Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RKA - SKPD 2.2.1

2019
Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Program : 1.02.1.02.01.16. - Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.122. - Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
Lokasi Kegiatan : 2 Puskesmas, (DAK)
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 942.950.000,00 ( Sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat 100%
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 942.950.000,-
Keluaran Jumlah Puskesmas yang di reakreditasi 6 Puskesmas
Hasil Terlaksananya re akreditasi puskesmas 50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas yang di re akreditasi
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 942.950.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 942.950.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 942.950.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 137.500.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 71.020.000,00

ATK Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan 1.00 Paket 5.020.000,00 5.020.000,00
Tinjauan Manajemen
ATK Workshop Teknis Keselamatan Pasien 1.00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00

ATK Survei Reakreditasi (1 Paket x 6 PKM) 6.00 Paket 5.000.000,00 30.000.000,00

ATK Pasca Akreditasi (1 Paket x 6 PKM) 6.00 Paket 5.000.000,00 30.000.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video 500.000,00

Dokumentasi Workshop 2.00 Kali 250.000,00 500.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 39.780.000,00

WORKSHOP PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL - 19.890.000,00

DAN TINJAUAN MANAJEMEN
Buku 90.00 Buah 17.500,00 1.575.000,00

Pulpen 90.00 Buah 3.500,00 315.000,00

Tas 90.00 Buah 200.000,00 18.000.000,00

WORKSHOP TEKNIS KESELAMATAN PASIEN - 19.890.000,00

Buku 90.00 Buah 17.500,00 1.575.000,00

Pulpen 90.00 Buah 3.500,00 315.000,00

Tas 90.00 Buah 200.000,00 18.000.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul 1.000.000,00

Spanduk Workshop (2 Lembar x 2 Kl) 4.00 Lembar 250.000,00 1.000.000,00

5.2.2.01.14. Belanja Transportasi 25.200.000,00

Transport Peserta Workshop Pelaksanaan Audit 270.00 OH 50.000,00 13.500.000,00

Internal dan Tinjauan Manajemen (90 Org x 3 Hr)
Transport Peserta Workshop Teknis 180.00 OH 50.000,00 9.000.000,00
Keselamatan Pesien (90 Org x 2 Hr)
Transport Lokal survei reakreditasi (3 Org x 6 54.00 OH 50.000,00 2.700.000,00
PKM x 3 Hr)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 289.850.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Peliputan 7.500.000,00

Peliputan workshop dan reakreditasi di media 3.00 Kali 2.500.000,00 7.500.000,00

massa
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 282.350.000,00

WORKSHOP PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL - 19.650.000,00

DAN TINJAUAN MANAJEMEN
Narasumber Ahli (3 Org x 7 Sesi) 21.00 OS 750.000,00 15.750.000,00
 Hal 2 dari 3

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.21. Narasumber Eselon II (1 Org x 6 Sesi) 3.00 OS 600.000,00 1.800.000,00

Moderator (2 Or x 3 Kl) 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00

WORKSHOP TEKNIS KESELAMATAN PASIEN - 14.300.000,00

Narasumber Ahli (2 Org x 7 Sesi) 14.00 OS 750.000,00 10.500.000,00

Narasumber Eslon II (1 Org x 4 Sesi) 4.00 OS 600.000,00 2.400.000,00

Moderator (2 Org x 2 Kali) 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00

Jasa Surveior pada Survei Reakreditasi (3 Org 216.00 OS 900.000,00 194.400.000,00

x 3 Hr x 4 Sesi x 6 PKM)
Jasa Pendamping Pasca Akreditasi (3 Or x 3 Hr 108.00 OK 500.000,00 54.000.000,00
x 12 Kl)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 65.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 65.000.000,00

Fotocopy Workshop Pelaksanaan Audit Internal 4,000.00 Lembar 500,00 2.000.000,00

dan Tinjauan Manajemen
Fotocopy Workshop Teknis Keselamatan pasien 6,000.00 Lembar 500,00 3.000.000,00

Fotocopy Survei Reakreditasi (10.000 Lembar x 60,000.00 Lembar 500,00 30.000.000,00

6 PKM)
Fotocopy Pasca Akreditasi (10.000 Lembar x 6 60,000.00 Lembar 500,00 30.000.000,00
PKM)
5.2.2.07. Belanja Sewa 15.000.000,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,00

Sewa Gedung Workshop Pelaksanaan Audit 3.00 Hari 3.000.000,00 9.000.000,00

Internal dan Tinjauan Manajemen
Sewa Gedung Workshop Teknis Keselamatan 2.00 Hari 3.000.000,00 6.000.000,00
Pasien
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 110.100.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 110.100.000,00

WORKSHOP PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL - 15.300.000,00

DAN TINJAUAN MANAJEMEN
Makan (100 Org x 3 Hr x 1 Kl) 300.00 Dos 25.000,00 7.500.000,00

Snack (100 Or x 3 Hr x 2 Kl) 600.00 Dos 13.000,00 7.800.000,00

WORKSHOP TEKNIS KESELAMATAN PASIEN - 10.200.000,00

Makan (100 Or x 2 Hr x 1 Kl) 200.00 Dos 25.000,00 5.000.000,00

Snack (100 Or x 2 Hr x 2 Kl) 400.00 Dos 13.000,00 5.200.000,00

SURVEI REAKREDITASI PUSKESMAS - 36.720.000,00

Makan Minum (40 Or x 3 Hr x 6 PKM) 720.00 Dos 25.000,00 18.000.000,00

Snack (40 Or x 3 Hr x 6 PKM x 2 Kl) 1,440.00 Dos 13.000,00 18.720.000,00

RAPAT PASCA AKREDITASI - 47.880.000,00

Makan Minum (35 Or x 3 Hr x 12 Kl) 1,260.00 Dos 25.000,00 31.500.000,00

Snack (35 Or x3 Hr x 12 Kl) 1,260.00 Dos 13.000,00 16.380.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 325.500.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 325.500.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi NS 3.00 OK 12.500.000,00 37.500.000,00

Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen (3 Hr)
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi NS 3.00 OK 9.000.000,00 27.000.000,00
Workshop Teknis Keselamatan Pasien (2 Hr)
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 18.00 OK 14.500.000,00 261.000.000,00
Surveior Survei AKreditasi (4 Hr) (3 Or x 1 Kl x 6
PKM)
Jumlah 942.950.000,00

PAREPARE, 05 Desember 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN K

Dr. H. MUHAMMAD YAMIN

NIP. 19620602 199001 1 002
 Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1. H. IWAN ASAAD, AP., M.Si 19730404 199311 1 002 KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH 1.

2. Drs. H. AMRAN, M.Pd 19630717 198703 1 019 Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH 2.

3. H. MUHAMMAD ANZAR, SE., M.Si 19630114 199303 1 008 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
3.