RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan 1.17 Kebudayaan
Organisasi 1.17.02 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program 1.17.1.17.02.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan 1.17.1.17.02.16.10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
Sub Kegiatan 1.17.1.17.02.16.10.002 Pendataan Sumber Daya Ekonomi Kreatif di 7 Kecamatan yang Berbasis Seni, Budaya, Ilmu dan Teknologi
Lokasi Kegiatan Kabupaten Sintang
Jumlah Tahun 2016 0.00
Jumlah Tahun 2017 26,953,600.00
Jumlah Tahun 2018 29,648,960.00
Sasaran Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Sintang
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya 100%
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan 26.953.600,00
Keluaran Jumlah Kecamatan yang di data 7 Kecamatan
Hasil Terlaksananya Pendataan Sumber Daya Ekonomi Kreatif guna 100%
Menunjang Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5 BELANJA DAERAH 26,953,600.00 0.00 0.00 23,353,600.00 (3,600,000.00) (13.36)
5.2 BELANJA LANGSUNG 26,953,600.00 0.00 0.00 23,353,600.00 (3,600,000.00) (13.36)
5.2.1 Belanja Pegawai 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,600,000.00) (100.00)
5.2.1.01 Honorarium PNS 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,600,000.00) (100.00)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,600,000.00) (100.00)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6.00 OB 350,000.00 2,100,000.00 0.00 OB 0.00 0.00 (2,100,000.00) (100.00)
(PPTK)
Staf Administrasi 6.00 OB 250,000.00 1,500,000.00 0.00 OB 0.00 0.00 (1,500,000.00) (100.00)
5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,353,600.00 0.00 0.00 23,353,600.00 0.00 0.00
5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00
5.2.2.01.02 Belanja Barang Cetakan ( Formulir, 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet,
Brosur, Peneng )
Buku Laporan Hasil Kegiatan 4.00 BK 75,000.00 300,000.00 4.00 BK 75,000.00 300,000.00 0.00 0.00
5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 558,600.00 0.00 0.00 558,600.00 0.00 0.00
5.2.2.06.03 Belanja Cetak Foto 558,600.00 0.00 0.00 558,600.00 0.00 0.00
Cetak Foto Warna 70.00 Lbr 1,380.00 96,600.00 70.00 Lbr 1,380.00 96,600.00 0.00 0.00
Cetak Foto Warna Ukuran 8 R 35.00 Lbr 13,200.00 462,000.00 35.00 Lbr 13,200.00 462,000.00 0.00 0.00
5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas 22,495,000.00 0.00 0.00 22,495,000.00 0.00 0.00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22,495,000.00 0.00 0.00 22,495,000.00 0.00 0.00

Uang Harian Pimpinan Tinggi Pratama 4.00 OH 330,000.00 1,320,000.00 4.00 OH 330,000.00 1,320,000.00 0.00 0.00
Ke Dalam Daerah Kabupaten
Penginapan Pimpinan Tinggi Pratama 3.00 OM 160,000.00 480,000.00 3.00 OM 160,000.00 480,000.00 0.00 0.00
Ke Dalam Daerah Kabupaten
Uang Harian Administrator Gol. IV Ke 6.00 OH 295,000.00 1,770,000.00 6.00 OH 295,000.00 1,770,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Penginapan Administrator Gol. IV Ke 4.00 OM 120,000.00 480,000.00 4.00 OM 120,000.00 480,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Uang Harian Administrator Gol. III Ke 10.00 OH 285,000.00 2,850,000.00 10.00 OH 285,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Penginapan Administrator Gol. III Ke 7.00 OM 120,000.00 840,000.00 7.00 OM 120,000.00 840,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Uang Harian Pengawas Gol. III Ke 7.00 OH 265,000.00 1,855,000.00 7.00 OH 265,000.00 1,855,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Penginapan Pengawas Gol. III Ke 5.00 OM 100,000.00 500,000.00 5.00 OM 100,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Uang Harian Pelaksana Gol. III Ke 14.00 OH 255,000.00 3,570,000.00 14.00 OH 255,000.00 3,570,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Penginapan Pelaksana Gol. III Ke 12.00 OM 100,000.00 1,200,000.00 12.00 OM 100,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Dalam Daerah Kabupaten
Transportasi Sintang - Nanga 3.00 OT 330,000.00 990,000.00 3.00 OT 330,000.00 990,000.00 0.00 0.00
ketungau
Transportasi Sintang - Nanga merakai 4.00 OT 660,000.00 2,640,000.00 4.00 OT 660,000.00 2,640,000.00 0.00 0.00
Transportasi Sintang - Nanga 4.00 OT 1,000,000.00 4,000,000.00 4.00 OT 1,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
kemangai
 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 25,790,451,070.00 25,660,737,820.00 (129,713,250.00) (0.50)

-
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

HENDRIKA, S.Sos, M.Si

NIP. 196705141993032010
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.