Halaman.................

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA- SKPD
Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : 2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.13.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ddea
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
Tujuan : Mewujudkan aparatur pemerintah desa yang profesional
Sasaran : Tertib administrasi pemerintahan desa
Program RPJMD : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Renstra SKPD : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program RKPD : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Renja : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program KUA : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan KUA : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
ASB Sub Kegiatan :-
RKBMD :-
Lokasi : Kabupaten Tegal
Jumlah Tahun -1 : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 43.000.000,-
Jumlah Tahun +1 : Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)
Sumber Dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
:
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Sub Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 281 desa
Masukan Dana APBD Kabupaten Tegal yang tersedia Rp 43,000,000
Keluaran Rapat koordinasi, pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan dan aset desa 281 desa
Hasil Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa 281 desa
Kelompok Sasaran Sub Kegiatan : Pemerintah desa se- Kabupaten Tegal

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000.00
5 1 02 01 Belanja Barang 1,385,000.00
5 1 02 01 01 012 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi 100,000.00
Informasi
USB Flashdisk 16GB 1 buah 100,000 100,000.00

5 1 02 01 03 Belanja Cetak/Penggandaan 1,285,000.00

5 1 02 01 03 002 Belanja Penggandaan 1,285,000.00
Fotocopy 5140 lembar 250 1,285,000.00

5 1 02 02 Belanja Jasa 41,615,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 4,895,000.00
5 1 02 02 01 001 Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola 3,195,000.00
Keuangan
Kuasa Pengguna Anggaran 1 ob 1,385,000 1,385,000.00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 ob 1,100,000 1,100,000.00
Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 ob 510,000 510,000.00
Staf Pengelola Kegiatan 1 ob 200,000 200,000.00

5 1 02 02 01 002 Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 1,700,000.00

Pejabat Pembuat Komitmen 1 ob 990,000 990,000.00
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ob 565,000 565,000.00
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 ob 145,000 145,000.00

5 1 02 02 04 Belanja Makanan dan Minuman 12,825,000.00

5 1 02 02 04 002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,825,000.00
Snack dalam dus (30 org x 9 kgt) 270 ok 12,500 3,375,000.00
Makan siang dus (30 org x 9 kgt) 270 ok 35,000 9,450,000.00

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 23,895,000.00

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,220,000.00
5 1 02 04 01 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,420,000.00
Eselon II (1 org x 9 keg) 9 oh 150,000 1,350,000.00
Eselon III (2 org x 9 keg) 18 oh 140,000 2,520,000.00
Eselon IV (3 org x 9 keg) 27 oh 130,000 3,510,000.00
Golongan IV dan III (1 org x 9 keg) 9 oh 120,000 1,080,000.00
Golongan II dan I ( 4 org x 9 keg) 36 oh 110,000 3,960,000.00

BBM Perjalananan Dinas Dalam Daerah 180 liter 10,000 1,800,000.00

5 1 02 04 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9,675,000.00

5 1 02 04 02 001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,215,000.00
Dalam Kota
Eselon II (1 org x 1 keg) 1 oh 370,000 370,000.00
Eselon III (1 org x 3 keg) 3 oh 360,000 1,080,000.00
 Eselon IV (1 org x 3 keg) 3 oh 350,000 1,050,000.00
Golongan IV dan III (1 org x 3 keg) 3 oh 340,000 1,020,000.00
Golongan II dan I (1 org x 3 keg) 3 oh 330,000 990,000.00

Uang Representasi Perjalanan Dinas 75,000.00

Eselon II (1 org x 1 kl) 1 oh 75,000 75,000.00

5 1 02 04 02 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,020,000.00

Luar Kota
Eselon III (1 org x 1 keg) 1 oh 520,000 520,000.00
Eselon IV (1 org x 1 keg) 1 oh 510,000 510,000.00
Golongan IV dan III (1 org x 1 keg) 1 oh 500,000 500,000.00
Golongan II dan I (1 org x 1 keg) 1 oh 490,000 490,000.00

BBM dan Bea Tol Perjalanan Dinas 4 paket 860,000 3,440,000.00

Luar Daerah

Jumlah 43,000,000.00

Slawi,
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tegal

PRASETIAWAN, SH,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19640206 199203 010
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM 196309191990011000 Kordinator
2 BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, M.Si 196903261994031004 Wakil Kordinator
3 AMIR MAKHMUD, SE, M.Si 197301141998031003 Wakil Kordinator