10/4/23, 1:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Sumber Pendanaan : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Lokasi Kegiatan : Kab. Lebak, Rangkasbitung, Rangkasbitung Timur

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Lebak
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 379.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 179.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian Program 24 Persen 24 Persen
Desa yang Berkinerja Baik Desa yang Berkinerja Baik

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 179.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 379.000.000

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa

Keluaran yang Mengikuti Pembinaan 60 Orang yang Mengikuti Pembinaan 60 Orang
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas

Cakupan Pembinaan dan Cakupan Pembinaan dan

Hasil Pengawasan Pelenggaraan 80 Persen Pengawasan Pelenggaraan 80 Persen
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 179.000.000 379.000.000 200.000.000

5.1 BELANJA OPERASI 179.000.000 379.000.000 200.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 379.000.000 200.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang 34.270.000 60.220.000 25.950.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.270.000 60.220.000 25.950.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 9.145.000 12.745.000 3.600.000
Kantor

[#] ATK Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan 736.000 736.000 0
Bermotor (PBBKB)

[-]

Buku Block Note

Spesifikasi : A5 60 Buah buah 5.600 0 336.000 60 Buah buah 5.600 0 336.000 0
isi 50 lembar

Lem Kertas
Spesifikasi :
2 Buah Buah 8.000 0 16.000 2 Buah Buah 8.000 0 16.000 0
Spesifikasi:
Besar

Pulpen
60 Buah Buah 5.000 0 300.000 60 Buah Buah 5.000 0 300.000 0
Spesifikasi :

Spidol
WhiteBoard 7 Buah Buah 12.000 0 84.000 7 Buah Buah 12.000 0 84.000 0
Spesifikasi :

[#] Belanja Penggandaan

Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan 8.409.000 12.009.000 3.600.000
Bermotor (PBBKB)

[-] Pelatihan Kades 33636 Lembar + Pelatihan BPD 14400

Penggandaan 33636 48036

Lembar 250 0 8.409.000 Lembar 250 0 12.009.000 3.600.000
Spesifikasi : Lembar Lembar

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.525.000 20.675.000 12.150.000

[#] Belanja Cetak Kegiatan Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa
8.525.000 20.675.000 12.150.000
Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)

[-] Pelatihan Kepala Desa 15 Meter + Pelatihan Anggota

BPD 15 Meter = 30 Meter

Spanduk 15 30
Meter 35.000 0 525.000 Meter 35.000 0 1.050.000 525.000
Spesifikasi : Meter Meter

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pX0PER3M12efzvvrgGKhNJj28WZ0IfJbf/Kx9YX5H@vthXyQ9USdCcRe0SQirnY/d@74Gab… 1/5
10/4/23, 1:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

[-] Pelatihan Kepala Desa 1 Kegiatan + Pelatihan Anggota

BPD 2 Kegiatan = 3 Kegiatan

Dokumentasi 1 3
Kegiatan 500.000 0 500.000 Kegiatan 500.000 0 1.500.000 1.000.000
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan

[-] Pelatihan Kepala Desa 60 Buah + Pelatihan BPD 85

Buah = 145 Buah

Tanda Pengenal 145

60 Buah Pcs 25.000 0 1.500.000 Pcs 25.000 0 3.625.000 2.125.000
Spesifikasi : Buah

[-] Pelatihan Kepala Desa 60 Buku + Pelatihan Anggota

BPD 85 Buku = 145 Buku

Cetak Buku
145
Spesifikasi : 60 Buku Buah 50.000 0 3.000.000 Buah 50.000 0 7.250.000 4.250.000
Buku
Buku

[-] Pelatihan Kepala Desa 60 Lembar + Pelatihan BPD 85

Lembar = 145 Lembar

Pengadaan
60 145
STTPP/Sertifikat Lembar 50.000 0 3.000.000 Lembar 50.000 0 7.250.000 4.250.000
Lembar Lembar
Spesifikasi :

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

5.1.02.01.01.0036 15.400.000 25.600.000 10.200.000
untuk Kegiatan Kantor Lainnya

[#] Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Keg. Pelatihan

Aparatur Pemdes)
8.200.000 8.200.000 0
Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)

[-]

Kaos Diklat
82 Buah Buah 100.000 0 8.200.000 82 Buah Buah 100.000 0 8.200.000 0
Spesifikasi :

[#] Tas Kegiatan

Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan 7.200.000 17.400.000 10.200.000
Bermotor (PBBKB)

[-] Pelatihan Kepala Desa 60 Buah + Pelatihan BPD 85

Buah

Tas Kegiatan 145

60 Buah Buah 120.000 0 7.200.000 Buah 120.000 0 17.400.000 10.200.000
Spesifikasi : Buah

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.200.000 1.200.000 0

[#] Belanja Bahan obat-obatan

Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan 1.200.000 1.200.000 0
Bermotor (PBBKB)

[-]

Obat-Obatan
DIKLAT TC 1 Paket Paket 1.200.000 0 1.200.000 1 Paket Paket 1.200.000 0 1.200.000 0
Spesifikasi : -

5.1.02.02 Belanja Jasa 144.730.000 318.780.000 174.050.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.530.000 59.580.000 30.050.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

5.1.02.02.01.0003 15.500.000 28.700.000 13.200.000
Pembawa Acara, dan Panitia

[#] Honorarium Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa
15.500.000 25.900.000 10.400.000
Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)

[-]

Honorarium
Instruktur DIKLAT
5 Jam x 5 Jam x
TC Tingkat
2 Orang Org/Hari 200.000 0 4.000.000 2 Orang Org/Hari 200.000 0 4.000.000 0
Kabupaten Lebak
x 2 Hari x 2 Hari
Spesifikasi :
TNI-POLRI

Honorarium
Narasumber
Spesifikasi : 5 Orang 11
Pejabat Eselon / Orang / Jam 900.000 0 4.500.000 Orang / Orang / Jam 900.000 0 9.900.000 5.400.000
III Kegiatan Kegiatan
Kebawah/yang
disetarakan

Honorarium
Narasumber
5 Orang 10
Spesifikasi :
/ Orang / Jam 1.000.000 0 5.000.000 Orang / Orang / Jam 1.000.000 0 10.000.000 5.000.000
Pejabat Eselon
Kegiatan Kegiatan
II / yang
disetarakan

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pX0PER3M12efzvvrgGKhNJj28WZ0IfJbf/Kx9YX5H@vthXyQ9USdCcRe0SQirnY/d@74Gab… 2/5
10/4/23, 1:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Honorarium
Pendamping
Instruktur 5 Jam x 5 Jam x
Paskibra 2 Orang Org/Hari 100.000 0 2.000.000 2 Orang Org/Hari 100.000 0 2.000.000 0
Lapangan x 2 Hari x 2 Hari
Spesifikasi :
Instruktur

[#] Pelatihan BPD

Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan 0 2.800.000 2.800.000
Bermotor (PBBKB)

[-]

Honorarium
Moderator Orang / Orang /
0 0 0 4 Orang 700.000 0 2.800.000 2.800.000
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Lokal

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

5.1.02.02.01.0004 10.230.000 23.080.000 12.850.000
Pelaksana Kegiatan

[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Keg.

Pelatihan Aparatur Pemdes)
9.100.000 21.950.000 12.850.000
Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)

[-] Pelatihan Kepala Desa 1 Orang + 1Pelatihan Anggota

BPD 1 Orang = 2 Orang

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan (Yang
Ditetapkan Oleh 1 Orang 2 Orang
OB 1.250.000 0 1.250.000 OB 1.250.000 0 2.500.000 1.250.000
Bupati) / Bulan / Bulan
Spesifikasi :
Penanggung
jawab

[-] Pelatihan Kepala Desa 1 orang + Pelatihan Anggota

BPD 1 orang = 2 orang

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan (Yang
1 Orang 2 Orang
Ditetapkan Oleh OB 1.000.000 0 1.000.000 OB 1.000.000 0 2.000.000 1.000.000
/ Bulan / Bulan
Bupati)
Spesifikasi :
Ketua

[-] Pelatihan Kepala Desa 1 orang + Pelatihan Anggota

BPD 1 orang = 2 orang sekretaris

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan (Yang
1 Orang 2 Orang
Ditetapkan Oleh OB 750.000 0 750.000 OB 750.000 0 1.500.000 750.000
/ Bulan / Bulan
Bupati)
Spesifikasi :
Sekretaris

[-] Pelatihan Kepala Desa 1 orang + Pelatihan Anggota

BPD 1 orang = 2 orang wakil ketua

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan (Yang
1 Orang 2 Orang
Ditetapkan Oleh OB 850.000 0 850.000 OB 850.000 0 1.700.000 850.000
/ Bulan / Bulan
Bupati)
Spesifikasi :
Wakil Ketua

[-] Pelatihan Kepala Desa 2 Orang + Pelatihan Anggota

BPD 2 Orang = 4 Orang

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan (Yang
2 Orang 4 Orang
Ditetapkan Oleh OB 1.500.000 0 3.000.000 OB 1.500.000 0 6.000.000 3.000.000
/ Bulan / Bulan
Bupati)
Spesifikasi :
Pengarah

[-] Pelatihan Kepala Desa 3 orang + Pelatihan Anggota

BPD 8 orang = 11 orang

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan (Yang 11
3 Orang
Ditetapkan Oleh OB 750.000 0 2.250.000 Orang / OB 750.000 0 8.250.000 6.000.000
/ Bulan
Bupati) Bulan
Spesifikasi :
Anggota

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pX0PER3M12efzvvrgGKhNJj28WZ0IfJbf/Kx9YX5H@vthXyQ9USdCcRe0SQirnY/d@74Gab… 3/5
10/4/23, 1:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

[#] Panitia Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

(Sekretaris Daerah)
1.130.000 1.130.000 0
Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)

[-]

Honorarium
Sekretariat Tim
Pelaksana
1 Orang 1 Orang
Kegiatan Orang / Bulan 250.000 0 250.000 Orang / Bulan 250.000 0 250.000 0
/ Bulan / Bulan
Spesifikasi :
Ketua/Wakil
Ketua

Honorarium
Sekretariat Tim
Pelaksana 4 Orang 4 Orang
Orang / Bulan 220.000 0 880.000 Orang / Bulan 220.000 0 880.000 0
Kegiatan / Bulan / Bulan
Spesifikasi :
Anggota

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan

5.1.02.02.01.0011 2.000.000 4.000.000 2.000.000
Pelatihan

[#] Honorarium Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa
2.000.000 4.000.000 2.000.000
Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)

[-]

Honorarium
Pengajar yang
berasal dari
dalam satuan
kerja perangkat 10 20
daerah Orang / Orang /
OJP 200.000 0 2.000.000 OJP 200.000 0 4.000.000 2.000.000
penyelenggara Jam / Jam /
Kegiatan Pelajaran Pelajaran
Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)
Spesifikasi :
Pengajar

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.800.000 3.800.000 2.000.000

[#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan 600.000 600.000 0
Bermotor (PBBKB)

[-]

6 Orang 6 Orang
Tenaga Kesehatan
/ Org/Kegiatan 100.000 0 600.000 / Org/Kegiatan 100.000 0 600.000 0
Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan

[#] Honorarium Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa
1.200.000 3.200.000 2.000.000
Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)

[-]

6 Orang 16
Petugas Protokol
/ Orang/Kegiatan 200.000 0 1.200.000 Orang / Orang/Kegiatan 200.000 0 3.200.000 2.000.000
Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.200.000 259.200.000 144.000.000

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 115.200.000 259.200.000 144.000.000

[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan 115.200.000 259.200.000 144.000.000
Bermotor (PBBKB)

[-] {Pelatihan Kepala Desa (60+10+2) 72 Orang x 2 Hari =

144 x 800rb =115.2jt} {Pelatihan Anggota BPD (85+5) 90
Orang x 2 Hari = 180 x 800rb = 144jt

Fullboard
Verifikasi Berkas
192 Hari hari 600.000 0 115.200.000 432 Hari hari 600.000 0 259.200.000 144.000.000
Seleksi CASN
Spesifikasi :

Grand Total : 179.000.000 Grand Total : 379.000.000 200.000.000

Kabupaten Lebak ,........................................

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

OKTAVIANTO ARIEF AHMAD, S.IP,. M.Si

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pX0PER3M12efzvvrgGKhNJj28WZ0IfJbf/Kx9YX5H@vthXyQ9USdCcRe0SQirnY/d@74Gab… 4/5
10/4/23, 1:24 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

NIP. 198310232005021002

https://lebakkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pX0PER3M12efzvvrgGKhNJj28WZ0IfJbf/Kx9YX5H@vthXyQ9USdCcRe0SQirnY/d@74Gab… 5/5