NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD
1.01 1.01.01 03 07 5 2
2.2.1.
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.01. Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.01.03 Pembentukan Daya Saing dan Karakter Bangsa
Kegiatan : 1.01.01.03.07 Kepemimpina Siswa Menyongsong Masa Depan Terpadu
Sub Kegiatan :
Lokasi Kegiatan : Makassar
Sumber Dana : APBD Provinsi
Jumlah Tahun N-1 : Rp. 174,115,000
Jumlah Tahun N-1 : Rp. 170,500,000
Jumlah Tahun N + 1 : Rp. 169,337,500
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnay Daya Saing dan Karakter Siswa 100%
Masukan Jumlah Dana 170,500,000
Keluaran Terlaksananya Kepemimpinan Siswa Menyongsong Masa Depan Terpadu 100 orang
Hasil Terbentuknya Karakter Siswa 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SMA dan SMK

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume SatuanHarga Satuan (Rp.)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 170,500,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 170,500,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,450,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 2,450,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,450,000
- Pengarah 1 org 1.00 OK 500,000 500,000
- Penaggungjawab 1 org 1.00 OK 450,000 450,000
- Ketua 1 org 1.00 OK 400,000 400,000
- Sekretaris 1 org 1.00 OK 350,000 350,000
- Anggota 3 org 3.00 OK 250,000 750,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 168,050,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 4,650,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,650,000
- Alat Tulis Kantor 1.00 Keg 4,650,000 4,650,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 31,000,000
5 2 2 03 13 Belanja Dokumentasi 500,000
- Dokumentasi 1.00 Keg 500,000 500,000

5 2 2 03 22 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum 30,500,000

- Honorarium Narasumber
8 Jpl x 3 Hari 24.00 OH 750,000 18,000,000
- Honorarium Moderator
8 Jpl x 3 Hari 24.00 OH 500,000 12,000,000
- Honorarium MC 1.00 OK 250,000 250,000
- Honor Pembaca Do'a 1.00 OK 250,000 250,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,000,000

5 2 2 06 01 Belanja Penggandaan 4,000,000
- Fotocopy Bahan dan Materi 1.00 Keg 4,000,000 4,000,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 128,400,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum 128,400,000
- Paket Fullboard Panitia
7 org x 3 Hr 21.00 OK 400,000 8,400,000
- Paket Fullboard Peserta
100 org x 3 Hr 300.00 OK 400,000 120,000,000

Perubahan Rencana Pengeluaran Per Tri Wulan

Triwulan I : Rp.
Triwulan II : Rp. 170,500,000
Triwulan III : Rp.
Triwulan IV : Rp. -
Rp. 170,500,000
 DPA-SKPD
2.2.1.

DAN TOLOK UKUR KINERJA

Target Kinerja
100%
170,500,000
100 orang
100%

aksanaan Anggaran Belanja Langsung

iatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah
(Rp.)
6
170,500,000
170,500,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
500,000
450,000
400,000
350,000
750,000

168,050,000
4,650,000
4,650,000
4,650,000
31,000,000
500,000
500,000

30,500,000

18,000,000

12,000,000
250,000
250,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000

128,400,000
128,400,000

8,400,000

120,000,000
 NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD
1.01 1.01.01 03 07 5 2
2.2.1.
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.01. Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.01.03 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.01.03.07 Pembinaan Manajemen UPTD Dinas Pendidikan Kab.Maros
Sub Kegiatan :
Lokasi Kegiatan : Makassar
Sumber Dana : APBD Provinsi
Jumlah Tahun N-1 : Rp. 65,000,000
Jumlah Tahun N-1 : Rp. 250,700,000
Jumlah Tahun N + 1 : Rp. 73,025,000
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meingkatnya Pelayanan Pendidikan 100%
Masukan Jumlah Dana 250,700,000
Keluaran Terlaksananya Operasional Manajemen Dewan Pendidikan Provinsi 12 Bln/1 Keg
Hasil Meningkatnya Mutu Pelayanan Dewan Pendidikan Prov. Sulsel 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dewan Pendidikan Prov. Sulsel

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume SatuanHarga Satuan (Rp.)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 250,700,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 250,700,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 250,700,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 60,000,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 60,000,000
- Alat Tulis Kantor 12.00 Bln 5,000,000 60,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 42,000,000

5 2 2 06 01 Belanja Penggandaan 42,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan 12.00 Bln 3,500,000 42,000,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 128,700,000

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum 128,700,000
- Makan dan Minum Rapat
165 org x 12 Keg 1,980.00 OK 65,000 128,700,000

5 2 2 02 Belanja Perjalanan 20,000,000

5 2 2 02 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,000,000
2 Or x 4 Kl 8.00 Kl 2,500,000 20,000,000

Perubahan Rencana Pengeluaran Per Tri Wulan

Triwulan I : Rp.
Triwulan II : Rp.
Triwulan III : Rp. 250,700,000
Triwulan IV : Rp.
Rp. 250,700,000
 DPA-SKPD
2.2.1.

DAN TOLOK UKUR KINERJA

Target Kinerja
100%
250,700,000
12 Bln/1 Keg
100%

ksanaan Anggaran Belanja Langsung

atan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah
(Rp.)
6
250,700,000
250,700,000
250,700,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000

42,000,000
42,000,000
42,000,000

128,700,000
128,700,000

128,700,000

20,000,000

20,000,000
20,000,000
 NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SK
1.01 1.01.01 03 07 5 2
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.01. Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.01.03 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.01.03.07 Pembinaan Manajemen Pelaksanaan Dana BOS SMK Kristen Seriti
Sub Kegiatan :
Lokasi Kegiatan : Wilayah Luwu
Sumber Dana : APBD Provinsi
Jumlah Tahun N-1 : Rp. -
Jumlah Tahun N-1 : Rp. 587,216,000
Jumlah Tahun N + 1 : Rp. 73,025,000
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan Pendidikan pada SMK Kristen Seriti 100%
Masukan Jumlah Dana 587,216,000
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Operasional SMK Kristen Seriti Tahun 2017 12 Bln/1 Keg
Hasil Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan pada SMK Kristen Seriti 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SMK Negeri dan Swasta

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume SatuanHarga Satuan (Rp.)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH #REF!
5 2 BELANJA LANGSUNG #REF!
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA #REF!
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai #REF!
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor #REF!
- Alat Tulis Kantor 12.00 paket 2,800,000 33,600

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 28,560

5 2 2 06 01 Belanja Penggandaan 28,560
- Fotocopy dan Penggandaan 12.00 paket 2,380,000 28,560

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 2,275

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum 2,275
- Makan dan Minum Rapat
### org x 12 Keg 35.00 OK 65,000 2,275

5 2 2 02 Belanja Perjalanan 90,000

5 2 2 02 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,000
3 Or x 12 Kl 36.00 Keg 2,500,000 90,000

5 2 2 01 Belanja Jasa Kebersihan 21,600

5 2 2 01 01 Belanja Jasa Kebersihan 21,600
- Cleaning Service 12.00 Bln 1,800,000 21,600

5 2 2 01 Belanja Jasa Keamanan 21,600

5 2 2 01 01 Belanja Jasa Keamanan 21,600
- Satpol PP 12.00 Bln 1,800,000 21,600

5 2 2 01 Belanja Jasa Listrik dan Air 30,000

5 2 2 01 01 Belanja Jasa Listrik dan Air 30,000
- Jasa Listrik 12.00 Bln 2,000,000 24,000
- Jasa Air 12.00 Bln 500,000 6,000

5 2 3 BELANJA MODAL 216,816

5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8,040
5 2 3 10 18 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
- Mesin Absensi 1.00 Bh 8,040,000 8,040

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 39,000

5 2 3 11 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
 - Filling Kabinet (4 Laci) 7.00 Bh 3,000,000 21,000
5 2 3 11 07 Belanja Modal Pengadaan AC & Perlengkapanya
- AC 2 PK 2.00 Bh 9,000,000 18,000

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 134,800

5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 98,300
- Komputer PC Al in One Core i5 6500U 4.00 Bh 22,200,000 88,800
- Komputer Deskop i3 6100U 1.00 Bh 9,500,000 9,500
5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 36,500
- Printer Laser Jet 4.00 Bh 6,500,000 26,000
- Printer Dot Matriks LQ 2190 1.00 Bh 10,500,000 10,500

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeuler 34,976

5 2 3 13 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 17,379
- Meja Kerja Esellon III 1.00 Bh 1,779,000 1,779
- Meja Kerja Esellon IV 3.00 Bh 1,533,500 4,600
- Meja Kerja Staf 10.00 Bh 1,100,000 11,000
5 2 3 13 03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 17,596
- Kursi Kerja Esellon III 1.00 Bh 1,500,000 1,500
- Kursi Kerja Esellon IV 3.00 Bh 1,025,500 3,076
- Kursi Kerja Staf 10.00 Bh 710,000 7,100
- Kursi Tamu 1.00 Set 4,500,000 4,500
- Kursi 2.00 Bh 710,000 1,420

Perubahan Rencana Pengeluaran Per Tri Wulan

Triwulan I : Rp.
Triwulan II : Rp.
Triwulan III : Rp. #REF!
Triwulan IV : Rp.
Rp. #REF!
 DPA-SKPD
2.2.1.

AN TOLOK UKUR KINERJA

Target Kinerja
100%
587,216,000
12 Bln/1 Keg
100%

sanaan Anggaran Belanja Langsung

tan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah
(Rp.)
6
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
33,600,000

28,560,000
28,560,000
28,560,000

2,275,000
2,275,000

2,275,000

90,000,000

90,000,000
90,000,000

21,600,000
21,600,000
21,600,000

21,600,000
21,600,000
21,600,000

30,000,000
30,000,000
24,000,000
6,000,000

216,816,000
8,040,000

8,040,000

39,000,000
 21,000,000

18,000,000

134,800,000
98,300,000
88,800,000
9,500,000
36,500,000
26,000,000
10,500,000

34,976,000
17,379,500
1,779,000
4,600,500
11,000,000
17,596,500
1,500,000
3,076,500
7,100,000
4,500,000
1,420,000