RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 RKA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA :
Urusan Pemerintahan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan 7.01 KECAMATAN
Program 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program :
Capaian Program (Indikator) (Target)
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanah Tumbuh
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanah Tumbuh
Alokasi Tahun 2022 Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Alokasi Tahun 2024 Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan 500.000.000

Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Lokasi :

(Indikator) (Target)
Keluaran Sub Kegiatan : kegiatan MTQ tingkat 1 kegiatan
Kabupaten (tuan rumah)

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember 2023

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI 500,000,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500,000,000
5.1.02.01 Belanja Barang 227,025,500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227,025,500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,136,200

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 2,136,200

[-]

Bantalan Stampel Spesifikasi : Kecil 6 Buah 13,700 0 82,200

Binder Clip 11 Kotak 5,200 0 57,200

Spesifikasi : Kecil No 55

Binder Clip
Spesifikasi : Sedang No. 155 8 Kotak 16,000 0 128,000

Gunting 2 Buah 13,700 0 27,400

Spesifikasi : Gunting Besar

Isi Staples
Spesifikasi : Kotak Besar (No.10) 2 Kotak 40,100 0 80,200

Klip Trigonal 15 Kotak 5,900 0 88,500

Spesifikasi : Klip Trigonal Kecil

Kwitansi 4 Buah 6,500 0 26,000

Spesifikasi : Kwitansi Besar

Map 150 Buah 1,100 0 165,000

Spesifikasi : Map Kertas Biasa

Map 74 Buah 8,300 0 614,200

Spesifikasi : Map Plastik Snelhectec

Pelobang Kertas 2 Buah 37,700 0 75,400

Spesifikasi : Pelobang Kertas No 40 x L

Pena 12 Buah 4,200 0 50,400

Spesifikasi : Pena Bolpoint Pilot

Penggaris
Spesifikasi : Penggaris Plastik 30cm 10 Buah 2,400 0 24,000

Spidol Snowman 15 Buah 8,900 0 133,500

Spesifikasi : Non Permanen
 Spidol Snowman Spesifikasi : Permanen 10 Buah 8,600 0 86,000

Stabilo Biasa Spesifikasi : Bos 8 Buah 12,600 0 100,800

Staples
Spesifikasi : No. 10 Max 12 Buah 21,600 0 259,200

Tinta Stamp Pad INK 6 Botol 12,700 0 76,200

Spesifikasi : Tinta Stamp Pad INK

Tip Ex
Spesifikasi : Kenko Kecil 10 Buah 6,200 0 62,000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,221,300

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 1,221,300

[-]

Kertas 23 Rim 53,100 0 1,221,300

Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15,653,900

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 15,653,900

[-]

Baleho 150 Meter 50,000 0 7,500,000

Spesifikasi : Baleho

cetak spanduk 174 M2 30,000 0 5,220,000

Spesifikasi : cetak spanduk

Foto Copy 3033 Lembar 300 0 909,900

Spesifikasi : Folio

Kartu
Spesifikasi : Kartu undangan lengkap sampul pakai
lambang daerah hitam putih serta kartu hadir kertas 70 Lembar 23,200 0 1,624,000
brifkard ukuran kabinet

KARTU PANITIA
Spesifikasi : KARTU PANITIA 50 Buah 8,000 0 400,000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 112,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 112,000

[-]

materai
Spesifikasi : materai 10000 10 Buah 11,200 0 112,000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 937,100

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 937,100

[-]

Cartridge 1 Buah 259,100 0 259,100

Spesifikasi : Canon 810 Brother DR-150CL

Cartridge
Spesifikasi : Canon 811 Brother DR-2025 1 Buah 259,100 0 259,100

Flasdist
Spesifikasi : SANDISK FLASHDISK SB UTG m3.0 32GB
up to 150MB/SDUAL USB DRIVE m3.0 SANDISK UTG 1 Unit 152,100 0 152,100
32GB ORIGINAL

Tinta Eprint
Spesifikasi : Tinta Eprint Hitam 2 Botol 66,700 0 133,400

Tinta Eprint 2 Botol 66,700 0 133,400

Spesifikasi : Tinta Eprint Warna - Warni

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5,565,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 5,565,000

[-]

Bola Lampu LED Spesifikasi : 30 watt 20 Buah 65,000 0 1,300,000

Braco 10 Buah 23,400 0 234,000

Spesifikasi : Stop Kontak

fitting
Spesifikasi : Fitting Broco 10 Buah 17,600 0 176,000

Kabel 10 roll 385,500 0 3,855,000

Spesifikasi : N.Y.A 21/2 M/M /PRABA

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,900,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 11,900,000

[-]
 Kudapan (snack) 700 Orang / Kali 17,000 0 11,900,000
Spesifikasi : Kudapan (snack)

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 84,500,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 84,500,000

[-]

Kudapan (snack) Pembukaan Penutupan dan Acara

Spesifikasi : Kudapan (snack) 2500 Orang / Kali 17,000 0 42,500,000

Makan Minum
Spesifikasi : Makan Minum 1000 Orang / Kali 42,000 0 42,000,000

5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 105,000,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 105,000,000

[-]

Pakaian Khusus Teluk Balango

Spesifikasi : Pakaian Khusus Teluk Balango 150 Stel 500,000 0 75,000,000

SEWA PAKAIAN ADAT 100 Orang/Kali 300,000 0 30,000,000

Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa 272,974,500

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85,150,000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54,150,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 54,150,000

[-]

Honorarium Tenaga Pendukung

Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung
Pelaksana Kegiatan PHBI Tahun 2023 (Petugas 1 Kegiatan 500,000 0 500,000
Kebersihan)

Uang Jasa Kerja Pelatih Paskibra/tari Spesifikasi : 4 Orang 600,000 0 2,400,000

Uang official Mtq Kabupaten 30 Orang / Kegiatan 350,000 0 10,500,000

Spesifikasi : Uang Jasa Panitia Mtq Kabupaten

Uang Saku Paskibra Kecamatan Spesifikasi : 45 Orang 150,000 0 6,750,000

Uang Saku Kafilah Kec.Tanah Tumbuh 60 Orang 400,000 0 24,000,000

Setoran Untuk Makan minum kafilah 1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 16,000,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 16,000,000

[-]

Belanja Jasa Tim Penyambut Tamu (Penari) Spesifikasi 100 Per Orang 160,000 0 16,000,000
: Jasa Tim Penyambut Tamu (Penari)

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15,000,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 15,000,000

[-]

Belanja Jasa Media Cetak Iklan Spesifikasi : Cetak Iklan 6 Terbit 500,000 0 3,000,000

Belanja Jasa Media Elektronik Spesifikasi : Media

Elektronik 4 Kali 3,000,000 0 12,000,000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 163,344,500

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 145,545,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 145,545,000

[-]

Sewa Mimbar MTQ Kabupaten + dekor Bazoka) 146 m²/unit 822,500 0 120,085,000

Sewa Tenda VIP + Dekor Spesifikasi : Sewa Tenda VIP 50 m²/unit 509,200 0 25,460,000
+ Dekor (Tenda Khafilah dan Official Kecamatan)

5.1.02.02.04.0125 Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat 4,410,000

 [#] MTQ Tingkat Kabupaten 4,410,000

[-]

Sewa Meja Stand 50 Set/Hari 88,200 0 4,410,000

Spesifikasi : Sewa Meja Stand

5.1.02.02.04.0130 Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 7,477,500

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 7,477,500

[-]

Sewa Kursi 1000 Buah/Hari 3,600 0 3,600,000

Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik

Sewa Kursi 6 Stel 646,250 0 3,877,500

Spesifikasi : Sewa Kursi Tamu

5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 5,912,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 5,912,000

[-]

Beban sewa MCK Portabel Spesifikasi : sewa MCK 1 Unit 2,000,000 0 2,000,000
Portabel

Sewa Kendaraan Roda 4 4 Unit 978,000 0 3,912,000

5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 24,480,000

5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 24,480,000

[#] MTQ Tingkat Kabupaten 24,480,000

[-]

Sewa Sound System Ukuran Besar

Spesifikasi : Sewa Sound System Ukuran Besar 5 Unit/Hari 4,896,000 0 24,480,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :

Jumlah
Rencan Total Anggaran Kegiatan : -
a
Penarik
an Tanah Tumbuh, September 2022
CAMAT TANAH TUMBUH
Dana
per
Januari
Bulan Rp105.531.500
Februa
ri Rp191.143.900

Maret Rp535.006.700
April Rp84.050.000 ARDANI,S.IP
Mei Rp81.025.000 NIP. 198709172007011002