RKA LATTAS 2019 Dirubah 5 September 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Tahung Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan :
2.01 Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi :
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi :
2.01.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program :
2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan :
2.01.2.01.01.15.04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bandung Barat
Jumlah Tahun n - 1 :
Rp -
Jumlah Tahun :
Rp 128,755,000.00
Jumlah Tahun n + 1 :
Rp -
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN Menurunkan angka pengganguran 5000 pencari kerja (7,7%)
PROGRAM
MASUKAN Terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas Rp 128,755,000
tenaga kerja
KELUARAN peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan (20 Tenaga Kepelatihan(instruktur)untuk
melatih 1000 pencari kerja
HASIL Penggur memiliki kemampuan bekerja di bidang formal atau 40%

informal
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penganggur, Pencari Kerja dan Masyarakat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN Harga JUMLAH
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 128,755,000
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.002 Uang saku 10,000,000
Uang saku Peserta 10,000,000
- Uang saku peserta 20 orang x 7 hari x 1 kegiatan 100 HOK 100,000 10,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor 395,000
Belanja ATK 395,000
- kertas hvs Sinar Dunia F4 80 gr 2 Rim 60,000 120,000
- kertas hvs Sinar Dunia A4 80 gr 1 Rim 57,000 57,000
- stop map folio uk Folio Tebal isi 50 pcs 1 pak 70,000 70,000
- Tinta Printer epson L360 1 buah 110,000 110,000
- Gunting kecil Stainless 1 buah 24,000 24,000
- ball point joyko Pen Stand 2 buah 7,000 14,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.008 Belanja Sertifikasi 20,000,000
uji sertifikasi 20,000,000
- Biaya uji setifikasi kompetensi 20 orang 20 orang 1,000,000 20,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandan
5.2.2.06.001 Belanja Penggandaan 560,000
Penggandaan 460,000
- Fotocopy 200 lembar 150 30,000
- Penggandaan buku laporan 1 buku 30,000 30,000
- Cetak sertifikat 20 buah 20,000 400,000
5.2.2.06.003 Belanja cetak foto 100,000
- Cetak foto 1 paket 100,000 100,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.002 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 450,000
Rapat Persiapan 450,000
- Makan Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 30,000 300,000
- Snack Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 15,000 150,000

Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
5.2.2.25
Non PNS 97,350,000
5.2.2.25.02 Belanja Instruktur 97,350,000
Belanja Instruktur 97,350,000
MC 1 orang x 1 kegiatan 1 ok 450,000 450,000
Rohaniawan 1 orang x 1 kegiatan 1 ok 450,000 450,000
Honorarium Penganjar 1 orang x 2 jp x 2 kegiatan 2 jp 150,000 300,000
Honorarium Instruktur 1 orang x 10 jp x 5 hari x 2 kegiatan 50 jp 600,000 30,000,000
Honorarium asisten Instruktur 1 orang x 10 jp x 7 hari x keg 50 jp 400,000 20,000,000
Perlengkapan peserta 20 orang x 2 kegiatan 20 orang 50,000 1,000,000
Akomodasi hotel fullboard 20 orang x 5 hari x 2 kegiatan 100 orang 450,000 45,000,000
Spanduk x 2 kegiatan 1 buah 150,000 150,000
Bandung Barat, September 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Drs. Iing Solihin, MM

NIP. 1620713 198703 1 001
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
2.01.2.01.01.15.06 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja
Lokasi Kegiatan :
Rp -
Jumlah Tahun :
Rp 1,510,267,000.00
Rp -
PROGRAM
MASUKAN Jumlah Dana Rp 1,510,267,000
KELUARAN Pencari kerja memiliki kemampuan untuk bekerja 260 Pencari Kerja
Penggagur dapat bekerja di bidang formal informal 40%
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE Harga JUMLAH
REKENING URAIAN (Rp)
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 1,510,267,000

5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.002 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900,000
Tim penggadaan barang dan jasa 900,000

- Pejabat penerima hasil pekerjaan barang dan jasa 1 OK 480,000 480,000
- PPK 1 OK 420,000 420,000
5.2.1.02.001 Honorarium Pegawai Honorer tidak Tetap 455,000,000
Honorarium Pegawai Honorer tidak Tetap 455,000,000
SI 8 orang x 13 bulan 104 ob 3,250,000 338,000,000
SMA 3 orang x 13 bulan 39 ob 3,000,000 117,000,000
5.2.1.02.003 Uang Transport 65,000,000
Transport Peserta Kegiatan 65,000,000
- Transport Peserta 20 Orang x 13 Keg x 5 Hari 1300 HOK 50,000 65,000,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor 1,642,000
Belanja ATK 1,642,000
- Tinta Printer epson L360 1 Set 440,000 440,000
- ball point joyko Pen Stand 4 buah 7,000 28,000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.006 Belanja Perlengkapan Peserta 11,700,000
Perlengkapan Peserta 11,700,000
Map Plastik 13 Paket x 20 orang 260 paket 18,500 4,810,000
ballpoint 13 Paket x 20 orang 260 paket 7,000 1,820,000
pensil 13 Paket x 20 orang 260 paket 8,000 2,080,000
penghapus 13 Paket x 20 orang 260 paket 1,000 260,000
serutan 13 Paket x 20 orang 260 paket 4,000 1,040,000
Penggaris 13 Paket x 20 orang 260 paket 6,500 1,690,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26,850,000

5.2.2.06.001 Belanja Cetak 24,750,000
Belanja Cetak 24,750,000
- Cetak Pelaporan 1 buku 50,000 50,000
- Cetak Modul 13 Paket x 20 Orang 260 buku 50,000 13,000,000
- Cetak Sertifikat 13 Paket x 20 Orang 260 orang 45,000 11,700,000
Penggandaan 150,000
- Photo copy 500 lembar 150 75,000
- Formulir rekrut dan seleksi 500 lembar 150 75,000
5.2.2.06.004 Belanja Cetak Spanduk 1,950,000

Cetak Spanduk 1,950,000
- Spanduk 13 buah 150,000 1,950,000
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.003 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 32,500,000
- Sewa Ruang Pertemuan 13 Keg x 5 Hari 65 hari 500,000 32,500,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.002 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,575,000
- Makan Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 30,000 300,000
- Snack Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 15,000 150,000

Rapat Koordinasi 1,125,000
- Makan Rapat Koordinasi 25 Orang x 1 Kali 25 OK 30,000 750,000
- Snack Rapat Koordinasi 25 Orang x 1 Kali 25 OK 15,000 375,000
5.2.2.11.007 Belanja makanan dan minuman Kursus, Sosialisasi dan Bintek 64,350,000
Belanja makanan dan minuman Kursus 64,350,000
- Makan 22 Orang x 13 Keg x 1 Kali x 5 Hari 1430 HOK 30,000 42,900,000
- Snack 22 Orang x 13 Keg x 1 Kali x 5 Hari 1430 HOK 15,000 21,450,000

5.2.2.15.001 Belanja perjalanan dinas
perjalanan dinas dalam daerah 3,900,000
- 2 orang x 24 kegiatan 26 HOK 150,000 3,900,000
5.2.2.23 Belanja Hibah Barang dan Jasa
Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak

5.2.2.23.001 13 201,000,000
Ketiga/masyarakat pada SKPD
Bidang Perbengkelan 15,000,000
- Belanja Alat dan Bahan Praktek 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Bidang menjahit 30,000,000
Bidang Tata Rias Kecantikan 30,000,000
Bidang Komputer 30,000,000
Bidang Argo Bisnis Destinasi Wisata 96,000,000
Kewilayahan 60,000,000
Bidang tata Boga 35,000,000
- Belanja Alat dan Bahan Praktek Kec. Saguling 1 Paket 35,000,000 35,000,000
Bidang Perbengkelan 25,000,000
- Belanja Alat dan Bahan Praktek Kec. Saguling 1 Paket 25,000,000 25,000,000
Pokir 450,000,000
Bidang 250,000,000
Bidang 200,000,000
5.2.2.27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
5.2.2.27.001 Belanja Jasa Narasumber
Belanja Jasa Narasumber 133,900,000
- Narasumber 1 Orang x 2 Jp x 1 Hari x 13 Keg 26 JP 150,000 3,900,000
- Instruktur 1 Orang x 8 Jp x 5 Hari x 13 Keg 520 JP 150,000 78,000,000
- Asisten Instruktur 1 Orang x 8 Jp x 5 Hari x 13 Keg 520 OK 100,000 52,000,000

NIP. 1620713 198703 1 001
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
2.01.2.01.01.15.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Lokasi Kegiatan :
Rp -
Jumlah Tahun :
Rp 320,944,000.00
Rp -
CAPAIAN dokumen analis upaya pengurangan angka pengganguran 10 dokumen
PROGRAM
MASUKAN Terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas Rp 320,944,000
tenaga kerja
KELUARAN Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan 2 kegiatan
HASIL Tersusunya laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan 20%

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 320,944,000

Honorarium Pegawai Honorer tidak Tetap 292,500,000
SI 6 orang x 13 bulan 78 ob 3,250,000 253,500,000
SMA 1 orang x 13 bulan 13 ob 3,000,000 39,000,000
5.2.1.02.003 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5,000,000
Uang Transport 5,000,000

- Uang saku peserta rakor evaluasi program 100 OK 50,000 5,000,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 644,000

5.2.2.01.001 Belanja Bahan Pakai Habis 644,000
Belanja Alat Tulis Kantor 644,000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,500,000

Perlengkapan Peserta 2,500,000
perlengkapan Peserta 50 x 2 kegiatan 100 buah 25,000 2,500,000
5.2.2.07.003 Belanja Sewa Ruang/Pertemuan 2,000,000

Sewa Ruang 2,000,000
- Sewa Ruang Pertemuan 2 kali 1,000,000 2,000,000
5.2.2.07.004 Belanja Cetak Spanduk 300,000

Cetak Spanduk 300,000
- Spanduk 2 buah 150,000 300,000
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minuman 4,500,000

5.2.2.11.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,500,000
Gelomabng I 2,250,000
Makan Rapat 50 Orang x 1 Kali 50 OK 30,000 1,500,000
Snack Rapat 50 Orang x 1 Kali 50 OK 15,000 750,000
Gelomabng II 2,250,000
Makan Rapat 50 Orang x 1 Kali 50 OK 30,000 1,500,000
Snack Rapat 50 Orang x 1 Kali 50 OK 15,000 750,000
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas 1,500,000

perjalanan dinas dalam daerah 1,500,000
- 5 orang x 2 kegiatan 10 OK 150,000 1,500,000
Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

5.2.2.25
Non PNS 12,000,000
5.2.2.25.02 Belanja Narasumber 12,000,000
Belanja Narasumber 12,000,000
MC 1 orang x 2 kegiatan 2 ok 450,000 900,000
Rohaniawan 1 orang x 2 kegiatan 2 ok 450,000 900,000
Eselon II ( 1 orang x 2 jp x 2 gelombang) 4 JP 1,000,000 4,000,000
Eselon III ( 1 orang x 2 jp x 2 gelombang) 4 JP 800,000 3,200,000
Eselon IV ( 1 orang x 2 jp x 2 gelombang) 4 JP 750,000 3,000,000


NIP. 1620713 198703 1 001
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
2.01.2.01.01.15.10 Pelatihan Keterampilan Melalui Pemagangan di Perusahaan
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 :Rp -
Jumlah Tahun :Rp 35,695,000.00
Jumlah Tahun n + 1 :Rp -
PROGRAM
MASUKAN Jumlah Dana Rp 35,695,000
KELUARAN Terbukanya Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha 10 Pencari Kerja
HASIL Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja yang mengikuti Kegiatan 0,2%

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 35,695,000

Honorarium Pegawai Honorer tidak Tetap
Honorarium Pegawai Tidak Tetap 4,100,000
rekrut 1 kegiatan x 2 orang 2 ob 350,000 700,000
seleksi 1 kegiatan x 2 orang 2 ob 350,000 700,000
honorarium pembimbing 1 kegiatan x 2 orang x 3 bulan 6 ob 450,000 2,700,000
5.2.1.02.003 Uang Transport 18,000,000
Transport Peserta Kegiatan 18,000,000
- Transport Peserta 10 Orang x 60 hari kerja 600 HOK 30,000 18,000,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,062,000
5.2.2.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor 1,062,000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
Perlengkapan Peserta, tas,topi, baju 4,000,000
- ATK Peserta 10 Orang x 1 keg 10 paket 400,000 4,000,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 733,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 550,000
Cetak Sertifikat 1 Keg x 20 Orang 10 Lembar 20,000 200,000
Cetak Pelaporan 1 Buku 50,000 50,000
Cetak Modul untuk Pemagangan 1 kegiatan x 10 orang 10 Buku 30,000 300,000
Foto Copy 120 Lembar 150 18,000
5.2.2.06.03 Belanja Cetak Foto
- Cetak Foto 50,000
Cetak Foto 1 kegiatan 1 paket 50,000 50,000
5.2.2.06.04 Belanja Penggadaan
Penggadaan 15,000
- Photo copy 50 lembar 150 7,500
- Formulir rekrut dan seleksi 50 lembar 150 7,500
5.2.2.06.004 Belanja Cetak Spanduk
Cetak Spanduk 100,000
- Spanduk 1 buah 100,000 100,000
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minuman 900,000

5.2.2.11.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450,000
Makan Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 30,000 300,000
Snack Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 15,000 150,000
5.2.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 450,000
Pembukaan 225,000

RKA LATTAS 2019 Dirubah 5 September 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKA LATTAS 2019 Dirubah 5 September 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

HASIL Penggur memiliki kemampuan bekerja di bidang formal atau 40%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penganggur, Pencari Kerja dan Masyarakat

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1 Belanja Pegawai

5.2.1.02 Honorarium Non PNS

5.2.1.02.002 Uang saku 10,000,000

Uang saku Peserta 10,000,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.001 Belanja Alat Tulis Kantor 395,000

Belanja ATK 395,000

- kertas hvs Sinar Dunia F4 80 gr 2 Rim 60,000 120,000

- kertas hvs Sinar Dunia A4 80 gr 1 Rim 57,000 57,000

- Tinta Printer epson L360 1 buah 110,000 110,000

- Gunting kecil Stainless 1 buah 24,000 24,000

- ball point joyko Pen Stand 2 buah 7,000 14,000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.008 Belanja Sertifikasi 20,000,000

uji sertifikasi 20,000,000

- Biaya uji setifikasi kompetensi 20 orang 20 orang 1,000,000 20,000,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandan

5.2.2.06.001 Belanja Penggandaan 560,000

- Fotocopy 200 lembar 150 30,000

- Penggandaan buku laporan 1 buku 30,000 30,000

- Cetak sertifikat 20 buah 20,000 400,000

5.2.2.06.003 Belanja cetak foto 100,000

- Cetak foto 1 paket 100,000 100,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.002 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 450,000

Rapat Persiapan 450,000

- Makan Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 30,000 300,000

- Snack Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 15,000 150,000

MC 1 orang x 1 kegiatan 1 ok 450,000 450,000

Rohaniawan 1 orang x 1 kegiatan 1 ok 450,000 450,000

Honorarium Penganjar 1 orang x 2 jp x 2 kegiatan 2 jp 150,000 300,000

Honorarium Instruktur 1 orang x 10 jp x 5 hari x 2 kegiatan 50 jp 600,000 30,000,000

Honorarium asisten Instruktur 1 orang x 10 jp x 7 hari x keg 50 jp 400,000 20,000,000

Perlengkapan peserta 20 orang x 2 kegiatan 20 orang 50,000 1,000,000

Spanduk x 2 kegiatan 1 buah 150,000 150,000

Bandung Barat, September 2019

Drs. Iing Solihin, MM

5.2 BELANJA LANGSUNG

Tim penggadaan barang dan jasa 900,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26,850,000

5.2.2.06.004 Belanja Cetak Spanduk 1,950,000

Rapat Persiapan 450,000

- Makan Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 30,000 300,000

- Snack Rapat Persiapan 10 Orang x 1 Kali 10 OK 15,000 150,000

- Makan Rapat Koordinasi 25 Orang x 1 Kali 25 OK 30,000 750,000

- Snack Rapat Koordinasi 25 Orang x 1 Kali 25 OK 15,000 375,000

- Makan 22 Orang x 13 Keg x 1 Kali x 5 Hari 1430 HOK 30,000 42,900,000

- Snack 22 Orang x 13 Keg x 1 Kali x 5 Hari 1430 HOK 15,000 21,450,000

Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak

Drs. Iing Solihin, MM

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penganggur, Pencari Kerja dan Masyarakat

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1.02.003 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5,000,000

Uang Transport 5,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 644,000

- kertas hvs Sinar Dunia F4 80 gr 4 Rim 60,000 240,000

- kertas hvs Sinar Dunia A4 80 gr 2 Rim 57,000 114,000

- Tinta Printer epson L360 2 Set 110,000 220,000