DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir

PERANGKAT DAERAH DPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.03.1.03.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
Program : 1.03.05 PROGRAM
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
100 Persen

Kegiatan : 1.03.05.2.01
Organisasi : 1.03.1.03.1.03.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bulukumba
Unit : 1.03.1.03.1.03.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bulukumba
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.829.108.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan 100 Persen

Masukan
Keluaran 95 %
Hasil 100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/Kabupaten Bulukumba

Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.03

Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Bulukumba
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI 199.999.400
5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.520.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.520.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000
[-] Honorarium PPKom dan PPTK 14.520.000
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk
PPTK dan PPKom 12 x 2 Orang/Bulan 605.000 0 14.520.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100jt s.d. Rp 250JT
[-] Pejabat Pembuat Komitmen
5.1.01.03.07.0002 Belanja Barang dan Jasa 90.248.400
Belanja Barang 38.874.200
Belanja Barang Pakai Habis 38.874.200

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak

Barang dan Jasa 25.274.200
Foto Copy : Folio 58012 Lembar 350 20.304.200
Jilid 497 Exampler 10.000 4.970.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda pos
Benda Pos 1.000.000
Materai 10000 100 Lembar 10.000 1.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat
Makanan dan Minuman 12.600.000
Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Kegiatan Kudapan (Snack) 300 Dos 12.000 3.600.000
Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Kegiatan Makanan 300 Dos 30.000 9.000.000
Belanja Jasa 13.500.000
Belanja Jasa Kantor 13.500.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000
Honorrium
Honorrium Nara Sumber/Pembahas/Moderator/Pembawa
acara/Panitia 1 X 3 Orang/Kali 700.000 2.100.000
Spesifikasi Moderator
Honorrium Nara Sumber/Pembahas/Moderator/Pembawa
acara/Panitia 1 X 6 Orang/jam 900.000 5.400.000
Spesifikasi Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
Honorrium Nara Sumber/Pembahas/Moderator/Pembawa
acara/Panitia 1 X 6 Orang/jam 1.000.000 6.000.000
Spesifikasi Pejabat Eselon II yang disetarakan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.231.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.031.000
Kecamatan Kajang 4.155.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon III 1 x 5 Orang/Kali 205.000 1.025.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon IV 1 x 5 Orang/Kali 161.000 805.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan II dan I 1 x 5 Orang/Kali 109.000 545.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan III 1 x 5 Orang/Kali 156.000 780.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan IV 1 x 5 Orang/Kali 200.000 1.000.000

Kecamatan Bulukumpa 2.630.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke Kec. Bulukumpa 1 x 5 Orang/Kali 129.000 645.000
Eselon III
Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke Kec. Bulukumpa 1 x 5 Orang/Kali 103.000 515.000
Eselon IV
Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke Kec. Bulukumpa 1 x 5 Orang/Kali 72.000 360.000
Golongan II dan I
Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke Kec. Bulukumpa 1 x 5 Orang/Kali 98.000 490.000
Golongan III
Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke Kec. Bulukumpa 1 x 5 Orang/Kali 124.000 620.000
Golongan IV
Kecamatan Bonto Bahari 3.290.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon III 1 x 7 Orang/Kali 113.000 791.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon IV 1 x 7 Orang/Kali 95.000 665.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan II dan I 1 x 7 Orang/Kali 64.000 448.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan III 1 x 7 Orang/Kali 90.000 630.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan IV 1 x 7 Orang/Kali 108.000 756.000

Kecamatan Bonto Tiro 4.641.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon III 1 x 7 Orang/Kali 165.000 1.155.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon IV 1 x 7 Orang/Kali 129.000 903.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan II dan I 1 x 7 Orang/Kali 85.000 595.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan III 1 x 7 Orang/Kali 124.000 868.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan IV 1 x 7 Orang/Kali 160.000 1.120.000

Kecamatan Kindang 3.315.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon III 1 x 5 Orang/Kali 165.000 825.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon IV 1 x 5 Orang/Kali 129.000 645.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan II dan I 1 x 5 Orang/Kali 85.000 425.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan III 1 x 5 Orang/Kali 124.000 620.000

Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan IV 1 x 5 Orang/Kali 160.000 800.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Makassar 77.200.000

Standar Perjalanan Dinas Biasa Ke Makassar Eselon II 1 x 8 Orang/Kali 2.820.000 22.560.000

Standar Perjalanan Dinas Biasa Ke Makassar Eselon III 1 x 8 Orang/Kali 2.310.000 18.480.000

Standar Perjalanan Dinas Biasa Ke Makassar Eselon IV 1 x 8 Orang/Kali 1.950.000 15.600.000

Standar Perjalanan Dinas Biasa Ke Makassar Golongan III 1 x 8 Orang/Kali 1.820.000 14.560.000

Standar Perjalanan Dinas Biasa Ke Makassar Sopir 1 x 6 Orang/Kali 1.000.000 6.000.000

199.999.400