RENCANA BELANJA ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2023

Program :
Kegiatan :
Sub. Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : 9 Kab/Kota
Sumber Dana : DAK

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan 56,813,870
Keluaran Presentase ODGJ Berat yang mendapatkan pengobatan teratur
Hasil ODGJ berat yang tidak diterlantarkan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Petugas
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program Dan Per Kegiatan Unit Kerja

MENJADI

Rincian Perhitungan
No Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan Satuan
56,813,870
5. BELANJA DAERAH
5. 1. BELANJA OPERASI
5. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa
5. 1. 2 1 Belanja Barang
5. 1. 2 01. 01. 0025. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan kantor 570,800
- Kenko paper clip 2 Kotak 68,000 136,000
- Stofmap Folio 20 Pcs 1,400 28,000
- Cox Stapler cx 50 2 Buah 29,000 58,000
- Seagull trigonal clip 3 Kotak 31,400 94,200
- Isi Staples no.10 5 Kotak 4,600 23,000
- Kertas HVS Sidu F4 70 gr 3 Rim 77,200 231,600

5. 1. 2 01. 01. 0029. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan kantor- bahan Komputer 443,070
Tinta Biru Epson 664 1 pcs 108,300 108,300
Tinta Merah Epson 664 1 pcs 108,300 108,300
Tinta Kuning Epson 664 1 pcs 108,300 108,300
Refill Tinta printer L 565 1 pcs 118,170 118,170

5. 1. 02 02. 01. Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Paket Meeting

Belanja Jasa Paket Meeting Halfday Rapat koordinasi dan pembentukan TPKJM 21,000,000
Paket Meeting Halfday Prov( 32or x 1 hari x 2 kali) 64 OH 175,000 11,200,000
Paket Meeting Halfday Prov dan Kab/Kota 56 OH 175,000 9,800,000
( 56 or x 1 hari x 1 kali)

5. 1. 2 02. 01. 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Jasa Narasumber Rapat Koordinasi dan Pembentukan TPKJM 8,100,000
- Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan
(3 or x 1 jam x 3 kali) 9 OJ 900,000 8,100,000

9. 1. 2. 03. 12 1 001 Beban Jasa Kantor Lainnya

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor
Uang Harian Rapat Koordinasi dan Pembentukan TPKJM 13,800,000
Uang Harian Peserta (32or x 1 hari x 2 kali) 64 OH 115,000 7,360,000
Uang Harian Peserta (56 or x 1 hari x 1 kali) 56 OH 115,000 6,440,000

8. 1. 02. 04. 01. 000300003 Satuan Biaya Uang Saku dan Pengganti Transportasi
Pengganti Uang Trasnportasi Dalam Daerah Maksimal - Transportasi
Transport Rapat Koordinasi dan Pembentukan TPKJM 12,900,000
Transport (35or x 1 hari x 2 kali) 70 OH 100,000 7,000,000
Transport (59 or x 1 hari x 1 kali) 59 OH 100,000 5,900,000
 Rincian Perhitungan
No Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan Satuan

Bali,
Kepala Seksi P2PTM dan Kesehatan Jiwa

I Gusti Komang Sridana, SKM.,M.Kes

NIP. 19691107 199203 1 009
 Rincian Perhitungan
No Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan Satuan

#REF!
 Rincian Perhitungan
No Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan Satuan