Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : pelaku usaha peternakan obyek retribusi, peternak
Jumlah 2021 : Rp. 46.900.000
Jumlah 2022 : Rp. 91.772.000
Jumlah 2023 : Rp. 65.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase jaminan keswan dan kesmaved Persentase jaminan keswan dan kesmaved
Capaian Program 15.08 % 15.08 %
dibannding populasi ternak yang dilayani dibannding populasi ternak yang dilayani

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 46.272.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 91.772.000

Jumlah lokasi pasar hewan terawasinya Jumlah lokasi pasar hewan terawasinya
perdagangan ternak 7 pasar hewan perdagangan ternak 7 pasar hewan
Keluaran
Jumlah ternak/hewan yang diterbitkan 477730 ekor Jumlah ternak/hewan yang diterbitkan 477730 ekor
rekomendasi kesehatan hewan rekomendasi kesehatan hewan

Persentase jaminan keswan dan kesmavet Persentase jaminan keswan dan kesmavet
Hasil 15.08 % 15.08 %
dibanding populasi ternak yang dilayani dibanding populasi ternak yang dilayani

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 46.272.000 91.772.000 45.500.000

5.1 BELANJA OPERASI 46.272.000 84.843.000 38.571.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.272.000 84.843.000 38.571.000

5.1.02.01 Belanja Barang 9.172.000 14.743.000 5.571.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.172.000 14.743.000 5.571.000

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.350.000 1.350.000 0

[#] 1.350.000 1.350.000 0

[-]

Hand Sanitizer
Spesifikasi : Spesifikasi : 9 Liter Liter 150.000 0 1.350.000 9 Liter Liter 150.000 0 1.350.000 0
Alkohol 70 %

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.720.000 7.220.000 4.500.000

[-] Kecamatan Tengaran ; 13 liter X 5 kali

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
65 Liter Liter 10.000 0 650.000 65 Liter Liter 10.000 0 650.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

[-] Pasar H ewan Ambarawa

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
10 Liter Liter 10.000 0 100.000 10 Liter Liter 10.000 0 100.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

[-] Pasar Hewan Bringin : 13 ltr X 2 kali

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
26 Liter Liter 10.000 0 260.000 26 Liter Liter 10.000 0 260.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

[-] Pasar Hewan Kaliwungu : 15 ltr X 3 kali

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
45 Liter Liter 10.000 0 450.000 45 Liter Liter 10.000 0 450.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

[-] Pasar Hewan Sumowono : 12 ltr X 4 kali

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
48 Liter Liter 10.000 0 480.000 48 Liter Liter 10.000 0 480.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

[-] Pasar Hewan Suruh : 13 ltr X 2 kali

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
26 Liter Liter 10.000 0 260.000 26 Liter Liter 10.000 0 260.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

[-] Pasar Hewan Tengaran : 13 ltr X 4 kali

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
52 Liter Liter 10.000 0 520.000 52 Liter Liter 10.000 0 520.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

0 4.500.000 4.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pengawasan Lalulintas Ternak dalam situasi PMK : 15 ltr X 2 kec

X 6 kali X 3 bulan

BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
Liter 0 0 0 450 Liter Liter 10.000 0 4.500.000 4.500.000
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.445.000 3.445.000 0

[#] 3.445.000 3.445.000 0

[-]

Masker
Spesifikasi : Spesifikasi : 10 Box Buah 108.000 0 1.080.000 10 Box Buah 108.000 0 1.080.000 0
Masker Dokter Face Mask

Sarung Tangan Latex

Spesifikasi : Spesifikasi : 10 Box Pak 236.500 0 2.365.000 10 Box Pak 236.500 0 2.365.000 0
100 Gloves

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 657.000 728.000 71.000

Ballpoint
Spesifikasi : Spesifikasi : 3 Buah Buah 3.500 0 10.500 3 Buah Buah 3.500 0 10.500 0
Bptp

Buku Tulis
Spesifikasi : Spesifikasi : 2 Buah Buah 4.000 0 8.000 2 Buah Buah 4.000 0 8.000 0
Isi 38 Lembar

Isi Staples
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Dos Doos 27.500 0 27.500 1 Dos Doos 27.500 0 27.500 0
Kecil

Jilid Plakband
Spesifikasi : Spesifikasi : 6 Buku Buku 4.000 0 24.000 6 Buku Buku 4.000 0 24.000 0
Tebal < 5 Cm

Kertas HVS 70 gr
Spesifikasi : Spesifikasi : 3 Rim Rim 60.000 0 180.000 3 Rim Rim 60.000 0 180.000 0
F4

Lem Kertas Stick

Spesifikasi : Spesifikasi : 2 Buah Buah 7.000 0 14.000 2 Buah Buah 7.000 0 14.000 0
35gr
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Paperclips
Spesifikasi : Spesifikasi : 2 Dos Doos 2.000 0 4.000 2 Dos Doos 2.000 0 4.000 0
No. 1

Paperclips
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Pak Pak 2.500 0 2.500 1 Pak Pak 2.500 0 2.500 0
No. 3

Snelhecter
Spesifikasi : Spesifikasi : 26 Buah Buah 2.000 0 52.000 26 Buah Buah 2.000 0 52.000 0
Kertas Folio Warna

Stopmap
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Lusin Lusin 25.500 0 25.500 1 Lusin Lusin 25.500 0 25.500 0
Kertas ''A4

[#] Belanja Alat Tulis Kantor

0 50.000 50.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Tinta Printer
Spesifikasi : Spesifikasi : Botol 0 0 0 1 Buah Botol 50.000 0 50.000 50.000
Hitam

[#] Belanja Penggandaan

0 330.000 330.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Foto Copy
1030 1100
Spesifikasi : Spesifikasi : Lembar 300 0 309.000 Lembar 300 0 330.000 21.000
Lembar Lembar
A4 dan Folio

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000 2.000.000 1.000.000

[#] 1.000.000 1.000.000 0

[-] Sosialisasi/Seminar/Pembinaan tentang SKKH bagi pelaku usaha

peternakan

Makan Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 25 Orang Orang / 25 Orang Orang /
25.000 0 625.000 25.000 0 625.000 0
Makan Besar dan Minum / Kali Kali / Kali Kali
Untuk Rapat

Snack Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 25 Orang 25 Orang
Orang/Kali 15.000 0 375.000 Orang/Kali 15.000 0 375.000 0
Snack/Kudapan/Minuman / Kali / Kali
Untuk Rapat

[#] Belanja Makanan dan Minuman

0 1.000.000 1.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Makan Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : Orang / 25 Orang Orang /
0 0 0 25.000 0 625.000 625.000
Makan Besar dan Minum Kali / Kali Kali
Untuk Rapat

Snack Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 25 Orang
Orang/Kali 0 0 0 Orang/Kali 15.000 0 375.000 375.000
Snack/Kudapan/Minuman / Kali
Untuk Rapat

5.1.02.02 Belanja Jasa 20.250.000 17.000.000 (3.250.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.250.000 17.000.000 (3.250.000)

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa

5.1.02.02.01.0003 2.000.000 2.000.000 0
Acara, dan Panitia

[#] 2.000.000 2.000.000 0

[-] Sosialisasi/Seminar/Pembinaan tentang SKKH bagi pelaku usaha

peternakan

Pejabat Eselon II yang

disetarakan
Spesifikasi : Spesifikasi :
2 Orang / Orang / 2 Orang / Orang /
Honorarium Narasumber 1.000.000 0 2.000.000 1.000.000 0 2.000.000 0
Jam Jam Jam Jam
PNS/Anggota
DPRD/Pejabat yang
Setara

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 18.250.000 15.000.000 (3.250.000)

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

0 15.000.000 15.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Upah Harian Tenaga Dokter Hewan di Pasar Hewan Ambarawa

Tenaga Medis/Dokter
73 Orang 60 Orang
Spesifikasi : Spesifikasi : OH 150.000 0 10.950.000 OH 150.000 0 9.000.000 (1.950.000)
/ Hari / Hari
Upah Harian

[-] Upah Harian tenaga paramedik veteriner di pasar hewan

ambarawa

Tenaga Paramedis
73 Orang 60 Orang
Spesifikasi : Spesifikasi : OH 100.000 0 7.300.000 OH 100.000 0 6.000.000 (1.300.000)
/ Hari / Hari
Upah Harian

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 16.850.000 53.100.000 36.250.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.850.000 53.100.000 36.250.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.850.000 53.100.000 36.250.000

[#] 16.850.000 5.700.000 (11.150.000)

[-] Pengawasan Lalulintas Perdagangan Ternak di Pasar Hewan dan

Pelaku Usaha Peternakan

Uang Harian Perjalanan

Dinas Dalam Daerah
36 Orang 36 Orang
Spesifikasi : Spesifikasi : OH 150.000 0 5.400.000 OH 150.000 0 5.400.000 0
/ Hari / Hari
Dalam Daerah lebih dari 8
jam

[-] Perusahaan Penetasan DOC di Kecamatan Tengaran

Bantuan Uang Saku/

12 Orang 12 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 300.000 / Org/Keg 25.000 0 300.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

0 9.600.000 9.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Kecamatan Getasan

Bantuan Uang Saku/

24 Orang 12 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 600.000 / Org/Keg 25.000 0 300.000 (300.000)
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[-] Kecamatan Tengaran

Bantuan Uang Saku/

14 Orang 14 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 350.000 / Org/Keg 25.000 0 350.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[-] Pasar Hewan Babadan

Bantuan Uang Saku/

72 Orang 63 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 1.800.000 / Org/Keg 25.000 0 1.575.000 (225.000)
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[-] Pasar Hewan Bringin

Bantuan Uang Saku/

72 Orang 63 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 1.800.000 / Org/Keg 25.000 0 1.575.000 (225.000)
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[-] Pasar Hewan Kaliwungu

Bantuan Uang Saku/

48 Orang 43 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 1.200.000 / Org/Keg 25.000 0 1.075.000 (125.000)
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[-] Pasar Hewan Sumowono

Bantuan Uang Saku/

72 Orang 63 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 1.800.000 / Org/Keg 25.000 0 1.575.000 (225.000)
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[-] Pasar Hewan Suruh

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Bantuan Uang Saku/

72 Orang 63 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 1.800.000 / Org/Keg 25.000 0 1.575.000 (225.000)
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[-] Pasar Hewan Tengaran

Bantuan Uang Saku/

72 Orang 63 Orang
Transport Siswa/ Masyarakat
/ Org/Keg 25.000 0 1.800.000 / Org/Keg 25.000 0 1.575.000 (225.000)
Spesifikasi : Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota

0 37.800.000 37.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pengawasan Lalulintas Ternak dalam situasi PMK

Uang Harian Perjalanan

Dinas Dalam Daerah 252
Spesifikasi : Spesifikasi : OH 0 0 0 Orang / OH 150.000 0 37.800.000 37.800.000
Dalam Daerah lebih dari 8 Hari
jam

5.2 BELANJA MODAL 0 6.929.000 6.929.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 6.929.000 6.929.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0 6.929.000 6.929.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0 6.929.000 6.929.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0 6.929.000 6.929.000

[#] Belanja Alat Pendingin

0 6.929.000 6.929.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Lemari Es
Spesifikasi : Spesifikasi : 2
Buah 0 0 0 1 Unit Buah 4.785.000 0 4.785.000 4.785.000
Pintu Twist Ice Maker, 234
liter

Lemari Es
Spesifikasi : Spesifikasi : 1
Buah 0 0 0 1 Unit Buah 2.144.000 0 2.144.000 2.144.000
Pintu, Low Energy, 65
Watt, 160 liter

Grand Total : 46.272.000 Grand Total : 91.772.000 45.500.000

Kabupaten Semarang ,........................................

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Ketahanan
Pangan

Ir. Wigati Sunu, M.BA

NIP. 196401061991031006