RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0026 Puskesmas Sei Pinang
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi Kegiatan : Kab. Kapuas, Mandau Talawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 852.482.800
Jumlah 2023 : Rp. 852.482.800

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 899.542.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 852.482.800

Keluaran Oprasional Pelayanan Puskesmas 12 Bulan Oprasional Pelayanan Puskesmas 12 Bulan

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 899.542.000 852.482.800 (47.059.200)

5.1 BELANJA OPERASI 899.542.000 852.482.800 (47.059.200)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 899.542.000 852.482.800 (47.059.200)

5.1.02.01 Belanja Barang 82.084.500 86.255.800 4.171.300

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.084.500 86.255.800 4.171.300

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.207.000 3.674.000 (533.000)

  [#] 4.207.000 3.674.000 (533.000)

  [-] GERMAS      

BALLPOINT
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 100 Buah BUAH 24.000 0 2.400.000 100 Buah BUAH 24.000 0 2.400.000 0
BALLPOINT PRO
BOLDLINER

BUKU
Spesifikasi :
  2 Buah BUAH 2.000 0 4.000 BUAH 2.000 0 0 (4.000)
Spesifikasi :
BUKU ISI 32

BUKU
Spesifikasi :
  1 Buah BUAH 3.000 0 3.000 15 Buah BUAH 3.000 0 45.000 42.000
Spesifikasi :
BUKU ISI 38

BUKU
Spesifikasi :
  24 Buah BUAH 11.000 0 264.000 15 Buah BUAH 11.000 0 165.000 (99.000)
Spesifikasi :
BUKU POLIO

ODNER
Spesifikasi :
Spesifikasi :
  30 Buah buah 51.200 0 1.536.000 20 Buah buah 51.200 0 1.024.000 (512.000)
Bahan Karton,
ukuran F4 setara
Bantex

  [-] Upaya Penurunan AKI, AKB      

 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

BUKU
Spesifikasi :
  BUAH 0 0 0 1 Buah BUAH 2.000 0 2.000 2.000
Spesifikasi :
BUKU ISI 32

  [-] Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat      

BUKU
Spesifikasi :
  BUAH 0 0 0 19 Buah BUAH 2.000 0 38.000 38.000
Spesifikasi :
BUKU ISI 32

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

5.1.02.01.01.0025 3.185.000 0 (3.185.000)
Cover

  [-] GERMAS      

KERTAS HVS
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 70 Rim RIM 45.500 0 3.185.000 RIM 45.500 0 0 (3.185.000)
KERTAS HVS F4
70 GRAM

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.092.500 27.981.800 7.889.300

[-] Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

       
Keluarga (PIS-PK)

Fotocopy folio
Spesifikasi : 72
  Lembar 0 0 0 Lembar 500 0 36.000 36.000
Spesifikasi : Lembar
Fotocopy folio

  [-] Penyediaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja      

Fotocopy folio
Spesifikasi : 13593.6
  Lembar 0 0 0 Lembar 500 0 6.796.800 6.796.800
Spesifikasi : Lembar
Fotocopy folio

  [-] Upaya Deteksi Dini,Preventif dan Respon Penyakit      

Baliho
Spesifikasi :
  53 Meter Meter 187.500 0 9.937.500 53 Meter Meter 187.500 0 9.937.500 0
Spesifikasi :
Baliho

Cetak Brosur /
Leaflet 1354 1354
  Lembar 7.500 0 10.155.000 Lembar 7.500 0 10.155.000 0
Spesifikasi : Lembar Lembar
Spesifikasi :

Fotocopy folio
Spesifikasi : 139
  Lembar 0 0 0 Lembar 500 0 69.500 69.500
Spesifikasi : Lembar
Fotocopy folio

  [-] Upaya Kesehatan Lanjut Usia      

Fotocopy folio
Spesifikasi : 71
  Lembar 0 0 0 Lembar 500 0 35.500 35.500
Spesifikasi : Lembar
Fotocopy folio

  [-] Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19      

Fotocopy folio
Spesifikasi : 1903
  Lembar 0 0 0 Lembar 500 0 951.500 951.500
Spesifikasi : Lembar
Fotocopy folio

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.600.000 54.600.000 0

  [-] Fungsi Manajemen Puskesmas (P1,P2,P3)      

Makanan
65 Kotak 65 Kotak
Spesifikasi :
  x 12 Kotak 35.000 0 27.300.000 x 12 Kotak 35.000 0 27.300.000 0
Spesifikasi : Nasi,
Bulan Bulan
Ikan dan sayur

  [-] GERMAS      

Makanan
65 Kotak 65 Kotak
Spesifikasi :
  x 12 Kotak 35.000 0 27.300.000 x 12 Kotak 35.000 0 27.300.000 0
Spesifikasi : Nasi,
Bulan Bulan
Ikan dan sayur

5.1.02.02 Belanja Jasa 200.544.000 127.344.000 (73.200.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.400.000 121.200.000 (49.200.000)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

5.1.02.02.01.0004 84.000.000 24.000.000 (60.000.000)
Pelaksana Kegiatan
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

  [-] Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19      

Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
(Anggota) 14 Orang
Orang / 2 Orang x Orang /
  Spesifikasi : x 12 500.000 0 84.000.000 1.000.000 0 24.000.000 (60.000.000)
Bulan 12 Bulan Bulan
Spesifikasi : Yang Bulan
ditetapkan oleh
Pejabat Eselon II

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 86.400.000 96.000.000 9.600.000

  [-] Penyediaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja      

Honorarium Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak Tetap/Tekon
Spesifikasi :
Spesifikasi : 4 Orang x Orang / 4 Orang x Orang /
  1.800.000 0 86.400.000 2.000.000 0 96.000.000 9.600.000
Honorarium 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak
Tetap/Tekon-3

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0 1.200.000 1.200.000

  [-] Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19      

biaya jasa telepon

Spesifikasi : 1 Orang x
  Bulan 0 0 0 Bulan 100.000 0 1.200.000 1.200.000
Spesifikasi : biaya 12 Bulan
jasa telepon

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.144.000 6.144.000 0

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.616.000 5.616.000 0

  [-] Iuran BPJS Kesehatan (BOK)      

Honorarium Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak Tetap/Tekon
Spesifikasi :
4 Orang x Orang / 4 Orang x Orang /
  Spesifikasi : Iuran 117.000 0 5.616.000 117.000 0 5.616.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Kesehatan
Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak Tetap

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 0

  [-] Iuran JKK (BOK)      

Honorarium Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak Tetap/Tekon
Spesifikasi :
4 Orang x Orang / 4 Orang x Orang /
  Spesifikasi : JKK 5.000 0 240.000 5.000 0 240.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak
Tetap/Tekon-3

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 288.000 288.000 0

  [-] Iuran JKM (BOK)      

Honorarium Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak Tetap/Tekon
Spesifikasi :
4 Orang x Orang / 4 Orang x Orang /
  Spesifikasi : JKM 6.000 0 288.000 6.000 0 288.000 0
12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Tenaga
Honorer/Pegawai
Tidak
Tetap/Tekon-3

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000 0 (24.000.000)

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000 0 (24.000.000)

  [-] Sewa Rumah Nusantara Sehat      

Sewa Gedung Dan

Bangunan
Spesifikasi :
  12 Kali Kali 2.000.000 0 24.000.000 Kali 2.000.000 0 0 (24.000.000)
Spesifikasi : Sewa
Gedung Dan
Bangunan

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 616.913.500 638.883.000 21.969.500

 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 616.913.500 638.883.000 21.969.500

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 616.913.500 638.883.000 21.969.500

[-] Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

       
Keluarga (PIS-PK)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi :
6284 Km 6274 Km
  Spesifikasi : Km 3.500 0 21.994.000 Km 3.500 0 21.959.000 (35.000)
x 1 Tahun x 1 Tahun
Sewa/Carter
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi : 1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang 117 117
  Orang/Hari 140.000 0 16.380.000 Orang/Hari 140.000 0 16.380.000 0
Harian Dalam Orang / Orang /
Daerah untuk Hari Hari
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara Sehat      

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi :
5486 Km
  Spesifikasi : Km 3.500 0 19.201.000 Km 3.500 0 0 (19.201.000)
x 1 Tahun
Sewa/Carter
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi : 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang 120
  Orang/Hari 140.000 0 16.800.000 Orang/Hari 140.000 0 0 (16.800.000)
Harian Dalam Orang /
Daerah untuk Hari
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Fungsi Manajemen Puskesmas (P1,P2,P3)      

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi :
3745 Km 3754 Km
  Spesifikasi : Km 3.500 0 13.107.500 Km 3.500 0 13.139.000 31.500
x 1 Tahun x 1 Tahun
Sewa/Carter
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi :
1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang
  54 Orang Orang/Hari 140.000 0 7.560.000 54 Orang Orang/Hari 140.000 0 7.560.000 0
Harian Dalam
/ Hari / Hari
Daerah untuk
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Upaya Deteksi Dini,Preventif dan Respon Penyakit      

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi : 36006 35978
  Spesifikasi : Km x 1 Km 3.500 0 126.021.000 Km x 1 Km 3.500 0 125.923.000 (98.000)
Sewa/Carter Tahun Tahun
Mobilitas Air
(non Speed boat)
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi : 1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang 601 601
  Orang/Hari 140.000 0 84.140.000 Orang/Hari 140.000 0 84.140.000 0
Harian Dalam Orang / Orang /
Daerah untuk Hari Hari
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)      

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi :
1486 Km 1486 Km
  Spesifikasi : Km 3.500 0 5.201.000 Km 3.500 0 5.201.000 0
x 1 Tahun x 1 Tahun
Sewa/Carter
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi :
1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang
  16 Orang Orang/Hari 140.000 0 2.240.000 16 Orang Orang/Hari 140.000 0 2.240.000 0
Harian Dalam
/ Hari / Hari
Daerah untuk
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Upaya Kesehatan Lanjut Usia      

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi :
3543 Km 3533 Km
  Spesifikasi : Km 3.500 0 12.400.500 Km 3.500 0 12.365.500 (35.000)
x 1 Tahun x 1 Tahun
Sewa/Carter
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi : 1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang 117 117
  Orang/Hari 140.000 0 16.380.000 Orang/Hari 140.000 0 16.380.000 0
Harian Dalam Orang / Orang /
Daerah untuk Hari Hari
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19      

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi : 16205
8518 Km
  Spesifikasi : Km 3.500 0 29.813.000 Km x 1 Km 3.500 0 56.717.500 26.904.500
x 1 Tahun
Sewa/Carter Tahun
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi : 1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang 215 436
  Orang/Hari 140.000 0 30.100.000 Orang/Hari 140.000 0 61.040.000 30.940.000
Harian Dalam Orang / Orang /
Daerah untuk Hari Hari
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Upaya Penurunan AKI, AKB      

 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi : 21345 21350
  Spesifikasi : Km x 1 Km 3.500 0 74.707.500 Km x 1 Km 3.500 0 74.725.000 17.500
Sewa/Carter Tahun Tahun
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi : 1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang 458 460
  Orang/Hari 140.000 0 64.120.000 Orang/Hari 140.000 0 64.400.000 280.000
Harian Dalam Orang / Orang /
Daerah untuk Hari Hari
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

  [-] Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat      

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Spesifikasi : 13168 13158
  Spesifikasi : Km x 1 Km 3.500 0 46.088.000 Km x 1 Km 3.500 0 46.053.000 (35.000)
Sewa/Carter Tahun Tahun
Mobilitas Air
(non Speed boat)

Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan Mandau
Talawang
Spesifikasi : 1 Tahun x 1 Tahun x
Spesifikasi : Uang 219 219
  Orang/Hari 140.000 0 30.660.000 Orang/Hari 140.000 0 30.660.000 0
Harian Dalam Orang / Orang /
Daerah untuk Hari Hari
wilayah
Kecamatan
Mandau
Talawang

Grand Total : 899.542.000 Grand Total : 852.482.800 (47.059.200)

Kabupaten Kapuas ,........................................

Kepala Puskesmas Sei Pinang

Hendra Susilo.W,SKM
NIP. 198102062006041006