3/27/23, 11:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Capaian Program :
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
Kegiatan :
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Unit : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 646.750.248
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 646.750.248

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB

Lokasi : Kota Ternate, Kota Ternate Utara, Dufa-Dufa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Persentase Kegiatan Advokasi Program KKBPK 4 Kali

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.374.700

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.374.700

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.374.700

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.374.700

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 194.700

[#] Belanja Cetak Rp. 194.700

[-] Advokasi dan Sosialisasi Program KKBPK (Bangga Kencana)

Beban Penggandaan
590 Lembar Lembar 330 0 Rp. 194.700
Spesifikasi : Fotocopy F4

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.180.000

[#] Belanja Makanan Minuman Pertemuan Rp. 2.180.000

[-] Advokasi dan Sosialisasi Program KKBPK (Bangga Kencana)

Beban Makanan dan Minuman Lainnya 20 Orang x 2 Orang/Kali 23.000 0 Rp. 920.000
Kali

https://ternate.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gVSkKRw1l1Y1waHN9lZFCwbsyVPivW7mYEBpJMK99RbPBFnowcJi5RA90JsNjOM1sYX7g… 1/13
3/27/23, 11:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

Spesifikasi : Snack (Makanan dan

Minuman Aktivitas Lapangan)

Beban Makanan dan Minuman Lainnya

Spesifikasi : Makan (Makanan dan 20 Orang Orang/Kali 63.000 0 Rp. 1.260.000
Minuman Aktivitas Lapangan)

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 2.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 2.000.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.000.000

[#] transportasi dan Uang Saku Pertemuan Rp. 2.000.000

[-] Advokasi dan Sosialisasi Program KKBPK (Bangga Kencana)

Beban perjalanan dinas luar daerah

20 Orang /
Spesifikasi : Transportasi Darat dan/atau Pergi-Pulang 100.000 0 Rp. 2.000.000
Hari
Laut Kecamatan dalam Pulau Ternate

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.374.700

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Sumber Pendanaan :
DAK Non Fisik-BOKB-KB

Lokasi : Kota Ternate, Kota Ternate Utara, Dufa-Dufa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE KKBPK 10 Unit

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 95.608.700

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 95.608.700

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 95.608.700

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 95.608.700

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 95.608.700

[#] Belanja Bahan Cetak Rp. 95.608.700

[-] Pembuatan Media KIE

Beban Cetak
Spesifikasi : Brosur Ukuran A4 / 215x297 1000 Lembar Unit 13.970 0 Rp. 13.970.000
mm

Beban Cetak
5 Unit Unit 660.990 0 Rp. 3.304.950
Spesifikasi : Rol Banner Set / 160x160 cm

Beban Cetak
Spesifikasi : Bahan Umbul - umbul / 150 Meter Unit 139.150 0 Rp. 20.872.500
100x100 cm

Beban Cetak
20 Unit Unit 382.690 0 Rp. 7.653.800
Spesifikasi : X Banner Set / 160x160 cm

Beban Cetak
200 Meter Unit 69.630 0 Rp. 13.926.000
Spesifikasi : Baliho / 100x100 cm

Beban Cetak
165 Meter Unit 69.630 0 Rp. 11.488.950
Spesifikasi : Spanduk / 100x100 cm

Beban Cetak
Spesifikasi : Brosur Ukuran F4 / 215x330 1250 Lembar Unit 13.970 0 Rp. 17.462.500
mm

Beban Cetak
1000 Lembar Lembar 6.930 0 Rp. 6.930.000
Spesifikasi : Stiker Sedang

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 95.608.700

https://ternate.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gVSkKRw1l1Y1waHN9lZFCwbsyVPivW7mYEBpJMK99RbPBFnowcJi5RA90JsNjOM1sYX7g… 2/13