RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN BELANJA

PEMERINTAH KOTA TUAL SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Urusan : 3.02 Kelautan dan Perikanan
Program : 3.02.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran Program : Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan
Menurunnya Inflasi daerah di sektor perikanan, terlaksannya program
Capaian Program :
pemberantasan stunting di Kota Tual
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan
Kegiatan : 3.25.06.2.02
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Organisasi : 3-25.0-00.0-23.00 Dinas Perikanan
Unit : 3-25.0-00.0-23.00.01 Dinas Perikanan
Alokasi Tahun n - 1 : Rp -

Alokasi Tahun n : Rp 50,000,200.00 #NULL!

Alokasi Tahun n + 1 : Rp -

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Tercapainya Pembinaan Mutu
Capaian Kegiatan : Poklahsar pada khususnya tentang Pasca Panen Hasil 100%
Perikanan
Masukan : Jumlah Dana Rp 50,000,200.00
Keluaran : Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dilatih 80 Orang
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil : Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran 100%
Skala Kecil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Sumber Pendanaan : APBD Kota Tual
Lokasi : 3 Kecamatan
Terlaksananya Bimbingan Pada Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Keluaran Sub Kegiatan :
Mikro dan Kecil
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari 2023 Sampai Desember 2023
Keterangan : Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/ Jumlah (Rp)
Satuan Harga PPN
Volume
5 BELANJA DAERAH 50,000,200.00
5 1 BELANJA OPERASI 50,000,200.00
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,200.00
5 1 2 01 Belanja Barang 7,371,200.00
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7,371,200.00
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,197,600.00
Kantor - Alat Tulis Kantor
- Block Note 4 Pak 34,500.00 138,000.00
- Ballpoint 4 Pak 40,300.00 161,200.00
- Map Plastik 3 Lusin 57,500.00 172,500.00
- Amplop (Putih Panjang) 2 Pak 32,200.00 64,400.00
- Kertas (70 gr F4) 5 Rim 69,000.00 345,000.00
- Kertas (70 gr A4) 5 Rim 63,300.00 316,500.00
- Kwitansi Proyek 0 Buku 28,800.00 0.00
5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,013,600.00
Kantor - Bahan Cetak
Sertifikat 40 Lembar 11,500 460,000.00
Meter/ 299,200.00
Spanduk Digital Printing 4 74,800
Persegi
Fotocopy Sebelah F4 1324 Lembar 600 794,400.00
Jilid Dokumen Bahan Kertas Biasa 8 Eksemplar 57,500 460,000.00
5 1 2 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 920,000.00
Kantor - Bahan Komputer
Catridge Cannon 810 1 Unit 299,000 299,000.00
Catridge Cannon 811 1 Unit 345,000 345,000.00
Tinta Printer Cannon Refill Series 4 Botol 69,000 276,000.00
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,240,000.00
Makan dan Minum Rapat Kegiatan 40.00 OK 59,000.00 2,360,000.00
(Makan)
Makan dan Minum Rapat Kegiatan 40.00 OK 22,000.00 880,000.00
(Snack)
5 1 02 02 Belanja Jasa 8,600,000.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 8,600,000.00
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau 7,100,000.00
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara dan Panitia

- Honorarium Narasumber/Pembahas 1.00 OJ 1,000,000.00 1,000,000.00

(Pejabat Eselon II atau Yang
Disetarakan)
- Honorarium Narasumber/Pembahas 6.00 OJ 900,000.00 5,400,000.00
( Pejabat Eselon III atau Yang
Disetarakan)
- Honorarium Moderator 1.00 OK 700,000.00 700,000.00
5 1 02 02 05 Belanja Sewa Bangunan Gedung 1,500,000.00
5 1 02 02 05 0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung 1,500,000.00
Kantor
Gedung Pertemuan 1.00 UH 1,500,000.00 1,500,000.00
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 34,029,000.00
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 34,029,000.00
Negeri
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16,329,000.00
Konsultasi ke KKP Pusat 16,329,000.00
- Ke Jakarta (selama 4 hari biaya 1 OK 16,329,000.00 16,329,000.00
penuh) (Eselon III)
Narasumber Pusat 0.00
- Dari Jakarta (selama 4 hari 0 OK 16,329,000.00 0.00
biaya penuh) (Eselon III)
Konsultasi ke BKIPM Ambon 0.00
- Ke Ambon (selama 5 hari biaya 0 OK 10,192,000.00 0.00
penuh) (Eselon III)
Narasumber Provinsi 0.00
- Dari Ambon (selama 5 hari 0 OK 10,192,000.00 0.00
biaya penuh) (Eselon III)
5 1 02 04 01 0003 17,700,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

17,700,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dalam rangka kegiatan CPIB 2,900,000.00

- Kecamatan Dullah Utara/Dullah 1 OK 500,000.00 500,000.00
Selatan (Eselon II)
- Kecamatan Dullah Utara/Dullah 2 OK 400,000.00 800,000.00
Selatan (Eselon III/Gol.IV)
- Kecamatan Dullah Utara/Dullah 2 OK 400,000.00 800,000.00
Selatan (Eselon IV/Gol. III)
- Kecamatan Dullah Utara/Dullah 2 OK 400,000.00 800,000.00
Selatan (Gol. II)
Dalam Rangka Identifikasi Pelaku Usaha 10,300,000.00
Kecamatan Tayando tam (untuk 3 0.00 1,725,000.00 -
Hari) - Eselon II
Kecamatan Tayando tam (untuk 3 3.00 1,300,000.00 3,900,000.00
Hari) - Eselon III/Gol IV
Kecamatan Tayando tam (untuk 3 4.00 1,100,000.00 4,400,000.00
Hari) - Eselon IV/Gol III
Kecamatan Tayando tam (untuk 3 2.00 1,000,000.00 2,000,000.00
Hari) - Gol II
Dalam Rangka Identifikasi Pelaku Usaha 0.00
- Kecamatan Dullah Utara/Dullah 0 OK 400,000.00 0.00
Selatan (Eselon III/Gol.IV)
- Kecamatan Dullah Utara/Dullah 0 OK 400,000.00 0.00
Selatan (Eselon IV/Gol. III)
- Kecamatan Dullah Utara/Dullah 0 OK 400,000.00 0.00
Selatan (Gol. II)
Uang Transportasi - Peserta 4,500,000.00
- Peserta 30.00 OK 150,000.00 4,500,000.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 50,000,200.00
 Jumlah Anggaran Kegiatan 50,000,200.00

Tual, 21 November 2022

Kepala Dinas

Ir. S. Laisouw, M.Si

NIP. 19640331 199303 2 006

Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst
 RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA TUAL SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Urusan : 3.02 Kelautan dan Perikanan
Program : 3.02.05 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran Program : Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan
Menurunnya Inflasi daerah di sektor perikanan, terlaksannya program
Capaian Program :
pemberantasan stunting di Kota Tual
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
Kegiatan : 3.25.05.2.03
Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3-25.0-00.0-23.00 Dinas Perikanan
Unit : 3-25.0-00.0-23.00.01 Dinas Perikanan
Alokasi Tahun n - 1 : -

Alokasi Tahun n : 50,000,000 LIMA PULUH JUTA RUPIAH

Alokasi Tahun n + 1 : -

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Tersedianya tempat penyimpanan produk hasil perikanan 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp 50,000,000

Keluaran : Kapasitas listrik yang terpasang 55 kWh

Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku

Hasil : 100%
Industri Pengolahan Ikan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : APBD Kota Tual
Lokasi : PPN Tual
Terlaksananya Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro
Keluaran Sub Kegiatan :
dan Kecil
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari 2023 Sampai Desember 2023
Keterangan : Tambah Daya Listrik Cold Storage dari 33 kWh menjadi 55 kWh

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Koefisien/V Satuan Harga PPN
olume
5 BELANJA DAERAH 50,000,000
5 1 BELANJA OPERASI 50,000,000
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000
5 1 2 03 Belanja Pemeliharaan 50,000,000
5 1 2 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, 50,000,000
Jaringan dan Irigasi
5 1 2 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan- 50,000,000
Jaringan Listrik - Jaringan Listrik
Lainnya
- Biaya Penyambungan dan UJL 1 Paket 40,000,000 40,000,000
- Biaya SLO 1 Paket 5,000,000 5,000,000
- Biaya NIDI 1 Paket 5,000,000 5,000,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 50,000,000

Jumlah Anggaran Kegiatan 50,000,000

Tual, 01 Februari 2023

Kepala Dinas

Ir. S. Laisouw, M.Si

NIP. 19640331 199303 2 006

Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst
 RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA TUAL SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Urusan : 3.02 Kelautan dan Perikanan
Program : 3.02.05 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran Program : Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan

Capaian Program : Meningkat Produk Hasil Perikanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Kegiatan : 3.25.05.2.03
Kabupaten/Kota
Organisasi : 3-25.0-00.0-23.00 Dinas Perikanan
Unit : 3-25.0-00.0-23.00.01 Dinas Perikanan
Alokasi Tahun n - 1 : -

Alokasi Tahun n : 152,600,000 LIMA PULUH JUTA RUPIAH

Alokasi Tahun n + 1 : -

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Tersedianya tempat penyimpanan produk hasil perikanan 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp 152,600,000

1 paket Sarana Distribusi Hasil Perikanan

Keluaran : Terciptanya Produk Hasil Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
dan 1 Paket Saran Rantai Dingin

Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri

Hasil : 100%
Pengolahan Ikan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : APBD Kota Tual
Lokasi : Kota Tual

Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari 2023 Sampai Desember 2023

Keterangan :

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Koefisien/V Satuan Harga PPN
olume
5 BELANJA DAERAH 152,600,000
5 1 BELANJA OPERASI 152,600,000
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 152,600,000
5 1 2 01 Belanja Barang 152,600,000
5 1 2 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 152,600,000
5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada 152,600,000
Masyarakat
- Sarana Distribusi Hasil Perikanan (Roda Dua) 1 Paket 77,600,000 77,600,000
- Sarana Rantai Dingin (Freezer) 1 Paket 75,000,000 75,000,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 152,600,000

Jumlah Anggaran Kegiatan 152,600,000

Tual, 01 Februari 2023

Kepala Dinas

Ir. S. Laisouw, M.Si

NIP. 19640331 199303 2 006
 RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA TUAL SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pemerintahan Pilihan
Bidang Urusan : 3.02 Kelautan dan Perikanan
Program : 3.02.05 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran Program : Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan

Capaian Program : Meningkat Produk Hasil Perikanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
Kegiatan : 3.25.05.2.03
Kabupaten/Kota
Organisasi : 3-25.0-00.0-23.00 Dinas Perikanan
Unit : 3-25.0-00.0-23.00.01 Dinas Perikanan
Alokasi Tahun n - 1 : -

Alokasi Tahun n : 32,500,000 LIMA PULUH JUTA RUPIAH

Alokasi Tahun n + 1 : -

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Tersedianya Ikan Segar untuk Masyarakat 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp 32,500,000

Keluaran : Terlaksananya Pasar Ikan Murah 1 paket Ikan Segar

Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan

Hasil : 100%
Ikan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.02 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : APBD Kota Tual
Lokasi : Kota Tual

Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Peningkatan Ketersedian Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari 2023 Sampai Desember 2023

Keterangan :

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Koefisien/V Satuan Harga PPN
olume
5 BELANJA DAERAH 32,500,000
5 1 BELANJA OPERASI 32,500,000
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 32,500,000
5 1 2 01 Belanja Barang 32,500,000
5 1 2 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 32,500,000
5 1 2 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada 32,500,000
Masyarakat
- Pengadaan Ikan Segar (Pasar Ikan Murah) 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Sumber Dana DED
- Pengadaan Ikan Segar (Pasar Ikan Murah) 1 Paket 2,500,000 2,500,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 32,500,000

Jumlah Anggaran Kegiatan 32,500,000

Tual, 08 April 2023

Kepala Dinas

Ir. S. Laisouw, M.Si

NIP. 19640331 199303 2 006
 ESTIMASI PEMBIAYAAN
PASAR IKAN MURAH LEBARAN 2023

harga ikan (Rp Jumlah Volume (kg Volume

No Uraian Nilai (Rp)
per ember) (ember) per ember) (kg)

1 Pasar Ikan Murah (Tinggi) 2,500,000 1,500,000 1.67 30 50

2 Pasar Ikan Murah (Tinggi) 30,000,000 1,500,000 20.00 30 600

3 Pasar Ikan Murah (Rendah) 2,500,000 700,000 3.57 30 107

4 Pasar Ikan Murah (Rendah) 30,000,000 700,000 42.86 30 1,286