olahraga
Meningkatnya Kreatifitas Cakupan Kreatifitas
Kepramukaan Kepramukaan

Manokwari, …......................................... 2022

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

HANS LODEWYK MANDACAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 199203 1 009
TABEL T-C.26 Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan

Visi Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat

Misi 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and cleangovernance)
serta otonomi khusus yang efektif

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2
1 Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3 4 5
Meningkatnya Akuntabilitas Optimalisasi Kualitas Dokumen Perangkat Penguatan Penyusunan Dokumen
Kinerja Perencanaan, Kerja Perangkat Daerah
Keuangan dan Administrasi
Perangkat Daerah

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Penguatan Pelayanan Administrasi

Keuangan Keuangan
Optimalisasi Pengawasan terhadap Penguatan terhadap Pengawasan Barang
Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Daerah
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Penguatan terhadap Pelayanan
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Penguatan terhadap Pelayanan
Umum Administrasi Umum
Optimalisasi Pemeliharaan Barang MilikPenguatan terhadap Pemeliharaan
Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
2 Meningkatkan Prestasi dan Meningkatnya Kreatifitas Optimalisasi Penyadaran, Pemberdayaan Penguatan terhadap Penyadaran,
Kreatifitas Pemuda dan Pemuda dan Pengembangan Pemuda Pemberdayaan dan Pengembangan
Olahraga Pemuda
Optimalisasi Pemberdayan dan Penguatan Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi Kepemudaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Daerah Daerah
Meningkatnya Prestasi Optimalisasi Pembinaan dan Penguatan Pembinaan dan
Olahraga Pengembangan Olahraga Pendidikan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Provinsi Provinsi
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5
Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Penguatan Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga
Optimalisasi Pembinaan dan Penguatan Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Menuju Prestasi Pengembangan Olahraga Menuju
Tingkat Nasional Prestasi Tingkat Nasional
Optimalisasi Pembinaan dan Penguatan Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi Olahraga Pengembangan Organisasi Olahraga
Meningkatnya Kreatifitas Optimalisasi Pembinaan dan Penguatan Pembinaan dan
Kepramukaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Manokwari, …......................................... 2022

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

HANS LODEWYK MANDACAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 199203 1 009
TABEL T-C.27 Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan

Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan

Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Unit Kerja PD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Awan 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Penanggung Lokasi
(Output) Perencanaan Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

18,550,000,000.00 43,495,000,000.00 26,745,000,000.00 34,855,000,000.00 122,910,000,000.00

Meningkatkan Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Capaian Kinerja dan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Pelaksanaan 7,665,000,000.00 11,585,000,000.00 12,595,000,000.00 12,710,000,000.00 44,555,000,000.00 Dinas
Pelayanan Kinerja Perencanaan, Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) URUSAN Penunjang Urusan Kepemudaan dan
Administrasi Keuangan dan Administrasi OPD PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah Olahraga
Perkantoran Perangkat Daerah PROVINSI

X XX 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen 6 Dokumen 650,000,000.00 6 Dokumen 795,000,000.00 6 Dokumen 955,000,000.00 6 Dokumen 970,000,000.00 24 Dokumen 3,370,000,000.00 Dinas
dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Kepemudaan dan
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Olahraga
Perangkat Daerah

X XX 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 250,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 350,000,000.00 2 Dokumen 350,000,000.00 8 Dokumen 1,250,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Olahraga

X XX 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 150,000,000.00 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 4 Dokumen 850,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Dokumen RKA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi dan Olahraga
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

X XX 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 150,000,000.00 1 Dokumen 150,000,000.00 4 Dokumen 500,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Dokumen Perubahan RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil dan Olahraga
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

X XX 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 1 Laporan 100,000,000.00 1 Laporan 120,000,000.00 1 Laporan 120,000,000.00 1 Laporan 120,000,000.00 4 Laporan 460,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Olahraga
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
X XX 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 75,000,000.00 1 Laporan 85,000,000.00 1 Laporan 100,000,000.00 4 Laporan 310,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Daerah Perangkat dan Olahraga
Daerah
X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi 2 Laporan 1,950,000,000.00 3 Laporan 2,250,000,000.00 3 Laporan 2,450,000,000.00 3 Laporan 2,450,000,000.00 11 Laporan 9,100,000,000.00 Dinas Manokwari
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Kepemudaan dan
yang Tepat Waktu Olahraga

X XX 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Orang/ - - Orang/ - - Orang/ - - Orang/ - Orang/Bulan - Dinas Kepemudaan Manokwari
ASN dan Bulan Bulan Bulan Bulan dan Olahraga
Tunjangan ASN
X XX 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1,800,000,000.00 1 Dokumen 2,000,000,000.00 1 Dokumen 2,200,000,000.00 1 Dokumen 2,200,000,000.00 4 Dokumen 8,200,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi dan Olahraga
Pelaksanaan Tugas ASN
X XX 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi - Dokumen - 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 3 Dokumen 300,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Akuntansi SKPD dan dan Olahraga
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
X XX 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 150,000,000.00 4 Laporan 600,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil dan Olahraga
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

X XX 01 1.03 Administrasi Barang Milik Jumlah Laporan Barang Milik - Laporan - 2 Laporan 225,000,000.00 2 Laporan 225,000,000.00 2 Laporan 225,000,000.00 6 Laporan 675,000,000.00 Dinas Manokwari
Daerah pada Daerah pada Perangkat Kepemudaan dan
Perangkat Daerah Daerah yang dikelola dengan Olahraga
baik
X XX 01 1.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, - Laporan - 1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 150,000,000.00 3 Laporan 450,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Pengendalian Barang Milik Daerah Pengawasan, dan Pengendalian dan Olahraga
pada SKPD Barang Milik Daerah pada
SKPD

X XX 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan - Laporan - 1 Laporan 75,000,000.00 1 Laporan 75,000,000.00 1 Laporan 75,000,000.00 3 Laporan 225,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik dan Olahraga
pada SKPD Daerah pada SKPD

X XX 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang Mendapat - Orang - 100 Orang 1,600,000,000.00 100 Orang 1,800,000,000.00 100 Orang 1,600,000,000.00 300 Orang 5,000,000,000.00 Dinas Manokwari
Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi Kepemudaan dan
Kepegawaian Perangkat Olahraga
Daerah
X XX 01 1.05 01 Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana - Unit - 1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 200,000,000.00 3 Unit 600,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Prasarana Disiplin dan Prasarana dan Olahraga
Pegawai Disiplin Pegawai
X XX 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas - Paket - - Paket - 100 Paket 200,000,000.00 - Paket - 100 Paket 200,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapan dan Olahraga

X XX 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan - Dokumen - 1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 3 Dokumen 750,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi dan Olahraga
Kepegawaian
X XX 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti - Orang - 80 Orang 350,000,000.00 80 Orang 350,000,000.00 80 Orang 350,000,000.00 20 Orang 1,050,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Undangan Sosialisasi dan Olahraga
Peraturan Perundang-Undangan

X XX 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti - Orang - 20 Orang 800,000,000.00 20 Orang 800,000,000.00 20 Orang 800,000,000.00 60 Orang 2,400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi dan Olahraga
Peraturan Perundang-Undangan

X XX 01 1.06 Administrasi Umum Jumlah Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 2,450,000,000.00 12 Bulan 3,400,000,000.00 12 Bulan 3,750,000,000.00 12 Bulan 3,900,000,000.00 48 Bulan 13,500,000,000.00 Dinas Manokwari
Perangkat Daerah Administrasi Umum yang Kepemudaan dan
Akuntabel Olahraga
X XX 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi - Paket - 1 Paket 150,000,000.00 1 Paket 150,000,000.00 1 Paket 150,000,000.00 3 Paket 450,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan dan Olahraga
Kantor Kantor yang Disediakan

X XX 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket 350,000,000.00 3 Paket 350,000,000.00 3 Paket 350,000,000.00 3 Paket 350,000,000.00 12 Paket 1,400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Olahraga
yang Disediakan
X XX 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 Paket 750,000,000.00 5 Paket 750,000,000.00 5 Paket 750,000,000.00 5 Paket 750,000,000.00 20 Paket 3,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan dan Olahraga

X XX 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang 1 Paket 350,000,000.00 1 Paket 300,000,000.00 1 Paket 350,000,000.00 1 Paket 500,000,000.00 4 Paket 1,500,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Disediakan dan Olahraga

X XX 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan 1,000,000,000.00 1 Laporan 1,500,000,000.00 1 Laporan 1,800,000,000.00 1 Laporan 1,800,000,000.00 4 Laporan 6,100,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Koordinasi dan Rapat dan Olahraga
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

X XX 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan - Dokumen - 1 Dokumen 350,000,000.00 1 Dokumen 350,000,000.00 1 Dokumen 350,000,000.00 3 Dokumen 1,050,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan dan Olahraga
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
 Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan
Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Unit Kerja PD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Awan 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Penanggung Lokasi
(Output) Perencanaan Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Waktu Penyediaan 12 Bulan 665,000,000.00 12 Bulan 815,000,000.00 12 Bulan 865,000,000.00 12 Bulan 915,000,000.00 12 Bulan 3,260,000,000.00 Dinas Manokwari
Urusan Jasa Penunjang Urusan Kepemudaan dan
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Olahraga
X XX 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 15,000,000.00 1 Laporan 15,000,000.00 1 Laporan 15,000,000.00 1 Laporan 15,000,000.00 4 Laporan 60,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Surat Menyurat dan Olahraga

X XX 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan 150,000,000.00 3 Laporan 300,000,000.00 3 Laporan 350,000,000.00 3 Laporan 400,000,000.00 12 Laporan 1,200,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan dan Olahraga
Listrik yang Disediakan

X XX 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 500,000,000.00 1 Laporan 500,000,000.00 1 Laporan 500,000,000.00 1 Laporan 500,000,000.00 4 Laporan 2,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Umum Kantor Pelayanan dan Olahraga
Umum Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Waktu pemeliharaan 12 Bulan 1,950,000,000.00 12 Bulan 2,500,000,000.00 12 Bulan 2,550,000,000.00 12 Bulan 2,650,000,000.00 12 Bulan 9,650,000,000.00 Dinas Manokwari
Daerah Penunjang barang milik daerah Kepemudaan dan
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan Pemerintah Olahraga
Daerah
X XX 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 15 Unit 300,000,000.00 15 Unit 350,000,000.00 15 Unit 400,000,000.00 15 Unit 500,000,000.00 60 Unit 1,550,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas dan Olahraga
Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya

X XX 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 15 Unit 100,000,000.00 15 Unit 100,000,000.00 15 Unit 100,000,000.00 15 Unit 100,000,000.00 60 Unit 400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang dan Olahraga
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya

X XX 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara - Unit - 20 Unit 350,000,000.00 20 Unit 350,000,000.00 20 Unit 350,000,000.00 60 Unit 1,050,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
dan Olahraga

X XX 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin - Unit - 2 Unit 150,000,000.00 2 Unit 150,000,000.00 2 Unit 150,000,000.00 6 Unit 450,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Mesin Lainnya Lainnya yang dan Olahraga
Dipelihara
X XX 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 1,000,000,000.00 2 Unit 1,000,000,000.00 2 Unit 1,000,000,000.00 2 Unit 1,000,000,000.00 8 Unit 4,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Kantor dan Bangunan Lainnya dan Olahraga
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X XX 01 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 350,000,000.00 5 Unit 350,000,000.00 5 Unit 350,000,000.00 5 Unit 350,000,000.00 20 Unit 1,400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
dan Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan dan Olahraga
atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
X XX 01 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 200,000,000.00 3 Unit 200,000,000.00 3 Unit 200,000,000.00 3 Unit 200,000,000.00 12 Unit 800,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
dan Pendukung dan Olahraga
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN % 10,885,000,000.00 % 31,910,000,000.00 % 14,150,000,000.00 % 22,145,000,000.00 % 78,355,000,000.00 Dinas Dalam
BIDANG KEPEMUDAAN DAN Kepemudaan dan Daerah/Luar
OLAHRAGA Olahraga Daerah
Meningkatkan Meningkatnya Kreatifitas Cakupan Kreatifitas Pemuda 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan % 6,650,000,000.00 % 6,325,000,000.00 % 6,800,000,000.00 % 6,595,000,000.00 % 26,370,000,000.00 Dinas Dalam
Prestasi dan Pemuda KAPASITAS DAYA Daya Saing Kepemudaan Kepemudaan dan Daerah/Luar
Kreatifitas Pemuda SAING KEPEMUDAAN Olahraga Daerah
dan Olahraga
2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, Persentase Penyadaran, % 6,650,000,000.00 % 6,325,000,000.00 % 6,800,000,000.00 % 6,595,000,000.00 % 26,370,000,000.00 Dinas Dalam
dan Pengembangan Pemuda Pemberdayaan, dan Kepemudaan dan Daerah/Luar
dan Kepemudaan Pengembangan Kepemudaan Olahraga Daerah
Kewenangan Provinsi

2 19 02 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi 70 Orang 1,200,000,000.00 70 Orang 1,310,000,000.00 70 Orang 1,370,000,000.00 70 Orang 1,450,000,000.00 280 Orang 5,330,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Penyelenggaraan Peningkatan dari Seluruh Kabupaten/Kota yang dan Olahraga Papua Barat
Kapasitas Daya Saing Pemuda Ditingkatkan Kapasitas
Pelopor Provinsi Daya Saingnya

PPAN Jumlah Pemuda Pertukaran 35 Orang 600,000,000.00 35 Orang 660,000,000.00 35 Orang 670,000,000.00 35 Orang 700,000,000.00 140 Orang 2,630,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Olahraga Papua Barat
yang Ditingkatkan Kapasitas Daya
Saingnnya
PPAP Jumlah Pemuda Pertukaran 35 Orang 600,000,000.00 35 Orang 650,000,000.00 35 Orang 700,000,000.00 35 Orang 750,000,000.00 140 Orang 2,700,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Pemuda Antar Provinsi (PPAP) dan Olahraga Papua Barat
yang Ditingkatkan Kapasitas Daya
Saingnnya
2 19 02 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Wirausaha Muda Provinsi 50 Orang 500,000,000.00 30 Orang 350,000,000.00 25 Orang 200,000,000.00 15 Orang 200,000,000.00 50 Orang 1,250,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Penyelenggaraan Peningkatan dari Seluruh Kabupaten/Kota yang dan Olahraga Papua Barat
Kapasitas Daya Saing Wirausaha Ditingkatkan Kapasitas
Muda Provinsi Daya Saingnya

2 19 02 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Kader Provinsi 80 Orang 500,000,000.00 30 Orang 250,000,000.00 80 Orang 500,000,000.00 30 Orang 300,000,000.00 160 Orang 1,550,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Penyelenggaraan dari Seluruh dan Olahraga Papua Barat
Peningkatan Kapasitas Daya Kabupaten/Kota yang
Saing Pemuda Kader Provinsi Ditingkatkan Kapasitas Daya
Saingnya
2 19 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Jumlah Pemuda Kader Provinsi 39 Orang 2,700,000,000.00 39 Orang 2,765,000,000.00 39 Orang 2,830,000,000.00 39 Orang 2,895,000,000.00 156 Orang 11,190,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Pelatihan Pasukan Pengibar yang terseleksi dan Diberikan dan Olahraga Papua Barat
Bendera Pelatihan Pasukan Pengibar
Bendera
Paskibraka Provinsi Jumlah Pemuda Paskibraka yang 35 Orang 2,500,000,000.00 35 Orang 2,550,000,000.00 35 Orang 2,600,000,000.00 35 Orang 2,650,000,000.00 140 Orang 10,300,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Diberikan Pelatihan Pasukan dan Olahraga Papua Barat
Pengibar Bendera Tingkat Provinsi

Paskibraka Nasional Jumlah Pemuda Paskibraka yang 4 Orang 200,000,000.00 4 Orang 215,000,000.00 4 Orang 230,000,000.00 4 Orang 245,000,000.00 16 Orang 890,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Terseleksi dalam Pasikan Pengibar dan Olahraga Papua Barat
Bendera Tingkat Nasional

2 19 02 1.01 06 Pemberian Penghargaan kepada Jumlah Dokumen Penghargaan 5 Dokumen 500,000,000.00 5 Dokumen 500,000,000.00 5 Dokumen 500,000,000.00 5 Dokumen 500,000,000.00 20 Dokumen 2,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Pemuda dan Organisasi Pemuda Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Olahraga Papua Barat
Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan

2 19 02 1.01 09 Peningkatan Kepemimpinan, Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan 185 Orang 1,250,000,000.00 150 Orang 1,150,000,000.00 185 Orang 1,400,000,000.00 150 Orang 1,250,000,000.00 500 Orang 5,050,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Kepeloporan dan Kapasitasnya dalam dan Olahraga Papua Barat
Kesukarelawanan Pemuda Kepemimpinan, Kepeloporan dan
Kesukarelawanan dari Seluruh
Kabupaten/Kota

Pelatihan dan Pengembangan Jumlah Pemuda yang mendapat 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 350,000,000.00 60 Orang 400,000,000.00 60 Orang 450,000,000.00 240 Orang 1,500,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Pemuda Peduli Lingkungan Pelatihan dan Pengembangan dan Olahraga Papua Barat
Bersih dan Asrih Pemuda Peduli Lingkungan Bersih
(PEPELINGASIH) dan Asri (PEPELINGASIH)

Pelatihan IMTAQ Jumlah Pemuda yang Mendapat 35 Orang 300,000,000.00 35 Orang 300,000,000.00 35 Orang 300,000,000.00 35 Orang 300,000,000.00 140 Orang 1,200,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Pelatihan IMTAQ dan Olahraga Papua Barat

Pelatihan Ilmu Pengetahuan Jumlah Pemuda yang Mendapat 30 Orang 300,000,000.00 - - - 30 Orang 300,000,000.00 - - - 60 Orang 600,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
dan Teknologi (IPTEK) Tingkat Pelatihan Dasar Ilmu Pengetahuan dan Olahraga Papua Barat
Dasar dan Teknologi (IPTEK)

Pelatihan Ilmu Pengetahuan Jumlah Pemuda yang Mendapat - - - 20 Orang 300,000,000.00 - - - 20 Orang 300,000,000.00 20 Orang 600,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
dan Teknologi (IPTEK) Tingkat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Olahraga Papua Barat
Lanjutan dan Teknologi (IPTEK)
 Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan
Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Unit Kerja PD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Awan 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Penanggung Lokasi
(Output) Perencanaan Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Pelatihan Kepemimpinan Jumlah Pemuda yang Mendapat 60 Orang 350,000,000.00 - - - 60 Orang 400,000,000.00 - - - 120 Orang 750,000,000.00 Dinas Kepemudaan
Tingkat Dasar Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan Olahraga

Pelatihan Kepemimpinan Jumlah Pemuda yang Mendapat - - - 35 Orang 200,000,000.00 - - - 35 Orang 200,000,000.00 60 Orang 400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Tingkat Lanjutan Pengembangan Kepemimpinan dan Olahraga Papua Barat

Meningkatnya Prestasi Cakupan Prestasi Olahraga 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pengembangan % 3,835,000,000.00 % 25,285,000,000.00 % 7,100,000,000.00 % 15,400,000,000.00 50,885,000,000.00 Dinas Dalam
Olahraga DAYA SAING Daya Saing Keolahragaan Kepemudaan dan Daerah/Luar
KEOLAHRAGAAN Olahraga Daerah

2 19 03 1.01 Pembinaan dan Jumlah Fasilitas 3 Unit 1,000,000,000.00 9 Unit 15,600,000,000.00 3 Unit 2,400,000,000.00 4 Unit 3,200,000,000.00 19 Unit 22,200,000,000.00 Dinas Dalam
Pengembangan Olahraga Pengembangan Olahraga Kepemudaan dan Daerah
Pendidikan pada Jenjang pada Jenjang Pendidikan Olahraga Papua Barat
Pendidikan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi

Jumlah Cabang Olahraga - Cabang - 13 Cabang 9,360,000,000.00 10 Cabang 7,000,000,000.00 6 Cabang 4,000,000,000.00 29 Cabang 20,360,000,000.00 Dinas Dalam
yang difasilitasi dalam Olahraga Olahraga Olahraga Olahraga Olahraga Kepemudaan dan Daerah
Pengembangan Olahraga Papua Barat

2 19 03 1.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 1,000,000,000.00 9 Unit 24,960,000,000.00 3 Unit 9,400,000,000.00 4 Unit 7,200,000,000.00 19 Unit 42,560,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam
Pelaksanaan Penyediaan Sarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Olahraga Daerah/Luar
dan Prasarana Olahraga dan Termanfaatkan Daerah
Provinsi

Penataan Lahan dan Talud PPLP Jumlah Lahan dan Talud PPLP - - - 1 Unit 5,000,000,000.00 - - - - - - 1 Unit 5,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
dan Olahraga

Pembangunan Lapangan Jumlah Lapangan Olahraga - - - 1 Unit 800,000,000.00 - - - - - - 1 Unit 800,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Olahraga Multifungsi PPLP Multifungsi PPLP yang dibagun dan Olahraga

Pembangunan Laporan Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga - - - 6 Unit 4,800,000,000.00 3 Unit 2,400,000,000.00 4 Unit 3,200,000,000.00 13 Unit 10,400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Multifungsi se-Provinsi Papua Multifungsi se-Provinsi Papua dan Olahraga Papua Barat
Barat Barat yang dibangun
Pembangunan Lintasan Lari PPLP Jumlah Lintasan Lari PPLP yang - - - 1 Unit 5,000,000,000.00 - - - - - - 1 Unit 5,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
dibangun dan Olahraga

Pembangunan Guest House PPLP Jumlah Guest House PPLP yang 1 Unit 600,000,000.00 - - - - - - - - - 1 Unit 600,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
dibangun dan Olahraga

Pembangunan Pagar PPLP Jumlah Pagar PPLP yang dibangun 1 Unit 250,000,000.00 - - - - - - - - - 1 Unit 250,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
dan Olahraga

Pembangunan Garasi dan Pos Jumlah Garasi dan Pos Jaga PPLP 1 Unit 150,000,000.00 - - - - - - - - - 1 Unit 150,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
PPLP yang dibangun dan Olahraga

Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Olahraga - - - 13 Cabang 3,200,000,000.00 10 Cabang 2,500,000,000.00 6 Cabang 1,500,000,000.00 29 Cabang 7,200,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Olahraga yang disediakan Olahraga Olahraga Olahraga Olahraga dan Olahraga

Pengadaan Peralatan Olahraga Jumlah Peralatan Olahraga yang - - - 13 Cabang 6,160,000,000.00 10 Cabang 4,500,000,000.00 6 Cabang 2,500,000,000.00 29 Cabang 13,160,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
disediakan Olahraga Olahraga Olahraga Olahraga dan Olahraga

2 19 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Penyelenggaraan 7 Event 750,000,000.00 11 Event 5,150,000,000.00 8 Event 1,600,000,000.00 10 Event 8,400,000,000.00 35 Event 15,900,000,000.00 Dinas Dalam
Olahraga Kejuaraan Olahraga Kepemudaan dan Daerah
Olahraga Papua Barat

Jumlah Atlet yang Mengikuti 100 Orang 1,000,000,000.00 150 Orang 4,100,000,000.00 100 Orang 1,750,000,000.00 150 Orang 4,150,000,000.00 250 Orang 11,000,000,000.00 Dinas Luar Daerah
Kejuaraan Olahraga Kepemudaan dan
Olahraga
2 19 03 1.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 750,000,000.00 7 Dokumen 5,150,000,000.00 4 Dokumen 1,600,000,000.00 7 Dokumen 8,400,000,000.00 21 Dokumen 15,900,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Olahraga Multi Event Penyelenggaraan Kejuaraan dan Olahraga Papua Barat
dan Single Event Tingkat Provinsi Multi event dan Single Event
Tingkat Provinsi
Pekan Olahraga Pelajar Jumlah Pekan Olahraga Pelajar - - - 1 Event 3,000,000,000.00 - - - 1 Event 3,000,000,000.00 2 Event 6,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
(PORPROV) Provinsi (PORPROV) yang dan Olahraga Papua Barat
dilaksanakan
Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Jumlah Kejuaraan Daerah - Event - 2 Event 900,000,000.00 - Event - 2 Event 900,000,000.00 4 Event 1,800,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
(KEJURDA) yang dilaksanakan dan Olahraga Papua Barat

Liga Sepak Bola Berjenjang U- Jumlah Liga Sepak Bola 2 Event 500,000,000.00 2 Event 600,000,000.00 2 Event 650,000,000.00 2 Event 650,000,000.00 8 Event 2,400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
14 dan U-16 Tingkat Provinsi Berjenjang yang dilaksanakan dan Olahraga Papua Barat

Hari Olahraga Nasional Jumlah Event yang dilaksanakan 1 Event 250,000,000.00 1 Event 350,000,000.00 1 Event 350,000,000.00 1 Event 350,000,000.00 4 Event 1,300,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
(HAORNAS) dalam memerihakan Hari dan Olahraga Papua Barat
Olahraga Nasional (HAORNAS)

Kejuaraan Tradisional Jumlah Kejuaraan Tradisional - - - 1 Event 300,000,000.00 1 Event 600,000,000.00 1 Event 3,500,000,000.00 3 Event 4,400,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
yang dilaksanakan dan Olahraga Papua Barat

2 19 03 1.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan Jumlah Peserta yang 100 Orang 1,000,000,000.00 150 Orang 4,100,000,000.00 100 Orang 1,750,000,000.00 150 Orang 4,150,000,000.00 500 Orang 11,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam
dalam Penyelenggaraan Berpartisipasi dalam dan Olahraga Daerah/Luar
Kejuaraan dalam Multi Event dan Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah
Single Event Olahraga Multi Event dan Single
Event
Pra Pekan Olahraga Pelajar Jumlah Atlet yang Mengiktuti Pra - - - 100 Orang 3,000,000,000.00 - - - 100 Orang 3,000,000,000.00 200 Orang 6,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Luar Daerah
Nasional (PRA-POPNAS) Pekan Olahraga Nasional (Pra- dan Olahraga Papua Barat
POPNAS)
Pekan Olahraga Pelajar Jumlah Atlet yang Mengiktuti 50 Orang 500,000,000.00 - - - 50 Orang 600,000,000.00 - - - 100 Orang 1,100,000,000.00 Dinas Kepemudaan Luar Daerah
Nasional (POPNAS) Pekan Olahraga Nasional dan Olahraga Papua Barat
(POPNAS)
Try Out Pra Pekan Olahraga Jumlah Atlet yang difasilitasi - - - 100 Orang 800,000,000.00 - - - 100 Orang 800,000,000.00 200 Orang 1,600,000,000.00 Dinas Kepemudaan Luar Daerah
Pelajar Nasional (PRA- dalam Mengiktuti Try Out Pra dan Olahraga Papua Barat
POPNAS) Pekan Olahraga Nasional (Pra-
POPNAS)
Try Out Pekan Olahraga Jumlah Atlet yang difasilitasi 50 Orang 250,000,000.00 - - - 50 Orang 800,000,000.00 - - - 100 Orang 1,050,000,000.00 Dinas Kepemudaan Luar Daerah
Pelajar Nasional (POPNAS) dalam Mengiktuti Try Out Pekan dan Olahraga Papua Barat
Olahraga Nasional (POPNAS)

Liga Sepak Bola Berjenjang U- Jumlah Atlet U-14 dan U-16 yang 50 Orang 250,000,000.00 50 Orang 300,000,000.00 50 Orang 350,000,000.00 50 Orang 350,000,000.00 200 Orang 1,250,000,000.00 Dinas Kepemudaan Luar Daerah
14 dan U-16 Tingkat Nasional Mengikuti Liga Sepak Bola dan Olahraga Papua Barat
Berjenjang Tingkat Nasional
 Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan
Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Unit Kerja PD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Tahun Awan 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Penanggung Lokasi
(Output) Perencanaan Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
2 19 03 1.03 Pembinaan dan Persentase Atlet yang % 1,350,000,000.00 % 3,800,000,000.00 % 3,000,000,000.00 % 3,800,000,000.00 % 11,950,000,000.00 Dinas Dalam
Pengembangan Olahraga difasilitasi dalam Pembinaan Kepemudaan dan Daerah/Luar
Prestasi Tingkat Nasional dan Pengembangan Olahraga Olahraga Daerah
Prestasi Tingkat Nasional

Persentase SDM Olahraga % - % 950,000,000.00 % 400,000,000.00 % 250,000,000.00 % 1,600,000,000.00 Dinas Dalam

yang difasilitasi dalam Kepemudaan dan Daerah/Luar
Pengembangan Olahraga Olahraga Daerah
Prestasi Tingkat Nasional
Jumlah Dokumen Evaluasi 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 200,000,000.00 4 Dokumen 800,000,000.00 Dinas Dalam
dan Monitoring Kepemudaan dan Daerah/Luar
Perkembangan Atlet Olahraga Daerah
2 19 03 1.03 01 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang - Orang - 100 Orang 500,000,000.00 - Orang - 100 Orang 500,000,000.00 200 Orang 1,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Diseleksi dan Olahraga Papua Barat

2 19 03 1.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Jumlah Pemusatan Latihan 1 Pelatda 550,000,000.00 1 Pelatda 1,950,000,000.00 1 Pelatda 1,100,000,000.00 1 Pelatda 1,250,000,000.00 4 Pelatda 4,850,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam
Pengetahuan dan Teknologi Daerah yang terintegrasi dengan dan Olahraga Daerah/Luar
Keolahragaan (Sport Science ) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah
Keolahragaan (Sport Science )

Sertifikasi Pelatih, Wasit, Jumlah Pelatih, Wasit, Hakim dan - Orang 110 Orang 500,000,000.00 Orang Orang 110 Orang 500,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Hakim dan Juri Cabang Juri Cabang Olahraga yang dan Olahraga Papua Barat
Olahraga Tingkat Dasar difasilitasi dalam Pelatihan
Sertifikasi Tingkat Dasar

Sertifikasi Pelatih, Wasit, Jumlah Pelatih, Wasit, Hakim dan - Orang - 50 Orang 250,000,000.00 25 Orang 250,000,000.00 15 Orang 150,000,000.00 50 Orang 650,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam
Hakim dan Juri Cabang Juri Cabang Olahraga yang dan Olahraga Daerah/Luar
Olahraga Tingkat Lanjutan difasilitasi dalam Pelatihan Daerah
Sertifikasi Tingkat Lanjutan

Sertifikasi Penataran Guru Jumlah Guru yang difasilitasi - Orang - 39 Orang 200,000,000.00 Orang Orang 39 Orang 200,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Olahraga Tingkat Dasar dalam Penataran Tingkat Dasar dan Olahraga Papua Barat

Sertifikasi Penataran Guru Jumlah Guru yang difasilitasi - Orang 20 Orang 150,000,000.00 15 Orang 100,000,000.00 20 Orang 250,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam
Olahraga Tingkat Lanjutan dalam Penataran Tingkat Lanjutan dan Olahraga Daerah/Luar
Daerah
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Monitoring dan 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 200,000,000.00 4 Dokumen 800,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam
Perkembangan Atlet Evaluasi Atlet dan Olahraga Daerah/Luar
Daerah
Training Center Pra Pekan Jumlah Atlet yang difasilitasi - Orang - 100 Orang 800,000,000.00 - Orang - 100 Orang 800,000,000.00 200 Orang 1,600,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam
Olahraga Pelajar Nasional dalam Mengiktuti Training Center dan Olahraga Daerah/Luar
(PRA-POPNAS) Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra- Daerah
POPNAS)
Training Center Pekan Jumlah Atlet yang difasilitasi 50 Orang 350,000,000.00 - Orang - 50 Orang 500,000,000.00 - Orang - 100 Orang 850,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Olahraga Pelajar Nasional dalam Mengiktuti Training Center dan Olahraga Papua Barat
(POPNAS) Pekan Olahraga Nasional
(POPNAS)
2 19 03 1.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Jumlah Olahragawan Berprestasi Orang 1,000,000,000.00 Orang 2,500,000,000.00 Orang 2,500,000,000.00 Orang 2,500,000,000.00 Orang 8,500,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Provinsi Provinsi yang dan Olahraga
Menerima Penghargaan
2 19 03 1.04 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Organisasi - Dokumen 735,000,000.00 2 Dokumen 735,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 - Dokumen - 2 Dokumen 835,000,000.00 Dinas Manokwari
Pengembangan Organisasi Keolahragaan Kepemudaan dan
Olahraga Olahraga
Jumlah Organisasi yang - Organisasi - Organisasi 80,000,000,000.00 Organisasi 2,500,000,000.00 Organisasi 2,500,000,000.00 Organisasi 85,000,000,000.00 Dinas Manokwari
Dibina pada Pengembangan Kepemudaan dan
Organisasi Olahraga
2 19 03 1.04 01 Standardisasi Organisasi Jumlah Dokumen Hasil - Dokumen - 1 Dokumen 80,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 - Dokumen - 1 Dokumen 180,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Keolahragaan Standarisasi Organisasi dan Olahraga
Keolahragaan
Penyusunan Draf Peraturan Jumlah Dokumen Draf Peraturan Dokumen 1 Dokumen 80,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 - Dokumen - 1 Dokumen 180,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Daerah Tentang Keolahragaan Daerah tentang Keolahragaan dan Olahraga

2 19 03 1.04 03 Peningkatan Kerja Sama Jumlah Dokumen Hasil - Dokumen - 1 Dokumen 655,000,000.00 - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 655,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Organisasi Keolahragaan Provinsi Peningkatan Kerja Sama dan Olahraga
dengan Lembaga Terkait Organisasi Keolahragaan Provinsi
dengan
Lembaga Terkait
Penyusunan Panduan Jumlah Dokumen Panduan Dokumen 1 Dokumen 655,000,000.00 - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 655,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Kerjasama Pengembangan Kerjasama Pengembangan dan Olahraga
Olahraga Olahraga
2 19 03 1.04 04 Pemberian Penghargaan bagi Jumlah Organisasi Keolahragaan - Organisasi - Organisasi 80,000,000,000.00 Organisasi 2,500,000,000.00 Organisasi 2,500,000,000.00 Organisasi 85,000,000,000.00 Dinas Kepemudaan Manokwari
Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan dan Olahraga
Berprestasi
Meningkatnya Kreatifitas Cakupan Kreatifitas 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Peserta 50 Orang 400,000,000.00 25 Orang 300,000,000.00 20 Orang 250,000,000.00 15 Orang 150,000,000.00 50 Orang 1,100,000,000.00 Dinas
Kepramukaan Kepramukaan KAPASITAS Pengembangan Kapasitas Kepemudaan dan
KEPRAMUKAAN Kepramukaan Olahraga

2 19 04 1.01 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang dibina 50 Orang 400,000,000.00 25 Orang 300,000,000.00 20 Orang 250,000,000.00 15 Orang 150,000,000.00 50 Orang 1,100,000,000.00 Dinas
Pengembangan Organisasi dalam Pengembangan Kepemudaan dan
Kepramukaan Organisasi Kepramukaan Olahraga

2 19 04 1.01 04 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Jumlah SDM Kepramukaan 50 Orang 400,000,000.00 25 Orang 300,000,000.00 20 Orang 250,000,000.00 15 Orang 150,000,000.00 50 Orang 1,100,000,000.00 Dinas Kepemudaan Dalam Daerah
Pelatihan Provinsi yang dan Olahraga Papua Barat
Kepramukaan di Daerah Provinsi Meningkat Kapasitasnya

Manokwari, …......................................... 2022

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

HANS LODEWYK MANDACAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 199203 1 009
TABEL TIndikator Kinerja Peran Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
No Indikator pada awal RPJMD
akhir Periode RPJMD
Tahun 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5
1 Laporan Capaian Kinerja dan 80.00% 82.00% 90.00% 95.00% 95.00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja
(LAKIP) OPD
2 Cakupan Kreatifitas Pemuda

3 Cakupan Prestasi Olahraga

4 Cakupan Kreatifitas
Kepramukaan

Manokwari, …......................................... 2022

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

HANS LODEWYK MANDACAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 199203 1 009
 Cascading Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat
Visi "MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"
Indikator Indikator
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program/Kegiatan PD Penanggungjawab
Tujuan Program/Kegiatan
1 Menciptakan tata Meningkatkan Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pelaksanaan Dinas Kepemudaan dan
kelola pemerintahan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Urusan Olahraga Provinsi Papua Barat
yang baik berbasis Administrasi Perencanaan, OPD PROVINSI Pemerintah Daerah
aparatur yang bersih Perkantoran Keuangan dan
dan berwibawa (good Administrasi
and cleangovernance) Perangkat Daerah
serta otonomi khusus
yang efektif
Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Dinas Kepemudaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Olahraga Provinsi Papua Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Penganggaran,
Jumlah Laporandan Dinas Kepemudaan dan
Daerah Evaluasi Kinerja
Administrasi Keuangan Olahraga Provinsi Papua Barat
Perangkat Daerah yang
Tepat Waktu

Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Dinas Kepemudaan dan
pada Milik Daerah pada Olahraga Provinsi Papua Barat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
dikelola dengan baik

Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang Dinas Kepemudaan dan

Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah waktu
Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatkan Meningkatnya Cakupan Kreatifitas Pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN
Prestasi dan Kreatifitas Pemuda KAPASITAS DAYA
Kreatifitas Pemuda SAING KEPEMUDAAN
dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Kewenangan
Provinsi
Mendapat Pelayanan Olahraga Provinsi Papua Barat
Administrasi
Jumlah Waktu Dinas Kepemudaan dan
Kepegawaian
Pelaksanaan Perangkat Olahraga Provinsi Papua Barat
Administrasi Umum
yang Akuntabel
Jumlah Waktu Dinas Kepemudaan dan
Penyediaan Jasa Olahraga Provinsi Papua Barat
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Dinas Kepemudaan dan
pemeliharaan barang Olahraga Provinsi Papua Barat
milik daerah penunjang
urusan Pemerintah
Daerah
Persentase Dinas Kepemudaan dan
Pengembangan Daya Olahraga Provinsi Papua Barat
Saing Kepemudaan
Persentase Penyadaran, Dinas Kepemudaan dan
Pemberdayaan, dan Olahraga Provinsi Papua Barat
Pengembangan
Kepemudaan
 Indikator Indikator
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program/Kegiatan PD Penanggungjawab
Tujuan Program/Kegiatan
Meningkatnya Cakuoan Prestasi Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA Persentase Dinas Kepemudaan dan
Prestasi Olahraga SAING Pengembangan Daya Olahraga Provinsi Papua Barat
KEOLAHRAGAAN Saing Keolahragaan
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Fasilitas Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Pengembangan Olahraga Provinsi Papua Barat
Pendidikan pada Jenjang Olahraga pada Jenjang
Pendidikan yang Menjadi Pendidikan
Kewenangan Daerah Provinsi
Jumlah Cabang Dinas Kepemudaan dan
Olahraga yang Olahraga Provinsi Papua Barat
difasilitasi dalam
Pengembangan
Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Penyelenggaraan Olahraga Provinsi Papua Barat
Kejuaraan Olahraga
Jumlah Atlet yang Dinas Kepemudaan dan
Mengikuti Kejuaraan Olahraga Provinsi Papua Barat
Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Persentase Atlet yang Dinas Kepemudaan dan
Olahraga difasilitasi dalam Olahraga Provinsi Papua Barat
Prestasi Tingkat Nasional Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga Prestasi
Tingkat Nasional
Persentase SDM Dinas Kepemudaan dan
Olahraga yang Olahraga Provinsi Papua Barat
difasilitasi dalam
Pengembangan
Olahraga Prestasi
Tingkat Nasional
Jumlah Dokumen Dinas Kepemudaan dan
Evaluasi dan Monitoring Olahraga Provinsi Papua Barat
Perkembangan Atlet

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Dokumen Dinas Kepemudaan dan

Organisasi Organisasi Olahraga Provinsi Papua Barat
Olahraga Keolahragaan
Jumlah Organisasi yang Dinas Kepemudaan dan
Dibina pada Olahraga Provinsi Papua Barat
Pengembangan
Organisasi
Meningkatnya Cakupan Kreatifitas Kepramukaan PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Peserta Dinas Kepemudaan dan
Kreatifitas KAPASITAS Pengembangan Olahraga Provinsi Papua Barat
Kepramukaan KEPRAMUKAAN Kapasitas Kepramukaan

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Peserta yang Dinas Kepemudaan dan

Organisasi dibina dalam Olahraga Provinsi Papua Barat
Kepramukaan Pengembangan
Organisasi
Kepramukaan

Manokwari, …......................................... 2022

Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat

HANS LODEWYK MANDACAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 199203 1 009