RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumpur Kudus
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan :
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 280.486.353
Jumlah 2024 : Rp. 175.125.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 280.486.353 Dana yang dibutuhkan Rp. 280.486.353

Keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/

https://sijunjungkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?a56CHzQFOOW9onNAQsB8c526b3HuziW/gsGOME76RxDA C12nLFKnlgq0C6Qb@ya@dYLXoicTBZo7MiyVqbqefrSQq/Iv9YeQOeWhsy3jgiEXd7dfAYL8lFaOwuX1SbopN0n4O8Z/1c= 12/08/23 18.55

Halaman 1 dari 5
k
 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan (Berkurang)
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 280.486.353 307.446.353 26.960.000

5.1 BELANJA OPERASI 280.486.353 307.446.353 26.960.000

5.1.01 Belanja Pegawai 102.386.000 102.386.000 0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 102.386.000 102.386.000 0

5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 102.386.000 102.386.000 0

5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 102.386.000 102.386.000 0

[#] Insentif UKM

102.386.000 102.386.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-]

Beban Jasa Pelayanan

Kesehatan bagi ASN
Spesifikasi : INSENTIF 1 Paket x 1 1 Paket x 1
Paket/Tahun 102.386.000 0 102.386.000 Paket/Tahun 102.386.000 0 102.386.000 0
UKM - (ASN) Tahun Tahun
Puskesmas Sumpur
Kudus (DAK Non fisik)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.100.353 205.060.353 26.960.000

5.1.02.01 Belanja Barang 25.281.353 25.281.353 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.281.353 25.281.353 0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.281.353 25.281.353 0

[#]
25.281.353 25.281.353 0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-]

Natura 87 Orang x 87 Orang x

Spesifikasi : Nasi 12.6343593203 Bungkus 23.000 0 25.281.353 12.6343593203 Bungkus 23.000 0 25.281.353 0
bungkus 1 protein Kegiatan Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa 148.805.000 175.765.000 26.960.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.655.000 174.385.000 26.730.000

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 109.250.000 131.100.000 21.850.000

https://sijunjungkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?a56CHzQFOOW9onNAQsB8c526b3HuziW/gsGOME76RxDA C12nLFKnlgq0C6Qb@ya@dYLXoicTBZo7MiyVqbqefrSQq/Iv9YeQOeWhsy3jgiEXd7dfAYL8lFaOwuX1SbopN0n4O8Z/1c= 12/08/23 18.55

Halaman 2 dari 5
k
 [#] APBD
109.250.000 131.100.000 21.850.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Beban Jasa Tenaga

Kesehatan
Spesifikasi :
1 Orang x 10 Orang / 1 Orang x 12 Orang /
Honorarium Tenaga 2.700.000 0 27.000.000 2.700.000 0 32.400.000 5.400.000
Bulan Bulan Bulan Bulan
Harian Lepas/THL - S1
Medis - Dokter dan
Apoteker.

Beban Jasa Tenaga

Kesehatan
Spesifikasi : 7 Orang x 10 Orang / 7 Orang x 12 Orang /
1.175.000 0 82.250.000 1.175.000 0 98.700.000 16.450.000
Honorarium Tenaga Bulan Bulan Bulan Bulan
Harian Lepas/THL - D1
s.d D3.

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 14.800.000 17.760.000 2.960.000

Beban Jasa Tenaga

Administrasi
Spesifikasi :
1 Orang x 10 Orang / 1 Orang x 12 Orang /
Honorarium Pegawai 1.480.000 0 14.800.000 1.480.000 0 17.760.000 2.960.000
Bulan Bulan Bulan Bulan
Honor Daerah/HONDA -
SLTA (Masa Kerja 10 s.d
15 Tahun)

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.600.000 11.520.000 1.920.000

Beban Jasa Tenaga

Kebersihan
Spesifikasi : 1 Orang x 10 Orang / 1 Orang x 12 Orang /
960.000 0 9.600.000 960.000 0 11.520.000 1.920.000
Honorarium Tenaga Bulan Bulan Bulan Bulan
Harian Lepas/THL -
SLTP.

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 11.605.000 11.605.000 0

[#] Kalibrasi
11.605.000 11.605.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-]

https://sijunjungkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?a56CHzQFOOW9onNAQsB8c526b3HuziW/gsGOME76RxDA C12nLFKnlgq0C6Qb@ya@dYLXoicTBZo7MiyVqbqefrSQq/Iv9YeQOeWhsy3jgiEXd7dfAYL8lFaOwuX1SbopN0n4O8Z/1c= 12/08/23 18.55

Halaman 3 dari 5
k
 Beban Jasa Kalibrasi
Spesifikasi : Jasa 1 Paket x 1 1 Paket x 1
Kalibrasi - Puskesmas Paket/Tahun 11.605.000 0 11.605.000 Paket/Tahun 11.605.000 0 11.605.000 0
Tahun Tahun
Sumpur Kudus (DAK
Non fisik)

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000 2.400.000 0

[#]
2.400.000 2.400.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] BOK

Beban
Kawat/Faksimili/Internet/TV
12 Bulan x 1 Paket / 12 Bulan x 1 Paket /
Berlangganan 200.000 0 2.400.000 200.000 0 2.400.000 0
Paket Bulan Paket Bulan
Spesifikasi : Belanja
Pulsa - Layanan

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.150.000 1.380.000 230.000

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 511.100 613.320 102.220

[#] APBD
511.100 613.320 102.220
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Beban Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja bagi Non
10 Orang x 10 Orang / 10 Orang x 12 Orang /
ASN 5.111 0 511.100 5.111 0 613.320 102.220
Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi : Iuran BPJS
Ketenagakerjaan - JKK

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 638.900 766.680 127.780

Beban Iuran Jaminan

Kematian bagi Non ASN 10 Orang x 10 Orang / 10 Orang x 12 Orang /
6.389 0 638.900 6.389 0 766.680 127.780
Spesifikasi : Iuran BPJS Bulan Bulan Bulan Bulan
Ketenagakerjaan - JKM

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.014.000 4.014.000 0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.014.000 4.014.000 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.014.000 4.014.000 0

[#]

https://sijunjungkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?a56CHzQFOOW9onNAQsB8c526b3HuziW/gsGOME76RxDA C12nLFKnlgq0C6Qb@ya@dYLXoicTBZo7MiyVqbqefrSQq/Iv9YeQOeWhsy3jgiEXd7dfAYL8lFaOwuX1SbopN0n4O8Z/1c= 12/08/23 18.55

Halaman 4 dari 5
k
 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 4.014.000 4.014.000 0

[-] BOK

Beban Perjalanan Dinas

Dalam Kota
Spesifikasi : Biaya 20 Orang x 20 Orang x
Orang/PP 100.000 0 4.014.000 Orang/PP 100.000 0 4.014.000 0
Penggantian 2.007 Kegiatan 2.007 Kegiatan
Transportasi_DAK Non
Fisik_BOK Puskesmas

Grand Total : 280.486.353 Grand Total : 307.446.353 26.960.000

Kabupaten Sijunjung ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

drg. EZWANDRA, M.Sc

NIP. 197506152005011007

https://sijunjungkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?a56CHzQFOOW9onNAQsB8c526b3HuziW/gsGOME76RxDA C12nLFKnlgq0C6Qb@ya@dYLXoicTBZo7MiyVqbqefrSQq/Iv9YeQOeWhsy3jgiEXd7dfAYL8lFaOwuX1SbopN0n4O8Z/1c= 12/08/23 18.55

Halaman 5 dari 5
k