PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,630,359,216 698,102,016 351,779,292 1,049,881,308 6,580,477,908
1. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6,614,852,843 698,102,016 351,779,292 1,049,881,308 5,564,971,535
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6,614,852,843 698,102,016 351,779,292 1,049,881,308 5,564,971,535
5 1 00 00 1 01 01 Belanja Gaji Pokok PNS 3,809,458,746 521,974,220 262,840,360 784,814,580 3,024,644,166
5 1 00 00 1 02 01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 341,404,477 47,436,338 23,931,774 71,368,112 270,036,365
5 1 00 00 1 03 01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 180,775,970 25,210,000 12,605,000 37,815,000 142,960,970
5 1 00 00 1 04 01 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 388,070,010 54,660,000 27,960,000 82,620,000 305,450,010
5 1 00 00 1 05 01 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 81,586,506 10,670,000 5,335,000 16,005,000 65,581,506
5 1 00 00 1 06 01 Belanja Tunjangan Beras PNS 234,909,254 32,589,000 16,294,500 48,883,500 186,025,754
5 1 00 00 1 07 01 Belanja Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS 11,989,716 542,642 285,251 827,893 11,161,823
5 1 00 00 1 08 01 Belanja Pembulatan Gaji PNS 81,996 8,894 4,158 13,052 68,944
5 1 00 00 1 10 01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7,816,954 1,252,717 630,806 1,883,523 5,933,431
5 1 00 00 1 11 01 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23,451,287 3,758,205 1,892,443 5,650,648 17,800,639
5 1 00 00 1 13 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS 1,535,307,927 - - 1,535,307,927
Jumlah 6,614,852,843 698,102,016 351,779,292 1,049,881,308 5,564,971,535
2. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 19,685,200 - - - 19,685,200
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 19,685,200 - - - 19,685,200
5 2 05 11 1 04 11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7,000,000 - - - 7,000,000
5 2 05 11 1 23 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12,685,200 - - - 12,685,200
Jumlah 19,685,200 - - - 19,685,200
3. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 301,370,375 - - - 301,370,375
Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor 5,210,000 - - - 5,210,000
5 2 06 01 1 01 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5,210,000 - - - 5,210,000
Jumlah 5,210,000 - - - 5,210,000
REALISASI BULAN SISA ANGGARAN
NO REKENING URAIAN ANGGARAN JUMLAH REALISASI
Januari Februari (lebih/kurang)
1 2 3 4 5 4 5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
61,305,000 - - - 61,305,000
Kendaraan Dinas Jabatan
5 2 09 01 1 01 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,075,000 - - - 4,075,000
5 2 09 01 1 04 67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 18,750,000 - - - 18,750,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
5 2 09 01 1 19 35 Bermotor Perorangan 38,480,000 - - - 38,480,000
5 2 09 06 1 19 21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pending 8,540,000 - - - 8,540,000
5 2 09 06 1 19 05 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5,840,000 - - - 5,840,000
Jumlah 14,380,000 - - - 14,380,000
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 236,346,000 - - - 236,346,000
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 69,650,000 - - - 69,650,000
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 95,760,000 - - - 95,760,000
5 2 27 02 1 01 24 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 3,538,200 - - - 3,538,200
5 2 27 02 1 04 3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 19,200,000 - - - 19,200,000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 166,938,000 - - - 166,938,000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa 471,544,000 - - - 471,544,000
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 113,201,400 - - - 113,201,400
M
M
BENDAHARA PENGELUARAN, EE MENGETAHUI :
N
N KEPALA DINAS,
G
G
EE
TT
A
A
NASRULAN MAMONTO, S.Hut H
H Ir. SUTRISNO GOMA, MP
NIP. 19890222 201502 1 001 U
U PEMBINA UTAMA MUDA
II NIP. 19630616 199203 1 010
::
K
K
EE
P
P
A
A
LL
A
A
D
D
II
N
N
A
A
SS
,,
II
rr
..
SS
U
U
TT
R
R
II
SS
N
N
O
O
G
G
O
O
M
M
A
A
,,
M
M
P
P
PERSENTASE
6
16
16
16
20.60
20.90
20.92
21.29
19.62
20.81
6.91
15.92
24.10
24.10
-
15.87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERSENTASE
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERSENTASE
6
-
PERSENTASE
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERSENTASE
6
-
PERSENTASE
6
-
-
-
-
-
-
PERSENTASE
6
-
-
-
-
-
-
PERSENTASE
6
-
PERSENTASE
6
-
PERSENTASE
6
-
PERSENTASE
6
8.46
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN PER REKENING
TAHUN ANGGARAN 2019
REALISASI
NO REKENING URAIAN ANGGARAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
5 1 00 00 5 01 01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0
5 1 00 00 5 06 01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
J U M L A H #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 15 16 17 18
0 0 0 1,535,307,927 -
1 2 3
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
5 1 00 00 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja #REF!
Jumlah #REF!
TOTAL #REF!
BENDAHARA PENGELUARAN
RE
Januari Februari Maret April Mei
4 5 6 7 8
REALISASI
Juni Juli Agustus September Oktober
9 10 11 12 13
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GARAN PER KEGIATAN PER REKENING
NO REKENING URAIAN
1 2
Jumlah
Pengadaan peralatan gedung kantor
5 2 02 09 2 02 09 Belanja bahan dekorasi
Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 2 02 24 2 05 01 Belanja Jasa Service
5 2 02 24 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 2 02 24 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5 2 02 24 2 05 04 Belanja jasa KIR
Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5 2 02 26 2 20 05 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 2 02 28 2 20 06 Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya
Jumlah
Jumlah
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA APARATUR
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5 2 05 03 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 2 05 03 2 17 03 Belanja Bimbingn Teknis
Jumlah
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINE
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 2 06 01 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jumlah
6 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Peningkatan kemampuan lembaga petani
5 2 15 03 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 15 03 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 15 03 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 15 03 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 15 03 2 10 01 Belanja sewa meja kursi
5 2 15 03 2 10 05 Belanja sewa tenda
5 2 15 03 2 11 04 Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan
5 2 15 03 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 15 03 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 2 15 03 2 27 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Jumlah
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
5 2 15 04 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 15 04 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 15 04 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 15 04 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah
7 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
Pengembangan perbenihan/perbibitan
5 2 16 20 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 16 20 2 02 05 Belanja bahan kimia dan pupuk
5 2 16 20 2 03 13 Belanja jasa administrasi
5 2 16 20 2 11 17 Belanja jasa tenaga harian lepas/kontrak
5 2 16 20 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 2 16 20 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 16 12 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Jumlah
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
5 2 16 29 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 16 29 2 02 02 Belanja jasa tenaga harian lepas/kontrak
5 2 16 29 2 02 05 Belanja bahan kimia dan pupuk
5 2 16 29 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 16 29 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 16 29 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 16 29 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 2 16 29 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 16 29 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 2 16 29 2 27 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Jumlah
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
5 2 16 30 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 16 30 2 02 05 Belanja bahan kimia dan pupuk
5 2 16 30 2 03 17 Belanja jasa tenaga harian lepas/kontrak
5 2 16 30 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 16 30 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 16 30 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 16 30 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 16 30 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 2 16 30 2 23 01 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Jumlah
Penyusunan Naskah Akademik Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
5 2 16 34 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 16 34 2 03 17 Belanja jasa tenaga harian lepas/kontrak
5 2 16 34 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 16 34 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 16 34 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 16 34 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 2 16 34 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Jumlah
8 PROGRAM PENIGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNA
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
5 2 17 07 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 17 07 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 17 07 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Jumlah
9 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
5 2 18 02 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 18 02 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 18 03 2 02 05 Belanja bahan kimia dan pupuk
5 2 18 04 2 03 17 Belanja jasa tenaga harian lepas/kontrak
5 2 18 05 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 18 06 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 18 07 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 18 07 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 2 18 07 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 18 02 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 2 18 02 2 27 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Jumlah
10 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
5 2 19 01 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 2 19 01 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 19 01 2 02 05 Belanja bahan kimia dan pupuk
5 2 19 01 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 19 01 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 19 01 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 19 01 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Jumlah
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
5 2 19 02 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 2 19 02 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 2 19 02 2 23 01 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Jumlah
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
5 2 19 03 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 19 03 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 19 03 2 02 05 Belanja bahan kimia dan pupuk
5 2 19 03 2 03 05 Belanja Sertifikasi
5 2 19 03 2 03 17 Belanja jasa tenaga harian lepas/kontrak
5 2 19 03 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 19 03 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 2 19 03 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 2 19 03 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Jumlah
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
5 2 19 05 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 2 19 05 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 2 19 05 2 21 02 Belanja jasa konsultansi perencanaan
5 2 19 05 2 21 03 Belanja jasa konsultansi pengawasan
Jumlah
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian (DAK)
5 2 19 07 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 2 19 07 2 21 02 Belanja jasa konsultansi perencanaan
5 2 19 07 2 21 03 Belanja jasa konsultansi pengawasan
5 2 19 07 2 23 01 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Jumlah
11 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
5 2 20 01 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 20 01 2 06 02 Belanja penggandaan
5 2 20 01 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 2 20 01 2 11 04 Belanja Makanan Dan Minuman Peltihan
5 2 20 01 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 2 20 01 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Jumlah
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
5 2 20 02 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 20 02 2 02 05 Belanja bahan kimia dan pupuk
5 2 20 02 2 03 17 Belanja jasa tenaga harian lepas/kontrak
5 2 20 02 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 20 02 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 20 02 2 06 03 Belanja Penjilidan
Jumlah
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (DAK)
5 2 20 04 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 2 20 04 2 21 02 Belanja jasa konsultansi perencanaan
5 2 20 04 2 21 03 Belanja jasa konsultansi pengawasan
Jumlah
13. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
5 2 21 02 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan
5 2 21 02 2 03 17 Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas/Kontrak
5 2 21 02 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 21 02 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jumlah
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
5 2 21 04 2 01 01 Belanja Alat tulis kantor
5 2 21 04 2 03 17 Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas/Kontrak
5 2 21 04 2 06 01 Belanja cetak
Jumlah
14. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Perbibitan dan perawatan ternak
5 2 22 02 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 22 02 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
5 2 22 02 2 03 17 Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas/Kontrak
5 2 22 02 2 06 01 Belanja Cetak
5 2 22 02 2 06 02 Belanja Penggandaan
5 2 22 02 2 06 03 Belanja Penjilidan
5 2 22 02 2 11 04 Belanja Makanan Dan Minuman Peltihan
5 2 22 02 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 22 02 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 2 22 02 2 21 02 Belanja jasa konsultansi perencanaan
5 2 22 02 2 21 03 Belanja jasa konsultansi pengawasan
5 2 22 02 2 23 01 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
Jumlah
Pengembangan agribisnis peternakan
5 2 22 08 2 03 17 Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas/Kontrak
5 2 22 08 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 22 08 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 2 22 08 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Jumlah
TOTAL
REALI
ANGGARAN
Januari Februari Maret
3 4 5 6
1,022,776,725
3,500,000 - - -
66,200,000 - - -
24,600,000 - - -
94,300,000 - - -
REALISASI
April Mei Juni Juli
10 11 12 17
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 3,500,000 -
- - 66,200,000 -
- - 24,600,000 -
- - 94,300,000 -
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
l
871,285,650
GARAN PER KEGIATAN PER REKENING
NO REKENING URAIAN
1 2
5 2 02 03 3 61 02 Belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor
Jumlah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 2 02 07 3 27 05 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya
5 2 02 07 3 28 04 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat pendingin
Jumlah
Pengadaan peralatan gedung kantor
5 2 02 09 3 28 03 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat pembersih
5 2 02 09 3 29 05 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan peralatan personal komputer
5 2 02 09 3 31 01 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan peralatan studio visual
Jumlah
Pengadaan Mebeleur
5 2 02 10 3 26 03 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Penyimpan
5 2 02 10 3 28 01 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Meubelair
Jumlah
5 2 20 04 2 28 01 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan meubelair
5 2 20 04 2 28 04 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat pendingin
5 2 20 04 2 31 01 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat studio visual
5 2 20 04 2 49 01 Belanja modal gedung dan bangunan - Pengadaan bangunan Gedung Kantor
5 2 20 04 2 61 02 Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan bangunan pengambilan iriga
Jumlah
TOTAL
BENDAHARA PE
ANGGARAN
Januari Februari Maret
3 4 5 6
517,500,000 #REF! #REF! #REF!
BENDAHARA PENGELUARAN
REALISASI
April Mei Juni Juli
10 11 12 17
#REF! #REF! #REF! #REF!
KEPALA DINAS
KABUPATEN BOLAANG M
Ir. SUTRISNO
NIP. 19630616
SISA ANGGARAN
JUMLAH PERSENTASE
Desember (lebih/kurang)
25 29 31 32
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
SISA ANGGARAN
#REF!
1,535,307,927
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN 2018
GARAN PER KEGIATAN PER REKENING
SISA ANGGARAN
NO REKENING URAIAN ANGGARAN JUMLAH REALISASI PERSENTASE
(lebih/kurang)
1 2 3 4 5 6
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
5 1 00 00 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representase 3,091,829,805 784,814,580 2,307,015,225 25.38
5 1 00 00 1 01 02 Tunjangan Keluarga 265,799,641 #REF! #REF! #REF!
5 1 00 00 1 01 03 Tunjangan Jabatan 168,930,634 71,368,112 97,562,522 42.25
5 1 00 00 1 01 04 Tunjangan Fungsional 321,257,806 #REF! #REF! #REF!
5 1 00 00 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 82,747,353 37,815,000 44,932,353 45.70
5 1 00 00 1 01 06 Tunjangan Beras 185,614,600 #REF! #REF! #REF!
5 1 00 00 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus 7,892,793 82,620,000 (74,727,207) 1,046.78
5 1 00 00 1 01 08 Pembulatan Gaji 61,835 #REF! #REF! #REF!
5 1 00 00 2 01 24 Iuran JKK 8,835,901 16,005,000 (7,169,099) 181.14
5 1 00 00 3 01 25 Iuran JKM 26,507,704 #REF! #REF! #REF!
5 1 00 00 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2,840,241,697 #REF! #REF! #REF!
Jumlah 6,999,719,769 #REF! #REF! #REF!
SISA ANGGARAN
NO REKENING URAIAN ANGGARAN JUMLAH REALISASI PERSENTASE
(lebih/kurang)
1 2 3 29 31 32
6 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 89,495,800
Peningkatan kemampuan lembaga petani 59,495,800
5 2 15 03 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,545,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 06 01 Belanja Cetak 1,003,600 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 06 02 Belanja Penggandaan 142,200 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 06 03 Belanja Penjilidan 60,000 #REF! #REF! #REF! l
5 2 15 03 2 10 01 Belanja sewa meja kursi 820,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 10 05 Belanja sewa tenda 3,000,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 11 04 Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan 10,500,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,370,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17,555,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 15 03 2 27 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4,500,000 #REF! #REF! #REF!
#REF!
Jumlah 290,520,000 #REF! #REF!
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (DAK)
5 2 20 04 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2,475,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 20 04 2 21 02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 12,500,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 20 04 2 21 03 Belanja jasa konsultansi pengawasan 10,000,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 20 04 2 28 01 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan meubelair 13,000,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 20 04 2 28 04 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat pendingin 7,000,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 20 04 2 31 01 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat studio visual 7,000,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 20 04 2 49 01 Belanja modal gedung dan bangunan - Pengadaan bangunan Gedung Kantor 445,025,000 #REF! #REF! #REF!
5 2 20 04 2 61 02 Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan bangunan pengambilan irigas 3,000,000 #REF! #REF! #REF!
SISA ANGGARAN
NO REKENING URAIAN ANGGARAN JUMLAH REALISASI PERSENTASE
(lebih/kurang)
1 2 3 29 31 32
INSTANSI :
PROGRAM
JUMLAH DANA :
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN :
NO URAIAN
1 2
1 SEKRETARIAT
2 BIDANG PENYULUHAN
3 BIDANG PERTANIAN
4 BIDANG PERKEBUNAN
5 BIDANG PETERNAKAN
TOTAL
REALISASI ANGGARAN MASING-MASING BIDANG
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PERTANIAN
Rp 16,718,102,294
URAIAN
IAT
NYULUHAN
RTANIAN
RKEBUNAN
TERNAKAN
TOTAL
MASING-MASING BIDANG
GGARAN 2018
3,878,120,500 - 3,878,120,500 -
1,245,739,000 1,245,739,000 -
###### #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! - #REF! - #REF!
###
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! - #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! - #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
PENCAIRAN Realisasi Pelaksanaan Sumber Dana SISA ANGGARAN
NO REKENING Objek/Jenis dan Rincian Objek Belanja ANGGARAN KEUANGAN BOBOT FISIK % (lebih/kurang)
KEUANGAN % DAU DAK PAD DBH
1 2 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! - - - #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! 0.00% #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! - #REF!
#REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! - - - #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! 0.00 -
Jumlah #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! #REF!
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA APARATUR #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! - - - #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
6 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! 0.00% #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
###
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
13### #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! - - #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
PENCAIRAN Realisasi Pelaksanaan Sumber Dana SISA ANGGARAN
NO REKENING Objek/Jenis dan Rincian Objek Belanja ANGGARAN KEUANGAN BOBOT FISIK % (lebih/kurang)
KEUANGAN % DAU DAK PAD DBH
1 2 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PENCAIRAN Realisasi Pelaksanaan Sumber Dana SISA ANGGARAN
NO REKENING Objek/Jenis dan Rincian Objek Belanja ANGGARAN KEUANGAN BOBOT FISIK % (lebih/kurang)
KEUANGAN % DAU DAK PAD DBH
1 2 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14### #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! - - #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
###### ######### ###### #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF!
Jumlah #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! AAN BUDI MARWANTO, S.TP
NIP. 19800313 201001 1 007