Halaman.................

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-
Kabupaten Tegal SKPD
Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : 2.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.13.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ddea
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
Tujuan : Mewujudkan aparatur pemerintah desa yang profesional
Sasaran : Tertib administrasi pemerintahan desa
Program RPJMD : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Renstra SKPD : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program RKPD : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Renja : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program KUA : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan KUA : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

ASB Sub Kegiatan :-

RKBMD :-
Lokasi : Kabupaten Tegal
Jumlah Tahun -1 : Rp. 0,- (Nol rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 5.023.000.000,- (lima milyar dua puluh tiga juta rupiah)
Jumlah Tahun +1 : Rp. 5.173.000.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
Sumber Dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
:
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Sub Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Tercapainya prosentase jumlah desa yang mampu menyusun RKPDes, APBDes, LPPD dan A 281 Desa
Masukan - 5,023,000,000
Keluaran Peningkatan kemampuan Desa dalam menyusun Administrasi Perencaan Pembangunan Des 281 Desa
Hasil Meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintah Desa dalam menyusun Administrasi Perencaan P 281 Desa
Kelompok Sasaran Sub Kegiatan : Aparatur Pemerintah Desa

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5,023,000,000
5 1 02 01 Belanja Barang 74,530,000
5 1 02 01 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor 2,129,750
Kertas HVS 70gr 24 rim 64,400 1,545,600
Catridge Canon PG-810XL 1 buah 334,150 334,150
\
5 1 02 01 01 004 Belanja Belanja Perangko, Materai, dan 250,000
Benda Pos Lainnya
Materai 25 buah 10,000 250,000

Belanja Jasa Kantor 5,040,000

Belanja Internet Pendamping 12 bln 335,000 4,020,000
Belanja Koran/ Majalah Pendamping 12 bln 85,000 1,020,000

5 1 02 01 03 Belanja Cetak/Penggandaan 67,360,250

5 1 02 01 03 001 Belanja Cetak 39,990,500
Cetak Film Foto Ukuran 3 R 10 lembar 6,400 64,000
Jilid Perbup DD Lakban Tebal < 5 cm 608 buku 26,500 16,112,000
Jilid Perbup ADD Lakban Tebal < 5 cm 608 buku 26,500 16,112,000
Jilid Perbup Perbub/Juknis Penyusunan APBDes 285 buku 26,500 7,552,500
Banner/Spanduk 5 meter 30,000 150,000

5 1 02 01 03 002 Belanja Penggandaan 27,369,750

Fotocopy 1,637 lembar 250 409,250
Fotocopy Perbub DD 69,312 lembar 250 17,328,000
Fotocopy Perbub ADD 24,320 lembar 250 6,080,000
Fotocopy Perbub/Juknis Penyusunan APBDes 11,400 lembar 250 2,850,000
Fotocopy Materi Sosialisasi 2,810 lembar 250 702,500

5 1 02 02 Belanja Jasa 4,948,470,000

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 82,595,000
5 1 02 02 01 001 Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola 3,195,000
Keuangan
Kuasa Pengguna Anggaran 1 ob 1,385,000 1,385,000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 ob 1,100,000 1,100,000
Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 ob 510,000 510,000
Staf Pengelola Kegiatan 1 ob 200,000 200,000

5 1 02 02 01 002 Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 1,700,000

Pejabat Pembuat Komitmen 1 ob 990,000 990,000
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ob 565,000 565,000
 Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 ob 145,000 145,000
 Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5 1 02 02 01 010 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/ 77,700,000

Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Do'a
Honorarium Narasumber Rakoor Pendamping : 67,200,000
- Eselon II (1 org x 2 jp x 12 keg) 24 oj 400,000 9,600,000
- Eselon III (1 org x 2 jp x 12 keg) 24 oj 300,000 7,200,000
- Administrator ke bawah / Yang 48 oj 900,000 43,200,000
Disetarakan) ( 2 org x 2 jp x 12 keg)
Honorarium Moderator ( 2 org x 12 keg) 24 ok 300,000 7,200,000

Honorarium Narasumber Sosialisasi : 10,500,000

- Eselon II (1 org x 2 jp x 3 keg) 6 oj 400,000 2,400,000
- Eselon III (1 org x 2 jp x 3 keg) 6 oj 300,000 1,800,000
- Administrator ke bawah / Yang 6 oj 900,000 5,400,000
Disetarakan) ( 1 org x 2 jp x 3 keg)
Honorarium Moderator 3 ok 300,000 900,000

5 1 02 02 03 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang 45,000,000

5 1 02 02 03 056 Belanja Jasa Sewa Gedung/Ruangan/
Ruang Pertemuan/Seminar 45,000,000
Ruangan besar (Kap. s.d 299 org) Pendamping 12 hari 3,000,000 36,000,000
Ruangan besar (Kap. s.d 299 org) 3 hari 3,000,000 9,000,000

5 1 02 02 04 Belanja Makanan dan Minuman 91,375,000

5 1 02 02 04 002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,650,000
Koordinasi Penyusunan Pembangunan Desa
Snack dalam dus (30 org x 6 kl) 180 ok 12,500 2,250,000
Makan siang dus (30 org x 6 kl) 180 ok 30,000 5,400,000

Belanja Makanan dan Minuman Rakor 70,380,000

Pendamping Desa Tk. Kabupaten
Snack dalam dus (138 org x 12 kl) 1656 ok 12,500 20,700,000
Makan siang dus (138 org x 12 kl) 1656 ok 30,000 49,680,000

Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi 13,345,000

Perencanaan Pembangunan Desa
Snack dalam dus (314 org x 1 kl) 314 ok 12,500 3,925,000
Makan siang dus (314 org x 1 kl) 314 ok 30,000 9,420,000

5 1 02 02 02 Belanja Jasa Asuransi 4,523,000,000

5 1 02 02 02 001 Belanja Asuransi Kesehatan
Belanja BPJS Kesehatan 1 pkt 4,523,000,000 4,523,000,000

5 1 02 02 10 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan 147,280,000

Bimbingan Teknis PNS/PPPK

5 1 02 02 10 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

Belanja Uang Saku Pendamping Desa 1560 ok 80,000 124,800,000
(130 org x 12 kl)

Belanja Uang Saku Peserta Sosialisasi 281 ok 80,000 22,480,000

Perencanan Pembangunan Desa (281org x 1 kl)

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 59,220,000

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,140,000
5 1 02 04 01 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,340,000
Eselon II (1 org x 9 keg) 9 oh 150,000 1,350,000
Eselon III (2 org x 9 keg) 18 oh 140,000 2,520,000
Eselon IV (3 org x 9 keg) 27 oh 130,000 3,510,000
Golongan II dan I ( 4 org x 9 keg) 36 oh 110,000 3,960,000

Pendamping Desa ( 5 org x 18 keg x 2 kali ) 180 oh 110,000 19,800,000

BBM Perjalananan Dinas Dalam Daerah 250 liter 10,000 2,500,000

BBM Perjalananan Dinas Dalam Daerah Pendam 250 liter 10,000 2,500,000

5 1 02 04 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23,080,000

5 1 02 04 02 001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21,080,000
Dalam Kota
Eselon III (1 org x 2 keg) 2 oh 360,000 720,000
Eselon IV (1 org x 2 keg) 2 oh 350,000 700,000
Golongan II dan I (1 org x 2 keg) 2 oh 330,000 660,000

Pendamping Desa ( 5 org x 10 keg) 50 oh 330,000 16,500,000

BBM Perjalananan Dinas Dalam Daerah Pendam 250 liter 10,000 2,500,000

04 02 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,220,000

 Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
Luar Kota
Eselon II (1 org x 1 keg) 1 oh 530,000 530,000
Eselon III (1 org x 1 keg) 1 oh 520,000 520,000
5 1 02 Eselon IV (2 org x 1 keg) 2 oh 510,000 1,020,000

Uang Representasi Perjalanan Dinas

Eselon II (1 org x 1 kl) 1 oh 150,000 150,000

BBM dan Bea Tol Perjalanan Dinas 1 paket 2,000,000 2,000,000

Luar Daerah

JUMLAH 5,023,000,000

Slawi,
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tegal

PRASETIAWAN, SH,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19640206 199203 010
:

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1. NIP Jabatan Tanda Tangan
2. 196309191990011000 Kordinator
Dst 196903261994031004 Wakil Kordinator
Tim Anggaran Pemerintah Daerah 197301141998031003 Wakil Kordinator
No. Nama
1 dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM
2 BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, M.Si
3 AMIR MAKHMUD, SE, M.Si