Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Tamiai
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
Lokasi Kegiatan : Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 9.212.200
Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.612.200 Dana yang dibutuhkan Rp. 9.212.200

terlaksananya pelayanan kesehatan terlaksananya pelayanan kesehatan

Keluaran 12 Bulan 1004 Orang
pada usia produktif pada usia produktif

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH 13.612.200 9.212.200 (4.400.000)

5.1 BELANJA OPERASI 13.612.200 9.212.200 (4.400.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.612.200 9.212.200 (4.400.000)

5.1.02.01 Belanja Barang 1.562.200 1.562.200 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.562.200 1.562.200 0

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
5.1.02.01.01.0024 253.200 253.200 0
Kantor

  [#] 253.200 253.200 0

  [-]      

Balpoint
  Spesifikasi : 30 Buah Buah 4.600 0 138.000 30 Buah Buah 4.600 0 138.000 0
BPPT

Block Note
  Spesifikasi : 6 Pak Pak 19.200 0 115.200 6 Pak Pak 19.200 0 115.200 0
A5, Isi 5 Buku
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas
5.1.02.01.01.0025 74.000 74.000 0
dan Cover

Kertas HVS
  Spesifikasi : 1 Rim Rim 74.000 0 74.000 1 Rim Rim 74.000 0 74.000 0
F4, 80 gram
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.235.000 1.235.000 0
Biaya Makan
Minum
  38 Porsi Porsi 10.000 0 380.000 38 Porsi Porsi 10.000 0 380.000 0
Spesifikasi :
Snack

Biaya Makan
Minum
38 Per 38 Per
  Spesifikasi : Bungkus 22.500 0 855.000 Bungkus 22.500 0 855.000 0
Bungkus Bungkus
Makan (Nasi
Bungkus)

5.1.02.02 Belanja Jasa 12.050.000 7.650.000 (4.400.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.050.000 7.650.000 (4.400.000)
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
5.1.02.02.01.0011 11.800.000 7.400.000 (4.400.000)
dan Pelatihan
  [-] pertemuan      
Uang Saku Dan
Transportasi
Penyelenggaraan
Diklat/Penataran,
Sosialisasi,
Diseminasi, Loka
Karya, Pelatihan,
Penyuluhan,
Seminar, 34 Orang Orang / 34 Orang Orang /
  30.000 0 1.020.000 30.000 0 1.020.000 0
Workshop / Hari Hari / Hari Hari
Bimbingan
Teknis, Kegiatan
Keagamaan
Serta Kegiatan
Sosial Lainnya.
Spesifikasi :
Uang
Transportasi
Uang Saku Dan
Transportasi
Penyelenggaraan
Diklat/Penataran,
Sosialisasi,
Diseminasi, Loka
Karya, Pelatihan,
Penyuluhan,
34 Orang Orang / 34 Orang Orang /
  Seminar, 70.000 0 2.380.000 70.000 0 2.380.000 0
/ Hari Hari / Hari Hari
Workshop
Bimbingan
Teknis, Kegiatan
Keagamaan
Serta Kegiatan
Sosial Lainnya.
Spesifikasi :
Uang Saku
[#] BOK
  0 4.000.000 4.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
  [-]      
Uang Saku Dan
Transportasi
Penyelenggaraan
Diklat/Penataran,
Sosialisasi,
Diseminasi, Loka
Karya, Pelatihan,
Penyuluhan,
Seminar, 84 Orang Orang / 40 Orang Orang /
  30.000 0 2.520.000 30.000 0 1.200.000 (1.320.000)
Workshop / Hari Hari / Hari Hari
Bimbingan
Teknis, Kegiatan
Keagamaan
Serta Kegiatan
Sosial Lainnya.
Spesifikasi :
Uang
Transportasi
Uang Saku Dan
Transportasi
Penyelenggaraan
Diklat/Penataran,
Sosialisasi,
Diseminasi, Loka
Karya, Pelatihan,
Penyuluhan,
84 Orang Orang / 40 Orang Orang /
  Seminar, 70.000 0 5.880.000 70.000 0 2.800.000 (3.080.000)
/ Hari Hari / Hari Hari
Workshop
Bimbingan
Teknis, Kegiatan
Keagamaan
Serta Kegiatan
Sosial Lainnya.
Spesifikasi :
Uang Saku
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 250.000 250.000 0

  [#] 250.000 250.000 0

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
  [-]      
Spanduk
  5 Meter Meter 50.000 0 250.000 5 Meter Meter 50.000 0 250.000 0
Spesifikasi :
Grand Total : 13.612.200 Grand Total : 9.212.200 (4.400.000)

Kabupaten Kerinci ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

H. HERMENDIZAL,SE, SKM
NIP. 196901161988031001