1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Dan RRTR Kabupaten-Kota

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022
Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan : 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Sub Kegiatan : 1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 2.649.434.986
Jumlah 2023 : Rp. 1.700.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.649.434.986
Draft Ranperda RTRW

1 Dokumen
Naskah Akademis
1 Dokumen
Keluaran Terbitnya Draft Keputusan Gubernur dan Draft Rekomendasi Gubernur Terkait
1 Tahun
Dokumen Penataan Ruang Kab/Kota
1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Materi Teknis RTRW Prov.SU
Hasil
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 2.649.434.986
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.649.434.986
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.649.434.986
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 119.062.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 119.062.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 101.062.000
[#] Rp. 58.662.000
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat
Biaya Nasi Kotak

1100 Kotak kotak 35.000 0 Rp. 38.500.000
Spesifikasi : Zona 1
Snack Kotak kecil isi 3 buah + aqua

1120.11111
botol 330 kotak 18.000 0 Rp. 20.162.000
Kotak
[#] Kegiatan Penyusunan Revisi dan Integrasi RTRW Provinsi Rp. 42.400.000
[-] Belanja Makan Minum Rapat
Biaya Nasi Kotak

800 Kotak kotak 35.000 0 Rp. 28.000.000
Rincian Perhitungan

botol 330 800 Kotak kotak 18.000 0 Rp. 14.400.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 18.000.000
[#] Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu Rp. 18.000.000
[-] Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu

botol 330 1000 Kotak kotak 18.000 0 Rp. 18.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.189.094.986
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 872.094.986
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 12.000.000
[#] Belanja Honor Narasumber Rp. 12.000.000
[-] Narasumber
Narasumber Pejabat Setingkat

6 Orang / Kali x 2
Eselon II Orang/Jam 1.000.000 0 Rp. 12.000.000
Kali
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 519.600.000
[#] Belanja Honorarium Lintas Sektoral Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja
Rp. 202.800.000
Penataan Ruang
[-] Belanja Honorarium
Honorarium Lintas Sektoral Tim

Koordinasi Penataan Ruang Daerah 30 Orang x 12
Orang/Bulan 500.000 0 Rp. 180.000.000
(TKPRD), Anggota Bulan

Orang/Bulan 750.000 0 Rp. 9.000.000
(TKPRD), Ketua Bulan

Orang/Bulan 550.000 0 Rp. 6.600.000
(TKPRD), Sekretaris Bulan

Orang/Bulan 600.000 0 Rp. 7.200.000
(TKPRD), Wakil Ketua Bulan
[#] Belanja Honorarium Lintas Sektoral Tim Penilaian dan Evaluasi Ranperda
Rp. 316.800.000
Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah
[-] Belanja Honorarium

Orang/Bulan 500.000 0 Rp. 294.000.000
(TKPRD), Anggota Bulan

Orang/Bulan 750.000 0 Rp. 9.000.000
(TKPRD), Ketua Bulan

Orang/Bulan 550.000 0 Rp. 6.600.000
(TKPRD), Sekretaris Bulan
Rincian Perhitungan

Orang/Bulan 600.000 0 Rp. 7.200.000
(TKPRD), Wakil Ketua Bulan
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 340.494.986
[#] Rp. 340.494.986
[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli
Asisten /Sub Profesional Staf

1 Orang x 13
(Pengkaji Pembangunan) Orang/Bulan 4.498.961 0 Rp. 58.486.493
Bulan
Asisten /Sub Profesional Staf

1 Orang x 13
(Planolog / Perencana Wilayah) Orang/Bulan 4.498.961 0 Rp. 58.486.493
Bulan
Operator IT/Komputer 2 Orang x 13

Orang/Bulan 3.000.000 0 Rp. 78.000.000
Spesifikasi : Zona 1 Bulan
Tenaga Ahli Technician S1

1 Orang x 13
Pengalaman 2 Tahun Orang/Bulan 8.194.000 0 Rp. 106.522.000
Bulan
[-] Belanja Tenaga Mobilisasi
Pengemudi/Supir 1 Orang x 13
Orang/Bulan 3.000.000 0 Rp. 39.000.000
Spesifikasi : Zona 1 Bulan
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 117.000.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 117.000.000
[#] Belanja Fullboard Meeting Dalam Kota Rp. 117.000.000
[-] Belanja Fullboard
Fullboard Meeting Day Package

150 Orang / Kali Pax 780.000 0 Rp. 117.000.000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 1.200.000.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan

5.1.02.02.08.0016 Rp. 1.200.000.000
Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
[#] Rp. 200.000.000
[-] Updating Sistem Manajemen Mutu Bidang Tata Ruang
Konsultan Perencanaan Studi,

Indentifikasi, Survey, dan Sejernisnya 1 Paket paket 200.000.000 0 Rp. 200.000.000
[#] Kegiatan Penyusunan Revisi dan Integrasi RTRW Provinsi Rp. 1.000.000.000
[-] Belanja Jasa Konsultansi
Konsultan Perencanaan Studi,

Indentifikasi, Survey, dan Sejernisnya 1 Paket paket 1.000.000.000 0 Rp. 1.000.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 341.278.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 341.278.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 341.278.000
[#] Rp. 183.138.000
[-] Belanaja Perjalanan Dinas Biasa (Melewati Batas Ibukota)

Rincian Perhitungan
Besaran Uang Harian Luar Kota

(Perjalanan Melewati Batas Ibukota
150 Orang / Hari orang/hari 370.000 0 Rp. 55.500.000
Provinsi) SUMATERA UTARA
Spesifikasi : -
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Labuhanbatu Selatan)
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam

Wilayah Provinsi Sumatera Utara
yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam -
Besaran Uang Penginapan Pejabat 12 Orang / Hari At Cost 675.000 0 Rp. 8.100.000
Eselon III ke Kab. Labuhanbatu
Selatan
Spesifikasi : -

Besaran Uang Penginapan Pejabat 24 Orang /
At Cost 600.000 0 Rp. 14.400.000
Eselon IV/GOLONGAN III DAN Kamar
IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA
S1,S2,S3 Kab. Labuhanbatu Selatan
Spesifikasi : -
Satuan Biaya Uang Transportasi

Darat Dalam Wilayah Provinsi ke
Kabupaten/Kota se Sumatera Utara -
18 Orang / Hari Orang/Kali 300.000 0 Rp. 5.400.000
(Semua Tingkatan Perjalanan Dinas)
Medan - Labuhanbatu Utara
Spesifikasi : -
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mandailing Natal)

yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - 12 Orang /
At Cost 675.000 0 Rp. 8.100.000
Besaran Uang Penginapan Pejabat Kamar
Eselon III ke Kab. Mandailing Natal
Spesifikasi : -

At Cost 600.000 0 Rp. 14.400.000
S1,S2,S3 Kab. Mandailing Natal
Spesifikasi : -

18 Orang / Kali Orang/Kali 420.000 0 Rp. 7.560.000
Medan - Mandailing Natal
Spesifikasi : -
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pakpak Bharat)

4 Orang / Kamar At Cost 675.000 0 Rp. 2.700.000
Besaran Uang Penginapan Pejabat
Eselon III ke Kab. Pakpak Bharat
Spesifikasi : -
Rincian Perhitungan

8 Orang / Kamar At Cost 600.000 0 Rp. 4.800.000
Eselon IV/GOLONGAN III DAN
S1,S2,S3 Kab. Pakpak Bharat
Spesifikasi : -

Medan - Pakpak Bharat
Spesifikasi : -
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tapanuli Tengah)

yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - 20 Orang /
At Cost 675.000 0 Rp. 13.500.000
Besaran Uang Penginapan Pejabat Kamar
Eselon III ke Kab. Tapanuli Tengah
Spesifikasi : -

At Cost 600.000 0 Rp. 14.400.000
S1,S2,S3 Kab. Tapanuli Tengah
Spesifikasi : -

Medan - Tapanuli Tengah
Spesifikasi : -
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I Jakarta)

18 Orang / Hari orang/hari 530.000 0 Rp. 9.540.000
Provinsi) D.K.I. JAKARTA
Spesifikasi : -
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi

Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan
2 Orang / Kali At Cost 3.808.000 0 Rp. 7.616.000
Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan
Spesifikasi : -
Perjalanan Dinas Jabatan Keluar

Wilayah Provinsi Sumatera Utara -
Besaran Uang Penginapan Pejabat 4 Orang / Kamar At Cost/30% 992.000 0 Rp. 3.968.000
Eselon III ke D.K.I. JAKARTA
Spesifikasi : -

Eselon IV/GOLONGAN III DAN 4 Orang / Kamar At Cost/30% 730.000 0 Rp. 2.920.000
S1,S2,S3 D.K.I. JAKARTA
Spesifikasi : -
Rincian Perhitungan

Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (
4 Orang / Kali At Cost 256.000 0 Rp. 1.024.000
Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I.
JAKARTA
Spesifikasi : -
[#] Kegiatan Penyusunan Revisi dan Integrasi RTRW Provinsi Rp. 158.140.000
[-]
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi

Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan
3 Orang x 5 Kali At Cost 3.808.000 0 Rp. 57.120.000
Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan
Spesifikasi : -
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Labuhan batu)

2 Orang x 4 Kali At Cost 675.000 0 Rp. 5.400.000
Eselon III ke Kab. Labuhan Batu
Spesifikasi : -

S1,S2,S3 Kab. Labuhan Batu
Spesifikasi : -

3 Orang x 4 Kali Orang/Kali 360.000 0 Rp. 4.320.000
Medan - Labuhan Batu
Spesifikasi : -
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mandailing Natal)

Eselon III ke Kab. Mandailing Natal
Spesifikasi : -

S1,S2,S3 Kab. Mandailing Natal
Spesifikasi : -

3 Orang x 4 Kali Orang/Kali 420.000 0 Rp. 5.040.000
Medan - Mandailing Natal
Spesifikasi : -
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI)

Rincian Perhitungan

Besaran Uang Penginapan Pejabat 2 Orang x 5 Kali At Cost/30% 992.000 0 Rp. 9.920.000
Eselon III ke D.K.I. JAKARTA
Spesifikasi : -

Eselon IV/GOLONGAN III DAN 4 Orang x 5 Kali At Cost/30% 730.000 0 Rp. 14.600.000
S1,S2,S3 D.K.I. JAKARTA
Spesifikasi : -

Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (
Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I.
JAKARTA
Spesifikasi : -
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa

90 Orang orang/hari 370.000 0 Rp. 33.300.000
Provinsi) SUMATERA UTARA
Spesifikasi : -
Grand Total : Rp. 2.649.434.986
Provinsi Sumatera Utara,........................................

Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan
Tata Ruang
MUHAMMAD HALDUN, S.Sos, M. Sp

NIP. 197110311993031002

1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Dan RRTR Kabupaten-Kota

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Dan RRTR Kabupaten-Kota

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.649.434.986

Draft Ranperda RTRW

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH Rp. 2.649.434.986

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.649.434.986

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.649.434.986

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 119.062.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 119.062.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 101.062.000

[#] Rp. 58.662.000

[-] Belanja Makan dan Minum Rapat

Biaya Nasi Kotak

Snack Kotak kecil isi 3 buah + aqua

[-] Belanja Makan Minum Rapat

Biaya Nasi Kotak

Snack Kotak kecil isi 3 buah + aqua

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 18.000.000

[#] Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu Rp. 18.000.000

[-] Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu

Snack Kotak kecil isi 3 buah + aqua

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.189.094.986

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 872.094.986

[#] Belanja Honor Narasumber Rp. 12.000.000

Narasumber Pejabat Setingkat

[-] Belanja Honorarium

Honorarium Lintas Sektoral Tim

Honorarium Lintas Sektoral Tim

Honorarium Lintas Sektoral Tim

Honorarium Lintas Sektoral Tim

[-] Belanja Honorarium

Honorarium Lintas Sektoral Tim

Honorarium Lintas Sektoral Tim

Honorarium Lintas Sektoral Tim

Honorarium Lintas Sektoral Tim

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 340.494.986

[#] Rp. 340.494.986

[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli

Asisten /Sub Profesional Staf

Asisten /Sub Profesional Staf

Operator IT/Komputer 2 Orang x 13

Tenaga Ahli Technician S1

[-] Belanja Tenaga Mobilisasi

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 117.000.000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 117.000.000

[#] Belanja Fullboard Meeting Dalam Kota Rp. 117.000.000

[-] Belanja Fullboard

Fullboard Meeting Day Package

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 1.200.000.000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan

[#] Rp. 200.000.000

[-] Updating Sistem Manajemen Mutu Bidang Tata Ruang

Konsultan Perencanaan Studi,

[-] Belanja Jasa Konsultansi

Konsultan Perencanaan Studi,

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 341.278.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 341.278.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 341.278.000