RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Sasaran Program :  
Capaian Program : Indikator Target
Tingkat konsumsi ikan
25,48 kg/kapita/tahun
masyarakat
3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit : 3.25.2.22.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 885.268.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Tingkat konsumsi ikan masyarakat 25,48 kg/kapita/tahun

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 885.268.000

Keluaran

Hasil Dukungan terhadap Ketercapaian Program Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat 16 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DIY

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Sumber Pendanaan
Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keluaran Sub Kegiatan
3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas
:
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
: ,
: Januari s.d. Desember
: Indikator Target
Jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah
1925 orang
ikan yang berkualitas

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 882.838.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 882.838.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 292.968.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 292.968.000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 110.058.000

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 110.058.000

  [-] Belanja Bahan Percontohan  

Bawang Merah
  38 Kg kg 40.000 0 Rp. 1.520.000
Spesifikasi :

Bawang Putih
  38 Kg kg 40.000 0 Rp. 1.520.000
Spesifikasi :

Garam
  385 Buah bungkus 8.000 0 Rp. 3.080.000
Spesifikasi :
  Gula Pasir 77 Kg kg 18.000 0 Rp. 1.386.000
Spesifikasi :

Ikan
  462 Kg kg 82.000 0 Rp. 37.884.000
Spesifikasi :

Minyak Goreng
  385 Liter liter 15.000 0 Rp. 5.775.000
Spesifikasi :

Penyedap Rasa
  693 Buah buah 1.000 0 Rp. 693.000
Spesifikasi :

Telur
  231 Kg kg 25.000 0 Rp. 5.775.000
Spesifikasi :

Tepung Beras
  231 Kg kg 17.000 0 Rp. 3.927.000
Spesifikasi :

Tepung Panir
  38 Kg kg 28.000 0 Rp. 1.064.000
Spesifikasi :

Tepung Roti
  308 Kg kg 12.000 0 Rp. 3.696.000
Spesifikasi :

Tepung Terigu
  308 Kg kg 11.000 0 Rp. 3.388.000
Spesifikasi :

  [-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan  

Hand Sanitizer
  77 Liter Liter 150.000 0 Rp. 11.550.000
Spesifikasi : aman untuk manusia dilengkapi wadah

Masker 3 ply
  144 Box box 200.000 0 Rp. 28.800.000
Spesifikasi : 50 bh/box

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.387.000

  [#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 6.387.000

  [-]  

amplop
  10 Dus dus 17.000 0 Rp. 170.000
Spesifikasi : Tanggung NO 104 PPS Paperliner

amplop
  10 Dus dus 29.000 0 Rp. 290.000
Spesifikasi : panjang (kabinet) Merpati

amplop
  18 Dus dus 17.000 0 Rp. 306.000
Spesifikasi : Kecil (kartu nama) Merpati

Ballpoint
  20 Buah buah 7.000 0 Rp. 140.000
Spesifikasi : Faster CX 606

Ballpoint
  15 Buah buah 9.000 0 Rp. 135.000
Spesifikasi : Standar B Gel

FLASH DISK
  7 Buah buah 100.000 0 Rp. 700.000
Spesifikasi : UFD TOSHIBA 16GB 2.0

Jepitan kertas/binder
  4 Dus dus 28.000 0 Rp. 112.000
Spesifikasi : Binder type 560 Joyko

Paper Clips
  43 Dus dus 10.000 0 Rp. 430.000
Spesifikasi : kecil atom

REFILL TONER
  4 Buah buah 187.000 0 Rp. 748.000
Spesifikasi : Laser canon LBP 2900

Spidol besar
  15 Buah buah 12.000 0 Rp. 180.000
Spesifikasi : Whiteboard Snowman

stopmap
  50 Buah buah 5.000 0 Rp. 250.000
Spesifikasi : Map snelhecter kertas folio biola

stopmap
  26 Buah buah 7.000 0 Rp. 182.000
Spesifikasi : Map snelhecter plastik

Stopmap
  200 Buah buah 2.000 0 Rp. 400.000
Spesifikasi : Folio biola

Stopmap
  50 Buah buah 5.000 0 Rp. 250.000
Spesifikasi : Batik GM

  Stopmap 50 Buah buah 4.000 0 Rp. 200.000

 Spesifikasi : plastik L inter x

TINTA INK REFILL

  4 Buah buah 91.000 0 Rp. 364.000
Spesifikasi : Black Botol Epson

TINTA INK REFILL

  Spesifikasi : Color (Cyan, Magenta, Yellow) Botol 2 Buah buah 115.000 0 Rp. 230.000
Epson

TONER
  1 Buah buah 1.300.000 0 Rp. 1.300.000
Spesifikasi : Laser canon LBP 2900

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 3.680.000

Kertas HVS
  30 Rim rim 56.000 0 Rp. 1.680.000
Spesifikasi : 70 gsm (fotocopy) Folio Papper One

Kertas HVS
  Spesifikasi : 70 gsm (fotocopy) Kwarto (500lb) Papper 15 Rim rim 55.000 0 Rp. 825.000
One

kertas Karbon
  1 Rim rim 65.000 0 Rp. 65.000
Spesifikasi : Folio Daito

Kertas NCR
  15 Pak pak 74.000 0 Rp. 1.110.000
Spesifikasi : folio

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.130.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 375.000

  [-]  

Jilid
  5 Buah buah 11.000 0 Rp. 55.000
Spesifikasi : biasa

Penggandaan HVS 70 gram 1280

  lembar 250 0 Rp. 320.000
Spesifikasi : Lembar

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 1.450.000

  [-]  

Jilid
  5 Buah buah 11.000 0 Rp. 55.000
Spesifikasi : biasa

Penggandaan HVS 70 gram 5580

  lembar 250 0 Rp. 1.395.000
Spesifikasi : Lembar

[#] Sarasehan Sinkronisasi Data Perijinan dan Harmonisasi Sertifikasi Usaha Pengolahan Hasil
  Rp. 305.000
Perikanan

  [-]  

Jilid
  5 Buah buah 11.000 0 Rp. 55.000
Spesifikasi : biasa

Penggandaan HVS 70 gram 1000

  lembar 250 0 Rp. 250.000
Spesifikasi : Lembar

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 27.555.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 20.615.000

  [-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan  

Sepatu 35
  pasang 219.000 0 Rp. 7.665.000
Spesifikasi : Boot Pasang

Tas Lapangan (Punggung)

  35 Buah Buah 370.000 0 Rp. 12.950.000
Spesifikasi :

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 1.500.000

  [-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan  

Coolbox Besar
  2 Buah Buah 750.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi :

[#] Sarasehan Sinkronisasi Data Perijinan dan Harmonisasi Sertifikasi Usaha Pengolahan Hasil
  Rp. 5.440.000
Perikanan

  [-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan  

  Belanja alat alat/perlengkapan 136 Buah buah 40.000 0 Rp. 5.440.000

 Spesifikasi : Face shiled

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 19.293.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 7.857.000

  [-]  

Makanan dan minuman harian umum 33 Orang

  Spesifikasi : di gedung Pemerintah < 6 jam x 1 Hari x OH 51.000 0 Rp. 6.732.000
pelatihan/pertemuan/pertemuan di masyarakat/reses 4 Kali

  [-] Rapat Koordinasi Kegiatan  

Makanan dan minuman rapat

25 Orang
  Spesifikasi : Rapat Biasa/rapat umum/sidang di Orang/kali 15.000 0 Rp. 1.125.000
x 3 Kali
DPRD/peserta upacara (snack/kudapan)

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 1.125.000

  [-] Rapat Koordinasi Kegiatan  

Makanan dan minuman rapat

25 Orang
  Spesifikasi : Rapat Biasa/rapat umum/sidang di Orang/kali 15.000 0 Rp. 1.125.000
x 3 Kali
DPRD/peserta upacara (snack/kudapan)

  [#] Publikasi Televisi Rp. 2.250.000

  [-]  

Makanan dan minuman rapat 30 Orang

  Spesifikasi : Rapat Biasa/rapat umum/sidang di / Kali x 5 Orang/kali 15.000 0 Rp. 2.250.000
DPRD/peserta upacara (snack/kudapan) Kali

[#] Sarasehan Sinkronisasi Data Perijinan dan Harmonisasi Sertifikasi Usaha Pengolahan Hasil
  Rp. 8.061.000
Perikanan

  [-]  

Makanan dan minuman harian umum 34 Orang

  Spesifikasi : di gedung Pemerintah < 6 jam x 1 Hari x OH 51.000 0 Rp. 6.936.000
pelatihan/pertemuan/pertemuan di masyarakat/reses 4 Kali

  [-] Rapat Koordinasi Kegiatan  

Makanan dan minuman rapat

25 Orang
  Spesifikasi : Rapat Biasa/rapat umum/sidang di Orang/kali 15.000 0 Rp. 1.125.000
x 3 Kali
DPRD/peserta upacara (snack/kudapan)

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 88.935.000

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 88.935.000

  [-]  

Beban makanan dan minuman penyelenggaraan

pertemuan/kegiatan di masyarakat 33 Orang
  Spesifikasi : Makan minum dalam rangka x 1 Hari x OH 35.000 0 Rp. 88.935.000
pertemuan,sosialisasi,bimtek,gerdal,kampanye,sekolah 77 Kali
lapang dan kegiatan di masyarakat lainnya

5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp. 8.680.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 8.680.000

  [-]  

Rompi
  35 Buah buah 218.000 0 Rp. 7.630.000
Spesifikasi : Khaki

Topi
  35 Buah buah 30.000 0 Rp. 1.050.000
Spesifikasi : bahan kain famatex

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp. 26.250.000

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 26.250.000

  [-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan  

Kaos kegiatan
  375 Buah buah 70.000 0 Rp. 26.250.000
Spesifikasi : Kaos lapangan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 423.570.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 423.570.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 248.570.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 6.400.000

  [-]  

2 Orang /
Honorarium Instruktur Pelatihan Jam /
  JPL 100.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi : Pelajaran
x 4 Kali

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah
2 Orang x
Spesifikasi : setingkat pejabat eselon III kebawah/yang
  1 Jam x 4 OJ 450.000 0 Rp. 3.600.000
disetarakan, berasal dari dalam satuan kerja
Kali
perangkat daerah penyelenggara

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah
1 Orang x
Spesifikasi : setingkat pejabat eselon II/yang
  1 Jam x 4 OJ 500.000 0 Rp. 2.000.000
disetarakan, berasal dari dalam satuan kerja
Kali
perangkat daerah penyelenggara

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 216.070.000

  [-]  

6 Orang /
Honorarium Asisten Instruktur Pelatihan Jam /
  JPL 85.000 0 Rp. 39.270.000
Spesifikasi : Pelajaran
x 77 Kali

4 Orang /
Honorarium Instruktur Pelatihan Jam /
  JPL 100.000 0 Rp. 30.800.000
Spesifikasi : Pelajaran
x 77 Kali

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah
1 Orang x
Spesifikasi : setingkat pejabat eselon II/yang
  1 Jam x OJ 500.000 0 Rp. 38.500.000
disetarakan, berasal dari dalam satuan kerja
77 Kali
perangkat daerah penyelenggara

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah
1 Orang x
Spesifikasi : setingkat pejabat eselon III kebawah/yang
  1 Jam x OJ 450.000 0 Rp. 13.500.000
disetarakan, berasal dari dalam satuan kerja
30 Kali
perangkat daerah penyelenggara

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah 1 Orang x

  Spesifikasi : setingkat pejabat eselon II/yang 2 Jam x OJ 1.000.000 0 Rp. 94.000.000
disetarakan 47 Kali

  [#] Publikasi Televisi Rp. 12.500.000

  [-]  

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah 2 Orang /

  Spesifikasi : setingkat pejabat eselon II/yang Jam x 5 OJ 1.000.000 0 Rp. 10.000.000
disetarakan Kali

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah
1 Orang /
Spesifikasi : setingkat pejabat eselon II/yang
  Jam x 5 OJ 500.000 0 Rp. 2.500.000
disetarakan, berasal dari dalam satuan kerja
Kali
perangkat daerah penyelenggara

[#] Sarasehan Sinkronisasi Data Perijinan dan Harmonisasi Sertifikasi Usaha Pengolahan Hasil
  Rp. 13.600.000
Perikanan

  [-]  

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah
2 Orang x
Spesifikasi : setingkat pejabat eselon III kebawah/yang
  1 Jam x 4 OJ 450.000 0 Rp. 3.600.000
disetarakan, berasal dari dalam satuan kerja
Kali
perangkat daerah penyelenggara

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah 2 Orang x

  Spesifikasi : setingkat pejabat eselon II/yang 1 Jam x 4 OJ 1.000.000 0 Rp. 8.000.000
disetarakan Kali

Honorarium Narasumber/pembahas/penceramah
1 Orang x
Spesifikasi : setingkat pejabat eselon II/yang
  1 Jam x 4 OJ 500.000 0 Rp. 2.000.000
disetarakan, berasal dari dalam satuan kerja
Kali
perangkat daerah penyelenggara
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp. 75.000.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 75.000.000

  [-] Honor Penyuluh Perikanan Swadaya  

25 Orang
Honorarium penyuluh
  x 10 bulan 300.000 0 Rp. 75.000.000
Spesifikasi : Honor Penyuluh Kelautan dan Perikanan
Bulan

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 100.000.000

  [#] Publikasi Televisi Rp. 100.000.000

  [-]  

Program Televisi talkshow taping

  5 Kali tayang 20.000.000 0 Rp. 100.000.000
Spesifikasi : (Pukul 18:30-22:00 WIB)

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 166.300.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 166.300.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 38.800.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 3.200.000

  [-] Dalam Rangka Monitoring  

Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah 4 Orang x

Orang /
  Spesifikasi : uang harian perjalanan dinas dalam DIY 1 Hari x 8 100.000 0 Rp. 3.200.000
Hari
kurang dari 8 jam Kali

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 34.000.000

  [-]  

Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah 4 Orang x

Orang /
  Spesifikasi : uang harian perjalanan dinas dalam DIY 1 Hari x 100.000 0 Rp. 34.000.000
Hari
kurang dari 8 jam 85 Kali

[#] Sarasehan Sinkronisasi Data Perijinan dan Harmonisasi Sertifikasi Usaha Pengolahan Hasil
  Rp. 1.600.000
Perikanan

  [-] Dalam Rangka Monitoring  

Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah

4 Orang x Orang /
  Spesifikasi : uang harian perjalanan dinas dalam DIY 100.000 0 Rp. 1.600.000
4 Hari Hari
kurang dari 8 jam

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 127.500.000

  [#] Forum Penyuluh Perikanan Rp. 6.000.000

  [-]  

25 Orang
Uang Transport Peserta Tingkat Lokal
  x 1 Hari x OH 60.000 0 Rp. 6.000.000
Spesifikasi :
4 Kali

  [#] Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi Rp. 115.500.000

  [-]  

25 Orang
Uang Transport Peserta Tingkat Lokal
  x 1 Hari x OH 60.000 0 Rp. 115.500.000
Spesifikasi :
77 Kali

[#] Sarasehan Sinkronisasi Data Perijinan dan Harmonisasi Sertifikasi Usaha Pengolahan Hasil
  Rp. 6.000.000
Perikanan

  [-]  

25 Orang
Uang Transport Peserta Tingkat Lokal
  x 1 Hari x OH 60.000 0 Rp. 6.000.000
Spesifikasi :
4 Kali

5.2 BELANJA MODAL Rp. 2.430.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 2.430.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 2.430.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 2.430.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 2.430.000

   [#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.430.000

  [-]  

HARDDISK EXTERNAL
  3 Buah buah 810.000 0 Rp. 2.430.000
Spesifikasi : TOSHIBA CANVIO 500GB USB 3.0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 885.268.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 885.268.000

  Provinsi DI Yogyakarta, Tanggal

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

IR. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si

NIP. 196411031991021001

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.