B-

No. SOP 048.8/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020

Tgl. Pembuatan 24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Revisi
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 24 Januari 2020
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (07610 23242 Pekanbaru Disahkan Oleh Kepala

Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP SURAT MASUK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang 1. SMA/D3/S1
Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai operasional komputer;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Standar 3. Berkopetensi bidang tata persuratan;
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Naskah Surat
Dinas pada Kementerian Agama
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. ATK
2. 2. Komputer
3. Printer
4. e-mail
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses surat - Dokumen Surat/Disposisi
keluar dan proses pelaksanaan proses dalam menindaklanjutinya. - Pengarsipan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Tata Pelaksana Pengiri Persya/
Kepala Madrasah
Usaha Administrasi m Surat Perlengkapan Waktu Output Ket.

Penyampaian surat yang Surat, jasa

1 Disesuaikan surat diterima
datang melalui jasa ekspedisi; ekspedisi

Surat diterima dengan

menanda tangani tanda Buku surat
2 penerimaan, dicatat di buku masuk dan 5 Menit Tanda terima
surat masuk, selanjutnya lembar disposisi
lengkapi lembar disposisi;

Menerima surat, mengisi

3 lembar disposisi sesuai perihal Lembar disposisi 5 Menit Disposisi
surat;

Memerintahkan kepada
pelaksana administrasi sesuai
4 perihal surat untuk Lembar disposisi 5 Menit Disposisi
dilaksanakan/dibuatkan surat
balasan;

Membuat surat, ditanda

tangani, didistribusikan,
Komputer, Printer
5 pengarsipan dan apabila surat 20 Menit Surat balasan
dan ATK
bersipat permohonan maka
dilengkapi sesuai permintaan;

6 Proses distribusi 30 Menit Tanda terima

 No. SOP B-048.221.2/Ma.04.7/ PP.00.6/07/2020
Tgl. Pembuatan 20 Juli 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Revisi
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 20 Juli 2020
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 Disahkan Oleh Kepala
AKREDITASI : A
(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faxmile (0761) 23242 Pekanbaru

:Website,http://www.man2pku.sch.id Email : info@man2pku.sch.id m2m_pku@yahoo.com

NORERLINDA, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PEMBUATAN PENULISAN IJAZAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PMA nomor 17 tahun 2020 tentang ijazah 1. Memahami Juknis penulisan ijazah
2. Peraturan sekjen kemendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian blangko ijazah pendidikan dasar dan menengah 2. minimal lulusan S-1

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Kepala Tata Usaha 1. ATK
2. Kepala Madrasah 2. Form Ijazah
3. Wakil Kepala Bidang Kurikulum 3. Data nilai siswa
4. Penulis ijazah

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut -
telah di validasi oleh atasan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas
Kepala Madrasah Kepala Tata Usaha Wakil Kurikulum Tata Laksana Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output Ket.

1 Memberikan informasi kepada Wakil Kepala Bidang Kurikulum untuk memulai penulisan ijazah Lembar rencana kegiatan 30 Menit Lembar rencana kegiatan

2 Mengajukan pembuatan SK Penulis Ijazah Lembar rencana kegiatan 60 Menit Konsep SK

3 Menerima form ijazah dan juknis penulisan ijazah Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan

4 Menyerahkan SK, juknis penulisan ijazah, form ijazah dan data nilai siswa ke penulis ijazah Surat Keputusan 10 Menit Surat Keputusan yang telah di validasi

Surat Keputusan yang telah

5 Penulis ijazah menulis ijazah 5 Menit Surat Keputusan yang telah disahkan
di validasi

Surat Keputusan yang telah

6 Menyerahkan hasil penulisan ijazah ke bidang Kurikulum 60 Menit Surat keputusan yang telah digandakan
di validasi

Surat Keputusan yang telah

6 Ijazah ditandatangani oleh kepala madrasah 60 Menit Surat Keputusan yang telah disahkan
disahkan

7 Ijazah diserahkan ke bagian Tata Usaha Surat Keputusan 15 Menit Surat Keputusan
 No. SOP B-048.221.1/Ma.04.7/ PP.00.6/07/2020
Tgl. Pembuatan 20 Juli 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Revisi
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 20 juli 2020
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242 Pekanbaru Disahkan Oleh Kepala

Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP LEGALISIR IJAZAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 1. Memahami peraturan tentang Administrasi Persuratan dan
2. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 2. Kearsipan
3. Tekun dan teliti

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Administrasi 1. ATK
2. Kepala Tata Usaha 2. Buku Data Pemohon Legalisir
3. Kepala Madrasah 3. Buku Data Pengambilan Legalisir
4. Stempel

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Legalisir Ijazah harus menunjukkan berkas aslinya - Disimpan sebagai data manual
2. Pengambilan legalisir ijazah maksimal 1 bulan, melebihi waktu
tersebut berkas diluar tanggungjawab pihak Madrasah

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Pemroses
Pemohon
ADM
Kepala TU Kepala Madrasah Persya/ Perlengkapan Waktu Output Ket.
Asli Ijazah/STTB dan
Menyerahkan berkas permohonan Daftar Nilai
Legalisir Ijazah kepada Pemroses (DANEM/NUAN),
Administrasi Fotocopy Ijazah/STTB Penyampaian berkas
1 dan Daftar Nilai 5 Menit
permohonan legalisir ijazah
(DANEM/NUAN) yang
akan dilegalisir masing-
masing maksimal 10
lembar, Surat Pernyataan
Memeriksa keabsahan ijazah dan
kelengkapan berkas permohonan
Legalisir Ijazah, jika tidak lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk Berkas permohonan Berkas permohonan legalisir
2 10 Menit
diperbaiki, jika lengkap diberi stempel legalisir ijazah ijazah yang sudah diperiksa
legalisir dan diserahkan kepada
Kepala TU
Memeriksa keabsahan ijazah dan
berkas kelengkapannya, jika tidak
setuju dikembalikan kepada
Pemroses Administrasi untuk Berkas Permohonan Fotocopy ijazah yang sudah
3 10 Menit
diperbaiki, jika setuju diparaf dan Legalisir Ijazah diperiksa
disampaikan kepada Kepala
Madrasah
Meneliti keabsahan ijazah dan
berkas kelengkapannya, jika tidak
Berkas Permohonan Fotocopy ijazah yang sudah
4 setuju dikembalikan kepada Kepala 10 Menit
Legalisir Ijazah ditandatangani
TU untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani
Menstempel, mencatat dalam buku Buku Agenda, Fotocopy
Legalisir ijazah yang sudah
5 agenda dan menyampaikan kepada Ijazah yang sudah 10 Menit
diagendakan
pemohon dilegalisir

Menerima legalisir ijazah dan

Fotocopy Ijazah yang Legalisir ijazah diterima
6 menandatangani tanda terima pada 5 Menit
sudah dilegalisir pemohon
buku agenda
 No. SOP B-048.3/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020
Tgl. Pembuatan 24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK Tanggal Revisi
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 24 Januari 2020
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 Disahkan Oleh Kepala
AKREDITASI : A
(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faxmile (0761) 23242 Pekanbaru
:Website,http://www.man2pku.sch.id Email : info@man2pku.sch.id m2m_pku@yahoo.com

NORERLINDA, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 1. Memahami Prosedur pembuatan SK
2. KMA No. 9 Tahun 2016 2. Memahami Format SK

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Kepala Tata Usaha 1. ATK
2. Kepala Madrasah 2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut - Rekaman pada Tata Laksana Persuratan
telah di validasi oleh atasan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Tata Persyaratan /
Kepala Madrasah
Usaha
Tata Laksana
Perlengkapan Waktu Output Ket.

Merencanakan kegiatan yang Lembar rencana Lembar rencana

1 30 Menit
akan dibuat SK kegiatan kegiatan

Lembar rencana
2 Mengonsep SK 60 Menit Konsep SK
kegiatan

3 Membuat SK Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan

Surat Keputusan yang

4 Memvalidasi SK Surat Keputusan 10 Menit
telah di validasi

Surat Keputusan
Surat Keputusan yang
5 Mengesahkan SK yang telah di 5 Menit
telah disahkan
validasi

Surat Keputusan
Surat keputusan yang
6 Menggandakan SK yang telah di 60 Menit
telah digandakan
validasi

Surat Keputusan Surat Keputusan yang

6 Menyebarkan SK 60 Menit
yang telah disahkan telah disahkan

7 Rekaman dan Arsip Surat Keputusan 15 Menit Surat Keputusan

 No. SOP B-048.14/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020
Tgl. Pembuatan 24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Revisi
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 24 Januari 2020
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 Disahkan Oleh Kepala
AKREDITASI : A
(NSM : 131114710002 NPSN.10498812)
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faxmile (0761) 23242 Pekanbaru

:Website,http://www.man2pku.sch.id Email : info@man2pku.sch.id m2m_pku@yahoo.com

NORERLINDA, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PROGRAM KEPALA MADRASAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah, tugas kepala madrasah 1. minimal Lulusan S-2
2. PMA nomor 58 tahun 2020 kepala madrasah, tugas kepala madrasah 2. Memiliki sertifikat kepala madrasah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Kepala Madrasah 1. ATK
2. Wakil Kepala Bidang Kurikulum
3. Guru Piket
4.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

- Pembuatan Surat Keputusan (SK) dilakukan setelah surat tersebut -
telah di validasi oleh atasan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas
Kepala Madrasah Kepala Tata Usaha Wakil Kepala Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output Ket.

1 Kepala Madrasah mengadakan rapat pembuatan program dengan mengundang Ka. TU, waka, koordinator, dan BK Lembar rencana kegiatan 30 Menit Lembar rencana kegiatan

2 Masing-masing komponen membuat program berdasarkan hasil rapat Lembar rencana kegiatan 60 Menit Konsep SK

3 Penanggung jawab masing-masing bidangmensosialisasikan, melaksanakan, dan membuat laporan program yang telah dilaksanakan Konsep SK 15 Menit Surat Keputusan

4 Kepala Madrasah melakukan monitoring dan evaluasi melalui briefing rutin setiap Senin Surat Keputusan 10 Menit Surat Keputusan yang telah di validasi

5 Kepala Madrasah melakukan evaluasi atas laporan kegiatan dari masing-masing fungsi dengan mencatat ke dalam format evaluasi Surat Keputusan 10 Menit Surat Keputusan yang telah di validasi
 No. SOP B-048.2/Ma.04.7/PP.00,6/01/2020
Tgl. Pembuatan 24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Revisi
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 24 Januari 2020
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242 Disahkan Oleh Kepala

Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PELAKSANAAN EMIS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 1. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
2. UU Nomor 14 Tahun 2015 2. Memahami petunjuk teknis pelaksanaan
3. PMK Nomor 224/PMK.011/2012 Tahun 2012 3. Tekun dan teliti
4. PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015
5. PMA Nomor 13 Tahun 2012
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
- SOP Penyajian Data Pendidikan 1. Alat Pengolah data
2. Petunjuk Teknis
3. Data Guru, Pegawai dan Siswa
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika mengisi data harus sesuai dengan format dan keadaan - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Madrasah
2. Pemasukan data harus sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Operator EMIS Persya/
Madrasah
JFU Kepala Madrasah
Perlengkapan Waktu Output Ket.

Memberikan informasi kepada Jadwal

Tersosialisasinya jadwal
1 Operator EMIS Madrasah untuk pelaksanaan 1 Hari
updating data
memulai pendataan pendataan

Mengisi format data, melakukan

Data Lembaga, Sesuai waktu yang
verifikasi dan mengirim data Tersedianya data
2 PTK, Siswa dan ditentukan tim EMIS
menggunakan aplikasi online pendidikan
Lulusan Pusat / semester
EMIS

Melakukan pendampingan,
Data Lembaga, Sesuai waktu yang Terkumpulnya data
verifikasi, mengkoreksi dan
4 PTK, Siswa dan ditentukan tim EMIS pendidikan yang telah
mengumpulkan data EMIS
Lulusan Pusat / semester terverifikasi dan baik
Madrasah

Melaporkan pelaksanaan Data EMIS

5 15 menit Laporan kinerja
kegiatan semester I/II
 No. SOP B-048.9/Ma.04.7/PP.00.6/01/2020
Tgl. Pembuatan 24 Januari 2020
Tanggal Revisi
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 24 Januari 2020
JL. Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761) 23242 Disahkan Oleh Kepala

Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PEMBAYARAN TPG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 tahun 2003 1. Mengetahui UU dan Aturan-aturan Pelaksanaan
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 2. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
3. PP Nomor 74 Tahun 2008 3. Tekun dan teliti
4. PMA Nomor 42 Tahun 2014
5. PMA Nomor 43 Tahun 2014

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

- SOP Penetapan TPG 1. Alat Pengolah data
2. SK Penerima Tunjangan
3. Berkas pecairan tunjangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila penerima tunjangan tidak memenuhi persyaratan
pembayaran maka jangan dibayarkan
2. Jika mengisi besaran TPG, maka perhatikan besaran pajak
dan KGB Penerima

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Bendahara/ Persya/
JFU PPK
Keuangan
KPA
Perlengkapan
Waktu Output Ket.

Menyiapkan administrasi Daftar Guru penerima Tersedianya checklist

1 15 Menit
pencairan Tunjangan Tunjangan penerima Tunjangan
Daftar Hadir, SPMT,
Menerima dan memverifikasi Daftar Gaji dan No. Paling lambat Tgl 5 Terverifikasinya berkas
2
berkas Tunjangan Guru Rekening penerima setiap bulan Tunjangan
Tunjangan

Membuat daftar pembayaran SK Penerima Tersedianya daftar

3 30 menit
Tunjangan Tunjangan pembayaran Tunjangan

SK Penerima
Memeriksa dan menelaah daftar Tunjangan dan daftar Terverifikasinya daftar
4 15 menit
pembayaran Tunjangan pembayaran pembayaran Tunjangan
Tunjangan
SK Penerima
Menandatangani daftar Ditandatanganinya daftar
5 Tunjangan dan daftar 15 Menit
pembayaran Tunjangan pembayaran Tunjangan
pembayaran

Membuat dan menandatangani Daftar pembayaran Terbitnya SPP pembayaran

6 10 Menit
SPP Tunjangan Tunjangan Tunjangan

Daftar pembayaran
7 Membuat SPM Tunjangan dan SPP 15 Menit Draf SPM Tunjangan
Tunjangan
Draf SPM, SPP dan
8 Menandatangani SPM daftar pembayaran 10 Menit Ditandatanganinya SPM
Tunjangan
Proses pencairan Tunjangan ke SPM, SPP dan daftar
Pencairan Tunjangan ke
9 rekening penerima melalui pembayaran 1 Hari
rekening penerima
KPPN Tunjangan
 No. SOP 'B-048.1/Ma.04.7/PP.00,6/01/2020
Tgl. Pembuatan 24 Januari 2020
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Revisi 27 Maret 2020
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PEKANBARU Tanggal Efektif 27 Maret 2020
Jalan Diponegoro Nomor 55 Telephone/Faximile (0761)23242 Disahkan Oleh Kepala

Norerlinda, M.Pd
NIP. 197010211998032002
SOP PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (HASIL REVIEW)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 1. Dapat mengoperasikan Komputer dengan baik
2. UU Nomor 20 tahun 2003 2. Mengetahui UU dan Aturan-aturan BOS
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 3. Tekun dan teliti
4. PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015
6. PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015
7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 361 Tahun 2016
8. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1801 tahun 2020
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. DIPA 2020 1. Alat Pengolah data
2. KPA 2. SK Madrasah Penerima BOS
3. PPK 3. Berkas pencairan dana BOS Madrasah
4. Bendahara Pengeluaran/Pembuat SPM 4 Berkas pencairan dana BOS Madrasah terkait COVID-19
5. KPPN
6. Bank

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Lebih teliti dalam penyesuaian jumlah dana BOS dan jumlah
siswa
2. Lebih teliti dalam penentuan alokasi dana pencairan dana BOS
dengan penerimaan siswa baru

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Bendahara /
JFU PPK
keuangan
KPA Persya/ Perlengkapan Waktu Output Ket.

Menyiapkan administrasi Tersedianya checklist

1 Juknis dan SK Penetapan 10 Menit
pencairan dana BOS penerima

Menerima dan memverifikasi Berkas pencairan BOS Terverifikasinya berkas

2 1-3 Hari
berkas pencairan dana BOS Madrasah pencairan dana BOS

Membuat daftar pembayaran SK penetapan dan alokasi Tersedianya daftar

3 1 Jam
dana BOS dana BOS pembayaran dana BOS

Memeriksa dan menelaah SK Penetapan dan daftar Terverifikasinya daftar

4 15 menit
daftar pembayaran dana BOS pembayaran dana BOS pembayaran dana BOS

Menandatangani daftar SK Penetapan dan daftar Ditandatanganinya daftar

5 15 Menit
pembayaran dana BOS pembayaran dana BOS pembayaran dana BOS

Membuat dan menandatangani Daftar pembayaran dana

6 10 Menit Terbitnya SPP dana BOS
SPP BOS BOS

Daftar pembayaran dana

7 Membuat SPM 15 Menit Draf SPM dana BOS
BOS dan SPP

Draf SPM, SPP dan daftar Ditandatanganinya SPM

8 Menandatangani SPM 10 Menit
pembayaran dana BOS dana BOS

Proses pencairan dana ke

SPP, SPM dan daftar Pencairan dana BOS ke
9 rekening penerima melalui 1 Hari
pembayaran dana BOS rekening Madrasah
KPPN