RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga
Program : 1.01.01.15 Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan : 1.01.01.15.73.Monitoring dan Evaluasi Lembaga PAUD
Lokasi Kegiatan : Lombok Timur
Jumlah Tahun n-1 : 5,000,000
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+1 :

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA ARGET KINERJA
Capaian Program : Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lembaga PAUD 100%
Masukan : Jumlah Dana 5,000,000
Keluaran : Adanya Hasil Monitoring dan Evaluasi 80%
Hasil : Meningkatnya mutu dan kinerja Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 100%

Kelompok Sasaran Lembaga PAUD (KB, TPA, SPS dan TK)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN HARGA JUMLAH
VOL SAT
SATUAN
1 2 3 4 5 6 = 3x5
5 1 BELANJA LANGSUNG 5,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3,510,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 3,510,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,950,000
Penanggung Jawab 1 org x 2 keg 1 OK 300,000 300,000
Ketua 1 org x 2 keg 1 OK 250,000 250,000
Sekretaris 1 org x 2 keg 1 OK 200,000 200,000
Anggota 8 org x 2 keg 8 OK 150,000 1,200,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 02 Honorarium Petugas Administrasi 3 org x 4 keg 12 OK 130,000 1,560,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,490,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 237,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 237,000
Kertas HVS EF 70 gr 1 rim 60,000 60,000
Kertas HVS A4 70 gr 1 rim 55,000 55,000
Tinta Komputer 1 botol 48,000 48,000
Map Ordener Plastik 1 buah 36,000 36,000
Tinta Spidol Snowman 1 buah 30,000 30,000
Spidol Besar 1 buah 8,000 8,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,000,000

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 1,000,000
Transport Tim Monitoring dan Evaluasi 2 lembaga x 10 orang 20 OK 50,000 1,000,000
 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 253,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 253,000
- Poto Copy Instrumen Verifikasi 1012 lbr 250 253,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5,000,000

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga
Program : 1.01.01.15 Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan : 1.01.01.15.73. Visitasi Lembaga PAUD Formal/ Nonformal
Lokasi Kegiatan : Lombok Timur
Jumlah Tahun n-1 : 6,567,000
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+1 :

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA ARGET KINERJA
Capaian Program : Melaksanakan Visitasi / Verifikasi Lembaga PAUD Formal/NonFormal 100%
Masukan : Jumlah Dana 6,567,000
Keluaran : Terverifikasinya Lembaga PAUD Formal/NonFormal 80%
Hasil : Data Lembaga PAUD Formal/NonFormal yang layak 100%

Kelompok Sasaran Lembaga PAUD Formal/NonFormal Kab. Lombok Timur

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN HARGA JUMLAH
VOL SAT
SATUAN
1 2 3 4 5 6 = 3x5
5 1 BELANJA LANGSUNG 6,567,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5,080,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 5,080,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,520,000
Penanggung Jawab 1 org x 2 keg 2 OK 200,000 400,000
Ketua 1 org x 2 keg 2 OK 190,000 380,000
Sekretaris 1 org x 2 keg 2 OK 170,000 340,000
Anggota 8 org x 2 keg 16 OK 150,000 2,400,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 02 Honorarium Petugas Administrasi 3 org x 4 keg 12 OK 130,000 1,560,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,487,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 237,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 237,000
Kertas HVS EF 70 gr 1 rim 60,000 60,000
Kertas HVS A4 70 gr 1 rim 55,000 55,000
Tinta Komputer 1 botol 48,000 48,000
Map Ordener Plastik 1 buah 36,000 36,000
Tinta Spidol Snowman 1 buah 30,000 30,000
Spidol Besar 1 buah 8,000 8,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,000,000

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 1,000,000
Transport Visitasi / Verifikasi 2 lembaga x 10 orang 20 OK 50,000 1,000,000
 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 250,000
- Poto Copy Instrumen Verifikasi 1000 lbr 250 250,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6,567,000

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib.
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Program : 1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan : 1.01.01.15.57. Pelatihan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PAUD
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Timur.
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 45,000,000.00
Jumlah Tahun n+1 :

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Meningkatnya Kemampuan Pengelola dalam Penyelenggaraan PAUD 100 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 45,000,000
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PAUD
Hasil : Peningkatan Mutu dan Kualitas Pengelola PAUD 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan Penyelenggara Satuan Layanan PAUD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN
PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Volu Sat Harga (Rp.)
me uan Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 45,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7,300,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 7,300,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,300,000
Penanggung Jawab 1 org x 1 hr 1 OB 350,000 350,000
Ketua Panitia 1 org x 1 hr 1 OB 300,000 300,000
Sekretaris 1 org x 1 hr 1 OB 250,000 250,000
Anggota 8 org x 1 hr 8 OB 200,000 1,600,000
Honorarium Nara Sumber Daerah 8 org x 3 jam 24 OH 200,000 4,800,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 37,700,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 2,565,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 945,000
Kertas HVS EF 70 gr 3 rim 62,000 186,000
Kertas HVS A4 70 gr 3 rim 55,000 165,000
Tinta Komputer 5 botol 48,000 240,000
Map Ordener Plastik 3 buah 36,000 108,000
spidol besar (whitheboard) 12 buah 8,000 96,000
Map polio 100 buah 1,500 150,000

Belanja ATK Peserta 1,100,000

Block not 50 Buah 5,000 250,000
Pensil 50 Buah 3,000 150,000
Ballpoint 50 Buah 4,000 200,000
Sillet 50 Buah 2,000 100,000
Penghapus 50 Buah 1,000 50,000
Penggaris 50 Buah 2,000 100,000
Map Pelastik satu kancing 50 Buah 5,000 250,000

5 2 2 01 02 Belanja Dukumentasi 520,000

 - Filem dan Cuci Cet ak 50 lbr 5,000 250,000
Pembuatan Spanduk Digital 10 meter 27,000 270,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 7,500,000

5 2 2 03 15 Belanja Transportasi 7,500,000
Transport Peserta Bintek 50 org x 3 hari 150 OH 50,000 7,500,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,920,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 250,000
- Cetak Sertifikat 50 eks 5,000 250,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2,670,000
- Penggandaan surat-surat, dan laporan 1000 lbr 250 250,000
- Penggandaan Panduan Bintek dan materi bintek 7280 lbr 250 1,820,000
- Biaya jilid 60 eks 10,000 600,000

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 6,600,000

5 2 2 07 02 Sewa Kamar Peserta dan Panitia / narasumber 15 kmr x 2 mlm 30 OM 150,000 4,500,000
Sewa Gedung 3 hr 700,000 2,100,000

5 2 2 10 Belanja Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor 1,200,000

5 2 2 10 08 Sewa Sound Syistem 3 hr 400,000 1,200,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 16,915,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Persiapan Bintek 700,000
Makan 20 org x 20 OK 25,000 500,000
Snack 20 org x 20 OK 10,000 200,000
Belanja Makan dan Minum Peserta Bintek 11,750,000
Makan 50 org x 350 OK 25,000 8,750,000
Snack 50 org x 300 OK 10,000 3,000,000
Belanja Makan dan Minum Panitia dan nara sumber Bintek 4,465,000
Makan 19 org x 133 OK 25,000 3,325,000
Snack 19 org x 114 OK 10,000 1,140,000

Jumlah 45,000,000
Selong,
Kepala Dinas Dikpora
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib.
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Program : 1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan : 1.01.01.15.67. Penyelenggaraan Lomba PAUD
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Timur.
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 38,433,000.00
Jumlah Tahun n+1 :

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Meningkatnya Kreatifitas Pendidik dan Peserta Didik PAUD 100 %
Masukan : Jumlah Dana Rp 38,433,000
Keluaran : Terlaksananya Lomba PAUD
Hasil : Peningkatan Mutu Pendidik dan Peserta didik PAUD 100 %
Kelompok Sasaran
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.)
Harga
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 38,433,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11,775,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 11,325,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,325,000
Pembina 1 org x 1 Keg 1 OB 300,000 300,000
Ketua Panitia 1 org x 1 Keg 1 OB 250,000 250,000
Sekretaris 1 org x 1 Keg 1 OB 225,000 225,000
Anggota 10 org x 1 Keg 10 OB 200,000 2,000,000
Honorarium Tim Juri 3 org x 2 hr x 6 lom 36 OH 200,000 7,200,000
Honorarium Pendamping Ke Tk. Prop. 3 org x 3 hr 9 OH 150,000 1,350,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 450,000
5 2 1 02 02 Honorarium Petugas Administrasi 3 org x 1 keg 3 OK 150,000 450,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 26,658,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis 1,353,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 978,000
Kertas HVS EF 70 gr 4 rim 62,000 248,000
Kertas HVS A4 70 gr 4 rim 55,000 220,000
Tinta Komputer 5 botol 50,000 250,000
Map Ordener Plastik 4 buah 20,000 80,000
Tinta Spidol Snowman 1 buah 30,000 30,000
Map polio 100 buah 1,500 150,000

5 2 2 01 02 Belanja Dukumentasi 375,000

- Filem dan Cuci Cet ak 25 lbr 5,000 125,000
Pembuatan Spanduk Digital 10 meter 25,000 250,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 8,950,000

5 2 2 03 13 Belanja Jasa Hadiah 8,950,000
Hadiah Uang Lomba PAUD Perorangan
- Hadiah Juara I 5 kej 5 kej 450,000 2,250,000
- Hadiah Juara II 5 kej 5 kej 300,000 1,500,000
- Hadiah Juara III 5 kej 5 kej 200,000 1,000,000
Hadiah Lomba PAUD Beregu/group
- Hadiah Juara I 1 kej 1 kej 750,000 750,000
- Hadiah Juara II 1 kej 1 kej 550,000 550,000
- Hadiah Juara III 1 kej 1 kej 350,000 350,000
Pengadaan Piala Kejuaraan 6 set 6 kej 225,000 1,350,000
Biaya Pembinaan / Persiapan Peserta ke tingkat Prov 6 org 6 org 200,000 1,200,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,005,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 300,000
- Cetak Sertifikat 60 eks 5,000 300,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 705,000
- Penggandaan surat-surat, dan laporan 1000 lbr 250 250,000
- Penggandaan Panduan Lomba 1500 lbr 250 375,000
- Biaya jilid 8 eks 10,000 80,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Peralatan 3,800,000
5 2 2 07 03 Sewa Terop 1 Keg 2,000,000 2,000,000
Sewa Sound System 1 Keg 1,800,000 1,800,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Kendaraan 1,800,000

5 2 2 08 01 Sewa Mobilitas Darat/ roda 4 sebanyak 2 Unit x 3 hr untuk lomba tk Prov 6 UH 300,000 1,800,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 3,500,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Persiapan Lomb PAUD 3,500,000
Makan 100 org x 1 kl 100 OK 25,000 2,500,000
Snack 100 org x 1 kl 100 OK 10,000 1,000,000

5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 6,250,000

5 2 2 13 01 - Belanja pakaian kerja lapangan 50 buah 125,000 6,250,000

Jumlah 38,433,000

Kab. Lombok Timur