RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

RKA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD 221

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.05 - Energi dan Sumberdaya Mineral

Organisasi : 3.05.01.01 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR
Program : 3.05.3.05.01.01.20 - PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
ENERGI
Kegiatan : 3.05.3.05.01.01.20.09 - Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan PLTMH/ PLTS

Lokasi Kegiatan : Kab. Sintang dan Kab. Sanggau

Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun : Rp. 370.225.350,00 (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima
puluh rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 407.247.885,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus
delapan puluh lima rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsung
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Tersedianya Dana Rp. 370.225.350,00
Keluaran Terlaksananya kegiatan studi kelayakan PLTMH/ PLTS dan DED 2 Kabupaten
Hasil Jumlah dokumen hasil studi kelayakan PLTMH/ PLTS dan DED 2 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah(Rp.)
Rekening Volume Satuan harga

5 BELANJA DAERAH 370.225.350,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 370.225.350,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.140.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNSD 21.140.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.640.000,00
penyusunan studi kelayakana dan DED
pembangunan PLTMH kab. sintang
penanggung jawab 1 org x 4 bln 4.00 OB 425.000,00 1.700.000,00
ketua 1 org x 4 bln 4.00 OB 400.000,00 1.600.000,00
sekretaris 1 org x 4 bln 4.00 OB 350.000,00 1.400.000,00
anggota 4 org x 4 bln 16.00 Ob 320.000,00 5.120.000,00
penyusunan studi kelayakan pembangunan PLTS 9.820.000,00
di Kab. Sanggau
penanggung jawab 1 org x 4 bln 4.00 OH 425.000,00 1.700.000,00
ketua 1 org x 4 bln 4.00 OH 400.000,00 1.600.000,00
sekretaris 1 org x 4 bln 4.00 OH 350.000,00 1.400.000,00
anggota 4 org x 4 bln 16.00 OH 320.000,00 5.120.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.500.000,00
studi kelayakan dan DED pembangunan PLTMH 750.000,00
kab. sintang
ketua 1 org x 1 spk 1.00 ospk 300.000,00 300.000,00
sekretaris 1 org x 1 spk 1.00 OSPK 250.000,00 250.000,00
anggota 1 org x 1 spk 1.00 OSPK 200.000,00 200.000,00
studi kelayakan pembangunan PLTS 750.000,00
ketua 1 org x 1 spk 1.00 OSPK 300.000,00 300.000,00
sekretaris 1 org x 1 spk 1.00 ospk 250.000,00 250.000,00
anggota 1 org x 1 spk 1.00 OSPK 200.000,00 200.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 349.085.350,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.611.650,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.611.650,00
kertas HVS A4 3.00 rim 65.300,00 195.900,00
kertas HVS F4 3.00 rim 60.200,00 180.600,00
map kertas folio 2.00 box 95.300,00 190.600,00
binderclip no 111 2.00 gross 51.900,00 103.800,00
binder clip no 260 5.00 gross 188.150,00 940.750,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.749.400,00
5.2.2.02.13 Belanja Kelengkapan Komputer 1.749.400,00
cartridge black 2.00 unit 239.500,00 479.000,00
cartridge color 2.00 unit 287.200,00 574.400,00
tinta refill black 3.00 botol 116.000,00 348.000,00

Printed on SIMAKDA SKPD Halaman 1

 Kode Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah(Rp.)
Rekening Volume Satuan harga
tinta refill color 3.00 botol 116.000,00 348.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.464.300,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.112.800,00
belanja jilid 4.00 buku 278.200,00 1.112.800,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 351.500,00
fotocopy 1406.00 lembar 250,00 351.500,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
nasi kotak 15 org x 2 kali 30.00 kotak 35.000,00 1.050.000,00
snack 15 org x 2 kali 30.00 kotak 15.000,00 450.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22.760.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.760.000,00
studi kelayakan dan DED pembangunan PLTMH 11.380.000,00
di Kab. Sintang
uang harian 11.380.000,00
eselon III/fung. gol.IV 1 org x 3 hari 3.00 OH 540.000,00 1.620.000,00
eselon IV/fung. gol.III 2 org x 3 hari 6.00 OH 490.000,00 2.940.000,00
penginapan 11.380.000,00
eselon III/fung. gol.IV 1 org x 2 hari 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00
eselon IV/fung. gol.III 2 org x 2 hari 4.00 OH 430.000,00 1.720.000,00
transport 11.380.000,00
pontianak -sintang PP 3 org x 1 trip 3.00 OT 700.000,00 2.100.000,00
sintang- lokasi PP 3 org x 1 trip 3.00 OT 600.000,00 1.800.000,00
studi kelayakan pembangunan PLTS di Kab. 11.380.000,00
Sanggau
uang harian 11.380.000,00
eselon III/fung. gol.IV 1 org x 3 hari 3.00 OH 540.000,00 1.620.000,00
eselon IV/fung. gol.III 2 org x 3 hari 6.00 OH 490.000,00 2.940.000,00
Penginapan 11.380.000,00
eselon III/fung. gol.IV 1 org x 2 hari 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00
eselon IV/fung. gol.III 2 org x 2 hari 4.00 OH 430.000,00 1.720.000,00
transport 11.380.000,00
pontianak - sanggau PP 3 org x 1 trip 3.00 OT 700.000,00 2.100.000,00
sanggau- lokasi PP 3 org x 1 trip 3.00 OT 600.000,00 1.800.000,00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 320.000.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 320.000.000,00
- penyusunan dokumen studi kelayakan dan DED 1.00 Paket 260.000.000,00 260.000.000,00
PLTMH di Kab. SIntang
- penyusunan dokumen studi kelayakan PLTS di 1.00 Paket 60.000.000,00 60.000.000,00
Kab. Sanggau

Jumlah Belanja 370.225.350,00

Pontianak, .
Pengguna Anggaran
PLT. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

ERVAN JUDIARTO, ST, MT

PEMBINA
NIP.19691021 199603 1002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1.
2.
3.
4.

Printed on SIMAKDA SKPD Halaman 2