Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

RENCANA KERJA & ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintah : 0.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program : 0.05.1.05.02.24 Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil
Kegiatan : 0.05.1.05.02.24.005 Pengawasan dan Pembinaan Ormas/LSM di Kabupaten Pekalongan
Sub Kegiatan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pekalongan
Jumlah Tahun n-1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 237.199.600,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 0,00 ()
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Tersedianya dana Rp 237.199.600,00
Keluaran jumlah ormas yang terbina oleh tim Pengawasdan pembina Ormas, 126 ormas Buah
Jumlah Peserta Pembinaan/Pemantauan Ormas di Lingkungan
Hasil 126 ormas / 12 bl Bulan
Kabupaten
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PENGHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Rincian
Volume Satuan Harga Satuan (RP)
Volume
1 2 3 4 5 6 7 = (4 x 6)
5 BELANJA DAERAH 237.199.600,00
5 2 BELANJA LANGSUNG 237.199.600,00
5 2 1 Belanja Pegawai 198.600.000,00
 RINCIAN PENGHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Rincian
Volume Satuan Harga Satuan (RP)
Volume
1 2 3 4 5 6 7 = (4 x 6)
5 2 1 01 Honorarium PNS 198.600.000,00
5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengarah 195.600.000,00
Honorarium Tim Pengawasan Ormas 195.600.000,00
Penanggungjawab 72 OB 1.800.000,00 129.600.000,00
Ketua 12 OB 1.500.000,00 18.000.000,00
Sekretaris 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00
Anggota 72 OB 500.000,00 36.000.000,00
5 2 1 01 10 Honorarium Upah Bulanan 3.000.000,00
Honorarium Staf Administrasi 3.000.000,00
Staf Administrasi 12 OB 250.000,00 3.000.000,00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.599.600,00
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.840.400,00
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 2.840.400,00
Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kegiatan 2.054.800,00
Kertas HVS 8 rim 57.200,00 457.600,00
Stopmap 60 buah 3.000,00 180.000,00
Ink Jet Cartridge 1 buah 216.000,00 216.000,00
Jepitan Kertas 30 buah 6.200,00 186.000,00
Buku Tulis 8 buah 5.200,00 41.600,00
Buku Folio 2 Buah 29.600,00 59.200,00
Buku Kwarto Garis 3 buah 13.600,00 40.800,00
Map Gantung 80 buah 10.000,00 800.000,00
Bak Stempel 2 buah 7.200,00 14.400,00
Refil Tinta botol 0,00 0,00
Buku Expedisi 2 Buah 29.600,00 59.200,00
785.600,00
 RINCIAN PENGHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Rincian
Volume Satuan Harga Satuan (RP)
Volume
1 2 3 4 5 6 7 = (4 x 6)
Stopmap / Snelechter 60 buah 3.000,00 180.000,00
Perforator : Besar 1 buah 86.600,00 86.600,00
Binder Clips 10 dos 41.300,00 413.000,00
USB Flashdisk 1 buah 106.000,00 106.000,00
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.063.200,00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.063.200,00
Terpenuhinya biaya penggandaan dan fotocopy 3.063.200,00
Biaya Penjilidan 32 buku 55.000,00 1.760.000,00
Fotocopy 4344 lembar 300,00 1.303.200,00
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.956.000,00
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 6.956.000,00
Terlaksananya Rakor Tim Pengawasan Ormas, 14 org x 12 kali 2.016.000,00
Jamuan minum dan snack 168 orang/kali 12.000,00 2.016.000,00
Terpenuhinya Rakor Pembinaan Ormas, 125 ormas/org 4.940.000,00
Jamuan minum dan snack 130 orang/kali 12.000,00 1.560.000,00
Jamuan makan 130 orang/kali 26.000,00 3.380.000,00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 25.740.000,00
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.200.000,00
Terlaksananya Monitoring Ormas 18.200.000,00
Eselon III/Golongan IV 20 OH 140.000,00 2.800.000,00
Eselon IV dan V /Golongan III 99 OH 131.313,13 13.000.000,00
Golongan II 20 OH 120.000,00 2.400.000,00
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.540.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.540.000,00
Eselon IV dan V /Golongan III 8 OH 460.000,00 3.680.000,00
Golongan II 4 OH 450.000,00 1.800.000,00
 RINCIAN PENGHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Rincian
Volume Satuan Harga Satuan (RP)
Volume
1 2 3 4 5 6 7 = (4 x 6)
Eselon IV dan V /Golongan III 2 OH 680.000,00 1.360.000,00
Eselon III/ Golongan IV,Eselon IV / Eselon V/Golongan 1 700.000,00 700.000,00
III,Golongan II dan I

Kajen, 30 Oktober 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HARYANTO NUGROHO, S.STP.

PEMBINA TINGKAT 1/IV B
NIP : 19791204 199801 1 001