DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR DPA-

PEMERINTAH KOTA TUAL
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA : 1-01.00.000

Urusan Pemerintahan : 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan : 0-00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program : 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 01.2-02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 1-01.2-22.0-00.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Unit Organisasi : 1-01.2-22.0-00.00.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1-01.2-22.0-00.00.000.0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.74.114.164.565,00
Alokasi Tahun+1 : Rp.0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.74.114.164.565,00

Kelompok Sasaran

Sub Kegiatan 0-00.01.2-02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Lokasi belum ditentukan

Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan

KODE RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING
Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 74.114.164.565,00

5.1 BELANJA OPERASI 74.114.164.565,00

5.1.01 Belanja Pegawai 74.114.164.565,00

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 60.003.661.366,00

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 46.262.235.366,00

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 34.218.859.366,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji Pokok PNS 1,00 tahun 34.218.859.366,00 0,00 34.218.859.366,00

5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 12.043.376.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Gaji Pokok PPPK 1,00 tahun 12.043.376.000,00 0,00 12.043.376.000,00

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 4.429.124.000,00

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 2.749.610.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Keluarga PNS 1,00 tahun 2.749.610.000,00 0,00 2.749.610.000,00

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.679.514.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Tunjangan Keluarga PPPK 1,00 tahun 1.679.514.000,00 0,00 1.679.514.000,00

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 248.077.000,00

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 248.077.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Jabatan PNS 1,00 tahun 248.077.000,00 0,00 248.077.000,00

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.543.516.000,00

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.543.516.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Fungsional PNS 1,00 tahun 2.543.516.000,00 0,00 2.543.516.000,00

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.087.570.000,00

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 339.430.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Fungsional Umum PNS 1,00 tahun 339.430.000,00 0,00 339.430.000,00

5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 748.140.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1,00 tahun 748.140.000,00 0,00 748.140.000,00

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 3.070.654.000,00

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.894.012.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Beras PNS 1,00 tahun 1.894.012.000,00 0,00 1.894.012.000,00

5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.176.642.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Tunjangan Beras PPPK 1,00 tahun 1.176.642.000,00 0,00 1.176.642.000,00

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.108.000,00

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.108.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1,00 tahun 20.108.000,00 0,00 20.108.000,00

printed by SIMD@ Halaman 1

 KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 722.000,00

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 522.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pembulatan Gaji PNS 1,00 tahun 522.000,00 0,00 522.000,00

5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 200.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Pembulatan Gaji PPPK 1,00 tahun 200.000,00 0,00 200.000,00

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 1.827.463.000,00

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.250.497.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,00 tahun 1.250.497.000,00 0,00 1.250.497.000,00

5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 576.966.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1,00 tahun 576.966.000,00 0,00 576.966.000,00

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 92.247.000,00

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 63.454.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1,00 tahun 63.454.000,00 0,00 63.454.000,00

5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 28.793.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1,00 tahun 28.793.000,00 0,00 28.793.000,00

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 278.354.000,00

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 190.361.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Iuran Jaminan Kematian PNS 1,00 tahun 190.361.000,00 0,00 190.361.000,00

5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 87.993.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK

Iuran Jaminan Kematian PPPK 1,00 tahun 87.993.000,00 0,00 87.993.000,00

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

5.1.01.01.12 143.591.000,00
ASN

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

5.1.01.01.12.0001 143.591.000,00
PNS

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1,00 tahun 143.591.000,00 0,00 143.591.000,00

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.426.945.199,00

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.426.945.199,00

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.426.945.199,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS 1,00 tahun 2.426.945.199,00 0,00 2.426.945.199,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

5.1.01.03 11.683.558.000,00
Lainnya ASN

5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 9.094.232.000,00

5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 9.094.232.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Profesi Guru PNS 1,00 tahun 9.094.232.000,00 0,00 9.094.232.000,00

5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 1.808.826.000,00

5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 1.808.826.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Khusus Guru PNS 1,00 tahun 1.233.773.000,00 0,00 1.233.773.000,00

Tunjangan Khusus Guru PNS 1,00 tahun 575.053.000,00 0,00 575.053.000,00

5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 580.500.000,00

5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 580.500.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tambahan Penghasilan Guru PNS 1,00 tahun 580.500.000,00 0,00 580.500.000,00

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000.000,00

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 200.000.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1,00 tahun 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

Jumlah Belanja Sub Kegiatan 74.114.164.565,00

printed by SIMD@ Halaman 2

 Rencana Penarikan Dana per Bulan *) TUAL, 9 Januari 2023
Januari Rp. 6.179.096.639,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 6.179.096.639,00
Maret Rp. 6.179.096.639,00
April Rp. 6.179.096.639,00
Mei Rp. 6.179.096.639,00 MUDATSIR TAMHER, SE
Juni Rp. 6.179.096.639,00 NIP 197005122002121007
Juli Rp. 6.179.096.639,00
Agustus Rp. 6.179.096.639,00 Mengesahkan,
September Rp. 6.179.096.639,00 PPKD
Oktober Rp. 6.179.096.639,00
November Rp. 6.179.096.639,00
Desember Rp. 6.179.096.613,00 BAMBANG S. HALIM, S.Hut, M.AP
Jumlah Rp. 74.149.159.642,00 NIP 197810042002121005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

printed by SIMD@ Halaman 3