1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tual
Indikator Kinerja Kondisi Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan (Menunggu Tujuan, Sasaran,
Sasaran Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Realisasi Target Tahun 2024 Tahun 2025
Rancangan RPD) Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Tahun 2023 Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah 1 1 1 5,000,000.00 1
1.03.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji 45 45 45 4,301,038,500.00 45
1.03.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 2 486,831,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1.03.01.2.06.01. 3 3 3 3,938,000.00 3
Kantor Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 120 120 120 90,693,000.00 120
jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
1.03.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 1 1 26,000,000.00 1
disediakan
1.03.01.2.06.08. Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 100 100 16,200,000.00 100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.03.01.2.06.09. 24 24 24 350,000,000.00 24
SKPD Konsultasi SKPD
1.03.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah 2 2 2 190,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
1.03.01.2.07.10. 4 10 4 4
Lainnya Lainnya
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.03.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 2 2 -
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.03.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 12 12 12
Listrik
1.03.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 12 12 12
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan
1.03.02.2.01. 1,894,950,000.00
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota abrasi, erosi dan akresi di Wilayah Kab/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan
1.03.02.2.01.01. untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan 1 1 1 100,000,000.00 1
Air Lainnya Penampung Air Lainnya
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan
1.03.02.2.01.02. 1 1 1 100,000,000.00 1
untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1.03.02.2.01.07. Pembangunan Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku yang di bangun (Km) 0.2 0.2 0.2 151,400,000.00 0.2
1.03.02.2.01.10. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (Km) 0.1 0.1 0.1 635,000,000.00 0.1
Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1.03.02.2.01.18. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 0.5 1 1 908,550,000.00 1
(Km)
1.03.02.2.02.07. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah PAnjang Jaringan Irigasi Air Tanah Km 185,000,000.00
1.03.03.2.01.01. Penyusunan rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM Jumlah Dokumen 1 1 1 200,000,000.00 1
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
1.03.03.2.01.07. Jumlah Sambungan Rumah (SR) 1,008 200 200 7,000,000,000.00 200
Perkotaan
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
1.03.04. Persentasi Volume sampah yang tertangani 150,000,000.00
PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01.01. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Jumlah Unit 150,000,000.00
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Rumah Tangga yang terlayani 200 200 200 150,000,000.00 200
1.03.08. PROGRAM PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG Jumlah Regulasi bangunan gedung yang diterbitkan 5,621,500,000.00
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan
1.03.08.2.01.02. 1 1 1 550,000,000.00 1
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Persentasi bangunan yang ditata dan dipelihara -
1.03.10.2.01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan dalam kondisi baik 24,031,700,000.00
1.03.10.2.01.04. Survei Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi terkait kondisi jalan/jembatan 3 3 3 330,000,000.00 3
1.03.10.2.01.08. Rekonstruksi Jalan Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi 5.478 5 5 12,687,400,000.00 5
1.03.10.2.01.10. Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala 8.504 7 7 8,252,200,000.00 7
1.03.10.2.01.11. Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin 3.110 3 3 1,008,700,000.00 3
1.03.11.2.01.04. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti Pelatihan 100 100 100 242,000,000.00 100
1.03.12.2.04.04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Penataan Ruang 100 100 100 126,500,000.00 100
aan Ruang
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi pada Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat
Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
Daerah Penanggungjawab
Rp Target Rp Target Rp
11 12 13 14 15 16 17
- 4 - 22 - DPUPR
- - - DPUPR
- 12 - 48 - DPUPR
- 12 - 48 - DPUPR
- - - DPUPR
- - - DPUPR
- - - DPUPR
- - - DPUPR
26,434,870,000.00 73.75 29,078,357,000.00 73.75 79,544,927,000.00 DPUPR