Surat Pesanan Dan KWT ATK Lokmin Linprog - JULI 16

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KEDONDONG
Jl.H.Murni No.27 Ketapang - Telp (0543) 3036817
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 /TU
Kepada : Toko Vagas

Alamat : Jl.H.Murni No.62 Ketapang
NPWP : 02.260.732.9.703.000
Untuk menyediakan Bahan Pakai Habis dan Sejenisnya Jasa Sarana BPJS untuk keperluan UPTD Puskesmas Kedondong
Kabupaten Ketapang dibawah ini :
No Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah (Rp) Keterangan

(Rp)
Pembelian Alat Tulis Kantor
UPTD Puskesmas Kedondong bulan Juli 2015
dengan rincian sebagai berikut :
1 Kertas HVS Polio 70 gr 4 Rim 67,176 268,704 1.Barang-barang tersebut

2 Kertas NCR kosong Uk,1/2 folio 1 Blok 51,700 51,700 sudah diterima selambat-
3 Binder Klip No.111 1 Ktk 7,917 7,917 lambatnya pada tanggal :
4 Binder Klip No.255 1 Ktk 9,569 9,569 Juli 2015
5 Bolpoin 22 Buah 3,975 87,450
6 File Bok 4 Buah 14,300 57,200 2.Keterlambatan penyerahan
7 Maf Polio 1 Pak 38,013 38,013 barang tersebut tanggal di-
8 Spidol Board Marker 3 Buah 10,967 32,901 ditentukan akan dikenakan
9 Maf Goby 4 Buah 22,433 89,732 denda sebesar 1% untuk
10 Tinta Stempel isi 25 cc 1 Buah 11,000 11,000 setiap harinya dan setinggi-
11 Steples Uk.no.10 2 Buah 31,242 62,484 tingginya 10% dari jumlah
12 Isi steples no.10 6 Ktk 4,798 28,788 harga
13 Buku Polio bergaris 1 Buah 16,500 16,500
14 Kertas NCR kosong polio 4 Blok 85,000 340,000
15 Kerta Manila 23 Lbr 2,991 68,793 3.Biaya pesanan tersebut
16 Kertas Stensil 1 Rim 52,095 52,095 dibebankan pada anggaran
17 Buku isi 100 Lbr 1 Buah 19,810 19,810 biaya :
18 Buku kas isi 100 Uk.polio 1 Buah 14,300 14,300 DANA KAPITASI JKN
- 1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.09
-
Jumlah sudah termasuk PPN dan PPH 1,256,956
Kep :Keg.Penyediaan Biaya Oprasional
dan Pemeliharaan
JUMLAH HARGA :Rp. 1.256.956,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah )
Menyetujui: Ketapang, Juli 2015

Kepala UPTD Puskesmas Kedondong
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kasubbag Tata Usaha
Hj.SUYATMI.K, A.Md.Kep Mas Ahmad Effendi,A.Md

Nip.19580222 197801 2 002 NIP.19611228 198603 1 016

DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 /TU
Kepada : Toko Hari Jaya

Alamat : Jl.S.Parman Ketapang
NPWP :
No Nama Barang Banyaknya Keterangan
Pembelian Peralatan Pembersih dan Bhn.Pembersih

dengan rincian sebagai berikut : 1.Barang-barang tersebut
1 Kemonceng 2 Buah 28,000 56,000 sudah diterima selambat-
2 Pengepel lantai 1 Buah 27,000 27,000 lambatnya pada tanggal :
3 Gayung 2 Buah 11,000 22,000 Juli 2015
4 Tissu Kering Kotak 2 Ktk 38,500 77,000
5 Sapu Ijuk 2 Buah 27,000 54,000 2.Keterlambatan penyerahan
6 Skop / Serok 1 Buah 17,000 17,000 barang tersebut tanggal di-
7 Tissu Gulung 2 Rol 65,854 131,708 ditentukan akan dikenakan
8 Pengelap kaca 1 Buah 55,000 55,000 denda sebesar 1% untuk
9 Keset Kaki 2 Buah 16500 33,000 setiap harinya dan setinggi-
10 Lab Tangan 1 Lbr 22500 22,500 tingginya 10% dari jumlah
11 Pengharum WC 2 Buah 9000 18,000 harga
12 Pembersih WC 2 Btl 11300 22,600
3.Biaya pesanan tersebut

dibebankan pada anggaran
biaya :
DANA KAPITASI JKN
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.09
Jumlah sudah termasuk PPN dan PPH 535,808

dan Pemeliharaan
JUMLAH HARGA :Rp. 535.808,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delalapan Ratus Delapan Rupiah )


Nip.19580222 197801 2 002 NIP.19611228 198603 1 016

DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 /TU
Kepada : Toko Vagas

NPWP : 02.260.732.9.703.000
Pembelian Belanja Cetak dan Penggandaan

1 Blangko Resep 4 Blok 75,000 300,000 1.Barang-barang tersebut
2 Blanko Rujukan 1 Blok 75,000 75,000 sudah diterima selambat-
3 Blanko SSP 1 Blok 115,000 115,000 lambatnya pada tanggal :
4 Foto copy Dokumen 148 Lbr 330 48,840 Juli 2015
2.Keterlambatan penyerahan
barang tersebut tanggal di-
ditentukan akan dikenakan
denda sebesar 1% untuk
setiap harinya dan setinggi-
tingginya 10% dari jumlah
harga

biaya :
DANA KAPITASI JKN
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.09

dan Pemeliharaan
JUMLAH HARGA :Rp. 538.840 ( Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah )


Nip.19580222 197801 2 002 NIP.19611228 198603 1 016

DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 /TU
Kepada : Toko Dhuha

Alamat : Jl.H.Murni - Ketapang
NPWP
Pembelian Makanan dan Minuman harian

1 HS Gelas 14 Dus 19,000 266,000 1.Barang-barang tersebut
2 Gula Pasir 4 Kg 12,000 48,000 sudah diterima selambat-
3 Kopi Bubuk 1 Kg 45,000 45,000 lambatnya pada tanggal :
Juli 2015
harga

biaya :
DANA KAPITASI JKN
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.09

dan Pemeliharaan
JUMLAH HARGA :Rp. 359.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )


Nip.19580222 197801 2 002 NIP.19611228 198603 1 016

DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 /TU
Kepada : Toko Vagas

NPWP : 02.260.732.9.703.000
No Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah (Rp) Keterangan

(Rp)
Pembelian Bahan Pakai Habis dan Sejenisnya
1 Kerta Cassing 12 Lbr 3,756 45,072 1.Barang-barang tersebut
2 Kapur Barus Gantung 3 Buah 61,660 184,980 sudah diterima selambat-
3 Catridge Warna 1 Buah 379,500 379,500 lambatnya pada tanggal :
4 Amplop Cassing polio 1 Pak 63,830 63,830 Juli 2015
5 By Fress Mobil 1 Buah 22,000 22,000
6 By Fress spray kaleng besar 1 Buah 22,000 22,000 2.Keterlambatan penyerahan
harga

biaya :
DANA KAPITASI JKN
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.09

dan Pemeliharaan
JUMLAH HARGA :Rp.717.382. ( Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah )


Nip.19580222 197801 2 002 NIP.19611228 198603 1 016

DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 /TU

NPWP :
No Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah (Rp) Keterangan

(Rp)
Pembelian pengisian tabung gas elfiji
UPTD Puskesmas Kedonong bln Juli - September 2015
1 Gas Elfiji 12 Kg 2 Tabung 217,046 434,092 1.Barang-barang tersebut
2 Gas Elfiji 3 Kg 3 Tabung 35,000 105,000 sudah diterima selambat-
lambatnya pada tanggal :
Juli 2015
harga

biaya :
DANA KAPITASI JKN
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.01.09
dan Pemeliharaan
JUMLAH HARGA :Rp.539.092. ( Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah )


Nip.19580222 197801 2 002 NIP.19611228 198603 1 016
Harga Satuan Jumlah (Rp)
(Rp)
67,176 268,704
51,700 51,700
7,917 7,917
9,569 9,569
3,975 87,450
14,300 57,200
38,013 38,013
10,967 32,901
22433 89,732
11000 11,000
31242 62,484
4798 28,788
16500 16,500
85000 340,000
2991 68,793
52095 52,095
19810 19,810
14300 14,300
-
1,256,956
nam Rupiah )
(Rp)
28,000 56,000
27,000 27,000
11,000 22,000
38,500 77,000
27,000 54,000
17,000 17,000
65,854 131,708
55,000 55,000
16500 33,000
22500 22,500
9000 18,000
11300 22,600
-
-
-
-
-
-
-
535,808
(Rp)
115,000 115,000
75,000 150,000
75,000 75,000
40,000 80,000
330 119,130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
539,130

(Rp)
19,000 247,000
12,000 24,000
21,187 42,374
45,000 45,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
358,374 359427
358,374
1,053

(Rp)
3,756 26,292
61,660 61,660
9,000 126,000
60,320 60,320
63,830 63,830
379500 379,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
717,602
Rupiah )

(Rp)
217,046 434,092
35,000 105,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
539,092
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 /TU
Kepada : Toko ATK

Alamat : Jl.S.Parman No.29 Ketapang
NPWP : 02.260.609.9.703.000
Agar dapat mengadakan Jasa Sarana dan Bahan Pakai Habis dan sejenisnya Jasa Sarana BPJS
belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan Puskesmas Kedondong bulan Februari 2015 dengan rincian sbb:
1 Kertas HVS Polio 70 gr 4 Rim

2 Pelobang Kertas 1 Buah
3 Binder Klip No.111 1 Ktk
5 Maf Plastik Jepit 5 Buah
6 Amplop Putih Panjang 4 Ktk
7 Tip X 1 Buah
8 Gunting 1 Buah
9 Pengaris Besi 1 Buah
10 Catrige Canon 1 Buah
11 Tinta Printer 2 Buah
12 Batrai Alkalin Uk.Kecil 9 Buah
13 Buku Polio bergaris 2 Buah
14 Kerta Manila 25 Lbr
15 Buku isi 100 Lbr 2 Buah
16 Buku kas isi 100 Uk.polio 1 Buah
17 Bantal Stempel 1 Buah
Ketapang, Februari 2015
Mengetahui : Yang Membuat Pesanan

Kasubag Tata Usaha Puskesmas Kedondong Bendahara Dana Kapitasi JKN
Mas Ahmad Effendi,A.Md ZULKIPLI

Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020/ /TU

NPWP :
belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk keperluan Puskesmas Kedondong
bulan Februari 2015 dengan rincian sbb :
1 Sabun/Pencuci Piring 1 Buah

2 Ember Bertutup 1 Buah
3 Hand Shoap 2 Buah
4 Pembersih lantai 2 Btl
5 Pengaharum ruangan 2 Kaleng
6 Deterjen 1 Kg 2 Bks
7 Penyapu tanah 2 Buah
8 Sikat WC Bertangkai 1 Buah
9 Tissu Kering Kotak 2 Buah
10 Lab Tangan 1 Lbr
11 Pembersih Kaca 1 Btl


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko Vagas

NPWP : 02.260.732.9.703.000
belanja cetak dan penggandaan untuk keperluan Puskesmas Kedondong
1 Blangko Resep 4 Blok

2 Blanko Rujukan 2 Blok
3 Foto copy Dokumen 268 Lbr


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko Dhuha

NPWP
belanja makanan dan minuman harian untuk keperluan Puskesmas Kedondong
1 HS Gelas 13 Dus
2 Gula Pasir 2 Kg
3 Teh Celup 2 Ktk
4 Kopi Bubuk 1 Kg


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003

DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko Vagas

NPWP : 02.260.732.9.703.000
belanja Bahan Pakai Habis dan Sejenisnya untuk keperluan Puskesmas Kedondong
1 Kerta Cassing 9 Lbr

2 Kapur Barus Gantung 3 Buah
3 HS isi ulang 20 Galon
4 Minyak Goreng Bimoli 3 Ltr
5 By Fress Mobil 2 Buah
6 By Fress spray kaleng besar 2 Buah
7 Pita Printer LQ 2180 1 Set


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
(Rp)
67,176 268,704
26,279 26,279
7,917 7,917
9,569 9,569
6,000 30,000
24,540 98,160
11,840 11,840
9,900 9,900
29700 29,700
339900 339,900
71500 143,000
12100 108,900
16500 33,000
2991 74,775
19810 39,620
14300 14,300
11418 11,418
-
-
1,256,982 1257997
1,256,982
1,015
(Rp)
14,000 14,000
200,000 200,000
25,800 51,600
8,300 16,600
11,300 22,600
15,000 30,000
28,000 56,000
14,000 14,000
38500 77,000
22500 22,500
33000 33,000
-
-
-
-
-
-
-
-
537,300 539141
537,300
1,841
(Rp)
75,000 300,000
75,000 150,000
330 88,440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
538,440 539141
538,440
701
(Rp)
19,000 247,000
12,000 24,000
21,187 42,374
45,000 45,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
358,374 359427
358,374
1,053
(Rp)
3,756 33,804
61,660 184,980
9,000 180,000
16,000 48,000
22,000 44,000
22,000 44,000
181500 181,500
-
-
-
-
-
-
-
-
716,284 718855
716,284
2,571
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko ATK

Alamat : Jl.S.Parman No.29 Ketapang
NPWP : 02.260.609.9.703.000
belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan Puskesmas Kedondong bulan Maret 2015 dengan rincian sbb:
1 Kertas HVS Polio 70 gr 4 Rim

2 Kertas NCR kosong Uk,1/2 folio 1 Blok
5 Maf Plastik Jepit 5 Buah
6 Kalkulator Zitizen 1 Buah
7 Tinta Printer 1 Buah
8 Batrai Alkalin Uk.Kecil 10 Buah
9 Buku Polio bergaris 2 Buah
10 Kertas Manila 26 Lbr
11 Buku isi 100 Lbr 2 Buah
12 Buku kas isi 100 Uk.polio 1 Buah
13 Bolpoin 19 Buah
14 File Box 2 Buah
15 Maf Goby 2 Buah
16 Spidol Board Marker 3 Buah
17 Kertas Stensil 1 Rim
18 Isi Steples no.10 7 Ktk
Ketapang, Maret 2015


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko Dhuha

NPWP :
belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk keperluan Puskesmas Kedondong
bulan Maret 2015 dengan rincian sbb :
1 Sabun/Pencuci Piring 1 Buah

2 Tissu Gulung 2 Rol
3 Hand Shoap 2 Buah
4 Pembersih lantai 2 Btl
5 Pengaharum ruangan 2 Kaleng
6 Deterjen 1 Kg 2 Bks
7 Penbersih WC 2 Buah
8 Pengaharum WC 1 Buah
9 Tissu Kering Kotak 2 Ktk
10 Tissu Basah 1 Buah
11 Pembersih Kaca 1 Btl
12 Keset Kaki 1 Buah
13 Pengepel Lantai 1 Buah
14 Kemonceng 1 Buah


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko Vagas

NPWP : 02.260.732.9.703.000
belanja cetak dan penggandaan untuk keperluan Puskesmas Kedondong
1 Blangko Resep 4 Blok

2 Blanko Rujukan 1 Blok
3 Blanko SSP 1 Blok
Foto copy Dokumen 148 Lbr


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko Dhuha

NPWP
belanja makanan dan minuman harian untuk keperluan Puskesmas Kedondong
1 HS Gelas 14 Dus
2 Gula Pasir 4 Kg
3 Kopi Bubuk 1 Kg


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003

DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / /TU
Kepada : Toko Vagas

NPWP : 02.260.732.9.703.000
belanja Bahan Pakai Habis dan Sejenisnya untuk keperluan Puskesmas Kedondong
1 Kerta Cassing 12 Lbr

2 Kapur Barus Gantung 3 Buah
3 Catridge Warna 1 Buah
4 Amplop Cassing polio 1 Pak
5 By Fress Mobil 1 Buah
6 By Fress spray kaleng besar 1 Buah


Nip.19611228 198603 1 016 NIP.19830814 201212 1 003
(Rp)
67,176 268,704
51,700 51,700
7,917 7,917
9,569 9,569
6,000 30,000
264,482 264,482
71500 71,500
12100 121,000
16500 33,000
2991 77,766
19810 39,620
14300 14,300
3975 75,525
14300 28,600
22433 44,866
10967 32,901
52095 52,095
4798 33,586
-
1,257,131 1257997
1,257,131
866
(Rp)
14,000 14,000
65,854 131,708
25,800 77,400
8,300 16,600
11,300 22,600
15,000 30,000
11,300 22,600
9,000 9,000
38500 77,000
32784 32,784
33000 33,000
16500 16,500
27000 27,000
28000 28,000
-
-
-
-
-
538,192 539141
538,192
949
(Rp)
75,000 300,000
75,000 75,000
115,000 115,000
330 48,840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
538,840 539141
538,840
301
(Rp)
19,000 266,000
12,000 48,000
45,000 45,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
359,000 359427
359,000
427
(Rp)
3,756 45,072
61,660 184,980
379,500 379,500
63,830 63,830
22,000 22,000
22,000 22,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
717,382 718855
717,382
1,473
DINAS KESEHATAN
SURAT PESANAN
NOMOR : 020 / / TU
Kepada : Toko TUNAS BARU

Alamat : Jl. R. Suprapto , Ketapang
NPWP :
Agar dapat menyediakan barang - barang Belanja Bahan Habis Pakai dan Sejenisnya Alat Tulis
Kantor (ATK) , untuk Keperluan Kegiatan LOKA KARYA MINI BULANAN LINTAS PROGRAM di
UPTD Puskesmas Kedondong Kabupaten Ketapang dibawah ini :
No Jenis Barang Banyaknya Keterangan
Pesanan / Pembelian Alat Tulis Kantor
Kegiatan LOKA KARYA MINI BULANAN

LINTAS PROGRAM BOK UPTD
Puskesmas Kedondong
Bulan Agustus 2016

Dengan Rincian Sbb :
1 HVS F5 1 RIM 1. Barang-barang tersebut

2 Pulpen 50 Buah sudah diterima selambat-
3 Map Plastik 10 Buah lambatnya pada tanggal :
4 Foto Copy / Penggandaan 120 Lbr Agustus 2016
2. Keterlambatan penyerahan
harga
3. Biaya pesanan tersebut

biaya :
DAK Non Fisik ( BOK )
1.02.1.02.01.16.12. 5. 2. 2.01. 01
Demikian Surat Pesanan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipenuhi.
Menyetujui: Ketapang, Agustus 2016

Plt. Kepala UPTD Kasubbag Tata Usaha
Puskesmas Kedondong Puskesmas Kedondong
dr. Willy Gunawan Mas Ahmad Effendi, A.Md

NIP. 19730207 200012 1 001 NIP. 19611228 198603 1 016
Tuan : .............................................
Toko : ............................................................
NOTA NO. : .
BANYAKNYA NAMA BARANG HARGA SATUAN JUMLAH
1 RIM HVS F5 Rp. #REF! Rp. #REF!
50 Buah Pulpen Rp. #REF! Rp. #REF!
Jumlah Rp. #REF!
Tanda Terima, Hormat Kami,
..................................... Efri Hiramayuni

TANDA PENERIMAAN Buku Kas/ Bukti No :
Lembar : I, II, III

Kode Rek. : 1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01. 01
SUDAH TERIMA DARI : KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDONDONG KABUPATEN KETAPANG
UANG SEBANYAK : " Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah "
UNTUK KEPERLUAN : Dibayarkan Kepada : Toko TUNAS BARU
Belanja Bahan Habis Pakai dan Sejenisnya Alat Tulis Kantor (ATK)
Kegiatan LOKA KARYA MINI BULANAN LINTAS PROGRAM BOK UPTD
Puskesmas Kedondong Bulan Agustus 2016 Sesuai dengan Surat Pesanan
NOMOR : 020 / / TU Tanggal, Agustus 2016
PPN : Rp 22,727
PPh : Rp 9,091
Jumlah : Rp 250,000
DIBAYAR :
Buku Pembantu Ketapang ,
Tgl : Yang Menerima,
MENYETUJUI : No : Toko TUNAS BARU
Plt. Kepala UPTD Bendahara Pengeluaran
Puskesmas Kedondong Pembantu Materai 3,000
dr. Willy Gunawan Dia Siska, A.Md.Kep Edy Hartono

NIP. 19730207 200012 1 001 NIP. 19800902 199903 2 002

Surat Pesanan Dan KWT ATK Lokmin Linprog - JULI 16

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Surat Pesanan Dan KWT ATK Lokmin Linprog - JULI 16

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Kepada : Toko Vagas

No Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah (Rp) Keterangan

1 Kertas HVS Polio 70 gr 4 Rim 67,176 268,704 1.Barang-barang tersebut

Menyetujui: Ketapang, Juli 2015

Hj.SUYATMI.K, A.Md.Kep Mas Ahmad Effendi,A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Kepada : Toko Hari Jaya

No Nama Barang Banyaknya Keterangan

Pembelian Peralatan Pembersih dan Bhn.Pembersih

3.Biaya pesanan tersebut

Jumlah sudah termasuk PPN dan PPH 535,808

Menyetujui: Ketapang, Juli 2015

Hj.SUYATMI.K, A.Md.Kep Mas Ahmad Effendi,A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Kepada : Toko Vagas

No Nama Barang Banyaknya Keterangan

Pembelian Belanja Cetak dan Penggandaan

3.Biaya pesanan tersebut

Jumlah sudah termasuk PPN dan PPH 538,840

Menyetujui: Ketapang, Juli 2015

Hj.SUYATMI.K, A.Md.Kep Mas Ahmad Effendi,A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Kepada : Toko Dhuha

No Nama Barang Banyaknya Keterangan

Pembelian Makanan dan Minuman harian

3.Biaya pesanan tersebut

Jumlah sudah termasuk PPN dan PPH 359,000

Menyetujui: Ketapang, Juli 2015

Hj.SUYATMI.K, A.Md.Kep Mas Ahmad Effendi,A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Kepada : Toko Vagas

No Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah (Rp) Keterangan

3.Biaya pesanan tersebut

Jumlah sudah termasuk PPN dan PPH 717,382

Menyetujui: Ketapang, Juli 2015

Hj.SUYATMI.K, A.Md.Kep Mas Ahmad Effendi,A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Kepada : Toko Hari Jaya

No Jenis Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah (Rp) Keterangan

3.Biaya pesanan tersebut

Menyetujui: Ketapang, Juli 2015

Hj.SUYATMI.K, A.Md.Kep Mas Ahmad Effendi,A.Md

Harga Satuan Jumlah (Rp)

Harga Satuan Jumlah (Rp)

Harga Satuan Jumlah (Rp)

Kepada : Toko ATK

No Nama Barang Banyaknya Keterangan

1 Kertas HVS Polio 70 gr 4 Rim

Ketapang, Februari 2015

Mengetahui : Yang Membuat Pesanan

Mas Ahmad Effendi,A.Md ZULKIPLI

Kepada : Toko Hari Jaya

1 Sabun/Pencuci Piring 1 Buah

Ketapang, Februari 2015

Mengetahui : Yang Membuat Pesanan

Mas Ahmad Effendi,A.Md ZULKIPLI

Kepada : Toko Vagas

1 Blangko Resep 4 Blok

Ketapang, Februari 2015

Mengetahui : Yang Membuat Pesanan

Mas Ahmad Effendi,A.Md ZULKIPLI

Kepada : Toko Dhuha