Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Perawatan Simpang Empat
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 1.650.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Prevalensi Kejadian Penyakit Menular kurang dari 20 % Prevalensi Kejadian Penyakit Menular kurang dari 20 %
Capaian Program
Prevalensi Kejadian Penyakit Tidak Menular kurang dari 20 % Prevalensi Kejadian Penyakit Tidak Menular kurang dari 20 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 901.883.332 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.650.000.000

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan
Keluaran 1 Dokumen 1 Dokumen
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Hasil Angka Kematian Bayi 8.87 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi 8.87 Kelahiran Hidup

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 901.883.332 1.650.000.000 748.116.668

5.1 BELANJA OPERASI 901.883.332 1.545.000.000 643.116.668

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 901.883.332 1.545.000.000 643.116.668

5.1.02.01 Belanja Barang 151.064.800 236.387.050 85.322.250

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.064.800 236.387.050 85.322.250

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.572.500 5.145.000 2.572.500

[#] Bahan Kimia Kebersihan

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 5.145.000 5.145.000
Umum

[-] Bahan Kimia Kebersihan

Cairan pembasmi
serangga 10 Buah Buah 36.000 0 360.000 20 Buah Buah 36.000 0 720.000 360.000
Spesifikasi :

Cairan Pembersih
15 Botol Botol 20.000 0 300.000 30 Botol Botol 20.000 0 600.000 300.000
Spesifikasi :

Cairan Pembersih
Kaca 15 Buah Buah 5.000 0 75.000 30 Buah Buah 5.000 0 150.000 75.000
Spesifikasi :

Cairan Pembersih
Lantai 15 Buah Buah 10.000 0 150.000 30 Buah Buah 10.000 0 300.000 150.000
Spesifikasi :

Hand Sanitizer
25 Buah Buah 60.000 0 1.500.000 50 Buah Buah 60.000 0 3.000.000 1.500.000
Spesifikasi :

Hand Soap
15 Buah Buah 12.500 0 187.500 30 Buah Buah 12.500 0 375.000 187.500
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.000.000 96.768.000 42.768.000

[#] 54.000.000 0 (54.000.000)

[-] BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

Biaya BBM
Kendaraan Dinas
3 Unit x 1
Operasional Roda Unit/Tahun 18.000.000 0 54.000.000 Unit/Tahun 18.000.000 0 0 (54.000.000)
Tahun
Empat
Spesifikasi :

[#] BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 96.768.000 96.768.000
Umum

[-] BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

1 of 8 10/9/2023, 8:10 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

BBM Kendaraan
Dinas
Spesifikasi :
Sekretaris, Unit / 2 Unit / Unit /
0 0 0 34.752.000 0 69.504.000 69.504.000
Kabid dan Tahun Tahun Tahun
Operasional
Kantor
(Dexlite)

BBM Kendaraan
Dinas
Spesifikasi :
Sekretaris, Unit / 1 Unit / Unit /
0 0 0 27.264.000 0 27.264.000 27.264.000
Kabid dan Tahun Tahun Tahun
Operasional
Kantor
(Pertamax)

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 10.200.000 12.900.000 2.700.000

[#] 10.200.000 3.000.000 (7.200.000)

[-] Isi Tabung Gas

Pengisian Tabung
Oksigen Besar 12 Buah Tabung 250.000 0 3.000.000 12 Buah Tabung 250.000 0 3.000.000 0
Spesifikasi :

[#] Pengisian Tabung Oksigen Kecil

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 9.900.000 9.900.000
Umum

[-] Isi Tabung Gas

Pengisian Tabung
Oksigen Kecil 40 Buah Tabung 180.000 0 7.200.000 55 Buah Tabung 180.000 0 9.900.000 2.700.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 962.000 2.150.000 1.188.000

[#] Bahan Lainnya

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 2.150.000 2.150.000
Umum

[-] Bahan Lainnya

Ember
2 Buah Buah 20.000 0 40.000 5 Buah Buah 20.000 0 100.000 60.000
Spesifikasi :

Gayung
2 Buah Buah 10.000 0 20.000 5 Buah Buah 10.000 0 50.000 30.000
Spesifikasi :

Kemoceng
1 Buah Buah 12.000 0 12.000 5 Buah Buah 12.000 0 60.000 48.000
Spesifikasi :

Keset Kecil
5 Buah Buah 50.000 0 250.000 10 Buah Buah 50.000 0 500.000 250.000
Spesifikasi :

Lap Kanebo
2 Buah Buah 50.000 0 100.000 6 Buah Buah 50.000 0 300.000 200.000
Spesifikasi :

Sapu Lantai
5 Buah Buah 35.000 0 175.000 10 Buah Buah 35.000 0 350.000 175.000
Spesifikasi :

Sapu Lidi
5 Buah Buah 40.000 0 200.000 10 Buah Buah 40.000 0 400.000 200.000
Spesifikasi :

Sikat Kloset
3 Buah Buah 15.000 0 45.000 6 Buah Buah 15.000 0 90.000 45.000
Spesifikasi :

Sikat Lantai
4 Buah Buah 30.000 0 120.000 10 Buah Buah 30.000 0 300.000 180.000
Spesifikasi :

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 50.181.000 70.465.650 20.284.650
Kantor

[#] 50.181.000 6.010.000 (44.171.000)

[-] Alat Tulis Kantor

Gunting
Spesifikasi : 4 Buah Buah 12.500 0 50.000 4 Buah Buah 12.500 0 50.000 0
kecil

Penghapus Pensil
Spesifikasi : 15 Buah Buah 4.000 0 60.000 15 Buah Buah 4.000 0 60.000 0
Kecil

Ribbon Printer Id
Card 1 Kotak kotak/Set 1.200.000 0 1.200.000 kotak/Set 1.200.000 0 0 (1.200.000)
Spesifikasi :

Stapler
10 Buah Buah 30.000 0 300.000 10 Buah Buah 30.000 0 300.000 0
Spesifikasi :

Tinta Printer
Spesifikasi : Isi 100 Set Set 32.000 0 3.200.000 100 Set Set 32.000 0 3.200.000 0
Ulang

2 of 8 10/9/2023, 8:10 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Tinta Printer
Botol 20 Botol Botol 120.000 0 2.400.000 20 Botol Botol 120.000 0 2.400.000 0
Spesifikasi :

[#] Alat Tulis Kantor

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 64.455.650 64.455.650
Umum

[-] Alat Tulis Kantor

Amplop Putih
16 Pak Pak 19.700 0 315.200 20 Pak Pak 19.700 0 394.000 78.800
Spesifikasi :

Bak stempel
Spesifikasi : 1 Buah Buah 12.500 0 12.500 2 Buah Buah 12.500 0 25.000 12.500
Sedang

Ballpoint
Spesifikasi : 230 Buah Buah 4.000 0 920.000 245 Buah Buah 4.000 0 980.000 60.000
Biasa

Ballpoint
Spesifikasi : 16 Buah Buah 20.400 0 326.400 20 Buah Buah 20.400 0 408.000 81.600
Khusus

Binder Clip
Spesifikasi : 20 Dos dos 20.500 0 410.000 30 Dos dos 20.500 0 615.000 205.000
200

Binder Clip
Spesifikasi : 20 Dos dos 15.300 0 306.000 30 Dos dos 15.300 0 459.000 153.000
155

Binder Clip
Spesifikasi : 20 Dos dos 13.500 0 270.000 30 Dos dos 13.500 0 405.000 135.000
111

Box Arsip
20 Buah Buah 50.000 0 1.000.000 25 Buah Buah 50.000 0 1.250.000 250.000
Spesifikasi :

Buku Agenda
Keluar/masuk 4 Buah Buah 23.300 0 93.200 8 Buah Buah 23.300 0 186.400 93.200
Spesifikasi :

Buku Bergaris
Spesifikasi : 67 Buah Buah 17.200 0 1.152.400 70 Buah Buah 17.200 0 1.204.000 51.600
Besar Folio

Buku Bergaris
Spesifikasi : 25 Buah Buah 10.900 0 272.500 30 Buah Buah 10.900 0 327.000 54.500
Quartro

Buku Ekpedisi
8 Buah Buah 11.900 0 95.200 12 Buah Buah 11.900 0 142.800 47.600
Spesifikasi :

Catridge Hitam
20 Buah Buah 280.000 0 5.600.000 35 Buah Buah 280.000 0 9.800.000 4.200.000
Spesifikasi :

Catridge Warna
14 Buah Buah 320.000 0 4.480.000 20 Buah Buah 320.000 0 6.400.000 1.920.000
Spesifikasi :

Double Tape
Spesifikasi : 8 Buah Buah 12.000 0 96.000 20 Buah Buah 12.000 0 240.000 144.000
Sedang

Fotocopy 39310 75000

Lembar 300 0 11.793.000 Lembar 300 0 22.500.000 10.707.000
Spesifikasi : Lembar Lembar

Gunting
Spesifikasi : 6 Buah Buah 15.100 0 90.600 10 Buah Buah 15.100 0 151.000 60.400
besar

Isi Stapler
Spesifikasi : 47 Kotak kotak 4.300 0 202.100 60 Kotak kotak 4.300 0 258.000 55.900
No 10

Kantong Plastik
Spesifikasi : 40 Pak Pak 15.000 0 600.000 50 Pak Pak 15.000 0 750.000 150.000
Kecil

Kantong Plastik
Sampah 60 Pak Pak 45.000 0 2.700.000 70 Pak Pak 45.000 0 3.150.000 450.000
Spesifikasi :

Kertas HVS A4
3 Rim Rim 45.000 0 135.000 5 Rim Rim 45.000 0 225.000 90.000
Spesifikasi :

Kertas HVS Folio

70 gram 120 Rim Rim 60.000 0 7.200.000 130 Rim Rim 60.000 0 7.800.000 600.000
Spesifikasi :

Kertas karton
5 Lembar lmbr 8.000 0 40.000 9 Lembar lmbr 8.000 0 72.000 32.000
Spesifikasi :

Kertas Tempel
12 Buah Buah 8.000 0 96.000 20 Buah Buah 8.000 0 160.000 64.000
Spesifikasi :

3 of 8 10/9/2023, 8:10 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Lakban
12 Roll Rol 15.000 0 180.000 20 Roll Rol 15.000 0 300.000 120.000
Spesifikasi :

Lem Cair
10 Botol Botol 4.950 0 49.500 21 Botol Botol 4.950 0 103.950 54.450
Spesifikasi :

Lem Stik
12 Buah Buah 20.100 0 241.200 25 Buah Buah 20.100 0 502.500 261.300
Spesifikasi :

Map Kertas biasa

24 Pak Pak 23.300 0 559.200 30 Pak Pak 23.300 0 699.000 139.800
Spesifikasi :

Penggaris besi
Spesifikasi : 3 Buah Buah 5.000 0 15.000 10 Buah Buah 5.000 0 50.000 35.000
30 CM

Penghapus
Spesifikasi : 24 Buah Buah 5.000 0 120.000 30 Buah Buah 5.000 0 150.000 30.000
Cair

Pensil
2 Kotak Kotak 38.000 0 76.000 5 Kotak Kotak 38.000 0 190.000 114.000
Spesifikasi :

Plastik Clip 4 x 6
12 Pak Pak 19.000 0 228.000 15 Pak Pak 19.000 0 285.000 57.000
Spesifikasi :

Plastik Clip 7 x 10
12 Pak Pak 36.000 0 432.000 15 Pak Pak 36.000 0 540.000 108.000
Spesifikasi :

Plastik Clip 8,7 x

13 13 Pak Pak 54.000 0 702.000 15 Pak Pak 54.000 0 810.000 108.000
Spesifikasi :

PVC ID Card
1 Box Box 550.000 0 550.000 Box 550.000 0 0 (550.000)
Spesifikasi :

Stempel Laser
4 Buah Buah 100.000 0 400.000 7 Buah Buah 100.000 0 700.000 300.000
Spesifikasi :

Tinta Stempel
1 Buah Buah 8.000 0 8.000 6 Buah Buah 8.000 0 48.000 40.000
Spesifikasi :

Tissue Kotak
80 Buah Buah 13.400 0 1.072.000 150 Buah Buah 13.400 0 2.010.000 938.000
Spesifikasi :

Trigonal
Clip/Papper Clip 40 Dos dos 3.300 0 132.000 50 Dos dos 3.300 0 165.000 33.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 24.698.000 24.698.000

[#] Belanja Cetak

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 24.698.000 24.698.000
Umum

[-] Cetak (Cetak map status pasien)

Cetak 2000
Lembar 0 0 0 Lembar 7.000 0 14.000.000 14.000.000
Spesifikasi : Lembar

[-] Cetak (Status Pasien)

Cetak 10698
Lembar 0 0 0 Lembar 1.000 0 10.698.000 10.698.000
Spesifikasi : Lembar

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 1.000.000 500.000

[#] Belanja Materai

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 1.000.000 1.000.000
Umum

[-] Benda Pos

Belanja Materai 50 100

Lembar 10.000 0 500.000 Lembar 10.000 0 1.000.000 500.000
Spesifikasi : Lembar Lembar

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

5.1.02.01.01.0029 750.000 750.000 0
Komputer

[#] 750.000 750.000 0

[-] Bahan Komputer

Keyboard
2 Buah Buah 150.000 0 300.000 2 Buah Buah 150.000 0 300.000 0
Spesifikasi :

Mouse
6 Buah Buah 75.000 0 450.000 6 Buah Buah 75.000 0 450.000 0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.301.600 2.778.600 477.000

[-] Alat Listrik

Kabel Listrik Type

LMK Ukuran 2 x 1
1 Roll Rol 519.600 0 519.600 1 Roll Rol 519.600 0 519.600 0
1/2 mm
Spesifikasi :

[#] Alat Listrik

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 2.259.000 2.259.000

4 of 8 10/9/2023, 8:10 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Umum

[-] Alat Listrik

Baterai
30 Buah Set 15.000 0 450.000 39 Buah Set 15.000 0 585.000 135.000
Spesifikasi :

Bola Lampu
21 Buah Buah 50.000 0 1.050.000 25 Buah Buah 50.000 0 1.250.000 200.000
Spesifikasi :

Isolasi Listrik
1 Buah Buah 12.000 0 12.000 2 Buah Buah 12.000 0 24.000 12.000
Spesifikasi :

Steker/Colokan
Listrik 5 Buah Buah 20.000 0 100.000 7 Buah Buah 20.000 0 140.000 40.000
Spesifikasi :

Terminal Listrik 3
Port 3 Buah Buah 40.000 0 120.000 4 Buah Buah 40.000 0 160.000 40.000
Spesifikasi :

Terminal Listrik 4
Port 1 Buah Buah 50.000 0 50.000 2 Buah Buah 50.000 0 100.000 50.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 29.597.700 19.731.800 (9.865.900)

[#] Belanja Bahan Obat-Obatan

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 19.731.800 19.731.800
Umum

[-] Obat-Obatan

Belanja Bahan
Obat-Obatan 3 Paket Paket 9.865.900 0 29.597.700 2 Paket Paket 9.865.900 0 19.731.800 (9.865.900)
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa 672.915.532 1.138.168.950 465.253.418

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 672.915.532 1.138.168.950 465.253.418

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

5.1.02.02.01.0004 14.445.000 16.695.000 2.250.000
Pelaksana Kegiatan

[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat

Tim Pelaksana Kegiatan
0 16.695.000 16.695.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum

[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

PEJABAT
PELAKSANA
TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)
1 Orang x 1 Orang x
Spesifikasi : OB 805.000 0 7.245.000 OB 955.000 0 8.595.000 1.350.000
9 Bulan 9 Bulan
Nilai pagu
dana di atas
Rp500 juta
s.d. Rp1 M

STAF PEJABAT
PELAKSANA
TEKNIS
KEGIATAN (STAF
PPTK) 2 Orang x 2 Orang x
OB 400.000 0 7.200.000 OB 450.000 0 8.100.000 900.000
Spesifikasi : 9 Bulan 9 Bulan
Nilai pagu
dana di atas
Rp.500 juta
s.d. Rp1 M

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 541.130.532 1.000.633.950 459.503.418

[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas

Perawatan Simpang Empat (Kapitasi)
0 990.000.000 990.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum

[-] Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi JKN

Belanja Jasa
Pelayanan
Kesehatan FKTP
Puskesmas
1 Tahun Tahun 541.130.532 0 541.130.532 1 Tahun Tahun 990.000.000 0 990.000.000 448.869.468
Perawatan
Simpang Empat -
Kapitasi JKN
Spesifikasi :

[#] Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Perawatan Simpang Empat (Kapitasi)
0 10.633.950 10.633.950
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum

[-] Hutang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Perawatan Simpang Empat (Kapitasi)

5 of 8 10/9/2023, 8:10 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Hutang Belanja
Jasa Pelayanan
Kesehatan FKTP
Puskesmas
Tahun 0 0 0 1 Tahun Tahun 10.633.950 0 10.633.950 10.633.950
Perawatan
Simpang Empat
(Kapitasi)
Spesifikasi :

Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan

5.1.02.02.01.0049 2.000.000 4.000.000 2.000.000
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

[#] Belanja Laudry

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 4.000.000 4.000.000
Umum

[-] Jasa Pencucian

Laundry
250 Kg Kg 8.000 0 2.000.000 500 Kg Kg 8.000 0 4.000.000 2.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 8.820.000 10.320.000 1.500.000

[#] 8.820.000 1.320.000 (7.500.000)

[-] Pengolahan Sampah

Iuran Sampah
12 Bulan Bulan 110.000 0 1.320.000 12 Bulan Bulan 110.000 0 1.320.000 0
Spesifikasi :

[#] Pengelolaan Sampah

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 9.000.000 9.000.000
Umum

[-] Pengolahan Sampah

Iuran Sampah
Medis padat 150 Kg Kg 50.000 0 7.500.000 180 Kg Kg 50.000 0 9.000.000 1.500.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.200.000 19.200.000 0

[#] 19.200.000 19.200.000 0

[-] Biaya Langganan PDAM

Biaya Langganan
PDAM 12 Bulan Bulan 1.600.000 0 19.200.000 12 Bulan Bulan 1.600.000 0 19.200.000 0
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000 60.000.000 0

[-] Biaya Langganan Listrik

Beban Listrik
Kantor dan
1 Tahun Tahun 60.000.000 0 60.000.000 1 Tahun Tahun 60.000.000 0 60.000.000 0
Rumah Dinas
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 27.320.000 27.320.000 0

[-] Biaya Langganan TV dan WIFI

Belanja Internet
2 Tahun Unit/Tahun 13.300.000 0 26.600.000 2 Tahun Unit/Tahun 13.300.000 0 26.600.000 0
Spesifikasi :

Biaya langganan
TV Kabel 24 Bulan bln 30.000 0 720.000 24 Bulan bln 30.000 0 720.000 0
Spesifikasi :

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.000.000 27.000.000 9.000.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000 27.000.000 9.000.000

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat

5.1.02.03.02.0121 5.250.000 8.250.000 3.000.000
Rumah Tangga-Alat Pendingin

[#] Pemeliharaan AC
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 8.250.000 8.250.000
Umum

[-] Pemeliharaan AC

Pemeliharaan AC Unit/ Unit/

7 Unit 750.000 0 5.250.000 11 Unit 750.000 0 8.250.000 3.000.000
Spesifikasi : Tahun Tahun

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer

5.1.02.03.02.0404 7.500.000 10.500.000 3.000.000
Jaringan

[#] Pemeliharaan PC/ Laptop/ Notebook

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 10.500.000 10.500.000
Umum

[-] Pemeliharaan PC/Laptop/Notebook

Pemeliharaan
Komputer/Laptop Unit/ Unit/
10 Unit 750.000 0 7.500.000 14 Unit 750.000 0 10.500.000 3.000.000
/Notebook Tahun Tahun
Spesifikasi :

6 of 8 10/9/2023, 8:10 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-

5.1.02.03.02.0411 5.250.000 8.250.000 3.000.000
Peralatan Komputer Lainnya

[#] Pemeliharaan Printer

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 8.250.000 8.250.000
Umum

[-] Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan
Printer 7 Unit Unit 750.000 0 5.250.000 11 Unit Unit 750.000 0 8.250.000 3.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.903.000 143.444.000 83.541.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.903.000 143.444.000 83.541.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.603.000 38.444.000 13.841.000

[#] 24.603.000 24.603.000 0

[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinisi

Perjalan dinas
luar daerah luar
1 Orang / 1 Orang /
propinsi OK 8.201.000 0 8.201.000 OK 8.201.000 0 8.201.000 0
Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi :
Non ASN

Perjalan dinas
luar daerah luar
2 Orang / 2 Orang /
propinsi OK 8.201.000 0 16.402.000 OK 8.201.000 0 16.402.000 0
Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi :
Gol III dan IV

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 5.640.000 5.640.000
Umum

[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Perjalan dinas
luar daerah
1 Orang /
dalam propinsi OK 0 0 0 OK 2.820.000 0 2.820.000 2.820.000
Kegiatan
Spesifikasi :
Gol III dan IV

Perjalan dinas
luar daerah
1 Orang /
dalam propinsi OK 0 0 0 OK 2.820.000 0 2.820.000 2.820.000
Kegiatan
Spesifikasi :
Non ASN

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinisi

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 8.201.000 8.201.000
Umum

[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinisi

Perjalan dinas
luar daerah luar
1 Orang /
propinsi OK 0 0 0 OK 8.201.000 0 8.201.000 8.201.000
Kegiatan
Spesifikasi :
Gol I dan II

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.300.000 105.000.000 69.700.000

[#] 35.300.000 0 (35.300.000)

[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Biaya perjalanan
308
dinas dalam Orang / Orang /
Orang / 100.000 0 30.800.000 100.000 0 0 (30.800.000)
daerah Kali Kali
Kegiatan
Spesifikasi :

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 105.000.000 105.000.000
Umum

[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalan dinas 30 Orang 700

dalam daerah / OK 150.000 0 4.500.000 Orang / OK 150.000 0 105.000.000 100.500.000
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan

5.2 BELANJA MODAL 0 105.000.000 105.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 105.000.000 105.000.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0 60.000.000 60.000.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0 60.000.000 60.000.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0 60.000.000 60.000.000

[#] Belanja AC
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 60.000.000 60.000.000
Umum

7 of 8 10/9/2023, 8:10 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tanahbumbukab.sipd.kemendagri.go.id/d...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Belanja AC

AC Standing
Spesifikasi : 3 Unit 0 0 0 3 Unit Unit 20.000.000 0 60.000.000 60.000.000
PK

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0 45.000.000 45.000.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0 36.000.000 36.000.000

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0 36.000.000 36.000.000

[#] Belanja Modal Personal Komputer

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 36.000.000 36.000.000
Umum

[-] Belanja Laptop/ Notebook

Notebook/
Laptop
Unit 0 0 0 3 Unit Unit 12.000.000 0 36.000.000 36.000.000
Spesifikasi :
Biasa

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0 9.000.000 9.000.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0 9.000.000 9.000.000

[#] Belanja Printer

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 0 9.000.000 9.000.000
Umum

[-] Belanja Printer

Printer All in One

Unit 0 0 0 3 Buah Unit 3.000.000 0 9.000.000 9.000.000
Spesifikasi :

Grand Total : 901.883.332 Grand Total : 1.650.000.000 748.116.668

Kabupaten Tanah Bumbu ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Muhammad Yandi Noorjaya, MM

NIP. 197901112010011001

8 of 8 10/9/2023, 8:10 AM