Form RBA Belanja

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PUSKESMAS RAWAT INAP PENENGAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023

Sumber Dana
Rincian Perhitungan
Pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah
No Uraian Jasa Layanan
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
Lain2
Umum Kapitasi Non Kapitasi

1 2 3 4 5 6
1 BIAYA OPERASI
Belanja Pegawai
Biaya Honor PPK BLUD
Biaya Honor Pimpinan PPK BLUD ( Ka.UPT ) 1 org x 12 bln x 1 kl 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Biaya Honor Bendahara Pengeluaran BLUD 1 org x 12 bln x 1 kl 12 Bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000
Biaya Honor Bendahara Penerimaan BLUD 1 org x 12 bln x 1 kl 12 Bulan Rp 200,000 Rp 2,400,000
Biaya Honor Pejabat Pengelola Keuangan 1 org x 12 bln x 1 kl 12 Bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000
Biaya Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 12 bln x 1 kl 12 Bulan Rp 200,000 Rp 2,400,000

Biaya Jasa Pelayanan

Jasa Pelayanan Kapitasi 12 bln x 12 Bulan Rp 100,572,710.57 Rp 1,206,872,526.85
Jasa Pelayanan Non Kapitasi Rawat Inap 12 bln x 12 Bulan Rp 8,000,000 Rp 96,000,000
Jasa Pelayanan Klaim Persalinan 92 org x 1 kl 92 org Rp 700,000 Rp 64,400,000
Jasa Pelayanan klaim ANC 400 org x 1 kl 400 org Rp 50,000 Rp 20,000,000
Jasa Pelayanan klaim PNC 400 org x 1 kl 400 org Rp 2,500 Rp 1,000,000
Jasa Pelayanan Retribusi Umum 12 bln 1 kl 12 Bulan Rp 4,000,000 Rp 48,000,000

Belanja Barang dan Jasa

Administrasi Umum
Biaya Administrasi Umum
Biaya ATK Puskesmas Induk 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 Paket Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
Biaya ATK 3 Puskesmas pembantu 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 Paket Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Biaya Pengadaan benda- Benda Pos 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 Paket Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Biaya Foto Copy Puskesmas Induk 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 Paket Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
Biaya Foto Copy 3 Puskesmas Pembantu 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 Paket Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Biaya Cetak Dan penggandaan 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 Paket Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Biaya Audit Keuangan ( KAP ) 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 pkt Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Biaya Pendampingan Laporan Keuangan 1 pkt x 1 thn x 1 kl 1 pkt Rp 15,000,000 Rp 15,000,000

Biaya Konsultasi Akutansi Publik org x bln x kl 0 Bulan Rp.

Biaya Operasional
Biaya Spidy 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 1,500,000 Rp 18,000,000
Biaya Surat kabar 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 170,000 Rp 2,040,000
Biaya Tagihan Listrik 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 2,500,000 Rp 30,000,000
Biaya Token Listrik 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 55,000 Rp 660,000
Biaya Minum Harian Pegawai 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000
Biaya Pembelian Bahan bakar Abulan, Genset 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 3,000,000 Rp 36,000,000
Biaya Alat kelistrikan Puskesmas induk 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000
Biaya Alat kelistrikan Puskesmas Pembantu 12 bln x 1 thn x 1 kl 12 Bulan Rp 100,000 Rp 1,200,000

Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan Printer 1 pkt x 1 th x 1 kl 1 Paket Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Biaya Pemeliharaan Komputer / Laptop 1 pkt x 1 th x 1 kl 1 Paket Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 1 pkt x 1 th x 1 kl 1 Paket Rp 33,670,000 Rp 33,670,000
Biaya Pemeliharaan gedung Puskesmas 1 pkt x 1 th x 1 kl 3 Paket Rp 30,000,000 Rp 90,000,000
Biaya Pemeliharaan gedung 3 Pustu 1 pkt x 1 th x 1 kl 3 Paket Rp 10,000,000 Rp 30,000,000
Biaya Pemeliharaan Meubeular 1 pkt x 1 th x 1 kl 1 Paket Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Biaya Pemeliharaan Kalibrasi Alat 1 pkt x 1 th x 1 kl 1 Paket Rp 3,000,000 Rp 3,000,000

Biaya Promosi
Biaya Cetak Leaflet -Leaflet Kesehatan pkt x 0 Paket Rp.
Biaya Cetak Banner- Banner Kesehatan 6 m x 10 bh x 1 kl 60 Paket Rp 57,500 Rp 3,450,000
dst

Biaya lain-lain
Biaya Pembelian Cek giro 2 bh x 1 kl 2 buah Rp 100,000 Rp 200,000
Bahan Medis Habis Pakai 1 Pkt x 1 th x 1 kl 1 Pkt Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Obat - Obatan 1 Pkt x 1 th x 1 kl 1 Pkt Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Belanja BHP Laboratorium 1 Pkt x 1 th x 1 kl 1 Pkt Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Belanja Makan Pasien BPJS 150 org x 12 bln x 1 kl 1800 org Rp 15,000 Rp 27,000,000
Belanja Makan Rapat/Tamu 80 org x 1 hr x 12 bln 960 org Rp 25,000 Rp 24,000,000

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

Apotek
Pengambilan Obat dan Konsultasi obat ke Dinas
Kesehatan 2 org x 1 hr x 4 kl 8 OH Rp 110,000 Rp 880,000
Transport Kegiatan sunat Masal 4 org x 2 hr x 12 kl 96 OH Rp 100,000 Rp 9,600,000
Posko Kesehatan Situasi Khusus
Posko Lebaran 4 org x 10 hr x 1 kl 40 OH Rp 100,000 Rp 4,000,000
Posko Natal dan Tahun Baru 4 org x 6 hr x 1 kl 24 OH Rp 100,000 Rp 2,400,000
Posko P3K 4 org x 3 hr x 12 kl 144 OH Rp 100,000 Rp 14,400,000

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

KIA/KB
Pengambilan Vaksin rutin Posyandu 1 org x 1 hr x 12 kl 12 OH Rp 110,000 Rp 1,320,000
Pemantauan Kegiatan UKM ( Ka.UPT ) 1 org x 15 hr x 12 kl 180 OH Rp 100,000 Rp 18,000,000
INOVASI PRIORITAS PUSKESMAS
Kegiatan Pantau jentik Sampai Jero ( Pajero ) 3 org x 4 hr x 5 ds 60 OH Rp 100,000 Rp 6,000,000
Kegiatan Promosi Kesehatan dengan Teman 2 org x 4 hr x 5 ds 40 OH Rp 100,000 Rp 4,000,000
( Pro Teman )
Penanggulangan Penyakit Berpotensi KLB
Transport Petugas 4 org x 1 hr x 10 kss 40 OH Rp 100,000 Rp 4,000,000
Makan 4 org x 1 hr x 10 kss 40 OH Rp 25,000 Rp 1,000,000

Gizi Masyarakat
Survey garam beryodium org x hr x kl 0 OH Rp.

ADMEN
Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Rapat Koordinasi Kepala Puskesmas Ke
Dinas Kesehatan 1 org x 1 hr x 12 kl 12 OH Rp 110,000 Rp 1,320,000
 Konsultasi Perencanaan dan keuangan JKN
ke Dinas Kesehatan 2 org x 1 hr x 12 kl 24 OH Rp 110,000 Rp 2,640,000
Konsultasi Kepegawaian ke Dinas Kesehatan
Kab. Lampung Selatan 1 org x 1 hr x 12 kl 12 OH Rp 110,000 Rp 1,320,000
Konsultasi Petugas SP2TP ke Dinas
Kesehatan Kab. Lampung Selatan 1 org x 1 hr x 12 kl 12 OH Rp 110,000 Rp 1,320,000
Pengambilan Dana JKN ke BANK Mandiri 2 org x 1 hr x 12 kl 24 OH Rp 100,000 Rp 2,400,000
Verivikasi Pengelola BPJS 4 org x 1 hr x 12 kl 48 OH Rp 110,000 Rp 5,280,000
Lokmin Bulanan 3 Ka.Pustu Ke PKM 3 org x 1 hr x 12 kl 36 OH Rp 100,000 Rp 3,600,000
Pertemuan Pengelola Program 13 org x 1 hr x 12 kl 156 OH Rp 110,000 Rp 17,160,000

Perjalanan Dinas Luar Kota

Konsultasi Keuangan ke Bandar Lampung 3 org x 1 hr x 4 kl 12 OH Rp 380,000 Rp 4,560,000
Pertemuan Pengelola Program 13 org x 1 hr x 5 kl 65 OH Rp 380,000 Rp 24,700,000

Diklat/Perjalanan Dinas luar Daerah untuk

Meningkatkan Komptensi Petugas
Transport Petugas/Uang saku 4 org x 4 hr x 1 kl 16 oh Rp 110,000 Rp 1,760,000
Biaya Pelatihan 4 org x 1 kl 4 oh Rp 5,000,000 Rp 20,000,000
Penginapan 4 org x 4 hr x 1 kl 16 oh Rp 750,000 Rp 12,000,000

Belanja Bunga
Belanja Lain
Belanja Makan Petugas Posko Lebaran 4 org x 10 hr x 1 kl 40 oh Rp 25,000 Rp 1,000,000
Belanja Snack Petugas Posko/P3k 4 org x 10 hr x 1 kl 40 oh Rp 10,000 Rp 400,000
Belanja Makan Petugas Posko Nataru 4 org x 6 hr x 1 kl 24 oh Rp 25,000 Rp 600,000
Belanja Snack Petugas Posko Nataru 4 org x 6 hr x 1 kl 24 oh Rp 10,000 Rp 240,000
Belanja Makan Petugas P3K 4 org x 12 hr x 1 kl 48 oh Rp 25,000 Rp 1,200,000
Belanja Snack Petugas P3K 4 org x 12 hr x 1 kl 48 oh Rp 10,000 Rp 480,000
Sewa Tenda Posko 1 Unit x 15 hari x 1 kl 15 hr Rp 150,000 Rp 2,250,000
Pengolahan Limbah 1 pkt x 1 x 12 kl 12 pkt Rp 2,500,000 Rp 30,000,000
Jasa Angkut sampah 1 pkt x 1 x 12 kl 12 pkt Rp 500,000 Rp 6,000,000
Biaya Kebersihan Puskesmas Induk 1 bln x 1 x 12 kl 12 bln Rp 300,000 Rp 3,600,000
Biaya Kebersihan Puskesmas Pembantu 3 Pstu x 1 bln x 12 kl 36 bln Rp 200,000 Rp 7,200,000
Biaya Penghapusan BMHP/obat Expired 1 pkt x 1 x 1 kl 1 buah Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

2 BELANJA MODAL
Belanja Tanah
a. …..................
b. …..................
dst
Belanja Peralatan dan Mesin
Laptop 1 x 1 kl 1 unit Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
printer 1 x 1 kl 1 unit Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
AC 3 x 1 kl 3 unit Rp 5,000,000 Rp 15,000,000
Sound system 1 x 1 kl 1 Unit Rp 9,000,000 Rp 9,000,000
Thermometer Gun 2 x 1 kl 2 Buah Rp 2,000,000 Rp 4,000,000
Lemari Arsip 1 x 1 kl 1 Unit Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
Lemari Rak RM 1 x 1 kl 1 Unit Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Minor Surgery set 1 x 1 kl 1 Paket Rp 3,182,100 Rp 3,182,100
Tensi Anaroid 4 x 1 kl 4 Buah Rp 690,000 Rp 2,760,000
Stethoscope Riester ABN 3 x 1 kl 3 Buah Rp 517,500 Rp 1,552,500
Lampu Sorot 5 x 1 kl 5 Unit Rp 480,000 Rp 2,400,000
Kipas 1 x 1 kl 1 Unit Rp 300,000 Rp 300,000
Timbangan 4 x 1 kl 4 Unit Rp 371,500 Rp 1,486,000

dst
Belanja Gedung dan Bangunan
a. …..................
b. …..................
dst
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
a. …..................
b. …..................
dst
Belanja Aset Tetap Lainnya
a. …..................
b. …..................
dst
Jumlah

Kalianda, 20….

Kepala Puskesmas,

Nama
NIP.
 Jumlah

7
Rp 2,132,503,126.85
Rp 1,454,272,527

Rp 6,000,000
Rp 3,600,000
Rp 2,400,000
Rp 3,600,000
Rp 2,400,000

Rp 1,206,872,527
Rp 96,000,000
Rp 64,400,000
Rp 20,000,000
Rp 1,000,000
Rp 48,000,000

Rp 619,050,000

Rp 78,000,000
Rp 18,000,000
Rp 3,000,000
Rp 2,000,000
Rp 18,000,000
Rp 2,000,000
Rp 5,000,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000

Rp 77,100,000

Rp 2,040,000
Rp 30,000,000
Rp 660,000
Rp 3,600,000
Rp 36,000,000
Rp 3,600,000
Rp 1,200,000

Rp 167,670,000
Rp 2,000,000
Rp 4,000,000
Rp 33,670,000
Rp 90,000,000
Rp 30,000,000
Rp 5,000,000
Rp 3,000,000

3450000

Rp 3,450,000

Rp 91,200,000
Rp 200,000
Rp 10,000,000
Rp 10,000,000
Rp 20,000,000
Rp 27,000,000
Rp 24,000,000

Rp 31,280,000

Rp 880,000
Rp 9,600,000

Rp 4,000,000
Rp 2,400,000
Rp 14,400,000

Rp 34,320,000

Rp 1,320,000
Rp 18,000,000

Rp 6,000,000
Rp 4,000,000

Rp 4,000,000
Rp 1,000,000

Rp 78,060,000
Rp 78,060,000

Rp 1,320,000
Rp 2,640,000

Rp 1,320,000

Rp 1,320,000
Rp 2,400,000
Rp 5,280,000
Rp 3,600,000
Rp 17,160,000

Rp 4,560,000
Rp 24,700,000

Rp 1,760,000

Rp 12,000,000

Rp 57,970,000
Rp 1,000,000
Rp 400,000
Rp 600,000
Rp 240,000
Rp 1,200,000
Rp 480,000
Rp 2,250,000
Rp 30,000,000
Rp 6,000,000
Rp 3,600,000
Rp 7,200,000
Rp 5,000,000

Rp 59,180,600
0

Rp 59,180,600
Rp 10,000,000
Rp 4,000,000
Rp 15,000,000
Rp 9,000,000
Rp 4,000,000
Rp 3,500,000
Rp 2,000,000
Rp 3,182,100
Rp 2,760,000
Rp 1,552,500
Rp 2,400,000
Rp 300,000
Rp 1,486,000

Rp 2,132,503,126.85