RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

KABUPATEN KAYONG UTARA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.1 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16.Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Apung/Perairan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kayong Utara
Jumlah Tahun n-1 : Rp247,000,000
Jumlah Tahun n : Rp148,490,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp163,339,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 80%
Masukan : Jumlah dana Rp148,490,000

Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Apung 2 Kegiatan

Hasil : Terlaksananya pelayanan kesehatan Bergerak di Daerah Kepulauan 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat daerah Kepulauan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE
URAIAN Harga (Rp)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 148,490,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 148,490,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 22,200,000
5 2 1 01 Honororium PNS 22,200,000
5 2 1 01 01 Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,200,000
- Pembina ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 1,000,000 3,000,000
- Pengarah ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 900,000 2,700,000
- Penanggung Jawab ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 800,000 2,400,000
- Ketua ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 600,000 1,800,000
- Sekretaris ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 500,000 1,500,000
- Anggota ( 12 Org x 3 Kl ) 36 OK 300,000 10,800,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 126,290,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 450,000
5 2 2 01 16 Belanja Dokumentasi 450,000
- Dokumentasi Kegiatan 3 Paket 150,000 450,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 13,500,000

5 2 2 02 10 Belanja Suku Cadang Peralatan/Mesin 10,500,000
- Suku Cadang Mesin 3 Paket 3,500,000 10,500,000

5 2 2 02 15 Belanja Bahan Material dan Sejenisnya 3,000,000

- Belanja Media Penyuluh 3 Paket 1,000,000 3,000,000

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 32,040,000

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 32,040,000
- Pertalite 3,000 Liter 10,000 30,000,000
- Oli 30 Liter 68,000 2,040,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,100,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 600,000
- Cetak Resep Apung 12 Buah 50,000 600,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 500,000
- Fotocopy 2,000 Lembar 250 500,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 79,200,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79,200,000
Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan Puskesmas Apung 79,200,000
- SPPD 12 Org x 8 Hr x 3 Kl 288 Org/Hr 275,000 79,200,000
JUMLAH 148,490,000
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kayong Utara

dr. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Nip. 19621204 198812 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Tafsirani, M.Pd 19721109 199802 1 002 Sekretaris Bappeda

Sekretaris Badan Keuangan

2 Erwan Wahyu Hidayat, S.STP 19840424 200212 1 001
Daerah
Kepala Bidang Anggaran
3 M. Idham, SE 19720225 200212 1 004
Badan Keuangan Daerah
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KABUPATEN KAYONG UTARA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.1 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16.Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kayong Utara
Jumlah Tahun n-1 : Rp52,080,000
Jumlah Tahun n : Rp40,856,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp44,941,600
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 90%
Masukan : Jumlah dana Rp40,856,000
Keluaran : Terlaksananya pelaporan program puskesmas 1 Kegiatan
Hasil : Terlaksanannya monev dan pelaporan program 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE
URAIAN Harga (Rp)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 40,856,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 40,856,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7,200,000
5 2 1 01 Honororium PNS 7,200,000
5 2 1 01 01 Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000
- Penanggung Jawab 2 OK 1,000,000 2,000,000
- Ketua 2 OK 800,000 1,600,000
- Sekretaris 2 OK 600,000 1,200,000
- Anggota 8 OK 300,000 2,400,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 33,656,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,030,000
ATK Monev Program Puskesmas 3,030,000
- Kertas HVS 5 Rim 50,000 250,000
- Block Note 120 Buah 6,000 720,000
- Map Palstik 120 Buah 10,000 1,200,000
- Pulpen 120 Buah 3,000 360,000
- Catrige Hitam 1 Buah 250,000 250,000
- Catrige Warna 1 Buah 250,000 250,000

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 90,000

Belanja Materai 90,000
- Materai 6000 10 Buah 6,000 60,000
- Materai 3000 10 Buah 3,000 30,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 300,000

5 2 2 01 16 Belanja Dokumentasi 300,000
- Dokumentasi Kegiatan 2 Kali 150,000 300,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,160,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000
- Cetak Buku Panduan Pelaksanaan JKN 8 Buah 250,000 2,000,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 160,000

 - Fotocopy 640 Lembar 250 160,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 13,376,000

5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13,376,000
Belanja Makan dan Minum Monev di Puskesmas 13,376,000
- Makan ( 20 Org x 1 Kl x 8 Pusk x 2 Kgt) 320 Org/Kl 33,000 10,560,000
- Snack ( 20 Org x 1 Kl x 8 Pusk x 2 Kgt) 320 Org/Kl 8,800 2,816,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 14,540,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,540,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev Ke Puskesmas 11,600,000
- Pusk Siduk 2 Org x 1 Hr x 2 Kl 4 Org/Hr 150,000 600,000
- Pusk Teluk Melano 2 Org x 1 Hr x 2 Kl 4 Org/Hr 175,000 700,000
- Pusk Matan Jaya 2 Org x 2 Hr x 2 Kl 8 Org/Hr 175,000 1,400,000
- Pusk Teluk Batang 2 Org x 1 Hr x 2 Kl 4 Org/Hr 200,000 800,000
- Pusk Telaga Arum 2 Org x 2 Hr x 2 Kl 8 Org/Hr 225,000 1,800,000
- Pusk Tanjung Satai 2 Org x 3 Hr x 2 Kl 12 Org/Hr 250,000 3,000,000
- Pusk Pelapis 2 Org x 3 Hr x 2 Kl 12 Org/Hr 275,000 3,300,000

Transport 2,940,000
- Pusk Tanjung Satai 3 Org x 2 x PP 6 Org/Kl/PP 120,000 720,000
- Pusk Matan Jaya 3 Org x 2 x PP 6 Org/Kl/PP 200,000 1,200,000
- Pusk Pelapis 3 Org x 2 x PP 6 Org/Kl/PP 170,000 1,020,000
JUMLAH 40,856,000
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kayong Utara

dr. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Nip. 19621204 198812 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Tafsirani, M.Pd 19721109 199802 1 002 Sekretaris Bappeda

Sekretaris Badan Keuangan
2 Erwan Wahyu Hidayat, S.STP 19840424 200212 1 001
Daerah
Kepala Bidang Anggaran
3 M. Idham, SE 19720225 200212 1 004
Badan Keuangan Daerah
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KABUPATEN KAYONG UTARA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.1 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16.Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.32 Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kayong Utara

Jumlah Tahun n-1 : Rp376,987,000
Jumlah Tahun n : Rp236,017,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp259,618,700
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 80%
Masukan : Jumlah dana Rp236,017,000
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di
Keluaran : 2 Kegiatan
Puskesmas dan Jaringannya

Hasil : Masyarkat daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat daerah Terpencil

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE
URAIAN Harga (Rp)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 236,017,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 236,017,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29,100,000
5 2 1 01 Honororium PNS 29,100,000
5 2 1 01 01 Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,100,000
- Pembina ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 1,200,000 3,600,000
- Pengarah ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 1,000,000 3,000,000
- Penanggung Jawab ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 900,000 2,700,000
- Ketua ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 700,000 2,100,000
- Sekretaris ( 1 Org x 3 Kl ) 3 OK 500,000 1,500,000
- Anggota ( 24 Org x 3 Kl ) 54 OK 300,000 16,200,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 206,917,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 954,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 504,000
- Buku Polio Besar 16 Buah 22,000 352,000
- Pulpen 24 Buah 3,000 72,000
- Mistar 8 Buah 10,000 80,000

5 2 2 01 16 Belanja Dokumentasi 450,000

- Dokumentasi Kegiatan 3 Paket 150,000 450,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 24,000,000

5 2 2 02 15 Belanja Bahan Material dan Sejenisnya 24,000,000
- Belanja Media Penyuluh 24 Paket 1,000,000 24,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,788,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1,200,000
- Cetak Resep Kepulauan dan Terpencil 24 Buah 50,000 1,200,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 588,000

- Fotocopy 2,352 Lembar 250 588,000

5 2 2 08 Belanja Sewa Mobilitas 42,300,000

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,800,000
- Sewa Mobilitas Darat 3 Kali 600,000 1,800,000

5 2 2 08 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 40,500,000

- Sewa Kapal ke Serutu 3 Kali 2,000,000 6,000,000
- Sewa Kapal ke Meledang 3 Kali 2,000,000 6,000,000
- Sewa Kapal ke Batu Malang 3 Kali 2,000,000 6,000,000
 - Sewa Kapal ke Kepayang 3 Kali 2,000,000 6,000,000
- Sewa Kapal ke Durian Sebatang 3 Kali 2,000,000 6,000,000
- Sewa Speed Boat ke Perawas 3 Kali 2,000,000 6,000,000
- Sewa Speed Boat ke Selubuk 3 Kali 1,500,000 4,500,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 24,000,000

5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24,000,000
- Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Penyuluhan 24 Paket 1,000,000 24,000,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 113,875,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 113,875,000
Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan Daerah Kepulan 57,600,000
- Serutu 72 Org/Hr 275,000 19,800,000
- Meledang 72 Org/Hr 275,000 19,800,000
- Batu Malang 72 Org/Hr 250,000 18,000,000
- Kepayang 72 Org/Hr 275,000 19,800,000

Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan Daerah Kepulan 25,875,000

- Selubuk 45 Org/Hr 175,000 7,875,000
- Perawas 45 Org/Hr 175,000 7,875,000
- Durian Sebatang 45 Org/Hr 225,000 10,125,000
- Batu Teritip 45 Org/Hr 150,000 6,750,000

Perjalanan Dinas Petugas Monitoring Kegiatan ( Meledang, Serutu dan Batu Malang ) 18,300,000
- Gol III ( 2 Org x 3 Hr x 2 Kl ) 12 Org/Hr 275,000 3,300,000
- Transportasi 2 Kl 7,500,000 15,000,000

Perjalanan Dinas Petugas Monitoring Kegiatan ( Perawas, Selubuk, dan Durian Sebatang) 12,100,000
- Gol III ( 2 Org x 3 Hr x 2 Kl ) 12 Org/Hr 175,000 2,100,000
- Transportasi 2 Kl 5,000,000 10,000,000
JUMLAH 236,017,000
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kayong Utara

dr. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Nip. 19621204 198812 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Tafsirani, M.Pd 19721109 199802 1 002 Sekretaris Bappeda

Sekretaris Badan Keuangan
2 Erwan Wahyu Hidayat, S.STP 19840424 200212 1 001
Daerah
Kepala Bidang Anggaran
3 M. Idham, SE 19720225 200212 1 004
Badan Keuangan Daerah
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KABUPATEN KAYONG UTARA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.1 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16.Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.36.Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kayong Utara
Jumlah Tahun n-1 : Rp203,900,000.00
Jumlah Tahun n : Rp486,000,000.00
Jumlah Tahun n+1 : Rp634,620,000.00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam 80 %
Masukan : Jumlah dana Rp486,000,000.00
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan 24 Jam 12 Bulan
Hasil : Meningkatnya pelayann kesehatan 24 jam di Puskesmas 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE
URAIAN Harga (Rp)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 486,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 486,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30,000,000
5 2 1 01 Honororium PNS 30,000,000
5 2 1 01 01 Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,000
Panitia Tim Verifikasi Pelayanan Kesehatan 24 Jam 30,000,000
- Pembina 6 OK 1,000,000 6,000,000
- Pengarah 6 OK 900,000 5,400,000
- Penanggung Jawab 6 OK 800,000 4,800,000
- Ketua 6 OK 600,000 3,600,000
- Sekretaris 6 OK 500,000 3,000,000
- Anggota 24 OK 300,000 7,200,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 456,000,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 456,000,000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Medik /Dokter Jaga/Petugas Jaga (Piket) 456,000,000
Belanja Jasa Dokter Jaga/Piket Puskesmas Perawatan
- Dokter Jaga ( 1 Dokter x 2 Sip x 30 Hr x 12 Bln x 5 Pusk ) 3,600 Hari Jaga 25,000 90,000,000
Belanja Jasa Paramedis Jaga/Piket Puskesmas Perawatan
- Perawat Jaga Ruang Rawat Inap Sukadana 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga Ruang Rawat Inap Puskesmas Teluk Melano 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga Ruang Rawat Inap Puskesmas Teluk Batang 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga Ruang Rawat Inap Puskesmas Telaga Arum 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga Ruang Rawat Inap Puskesmas Tanjung Satai 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga UGD Sukadana 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga UGD Puskesmas Teluk Melano 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga UGDPuskesmas Teluk Batang 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga UGD Puskesmas Telaga Arum 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Perawat Jaga UGD Puskesmas Tanjung Satai 1,440 Hari Jaga 10,000 14,400,000
- Bidan Jaga Puskesmas Perawatan Sukadana 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
- Bidan Jaga Puskesmas Perawatan Teluk Melano 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
- Bidan Jaga Puskesmas Perawatan Teluk Batang 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
- Bidan Jaga Puskesmas Perawatan Telaga Arum 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
 Bidan Jaga Puskesmas Perawatan Tanjung Satai 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
Belanja Jasa Dokter Jaga/Piket Puskesmas Non Perawatan
- Dokter Jaga ( 1 Dokter x 2 Sip x 30 Hr x 12 Bln x 3 Pusk ) 2,160 Hari Jaga 25,000 54,000,000
Belanja Jasa Paramedis Jaga/Piket Puskesmas Non Perawatan
- Perawat Jaga UGD Puskesmas Siduk 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
- Perawat Jaga UGD Puskesmas Matan Jaya 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
- Perawat Jaga UGD Puskesmas Pelapis 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
- Bidan Jaga Puskesmas Siduk 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
- Bidan Jaga Puskesmas Matan Jaya 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
-Belanja
Bidan Jaga
JasaPuskesmas Pelapis Jaga/Piket di Pustu dan
Petugas Paramedis 720 Hari Jaga 10,000 7,200,000
Poskesdes
- Petugas Jaga Pustu dan Poskesdes 17,760 Hari Jaga 5,000 88,800,000
JUMLAH 486,000,000
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kayong Utara

dr. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Nip. 19621204 198812 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Tafsirani, M.Pd 19721109 199802 1 002 Sekretaris Bappeda

Sekretaris Badan Keuangan
2 Erwan Wahyu Hidayat, S.STP 19840424 200212 1 001
Daerah
Kepala Bidang Anggaran
3 M. Idham, SE 19720225 200212 1 004
Badan Keuangan Daerah
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
RKA-SKPD
SATUANKABUPATEN
KERJA PERANGKAT
KAYONG UTARA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.1 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16.Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16…... Penilaian Kinerja Puskesmas
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kayong Utara
Jumlah Tahun n-1 : Rp52,080,000
Jumlah Tahun n : Rp95,825,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp105,407,500
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Terlaksananya Penilaian Kinerja Puskesmas
Hasil : Capaian Kinerja Puskesmas Terukur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honororium PNS
5 2 1 01 01 Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab 2 OK
- Ketua 2 OK
- Sekretaris 2 OK
- Anggota 12 OK
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Penilaian Kinerja Puskesmas
- Kertas HVS 5 Rim
- Block Note 60 Buah
- Map Palstik 60 Buah
- Pulpen 60 Buah
- Catrige Hitam 1 Buah
- Catrige Warna 1 Buah

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

Belanja Materai
- Materai 6000 10 Buah
- Materai 3000 10 Buah

5 2 2 01 10 Belanja Bantuan Uang Transportasi/Akomodasi

Akomodasi Peserta dari Puskesmas
 - Puskesmas Tanjung Satai ( 3 Kmr x 2 Mlm x 2 Kl) 12 Kmr/Mlm
- Puskesmas Pelapis ( 3 Kmr x 2 Mlm x 2 Kl) 12 Kmr/Mlm
- Puskesmas Matan Jaya ( 3 Kmr x 2 Mlm x 2 Kl) 12 Kmr/Mlm
"- Puskesmas Telaga Arum ( 3 Kmr x 2 Mlm x 2 Kl) 12 Kmr/Mlm

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 16 Belanja Dokumentasi
- Dokumentasi Kegiatan 2 Kali

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Cetak Buku Panduan Penilaian Kinerja Puskesmas 30 Buah

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Fotocopy 602 Lembar

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Kegiatan Pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas
- Makan ( 60 Org x 2 Kl x 2 Hr x 2 Kgt) 480 Org/Kl
- Snack ( 60 Org x 2 Kl x 2 Hr x 2 Kgt) 480 Org/Kl

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta dari Puskesmas Ke Dinkes & KB
- Pusk Siduk 6 Org x 2 Hr x 2 Kl 24 Org/Hr
- Pusk Teluk Melano 6 Org x 2 Hr x 2 Kl 24 Org/Hr
- Pusk Matan Jaya 6 Org x 3 Hr x 2 Kl 36 Org/Hr
- Pusk Teluk Batang 6 Org x 2 Hr x 2 Kl 24 Org/Hr
- Pusk Telaga Arum 6 Org x 3 Hr x 2 Kl 36 Org/Hr
- Pusk Tanjung Satai 6 Org x 4 Hr x 2 Kl 48 Org/Hr
- Pusk Pelapis 6 Org x 4 Hr x 2 Kl 48 Org/Hr

Transport
- Pusk Tanjung Satai 6 Org x 2 x PP 12 Org/Kl/PP
- Pusk Matan Jaya 6 Org x 2 x PP 12 Org/Kl/PP
- Pusk Pelapis 6 Org x 2 x PP 12 Org/Kl/PP

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Beren

Kabupaten Kayong Utara

dr. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Nip. 19621204 198812 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan
1 Tafsirani, M.Pd
2 Erwan Wahyu Hidayat, S.STP
3 M. Idham, SE
19721109 199802 1 002 Sekretaris Bappeda
Sekretaris Badan Keuangan
19840424 200212 1 001
DaerahAnggaran
Kepala Bidang
19720225 200212 1 004
Badan Keuangan Daerah
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

ng
Target Kinerja
90%
Rp95,825,000
2 Kegiatan
90%

ngsung
Daerah
IAN PERHITUNGAN JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
5 6 = (3x5)
95,825,000
95,825,000
7,600,000
7,600,000
7,600,000
800,000 1,600,000
700,000 1,400,000
500,000 1,000,000
300,000 3,600,000
88,225,000
1,890,000
1,890,000
50,000 250,000
6,000 360,000
10,000 600,000
3,000 180,000
250,000 250,000
250,000 250,000

90,000
90,000
6,000 60,000
3,000 30,000

8,160,000
8,160,000
 170,000 2,040,000
170,000 2,040,000
170,000 2,040,000
170,000 2,040,000

300,000
300,000
150,000 300,000

7,650,500
7,500,000
250,000 7,500,000

150,500
250 150,500

20,064,000
20,064,000
20,064,000
33,000 15,840,000
8,800 4,224,000

58,080,000
58,080,000
52,200,000
150,000 3,600,000
175,000 4,200,000
175,000 6,300,000
200,000 4,800,000
225,000 8,100,000
250,000 12,000,000
275,000 13,200,000

5,880,000
120,000 1,440,000
200,000 2,400,000
170,000 2,040,000
JUMLAH 95,825,000
nas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kayong Utara

. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Nip. 19621204 198812 1 002

Tanda Tangan
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
RKA-SKPD
SATUANKABUPATEN
KERJA PERANGKAT
KAYONG UTARA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.1 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16.Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16……Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDMK dan Sistem Informasi SDMK
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kayong Utara
Jumlah Tahun n-1 : Rp52,080,000
Jumlah Tahun n : Rp38,810,900
Jumlah Tahun n+1 : Rp42,691,990
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Tersediannya Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK dan Profil
Capaian Program :
SDMK
Masukan : Jumlah dana
Terlaksananya Pertemuan Perencanaan SDMK dan Sistem Informasi
Keluaran :
SDMK
Hasil : Tersediannya Data Rencana Kebutuhan dan Informasi SDMK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honororium PNS
5 2 1 01 01 Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab 1 OK
- Ketua 1 OK
- Sekretaris 1 OK
- Anggota 4 OK
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Pertemuan Renbut SDMK dan SISDMK
- Kertas HVS 5 Rim
- Block Note 16 Buah
- Map Palstik 16 Buah
- Pulpen 16 Buah
- Catrige Hitam 1 Buah
- Catrige Warna 1 Buah

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

Belanja Materai
- Materai 6000 6 Buah
- Materai 3000 6 Buah
5 2 2 01 10 Belanja Bantuan Uang Transportasi/Akomodasi
Akomodasi Peserta dari Puskesmas
- Puskesmas Tanjung Satai ( 1 Kmr x 1 Mlm x 2 Kl) 2 Kmr/Mlm
- Puskesmas Pelapis ( 1 Kmr x 1 Mlm x 2 Kl) 2 Kmr/Mlm
- Puskesmas Matan Jaya ( 1 Kmr x 1 Mlm x 2 Kl) 2 Kmr/Mlm
"- Puskesmas Telaga Arum ( 1 Kmr x 1 Mlm x 2 Kl) 2 Kmr/Mlm
Akomodasi Narasumber
- Narasumber (2 Kmr x 1 Mlm x 2 Kl) 4 Kmr/Mlm

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 16 Belanja Dokumentasi
- Dokumentasi Kegiatan 1 Kali

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 41 Honororium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
- Honor Narasumber (2 Org x 3 Jam x 1 Hr x 2 Kl) 12 Org/Jam

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Cetak Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK 12 Buah
- Cetak Dokumen Profil SDMK 12 Buah

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Fotocopy 650 Lembar

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan dan Minum Monev di Puskesmas
- Makan (16 Org x 2 Kl x 1 Hr x 2 Kg ) 128 Org/Kl
- Snack (16 Org x 2 Kl x 1 Hr x 2 Kg ) 128 Org/Kl

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta dari Puskesmas ke Dinkes & KB
- Pusk Siduk 2 Org x 1 Hr x 2 Kl 4 Org/Hr
- Pusk Teluk Melano 2 Org x 1 Hr x 2 Kl 4 Org/Hr
- Pusk Matan Jaya 2 Org x 2 Hr x 2 Kl 8 Org/Hr
- Pusk Teluk Batang 2 Org x 1 Hr x 2 Kl 4 Org/Hr
- Pusk Telaga Arum 2 Org x 2 Hr x 2 Kl 8 Org/Hr
- Pusk Tanjung Satai 2 Org x 3 Hr x 2 Kl 12 Org/Hr
- Pusk Pelapis 2 Org x 3 Hr x 2 Kl 12 Org/Hr

Transport
- Pusk Tanjung Satai 2 Org x 2 x PP 4 Org/Kl/PP
- Pusk Matan Jaya 2 Org x 2 x PP 4 Org/Kl/PP
- Pusk Pelapis 2 Org x 2 x PP 4 Org/Kl/PP

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Beren

Kabupaten Kayong Utara

dr. Bambang Suberkah, M.Med.PH

 Nip. 19621204 198812 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan
1 Tafsirani, M.Pd 19721109 199802 1 002 Sekretaris Bappeda
Sekretaris Badan Keuangan
2 Erwan Wahyu Hidayat, S.STP 19840424 200212 1 001
DaerahAnggaran
Kepala Bidang
3 M. Idham, SE 19720225 200212 1 004
Badan Keuangan Daerah
 FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

MK dan Sistem Informasi SDMK

ng
Target Kinerja

90%

Rp38,810,900

1 Kegiatan

90%

ngsung
Daerah
IAN PERHITUNGAN JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
5 6 = (3x5)
38,810,900
38,810,900
3,200,000
3,200,000
3,200,000
800,000 800,000
700,000 700,000
500,000 500,000
300,000 1,200,000
35,610,900
1,054,000
1,054,000
50,000 250,000
6,000 96,000
10,000 160,000
3,000 48,000
250,000 250,000
250,000 250,000

54,000
54,000
6,000 36,000
3,000 18,000
 3,280,000
1,280,000
160,000 320,000
160,000 320,000
160,000 320,000
160,000 320,000
2,000,000
500,000 2,000,000

150,000
150,000
150,000 150,000

6,000,000
6,000,000
500,000 6,000,000

6,162,500
6,000,000
250,000 3,000,000
250,000 3,000,000

162,500
250 162,500

5,350,400
5,350,400
5,350,400
33,000 4,224,000
8,800 1,126,400

13,560,000
13,560,000
11,600,000
150,000 600,000
175,000 700,000
175,000 1,400,000
200,000 800,000
225,000 1,800,000
250,000 3,000,000
275,000 3,300,000

1,960,000
120,000 480,000
200,000 800,000
170,000 680,000
JUMLAH 38,810,900
nas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kayong Utara

. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Nip. 19621204 198812 1 002

Tanda Tangan
 REKAP RKA 2019 APBD

NO KODE PROGRAM RINCIAN JUMLAH

1 16.13 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Apung Rp 148,490,000
2 16.20 Monev JKN Rp 40,856,000
3 16.32 Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil Rp 236,017,000
4 ……. Penilaian Kinerja Puskesmas Rp 95,825,000
5 ……. Renbut SDMK dan Sistem Informasi SDMK Rp 38,810,900
JUMLAH Rp 559,998,900