LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2022
SOPD : KANTOR KECAMATAN JABIREN RAYA
BULAN : OKTOBER
(dalam rupiah)

Realisasi
REALISASI
Kode Rekening Uraian Pagu Dana (Rp) Keuangan Sisa Pagu Dana (Rp)
(Rp) Fisik (%)
(%)
1 2 3 4 5 6 7

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11,200,000.00 3,670,000.00 0.33 0.33 7,530,000.00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,200,000.00 3,670,000.00 0.33 0.33 7,530,000.00
1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.01.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,245,749,640.00 818,723,388.00 8.78 8.78 427,026,252.00
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Poko PNS 596,636,696.00 462,492,572.00 0.78 0.78 134,144,124.00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 63,898,302.00 49,257,160.00 0.77 0.77 14,641,142.00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 61,443,750.00 47,850,000.00 0.78 0.78 13,593,750.00
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14,385,625.00 10,995,000.00 0.76 0.76 3,390,625.00
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34,499,078.00 26,578,140.00 0.77 0.77 7,920,938.00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2,905,262.00 2,815,256.00 0.97 0.97 90,006.00
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6,345.00 5,014.00 0.79 0.79 1,331.00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 25,497,240.00 18,836,100.00 0.74 0.74 6,661,140.00
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1,240,118.00 917,106.00 0.74 0.74 323,012.00
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3,720,386.00 2,751,340.00 0.74 0.74 969,046.00
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS 286,606,588.00 109,105,700.00 0.38 0.38 177,500,888.00
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS - - - - -
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 154,910,250.00 87,120,000.00 0.56 0.56 67,790,250.00
1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 45,000,000.00 30,000,000.00 1.00 1.00 15,000,000.00
5.1.2.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15,000,000.00 15,000,000.00 1.00 1.00 -
5.1.2.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15,000,000.00 15,000,000.00 1.00 1.00 -
5.1.2.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
1.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 35,000,000.00 4,500,000.00 0.13 0.13 30,500,000.00
5.1.2.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 35,000,000.00 4,500,000.00 0.13 0.13 30,500,000.00
1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18,000,000.00 8,900,000.00 2.38 2.38 9,100,000.00
5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18,000,000.00 8,900,000.00 0.49 0.49 9,100,000.00
1.2.06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22,000,000.00 13,250,000.00 1.89 1.89 8,750,000.00
5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22,000,000.00 13,250,000.00 0.60 0.60 8,750,000.00
1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88,675,000.00 52,550,000.00 1.29 1.29 36,125,000.00
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,000,000.00 19,000,000.00 0.76 0.76 6,000,000.00
5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 63,675,000.00 33,550,000.00 0.53 0.53 30,125,000.00
1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31,000,000.00 22,626,000.00 1.29 1.29 8,374,000.00
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 25,000,000.00 19,626,000.00 0.79 0.79 5,374,000.00
5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6,000,000.00 3,000,000.00 0.50 0.50 3,000,000.00
1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP 186,000,000.00 120,519,810.00 1.35 1.35 65,480,190.00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125,000,000.00 74,859,810.00 0.60 0.60 50,140,190.00
5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61,000,000.00 45,660,000.00 0.75 0.75 15,340,000.00
1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.2.07.5 Pengadaan Mebel 127,486,000.00 56,930,000.00 1.58 1.58 70,556,000.00
5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 30,000,000.00 18,600,000.00 0.62 0.62 11,400,000.00
5.2.2.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 22,000,000.00 - - - 22,000,000.00
5.2.2.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21,033,375.00 - - - 21,033,375.00
5.2.2.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 14,452,625.00 - - - 14,452,625.00
5.2.2.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 40,000,000.00 38,330,000.00 0.96 0.96 1,670,000.00
1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16,200,000.00 8,524,000.00 5.11 5.11 7,676,000.00
5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16,200,000.00 8,524,000.00 0.53 0.53 7,676,000.00
1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120,000,000.00 79,222,400.00 3.92 3.92 40,777,600.00
5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 120,000,000.00 79,222,400.00 0.66 0.66 40,777,600.00
1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.2.09.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 53,170,238.00 44,500,000.00 2.43 2.43 8,670,238.00

5.1.2.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 53,170,238.00 44,500,000.00 0.84 0.84 8,670,238.00

1.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32,000,000.00 21,900,000.00 0.90 0.90 10,100,000.00

5.1.2.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 32,000,000.00 21,900,000.00 0.68 0.68 10,100,000.00

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.2.01.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 56,250,000.00 12,400,000.00 0.22 0.22 43,850,000.00

5.1.2.1.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56,250,000.00 12,400,000.00 0.22 0.22 43,850,000.00
2,087,730,878.00 1,298,215,598.00 32.59 32.59 789,515,280.00

Mengetahui : Jabiren, 31 OKTOBER 2022

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

AGUSTINUAH, SE,M.Si NATO

Pembina TK.I, IV/b NIP. 19660419 199807 1 001
NIP. 19650815 198703 1 018