5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Kegiatan : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 1.405.500.000
Jumlah 2022 : Rp. 16.663.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.405.500.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.405.500.000

Keluaran Volume sampah yang dapat ditampung per hari 136 m3/hari Volume sampah yang dapat ditampung per hari 136 m3/hari

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 1.405.500.000 1.405.500.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 205.500.000 1.405.500.000 1.200.000.000

5.1.01 Belanja Pegawai 24.750.295 24.750.295 0

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 295 295 0

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 295 295 0

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 295 295 0

  [#] 0

  [-] APBD     0

Belanja Pembulatan
Gaji PNS [Belanja
  1 Tahun 295 0 295 1 Tahun 295 0 295 0
Gaji dan Tunjangan]
Spesifikasi :

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.750.000 24.750.000 0

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.750.000 24.750.000 0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000 22.800.000 0

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
(Pptk) Kegiatan Fisik
(Konstruksi)
Spesifikasi : 12 Orang
  12 Orang / Bulan OB 700.000 0 8.400.000 OB 700.000 0 8.400.000 0
Spesifikasi : Nilai / Bulan
Pagu Dana Di
Atas Rp. 1
Milliar Sd. Rp.
2,5 Miliar

Pejabat Pembuat
Komitmen (Ppkom)
Kegiatan Fisik
Konstruksi
Spesifikasi : 12 Orang
  12 Orang / Bulan OB 1.200.000 0 14.400.000 OB 1.200.000 0 14.400.000 0
Spesifikasi : Nilai / Bulan
Pagu Dana
Diatas Rp. 100
Juta S.D Rp. 250
Juta

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.950.000 1.950.000 0

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?b3KxIuHL9hDEapup34AjwA144oj3BrD4wm8G5lEvV31az0pKTuRECONm96soIkfKSVYeLW… 1/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Pejabat / Panitia
Anggota Pemeriksa
Hasil Pekerjaan
(Pjphp/Pphp)
Pengadaan
Pekerjaan
2 Orang /
Konstruksi, Barang 2 Orang / Paket /
  OP 300.000 0 600.000 Paket / OP 300.000 0 600.000 0
Dan Jasa Lainnya Pekerjaan
Pekerjaan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana Di
Atas Rp. 500
Juta Sd. Rp. 1
Milliar

Pejabat / Panitia
Ketua Pemeriksa
Hasil Pekerjaan
(Pjphp/Pphp)
Pengadaan
Pekerjaan
2 Orang /
Konstruksi, Barang 2 Orang / Paket /
  OP 350.000 0 700.000 Paket / OP 350.000 0 700.000 0
Dan Jasa Lainnya Pekerjaan
Pekerjaan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana Di
Atas Rp. 500
Juta Sd. Rp. 1
Milliar

Pejabat / Panitia
Sekretaris
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
(Pjphp/Pphp)
Pengadaan
Pekerjaan 2 Orang /
2 Orang / Paket /
  Konstruksi, Barang OP 325.000 0 650.000 Paket / OP 325.000 0 650.000 0
Pekerjaan
Dan Jasa Lainnya Pekerjaan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai
Pagu Dana Di
Atas Rp. 500
Juta Sd. Rp. 1
Milliar

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.749.705 180.749.705 0

5.1.02.01 Belanja Barang 35.027.705 45.827.705 10.800.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.027.705 45.827.705 10.800.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.790.000 16.196.400 7.406.400

Bensin Non Subsidi

  Spesifikasi : 600 Liter Liter 10.350 0 6.210.000 1004 Liter Liter 10.350 0 10.391.400 4.181.400
Spesifikasi :

Solar Non Subsidi

  Spesifikasi : 200 Liter Liter 12.900 0 2.580.000 450 Liter Liter 12.900 0 5.805.000 3.225.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.222.508 2.942.343 (280.165)

Binder
Spesifikasi :
  12 Pak Pak 13.750 16.500 181.500 12 Pak Pak 13.750 0 165.000 (16.500)
Spesifikasi : Klip
No 111

Binder
Spesifikasi :
  12 Pak Pak 32.500 39.000 429.000 12 Pak Pak 32.500 0 390.000 (39.000)
Spesifikasi : Klip
No 260

Bollpoint
Spesifikasi :
  Pcs 0 0 0 109 Pcs Pcs 1 0 109 109
Spesifikasi :
pembulatan

Isi Staples
  Spesifikasi : 36 Pak Pak 4.909 17.672 194.396 36 Pak Pak 4.909 0 176.724 (17.672)
Spesifikasi : Kecil

Klip Kertaspaper
Clips
  Spesifikasi : 12 Pak Pak 13.750 16.500 181.500 12 Pak Pak 13.750 0 165.000 (16.500)
Spesifikasi : No.
3

Ordner
Spesifikasi :
  24 Buah Buah 38.250 91.800 1.009.800 24 Buah Buah 38.250 0 918.000 (91.800)
Spesifikasi :
Rosek Folio

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?b3KxIuHL9hDEapup34AjwA144oj3BrD4wm8G5lEvV31az0pKTuRECONm96soIkfKSVYeLW… 2/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Pensil
  Spesifikasi : 27 Buah Buah 4.227 11.413 125.542 30 Buah Buah 4.227 0 126.810 1.268
Spesifikasi : 2 B

Staples
  Spesifikasi : 6 Buah Buah 24.000 14.400 158.400 6 Buah Buah 24.000 0 144.000 (14.400)
Spesifikasi : Kecil

Stopmap
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 36 Buah Buah 7.000 25.200 277.200 36 Buah Buah 7.000 0 252.000 (25.200)
Snelhecter
Plastik

Tinta
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 2 Botol Botol 147.500 29.500 324.500 2 Botol Botol 147.500 0 295.000 (29.500)
Printer Refill -
Black - Origial

Tinta
Spesifikasi :
  Spesifikasi : 2 Botol Botol 154.850 30.970 340.670 2 Botol Botol 154.850 0 309.700 (30.970)
Printer Refill -
Colour - Origial

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.626.625 1.478.750 (147.875)

Kertas
Spesifikasi :
  Spesifikasi : Hvs 25 Rim Rim 59.150 147.875 1.626.625 25 Rim Rim 59.150 0 1.478.750 (147.875)
70 Gram Folio
/f4 Kertas Tik

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.793.572 1.595.212 (198.360)

Kertas NCR R3
Spesifikasi :
Spesifikasi :
  kertas folio 3 ply 4 Buku Buku 50.000 20.000 220.000 4 Buku Buku 50.000 0 200.000 (20.000)
warna putih,
merah dan
kuning

Photo Copy
Spesifikasi : 3833
  3930 Lembar Lembar 364 143.052 1.573.572 Lembar 364 0 1.395.212 (178.360)
Spesifikasi : Lembar
Folio/hvs

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 165.000 165.000 0

Materai
Spesifikasi : 15
  Lembar 0 0 0 Lembar 11.000 0 165.000 165.000
Spesifikasi : Lembar
10.000

Materai
Spesifikasi :
  15 Lembar Lembar 4.000 0 60.000 Lembar 4.000 0 0 (60.000)
Spesifikasi :
3.000

Materai
Spesifikasi :
  15 Lembar Lembar 7.000 0 105.000 Lembar 7.000 0 0 (105.000)
Spesifikasi :
6.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.730.000 13.400.000 670.000

Biaya Konsumsi
(Kudapan/Snack) 200
Orang / Orang /
  Spesifikasi : 190 Orang / Kali 23.000 0 4.370.000 Orang / 23.000 0 4.600.000 230.000
Kali Kali
Spesifikasi : Kali
Biasa

Biaya Konsumsi
(Makan) 200
Orang / Orang /
  Spesifikasi : 190 Orang / Kali 44.000 0 8.360.000 Orang / 44.000 0 8.800.000 440.000
Kali Kali
Spesifikasi : Kali
Biasa

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.700.000 10.050.000 3.350.000

Biaya Konsumsi
(Kudapan/Snack) 150
Orang / Orang /
  Spesifikasi : 100 Orang / Kali 23.000 0 2.300.000 Orang / 23.000 0 3.450.000 1.150.000
Kali Kali
Spesifikasi : Kali
Biasa

Biaya Konsumsi
(Makan) 150
Orang / Orang /
  Spesifikasi : 100 Orang / Kali 44.000 0 4.400.000 Orang / 44.000 0 6.600.000 2.200.000
Kali Kali
Spesifikasi : Kali
Biasa

5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000 3.900.000 0

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?b3KxIuHL9hDEapup34AjwA144oj3BrD4wm8G5lEvV31az0pKTuRECONm96soIkfKSVYeLW… 3/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000 3.900.000 0

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

5.1.02.02.01.0004 3.900.000 3.900.000 0
Kegiatan

Direksi Lapangan
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai 12 Orang
  12 Orang / Bulan OB 325.000 0 3.900.000 OB 325.000 0 3.900.000 0
Pagu 500 Juta / Bulan
sampai dengan
1 Milyar

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 141.822.000 131.022.000 (10.800.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.822.000 131.022.000 (10.800.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.922.000 91.922.000 0

Biaya Tiket Kereta

Api
Spesifikasi : 10 Orang
  10 Orang / Kali Orang/Kali 325.000 0 3.250.000 Orang/Kali 325.000 0 3.250.000 0
Spesifikasi : / Kali
Mojokerto -
Yogyakarta

Tarif E-Tol
Spesifikasi :
Spesifikasi : 6 Orang /
  6 Orang / PP PP 437.000 0 2.622.000 PP 437.000 0 2.622.000 0
Mojokerto - PP
Solo/Yogya Via
Gt Colomadu

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota)
20 Orang
  Spesifikasi : 20 Orang / Hari OH 420.000 0 8.400.000 OH 420.000 0 8.400.000 0
/ Hari
Spesifikasi : D.I.
YOGYAKARTA

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi :
50 Orang
  Spesifikasi : 50 Orang / Hari OH 360.000 0 18.000.000 OH 360.000 0 18.000.000 0
/ Hari
Pejabat Eselon
III/Pengawas
Pemerintahan
Madya/Auditor
Madya

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Pejabat Eselon V 50 Orang
  50 Orang / Hari OH 325.000 0 16.250.000 OH 325.000 0 16.250.000 0
dan Fungsional / Hari
Umum
Golongan
IV/III/Pengawas
Pemerintahan
Pertama/Auditor
Pertama

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur) 20 Orang
  20 Orang / Hari OH 370.000 0 7.400.000 OH 370.000 0 7.400.000 0
Spesifikasi : / Hari
Spesifikasi :
Pejabat Eselon
II.b

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
40 Orang
  Spesifikasi : 40 Orang / Hari OH 275.000 0 11.000.000 OH 275.000 0 11.000.000 0
/ Hari
Spesifikasi :
Fungsional
Umum
Golongan II/I

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?b3KxIuHL9hDEapup34AjwA144oj3BrD4wm8G5lEvV31az0pKTuRECONm96soIkfKSVYeLW… 4/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi : 30 Orang
  30 Orang / Hari OH 250.000 0 7.500.000 OH 250.000 0 7.500.000 0
Spesifikasi : / Hari
Fungsional
Umum Non
Pegawai Negeri
Sipil

Uang Harian Dalam

Negeri (Luar Kota
dalam Provinsi Jawa
Timur)
Spesifikasi :
50 Orang
  Spesifikasi : 50 Orang / Hari OH 350.000 0 17.500.000 OH 350.000 0 17.500.000 0
/ Hari
Pejabat Eselon
IV/Pengawas
Pemerintahan
Muda/Auditor
Muda

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.900.000 39.100.000 (10.800.000)

Uang Harian
Kegiatan Rapat
Atau Pertemuan
391
Diluar Kantor
  499 Orang / Hari Oh 100.000 0 49.900.000 Orang / Oh 100.000 0 39.100.000 (10.800.000)
Spesifikasi :
Hari
Spesifikasi : Full
Day/Half Day Di
Dalam Kota

5.1.05 Belanja Hibah 0 1.200.000.000 1.200.000.000

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

5.1.05.05 0 1.200.000.000 1.200.000.000
yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat

5.1.05.05.03 0 1.200.000.000 1.200.000.000
Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela

5.1.05.05.03.0002 0 1.200.000.000 1.200.000.000
Bersifat Sosial Kemasyarakatan

[#] Pembangunan TPS3R Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten

  600.000.000 600.000.000
Mojokerto (DAK)

  [-] DAK     600.000.000

Pembangunan
TPS3R Desa Kupang
Kecamatan Jetis
Kabupaten
Mojokerto (DAK)
Spesifikasi :
Spesifikasi : DAK
  Fisik Penugasan Paket 0 0 0 1 Paket Paket 600.000.000 0 600.000.000 600.000.000
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
KABUPATEN
MOJOKERTO

[#] Pembangunan TPS3R Desa Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten

  600.000.000 600.000.000
Mojokerto (DAK)

  [-] DAK     600.000.000

Pembangunan
TPS3R Desa Trawas
Kecamatan Trawas
Kabupaten
Mojokerto (DAK)
Spesifikasi :
Spesifikasi : DAK
  Fisik Penugasan Paket 0 0 0 1 Paket Paket 600.000.000 0 600.000.000 600.000.000
DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
KABUPATEN
MOJOKERTO

5.2 BELANJA MODAL 1.200.000.000 0 (1.200.000.000)

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.200.000.000 0 (1.200.000.000)

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.200.000.000 0 (1.200.000.000)

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.200.000.000 0 (1.200.000.000)

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?b3KxIuHL9hDEapup34AjwA144oj3BrD4wm8G5lEvV31az0pKTuRECONm96soIkfKSVYeLW… 5/6
5/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.200.000.000 0 (1.200.000.000)

  [#] DAK APBN 1.200.000.000 (1.200.000.000)

  [-]     (1.200.000.000)

PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN
TPS3R
Spesifikasi :
Spesifikasi :
ALAT KERJA
KELENGKAPAN
9.99205465120985
  TPS3R; ALAT UNIT 120.095.420 0 1.200.000.000 UNIT 600.000.000 0 0 (1.200.000.000)
Unit
SORTIR
SAMPAH;
KENDARAAN
MOTOR 3
RODA; ALAT
KOMPOSTING
SAMPAH

Grand Total : 1.405.500.000 Grand Total : 1.405.500.000 0

Kabupaten Mojokerto ,........................................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BAMBANG PURWANTO, SH.,MH

NIP. 196905211996021001

https://mojokertokab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?b3KxIuHL9hDEapup34AjwA144oj3BrD4wm8G5lEvV31az0pKTuRECONm96soIkfKSVYeLW… 6/6