RENCANA ANGGARAN BIAYA

KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI

1 Tahun Anggaran : 2023

2 Kode dan Nama Satker : 659995 KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI
3 Kode dan Nama Program : 076.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
4 Kode dan Nama Kegiatan : 3360 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA
5 Kode dan Nama KRO-RO : 3360.EBA.994 Layanan Perkantoran
6 Volume KRO : 5 LAYANAN
7 Indikator KRO : 1 Jumlah layanan dukugan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler,
dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik
2 Jumlah unit dukugan sarana dan prasarana kantor yang dapat difasilitasi dengan baik

HARGA
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7
LAYANAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA
3360 4,388,083,000
PRASARANA KANTOR
EBA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL 3 LAYANAN 3,188,583,000
994 Layanan Perkantoran 1 LAYANAN 2,664,079,000
001 Operasional Perkantoran 2,664,079,000
A Belanja Operasional Perkantoran 2,664,079,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 280,801,000
Honor Satpam 2 org x 13 bln 26 OB 3,793,000 98,618,000
Honor Sopir 1 org x 13 bln 13 OB 3,793,000 49,309,000
Honor Pramubakti 2 org x 13 bln 26 OB 3,449,000 89,674,000
Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran 1 pkt x 1 thn 1 PKT 25,000,000 25,000,000
Alat tulis kantor (ATK)
Barang cetak
Alat alat rumah tangga
Langganan surat kabar/berita/majalah
Air minum pegawai
Penggantian Inventaris Lama 7 org x 1 thn 7 PKT 2,600,000 18,200,000

521113 Belanja penambah daya tahan tubuh 45,600,000

Kebutuhan vitamin dan/atau penambah daya tahan tubuh 38 org x 1 pkt x 12 bln 456 PKT 100,000 45,600,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1,000,000

Pengiriman Surat-surat Dinas 1 pkt x 1 thn 1 PKT 1,000,000 1,000,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 105,360,000

Honorarium KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola dan PPBJ 105,360,000
Kuasa Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln 12 OB 2,260,000 27,120,000
Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 12 bln 12 OB 2,210,000 26,520,000
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 1 org x 12 bln 12 OB 880,000 10,560,000
Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln 12 OB 770,000 9,240,000
Staf Pengelola Keuangan 2 org x 12 bln 24 OB 570,000 13,680,000
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 12 bln 12 OB 1,520,000 18,240,000
Honorarium Perangkat UKPBJ
Kepala UKPBJ 0 org x 12 bln - OB 0 -
Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ 0 org x 12 bln - OB 0 -
Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN
Tingkat KPA 0 org x 12 bln - OB 0 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 49,180,000

Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti 49,180,000
Pakaian Satpam 2 org x 2 stel 4 STEL 2,032,000 8,128,000
Pakaian Sopir 1 org x 2 stel 2 STEL 782,000 1,564,000
Pakaian Pramubakti 2 org x 2 stel 4 STEL 782,000 3,128,000
Pakaian Dinas ASN 15 org x 2 stel 30 STEL 1,212,000 36,360,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19 119,460,000

Alat Pelindung Diri (APD) Pencegahan COVID-19 119,460,000
Masker 38 orang x 1 buah x 12 bln 456 PKT 150,000 68,400,000
Hand Sanitizer 38 orang x 1 buah x 12 bln 456 PKT 30,000 13,680,000
Desinfektan 1 pkt x 12 bln 12 PKT 90,000 1,080,000
Sabun Cair 1 pkt x 12 bln 12 PKT 40,000 480,000
Layanan Telekonferensi/Zoom Meeting 1 pkt x 12 bln 12 PKT 2,985,000 35,820,000

522111 Belanja Langganan Listrik 121,200,000

Biaya Listrik 1 pkt x 12 bln 12 PKT 10,100,000 121,200,000

522112 Belanja Langganan Telepon -

Biaya Telepon 0 pkt x 12 bln - PKT 0 -

522113 Belanja Langganan Air -

Air 0 pkt x 12 bln - PKT 0 -

522141 Belanja Sewa 720,000,000

Kebutuhan sewa dukungan Operasional Kantor 720,000,000
Sewa Kantor 0 unit x 12 bln - PKT 0 -
Sewa Gudang 1 unit x 12 bln 12 PKT 10,000,000 120,000,000
Sewa Kendaraan Roda 4 2 unit x 12 bln 24 PKT 25,000,000 600,000,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 54,000,000

Layanan Internet 1 pkt x 12 bln 12 PKT 4,500,000 54,000,000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 606,168,000

Perawatan Gedung dan Bangunan serta halaman 606,168,000
Perawatan Gedung Kantor 1016 m2 x 1 thn 1,016 PKT 469,000 476,504,000
Perawatan Halaman Gedung Kantor 4052 m2 x 1 thn 4,052 PKT 32,000 129,664,000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 473,950,000

Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor 473,950,000
Kendaraan Roda 4 8 unit x 1 thn 8 PKT 35,083,750 280,670,000
Kendaraan Roda 2 9 unit x 1 thn 9 PKT 3,920,000 35,280,000
Servis Komputer/Laptop 20 unit x 1 thn 20 PKT 1,000,000 20,000,000

1
 HARGA
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7
Servis Printer 26 unit x 1 thn 26 PKT 500,000 13,000,000
Servis AC 25 unit x 1 thn 25 PKT 5,000,000 125,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 87,360,000

Perjalanan ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN 87,360,000
Transport 24 org x 1 kl 24 OK 1,000,000 24,000,000
Uang Harian 72 org x 1 hr x 1 kl 72 OK 480,000 34,560,000
Penginapan 48 org x 1 hr x 1 kl 48 OK 600,000 28,800,000

962 Layanan Umum 1 LAYANAN 512,800,000

001 Layanan Umum 512,800,000
A Fasilitasi Kearsipan dan Ketatausahaan Kantor 180,000,000
521211 Belanja bahan 118,400,000
ATK, Konsumsi, Penggandaan 118,400,000
ATK 38 org x 1 kl 38 OK 1,000,000 38,000,000
Makan 1140 org x 1 hr x 1 kl 1,140 OK 30,000 34,200,000
Kudapan 1140 org x 1 hr x 1 kl 1,140 OK 30,000 34,200,000
Penggandaan Bahan/Materi 1 pkt x 1 keg x 12 bln 12 PKT 1,000,000 12,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 41,600,000

Fasilitasi Pengelolaan Tata Usaha/Kearsipan Kantor 41,600,000
Transport 20 org x 1 kl 20 OK 1,000,000 20,000,000
Uang Harian 20 org x 1 hr x 1 kl 20 OK 480,000 9,600,000
Penginapan 20 org x 1 hr x 1 kl 20 OK 600,000 12,000,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20,000,000

Dukungan Pengelolaan Tata Usaha/Kearsipan 20,000,000
Perlengkapan Tata Usaha/Kearsipan 1 pkt x 1 keg x 1 thn 1 PKT 20,000,000 20,000,000

B Fasilitasi Persidangan 200,800,000

521211 Belanja bahan 118,400,000
ATK, Konsumsi, Penggandaan 118,400,000
ATK 38 org x 1 kl 38 OK 1,000,000 38,000,000
Makan 1140 org x 1 hr x 1 kl 1,140 OK 35,000 39,900,000
Kudapan 1140 org x 1 hr x 1 kl 1,140 OK 25,000 28,500,000
Penggandaan Bahan/Materi 1 pkt x 1 keg x 12 bln 12 PKT 1,000,000 12,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 52,400,000

Fasilitasi Pengelolaan Tugas Persidangan 52,400,000
Transport 10 org x 1 kl 10 OK 4,000,000 40,000,000
Uang Harian 10 org x 1 hr x 1 kl 10 OK 510,000 5,100,000
Penginapan 10 org x 1 hr x 1 kl 10 OK 730,000 7,300,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30,000,000

Dukungan Pengelolaan Persidangan 30,000,000
Perlengkapan Persidangan 1 pkt x 1 keg x 1 thn 1 PKT 30,000,000 30,000,000

C Fasilitasi Pengamanan Kantor 132,000,000

521211 Belanja bahan 57,000,000
ATK, Konsumsi, Penggandaan 57,000,000
ATK 15 org x 1 kl 15 OK 2,000,000 30,000,000
Makan 450 org x 1 hr x 1 kl 450 OK 35,000 15,750,000
Kudapan 450 org x 1 hr x 1 kl 450 OK 25,000 11,250,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 60,000,000

Fasilitasi Penguatan dan Ketrampilan Pengamanan 60,000,000
Latihan Keterampilan Keamanan 2 org x 1 pkt x 3 keg 6 PKT 10,000,000 60,000,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15,000,000

Dukungan Perlengkapan Pengamanan 15,000,000
Perlengkapan Pengamanan 1 pkt x 1 keg x 1 thn 1 PKT 10,000,000 10,000,000
APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 1 pkt x 1 keg x 1 thn 1 PKT 5,000,000 5,000,000

959 Layanan Keprotokoleran 1 LAYANAN 11,704,000

001 Layanan Keprotokoleran 11,704,000
A Fasilitasi Keprotokoleran 11,704,000
521211 Belanja bahan 2,120,000
ATK, Konsumsi 2,120,000
ATK 2 org x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000
Makan 2 org x 1 hr x 1 kl 2 OK 35,000 70,000
Kudapan 2 org x 1 hr x 1 kl 2 OK 25,000 50,000

524111 Belanja perjalanan biasa 4,160,000

Fasilitasi pendampingan Pimpinan 4,160,000
Transport 2 org x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000
Uang Harian 2 org x 1 hr x 1 kl 2 OK 480,000 960,000
Penginapan 2 org x 1 hr x 1 kl 2 OK 600,000 1,200,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,424,000

Perlengkapan Keprotokolan 5,424,000
Plakat 2 org x 1 kl x 1 thn 2 PKT 1,000,000 2,000,000
Seragam 2 org x 1 pkt x 1 thn 2 PKT 1,212,000 2,424,000
Karangan Bunga 2 pkt x 1 kl x 1 thn 2 PKT 500,000 1,000,000

EBB LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL 2 LAYANAN 1,199,500,000

951 Layanan Sarana Internal 1 LAYANAN 201,000,000
001 Belanja Non Operasional 201,000,000
A Belanja Non Operasional 201,000,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 201,000,000
Kelengkapan Kantor 201,000,000
Laptop/PC 5 unit x 1 pkt 5 PKT 14,000,000 70,000,000
Printer 5 unit x 1 pkt 5 PKT 3,000,000 15,000,000
Meja 10 unit x 1 pkt 10 PKT 3,000,000 30,000,000
Kursi 10 unit x 1 pkt 10 PKT 2,000,000 20,000,000

2
 HARGA
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7
Lemari Arsip 10 unit x 1 pkt 10 PKT 4,000,000 40,000,000
Mesin Fotocopy 2 unit x 1 pkt 2 PKT 11,000,000 22,000,000
Mesin Absensi 1 unit x 1 pkt 1 PKT 4,000,000 4,000,000

971 Layanan Prasarana Internal 1 LAYANAN 998,500,000

001 Belanja Non Operasional 998,500,000
A Belanja Non Operasional 998,500,000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 998,500,000
Pembangunan/Renovasi Gedung 998,500,000
Pembangunan Gedung 0 pkt x 1 keg - PKT 0 -
Renovasi Gedung (sifatnya menambah Aset) 1 pkt x 1 keg 1 PKT 998,500,000 998,500,000

TOTAL 4,388,083,000

Bintuni, 10 Maret 2022

Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Bintuni

SYAHID BIN MUZAAT

NIP. 198411242010121005