RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan 1.17 Kebudayaan
Organisasi 1.17.02 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Program 1.17.1.17.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.17.1.17.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Sub Kegiatan 1.17.1.17.02.01.17.001 Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan Kabupaten Sintang
Jumlah Tahun 2016 0.00
Jumlah Tahun 2017 21,532,500.00
Jumlah Tahun 2018 23,685,750.00
Sasaran Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan 15.225.000,00
Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman yang di butuhkan 800 Kotak
Hasil Tersedianya Makanan dan Minuman guna Meningkatkan 100%
Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Selisih %
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
5 BELANJA DAERAH 15,225,000.00 0.00 0.00 21,532,500.00 6,307,500.00 41.43
5.2 BELANJA LANGSUNG 15,225,000.00 0.00 0.00 21,532,500.00 6,307,500.00 41.43
5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,225,000.00 0.00 0.00 21,532,500.00 6,307,500.00 41.43
5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 15,225,000.00 0.00 0.00 21,532,500.00 6,307,500.00 41.43
5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 15,225,000.00 0.00 0.00 21,532,500.00 6,307,500.00 41.43

Nasi Kotak (50 Orang x 7 Kali Rapat) 350.00 KTK 32,000.00 11,200,000.00 350.00 KTK 32,000.00 11,200,000.00 0.00 0.00
Snack (50 Orang x 7 Kali) 350.00 KTK 11,500.00 4,025,000.00 350.00 KTK 11,500.00 4,025,000.00 0.00 0.00
Nasi Kotak (145) 0.00 KTK 0.00 0.00 145.00 KTK 32,000.00 4,640,000.00 4,640,000.00
Snack (145) 0.00 KTK 0.00 0.00 145.00 KTK 11,500.00 1,667,500.00 1,667,500.00
 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15,225,000.00 21,532,500.00 6,307,500.00 41.43

-
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

HENDRIKA, S.Sos, M.Si

NIP. 196705141993032010
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.