Formulir

RKA - SKPD
PROPINSI SULAWESI TENGAH 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan: 1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Bidang Urusan : Bina jasa Konstruksi
Program : 1.3.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran Program : Peningkatan Kualitas Konstruksi ( sebagai indikator berfungsinya capaian program)
Capaian Program : Meningkatnya Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Kegiatan : 1.3.11.01.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Organisasi : 1.03.01. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 : -
Alokasi Tahun T : Rp 139,999,750 Seratus Lima Puluh Juta Rupiah
Alokasi Tahun T+1 : Rp 181,999,675 Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan provinsi yang Aktif dengan Data yang
Capaian Kegiatan 100%
Termutakhir
Masukan Jumlah Dana 139,999,750
Keluaran
Hasil Meningkatnya Jumlah Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih 100%
Kelompok Sasaran
: Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.3.11.01.02.1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Sumber Pendapatan : APBD
Lokasi : Kota Palu, Jakarta dan Provinsi Lain
Jumlah Dokumen Layanan operasional sistem informasi jasa konstruksi
Keluaran Sub Kegiata: (SIPJAKI) cakupan daerah Provinsi yang aktif dengan data termutakhir
1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Kode Rekening URAIAN (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 139,999,750

5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,750,750
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9,106,750
Amplop Uk. B (isi 100 Lbr) 10 dos 36,000 360,000
StiKnotes 10 buah 15,500 155,000
Mistar Besi 2 0 buah 17,250 0
Buku Album 2 buah 38,500 77,000
Binder Klips No. 260 10 Dos 24,200 242,000
Binder Klips No. 200 6 Dos 24,200 145,200
Binder Klips No. 155 5 Dos 16,500 82,500
Binder Klips No. 111 5 Dos 10,000 50,000
Hekter Besar 4 buah 55,000 220,000
Isi hekter no 10 ukuran kecil (isi 20 kotak) 6 Dos 49,500 297,000
Isi hekter 24/6 ukuran sedang (isi 12 kotak) 6 Dos 99,000 594,000
Pulpen G2 Titip Dana di Penggandaan : 6 Lusin 198,000 1,188,000
Paper Klips No. 03 1. Mistar besi 2 bh*17.250: 34,500 8 Dos 3,300 26,400
Lakban ukuran besar 2. Banner 3 bh*250.000 : 750,000 5 buah 20,000 100,000
Lakban ukuran sedang 5 buah 11,000 55,000
Map Biasa 3. HDMI 2 bh*79,200 : 158,400 100 buah 1,100 110,000
Odner Folio Exclusif/campur 4. Handsanitizer 2 bh*150,000 : 300,000 16 buah 40,250 644,000
Materai 10 buah 10,000 100,000
Penggandaan Fotocopy 8288 11839 Lembar 350 4,143,650
Spidol 5 buah 11,000 55,000
Spidol boardmarker 5 buah 11,000 55,000
Map snelhekter plastik 10 buah 5,500 55,000
Klip segitiga 4 dos 5,500 22,000
File Box 15 buah 22,000 330,000

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 4,532,500
Kertas HVS Kwarto 80 gram 25 Rim 89,700 2,242,500
Kertas HVS Folio 80 Gram 25 Rim 91,600 2,290,000

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak 150,000
Penjilidan (Laporan Kegiatan) 3 buah 50,000 150,000
- Banner x 3 Buah 3 0 Buah 250,000 0

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer 8,761,500

Tinta Printer Printer A3 Brother 18 Bh 137,500 2,475,000
Tinta Printer Printer Epson 18 Bh 137,500 2,475,000
Tinta Printer Canon 18 Bh 137,500 2,475,000
Flashdisk 16 Gb 6 Bh 222,750 1,336,500
Kabel HDMI 2 0 Bh 79,200 0
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor lainnya 0
Belanja Bahan Pakai Habis
- Hand Sanitizer 1 Liter 2 0 buah 150,000 0

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan
- Makan 10 Orang x 4 TW 40 dos 40,000 1,600,000
- Snack 10 Orang x 4 TW 40 dos 15,000 600,000

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya 40,000,000

5 1 02 02 01 0008 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Grade C 40,000,000
Aplikasi Sistem Informasi Bina Jasa Konstruksi (SIBIJAK) Sulteng 1 Kegiatan 40,000,000 40,000,000
Koordinator Orang x 9 OB 0 OB
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 75,249,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75,249,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75,249,000
Dalam rangka rapat / koordinasi / konsultasi teknis SIPJAKI 31,191,000
Jakarta dan Provinsi Lain
- Ess III/Ess IV 10,921,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 992,000 2,976,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000
Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000
Test PCR/Rapid Antigen 1 orang x 2 kali 2 Org/Kali 100,000 200,000

- Ess IV/ Gol. III 20,270,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 530,000 4,240,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 730,000 4,380,000
Tiket Pesawat PP 2 orang x 1 Kali 2 OT 5,113,000 10,226,000
Taksi Bandara Jakarta 2 orang x 2 Kali 4 Org/Kali 256,000 1,024,000
Test PCR/Rapid Antigen 2 orang x 2 kali 4 Org/Kali 100,000 400,000

Kab. Banggai dan Kabupaten Lainnya 17,800,000

- Ess III/Ess IV 5,050,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 800,000 3,200,000
- Ess IV/Gol III 7,700,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 2 orang 10 OH 370,000 3,700,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 500,000 4,000,000

- Gol II/PHL 3,050,000

Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 300,000 1,200,000

Transport PP 4 orang x 1 Kali 4 OT 500,000 2,000,000

Kab. Morut dan Kabupaten Lainnya 11,570,000

- Ess III/Ess IV 2,680,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 370,000 1,480,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 400,000 1,200,000
- Ess IV/Gol III 5,060,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 370,000 2,960,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 350,000 2,100,000

- Gol II/PHL 3,830,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 370,000 1,480,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 250,000 750,000

Transport PP 4 orang x 1 Kali 4 OT 400,000 1,600,000

Kab. Buol dan Kabupaten Lainnya 14,688,000

- Ess III/Ess IV 3,450,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 400,000 1,600,000
- Ess IV/Gol III 6,500,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 2 orang 10 OH 370,000 3,700,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 350,000 2,800,000

- Gol II/PHL 4,738,000

Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 250,000 1,000,000

Transport PP 4 orang x 1 Kali 4 OT 472,000 1,888,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 139,999,750

Diperiksa
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Nain Sahabat, ST., MT

NIP. 19690808 199803 1 009
 Formulir
RKA - SKPD
PROPINSI SULAWESI TENGAH 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan: 1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Bidang Urusan : Bina jasa Konstruksi
Program : 1.3.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran Program : Peningkatan Kualitas Konstruksi ( sebagai indikator berfungsinya capaian program)
Capaian Program : Meningkatnya Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Kegiatan : 1.3.11.01.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Organisasi : 1.03.01. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 : -
Alokasi Tahun T : Rp 99,999,750 Seratus Lima Puluh Juta Rupiah
Alokasi Tahun T+1 : Rp 129,999,675 Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan provinsi yang Aktif dengan Data yang
Capaian Kegiatan 100%
Termutakhir
Masukan Jumlah Dana 99,999,750
Keluaran
Hasil Meningkatnya Jumlah Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih 100%
Kelompok Sasaran
: Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.3.11.01.02.1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Sumber Pendapatan : APBD
Lokasi : Kota Palu, Jakarta dan Provinsi Lain
Keluaran Sub Kegiata: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Kode Rekening URAIAN (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 99,999,750

5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 23,838,750
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4,863,100
Amplop Uk. B (isi 100 Lbr) 10 dos 36,000 360,000
StiKnotes 10 buah 15,500 155,000
Buku Album 2 buah 38,500 77,000
Binder Klips No. 260 10 Dos 24,200 242,000
Binder Klips No. 200 6 Dos 24,200 145,200
Binder Klips No. 155 5 Dos 16,500 82,500
Binder Klips No. 111 5 Dos 10,000 50,000
Hekter Besar 4 buah 55,000 220,000
Isi hekter no 10 ukuran kecil (isi 20 kotak) 6 Dos 49,500 297,000
Isi hekter 24/6 ukuran sedang (isi 12 kotak) 6 Dos 99,000 594,000
Pulpen G2 6 Lusin 198,000 1,188,000
Paper Klips No. 03 8 Dos 3,300 26,400
Lakban ukuran besar 5 buah 20,000 100,000
Lakban ukuran sedang 5 buah 11,000 55,000
Map Biasa 100 buah 1,100 110,000
Odner Folio Exclusif/campur 16 buah 40,250 644,000
Materai 0 buah 10,000 0
Spidol 5 buah 11,000 55,000
Spidol boardmarker 5 buah 11,000 55,000
Map snelhekter plastik 10 buah 5,500 55,000
Klip segitiga 4 dos 5,500 22,000
File Box 15 buah 22,000 330,000

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 4,532,500
Kertas HVS Kwarto 80 gram 25 Rim 89,700 2,242,500
Kertas HVS Folio 80 Gram 25 Rim 91,600 2,290,000

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor- Benda Pos 100,000
Materai 10 buah 10,000 100,000

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak 3,181,650
Penjilidan (Laporan Kegiatan) 3 buah 50,000 150,000
- Banner x 1 Buah 3 1 Buah 750,000 750,000
Penggandaan/ Fotocopy 9125 6519 Lembar 350 2,281,650

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Rp. 8,761,500
Tinta Printer Printer A3 Brother 18 Bh 137,500 2,475,000
Tinta Printer Printer Epson 18 Bh 137,500 2,475,000
Tinta Printer Canon 18 Bh 137,500 2,475,000
Flashdisk 16 Gb 6 Bh 222,750 1,336,500

5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor lainnya Rp. 200,000

Belanja Bahan Pakai Habis
- Hand Sanitizer 1 Liter 2 2 buah 100,000 200,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2,200,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan
- Makan 10 Orang x 4 TW 40 dos 40,000 1,600,000
- Snack 10 Orang x 4 TW 40 dos 15,000 600,000
Koordinator Orang x 9 OB 0 OB
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 76,161,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76,161,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76,161,000
Dalam rangka rapat / koordinasi / konsultasi teknis SIPJAKI 30,591,000
Jakarta dan Provinsi Lain
- Ess III/Ess IV 10,721,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 992,000 2,976,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000
Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

- Ess IV/ Gol. III 19,870,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 530,000 4,240,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 730,000 4,380,000
Tiket Pesawat PP 2 orang x 1 Kali 2 OT 5,113,000 10,226,000
Taksi Bandara Jakarta 2 orang x 2 Kali 4 Org/Kali 256,000 1,024,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Rangka Pendampingan Operator SIPJAKI Kab/Kota dalam Percepatan Pemasukan
Data IKK sesuai Kewenangan Daerah

Kab. Banggai dan Kabupaten Lainnya 18,300,000

- Ess III/Ess IV 5,050,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 800,000 3,200,000
- Ess IV/Gol III 7,700,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 2 orang 10 OH 370,000 3,700,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 500,000 4,000,000

- Gol II/PHL 3,050,000

Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 300,000 1,200,000

Transport PP 1 unit x 5 hari 5 5 OT 500,000 2,500,000

Kab. Morut dan Kabupaten Lainnya 11,970,000

- Ess III/Ess IV 2,680,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 370,000 1,480,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 400,000 1,200,000
- Ess IV/Gol III 5,060,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 370,000 2,960,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 350,000 2,100,000

- Gol II/PHL 4,230,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 370,000 1,480,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 250,000 750,000

Transport PP 1 unit x 4 hari 4 4 OT 500,000 2,000,000

Kab. Buol dan Kabupaten Lainnya 15,300,000

- Ess III/Ess IV 3,450,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 400,000 1,600,000
- Ess IV/Gol III 6,500,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 2 orang 10 OH 370,000 3,700,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 350,000 2,800,000

- Gol II/PHL 5,350,000

Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 250,000 1,000,000

Transport PP 1 unit x 5 hari 5 5 OT 500,000 2,500,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 99,999,750

Diperiksa
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Nain Sahabat, ST., MT

NIP. 19690808 199803 1 009
 Formulir
RKA - SKPD
PROPINSI SULAWESI TENGAH 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan: 1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Bidang Urusan : Bina jasa Konstruksi
Program : 1.3.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran Program : Peningkatan Kualitas Konstruksi ( sebagai indikator berfungsinya capaian program)
Capaian Program : Meningkatnya Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Kegiatan : 1.3.11.01.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Organisasi : 1.03.01. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 : -
Alokasi Tahun T : Rp 99,399,850 Seratus Lima Puluh Juta Rupiah
Alokasi Tahun T+1 : Rp 129,219,805 Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan provinsi yang Aktif dengan Data yang
Capaian Kegiatan 100%
Termutakhir
Masukan Jumlah Dana 99,399,850
Keluaran
Hasil Meningkatnya Jumlah Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih 100%
Kelompok Sasaran
: Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.3.11.01.02.1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Sumber Pendapatan : APBD
Lokasi : Kota Palu, Jakarta dan Provinsi Lain
Jumlah Dokumen Layanan operasional sistem informasi jasa konstruksi
Keluaran Sub Kegiata: (SIPJAKI) cakupan daerah Provinsi yang aktif dengan data termutakhir
1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Kode Rekening URAIAN (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 99,399,850

5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,650,850
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,863,100
Amplop Uk. B (isi 100 Lbr) 10 dos 36,000 360,000
StiKnotes 10 buah 15,500 155,000
Mistar Besi 2 0 buah 17,250 0
Buku Album 2 buah 38,500 77,000
Binder Klips No. 260 10 Dos 24,200 242,000
Binder Klips No. 200 6 Dos 24,200 145,200
Binder Klips No. 155 5 Dos 16,500 82,500
Binder Klips No. 111 5 Dos 10,000 50,000
Hekter Besar 4 buah 55,000 220,000
Isi hekter no 10 ukuran kecil (isi 20 kotak) 6 Dos 49,500 297,000
Isi hekter 24/6 ukuran sedang (isi 12 kotak) 6 Dos 99,000 594,000
Pulpen G2 Titip Dana di Penggandaan : 6 Lusin 198,000 1,188,000
Paper Klips No. 03 1. Mistar besi 2 bh*17.250: 34,500 8 Dos 3,300 26,400
Lakban ukuran besar 2. Banner 3 bh*250.000 : 750,000/BUAH 5 buah 20,000 100,000
Lakban ukuran sedang 3. HDMI 2 bh*79,200 : 158,400 5 buah 11,000 55,000
Map Biasa 4. Handsanitizer 2 bh*150,000 : 300,000 -200,000 100 buah 1,100 110,000
Odner Folio Exclusif/campur 16 buah 40,250 644,000
Materai 0 buah 10,000 0
Penggandaan Fotocopy 8288 0 Lembar 350 0
Spidol 5 buah 11,000 55,000
Spidol boardmarker 5 buah 11,000 55,000
Map snelhekter plastik 10 buah 5,500 55,000
Klip segitiga 4 dos 5,500 22,000
File Box 15 buah 22,000 330,000

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 4,532,500
Kertas HVS Kwarto 80 gram 25 Rim 89,700 2,242,500
Kertas HVS Folio 80 Gram 25 Rim 91,600 2,290,000

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor- Benda Pos 100,000
Materai 10 buah 10,000 100,000

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak 4,093,750
Penjilidan (Laporan Kegiatan) 3 buah 50,000 150,000
- Banner x 1 Buah 3 1 Buah 750,000 750,000
Penggandaan/ Fotocopy 9125 Lembar 350 3,193,750

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer 8,761,500

Tinta Printer Printer A3 Brother 18 Bh 137,500 2,475,000
Tinta Printer Printer Epson 18 Bh 137,500 2,475,000
Tinta Printer Canon 18 Bh 137,500 2,475,000
Flashdisk 16 Gb 6 Bh 222,750 1,336,500
Kabel HDMI 2 0 Bh 79,200 0
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor lainnya 200,000
Belanja Bahan Pakai Habis
- Hand Sanitizer 1 Liter 2 2 buah 100,000 200,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan
- Makan 10 Orang x 4 TW 40 dos 40,000 1,600,000
- Snack 10 Orang x 4 TW 40 dos 15,000 600,000

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya 0

5 1 02 02 01 0008 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Grade C 0
Aplikasi Sistem Informasi Bina Jasa Konstruksi (SIBIJAK) Sulteng 1 Kegiatan 0 0
Koordinator Orang x 9 OB 0 OB
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 74,649,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74,649,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74,649,000
Dalam rangka rapat / koordinasi / konsultasi teknis SIPJAKI 30,591,000
Jakarta dan Provinsi Lain
- Ess III/Ess IV 10,721,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 992,000 2,976,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000
Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000
Test PCR/Rapid Antigen 1 orang x 0 kali 2 0 Org/Kali 100,000 0

- Ess IV/ Gol. III 19,870,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 530,000 4,240,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 730,000 4,380,000
Tiket Pesawat PP 2 orang x 1 Kali 2 OT 5,113,000 10,226,000
Taksi Bandara Jakarta 2 orang x 2 Kali 4 Org/Kali 256,000 1,024,000
Test PCR/Rapid Antigen 2 orang x 0 kali 2 0 Org/Kali 100,000 0

Kab. Banggai dan Kabupaten Lainnya 17,800,000

- Ess III/Ess IV 5,050,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 800,000 3,200,000
- Ess IV/Gol III 7,700,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 2 orang 10 OH 370,000 3,700,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 500,000 4,000,000

- Gol II/PHL 3,050,000

Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 300,000 1,200,000

Transport PP 4 orang x 1 Kali 4 OT 500,000 2,000,000

Kab. Morut dan Kabupaten Lainnya 11,570,000

- Ess III/Ess IV 2,680,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 370,000 1,480,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 400,000 1,200,000
- Ess IV/Gol III 5,060,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 370,000 2,960,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 350,000 2,100,000

- Gol II/PHL 3,830,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 370,000 1,480,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 250,000 750,000

Transport PP 4 orang x 1 Kali 4 OT 400,000 1,600,000

Kab. Buol dan Kabupaten Lainnya 14,688,000

- Ess III/Ess IV 3,450,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 400,000 1,600,000
- Ess IV/Gol III 6,500,000
Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 2 orang 10 OH 370,000 3,700,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 350,000 2,800,000

- Gol II/PHL 4,738,000

Biaya harian 5 hari x 1 Kali x 1 orang 5 OH 370,000 1,850,000
Biaya hotel 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 250,000 1,000,000

Transport PP 4 orang x 1 Kali 4 OT 472,000 1,888,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 99,399,850

Diperiksa
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Nain Sahabat, ST., MT

NIP. 19690808 199803 1 009
 Formulir
RKA - SKPD
PROPINSI SULAWESI TENGAH 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan: 1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Bidang Urusan : Bina jasa Konstruksi
Program : 1.3.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran Program : Peningkatan Kualitas Konstruksi ( sebagai indikator berfungsinya capaian program)
Capaian Program : Meningkatnya Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Kegiatan : 1.3.11.01.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
Organisasi : 1.03.01. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 : -
Alokasi Tahun T : Rp 99,999,800 Seratus Lima Puluh Juta Rupiah
Alokasi Tahun T+1 : Rp 129,999,740 Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan provinsi yang Aktif dengan Data yang Termutakhir 100%
Masukan Jumlah Dana 99,999,800
Keluaran
Hasil Meningkatnya Jumlah Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih 100%
Kelompok Sasaran
: Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.3.11.01.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
Sumber Pendapatan : APBD
Lokasi : Kota Palu, Jakarta dan Provinsi Lain
Keluaran Sub Kegiata: Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Kode Rekening URAIAN (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 99,999,800

5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,632,600
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,407,550
ballpoin tinta cair 10 Bh 11,000 110,000
binder klip kecil no 107 (SIPD 260) 4 dos 24,200 96,800
Binder Klips No. 200 4 dos 24,200 96,800
paper klips no 03 6 dos 3,300 19,800
lakban ukuran sedang (SIPD besar) 4 Bh 20,000 80,000
Odner Folio Exclusif/campur 15 buah 40,250 603,750
Amplop Pakai Tali 30 lembar 2,300 69,000
Amplop Uk. B (isi 100 lbr) 2 pak 36,000 72,000
Mata cutter ukr. Besar (model baru) 2 buah 7,700 15,400
Plastik Jilid 2 Pak 38,500 77,000
Gunting 2 buah 16,500 33,000
Lem kertas Biasa Ukr Besar 4 buah 11,500 46,000
File Box 4 buah 22,000 88,000

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 4,534,000
Kertas HVS Kwarto 80 gram 35 25 Rim 89,700 2,242,500
Kertas HVS Folio 80 Gram 20 20 Rim 91,600 1,832,000
Kertas HVS A3 80 Gram 5 3 Rim 126,500 379,500
Kertas Buffalow/ Jilid 2 pak 40,000 80,000

5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 6 org x 12 bulan 72 - OB 12,000 0

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak 4,225,050
Penjilidan (Laporan Kegiatan) 3 buah 50,000 150,000
Penggandaan (Fotocopy) - 12823 11643 lembar 350 4,075,050

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Rp. 6,187,500
Tinta Printer Printer A3 Brother 18 15 Bh 137,500 2,062,500 TIM SIPJAKI : 10 ORAN
Tinta Printer Printer Epson 18 15 Bh 137,500 2,062,500 SIE PENGAWASAN : 2
Tinta Printer Canon 18 15 Bh 137,500 2,062,500 SIE PEMBERDAYAAN :
BID JALAN JEMBATAN
KASUBAG PROGRAM
KASUBAG PROGRAM
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 238,700 BP2JK : 2 ORANG
LSP : 3 ORANG
Tissue 10 Bh 23,870 238,700 BIRO PBJ : 2 ORANG

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,500,000

Dalam Rangka Pembahasan Penyediaan Data Jakon dari stakeholder Internal dan Eksternal
- Makan 25 Orang x 4 TW 100 dos 40,000 4,000,000
- Snack 25 Orang x 4 TW 100 dos 15,000 1,500,000

5 1 02 01 0 0004 Operasional Kendaraan Dinas (BIKON) 20,400,000

Roda 4 2 unit x 60 KUPON 120 Voucer/Kupon 100,000 12,000,000
Roda 2 7 unit x 48 KUPON 336 Voucer/Kupon 25,000 8,400,000
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 57,507,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57,507,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57,507,000
Dalam Rangka Rapat / Koordinasi / Konsultasi teknik 30,591,000
Palu - Jakarta (DJBK Kementerian PUPR/LPJK)
- Ess III/Ess IV 10,721,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 992,000 2,976,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000
Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

- Ess IV/ Gol. III 19,870,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 3 8 OH 530,000 4,240,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 3 6 OH 730,000 4,380,000
Tiket Pesawat PP 2 orang x 1 Kali 3 2 OT 5,113,000 10,226,000
Taksi Bandara Jakarta 2 orang x 2 Kali 3 4 Org/Kali 256,000 1,024,000

Palu - Makassar (BJKW VI Makassar) 21,216,000

- Ess III/Ess IV 7,648,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 430,000 1,720,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 1,020,000 3,060,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 2,578,000 2,578,000
Taksi Bandara Makassar 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 145,000 290,000

- Ess IV/ Gol. III 13,568,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 430,000 3,440,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 732,000 4,392,000
Tiket Pesawat PP 2 orang x 1 Kali 2 OT 2,578,000 5,156,000
Taksi Bandara Makassar 2 orang x 2 Kali 4 Org/Kali 145,000 580,000

5 1 02044 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 5,700,000
Dalam Rangka Pembahasan Penyediaan Data Jakon dari stakeholder Internal dan Eksternal
- Rapat dan Pertemuan di Luar Kantor (Halfday) Pejabat Ess III
15 orang x 4 TW 60 OH 95,000 5,700,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 99,999,800

Diperiksa
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Nain Sahabat, ST., MT

NIP. 19690808 199803 1 009
 Formulir
RKA - SKPD
PROPINSI SULAWESI TENGAH 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan: 1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Bidang Urusan : Bina jasa Konstruksi
Program : 1.3.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran Program : Peningkatan Kualitas Konstruksi ( sebagai indikator berfungsinya capaian program)
Capaian Program : Meningkatnya Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Kegiatan : 1.3.11.01.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
Organisasi : 1.03.01. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Unit :
Alokasi Tahun T-1 : -
Alokasi Tahun T : Rp 99,999,750 Seratus Lima Puluh Juta Rupiah
Alokasi Tahun T+1 : Rp 129,999,675 Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan provinsi yang Aktif dengan Data yang Termutakhir 100%
Masukan Jumlah Dana 99,999,750
Keluaran
Hasil Meningkatnya Jumlah Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih 100%
Kelompok Sasaran
: Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah
Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.3.11.01.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
Sumber Pendapatan : APBD
Lokasi : Kota Palu, Jakarta dan Provinsi Lain
Keluaran Sub Kegiata: Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Kode Rekening URAIAN (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 Keterangan :
1. Pagu Awal 100,000
2. Anggaran Pengadaa
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 99,999,750 disekretariat 4,620,
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,512,550 3. Pagu Akhir 95,379,
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,407,550
ballpoin tinta cair 10 Bh 11,000 110,000
binder klip kecil no 107 (SIPD 260) 4 dos 24,200 96,800
Binder Klips No. 200 4 dos 24,200 96,800
paper klips no 03 6 dos 3,300 19,800
lakban ukuran sedang (SIPD besar) 4 Bh 20,000 80,000
Odner Folio Exclusif/campur 15 buah 40,250 603,750
Amplop Pakai Tali 30 lembar 2,300 69,000
Amplop Uk. B (isi 100 lbr) 2 pak 36,000 72,000
Mata cutter ukr. Besar (model baru) 2 buah 7,700 15,400
Plastik Jilid 2 Pak 38,500 77,000
Gunting 2 buah 16,500 33,000
Lem kertas Biasa Ukr Besar 4 buah 11,500 46,000
File Box 4 buah 22,000 88,000

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 4,534,000
Kertas HVS Kwarto 80 gram 35 25 Rim 89,700 2,242,500
Kertas HVS Folio 80 Gram 20 20 Rim 91,600 1,832,000
Kertas HVS A3 80 Gram 5 3 Rim 126,500 379,500
Kertas Buffalow/ Jilid 2 pak 40,000 80,000

5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 6 org x 12 bulan 72 - OB 12,000 0

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak 4,105,000
Penjilidan (Laporan Kegiatan) 3 buah 50,000 150,000
Penggandaan (Fotocopy) - Titip BPJS Ketegakerjaan (864.000) 12823 11300 lembar 350 3,955,000

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Rp. 6,187,500
Hardisk 0 Bh 1,815,000 0
Tinta Printer Printer A3 Brother USULAN SSH 18 15 Bh 137,500 2,062,500
Tinta Printer Printer Epson HARDISK EKSTERNAL 2GB 18 15 Bh 137,500 2,062,500
Tinta Printer Canon 18 15 Bh 137,500 2,062,500

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer (Pengadaan di Sekretariat) 3,700,000
Bracket TV (Rencana Usulan) 1 Bh 3,700,000 3,700,000
Bracket standing TV 40-90 inch Heavy Duty YD 1800

5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 238,700
Tissue 10 Bh 23,870 238,700

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,500,000

Dalam Rangka Pembahasan Penyediaan Data Jakon dari stakeholder Internal dan Eksternal
- Makan 25 Orang x 4 TW 100 dos 40,000 4,000,000
- Snack 25 Orang x 4 TW 100 dos 15,000 1,500,000

5 1 02 02 02 0006 Operasional Kendaraan Dinas (BIKON) - Titip di Sekretariat 12,200,000

Roda 4 2 unit x 40 KUPON 80 Voucer/Kupon 100,000 8,000,000
Roda 2 7 unit x 24 KUPON 168 Voucer/Kupon 25,000 4,200,000

5 1 02 02 02 0006 Belanja Kursi Pegawai Non Struktural (Pengadaan di Sekretariat) 4,620,000

Kursi Kantor 6 Buah 6 Buah 770,000 4,620,000

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 57,507,000

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57,507,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57,507,000
Dalam Rangka Rapat / Koordinasi / Konsultasi teknik 30,591,000
Palu - Jakarta (DJBK Kementerian PUPR/LPJK)
- Ess III/Ess IV 10,721,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 992,000 2,976,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000
Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

- Ess IV/ Gol. III 19,870,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 3 8 OH 530,000 4,240,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 3 6 OH 730,000 4,380,000
Tiket Pesawat PP 2 orang x 1 Kali 3 2 OT 5,113,000 10,226,000
Taksi Bandara Jakarta 2 orang x 2 Kali 3 4 Org/Kali 256,000 1,024,000
 Palu - Makassar (BJKW VI Makassar) 21,216,000
- Ess III/Ess IV 7,648,000
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 430,000 1,720,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 1,020,000 3,060,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 2,578,000 2,578,000
Taksi Bandara Makassar 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 145,000 290,000

- Ess IV/ Gol. III 13,568,000

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 2 orang 8 OH 430,000 3,440,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 2 orang 6 OH 732,000 4,392,000
Tiket Pesawat PP 2 orang x 1 Kali 2 OT 2,578,000 5,156,000
Taksi Bandara Makassar 2 orang x 2 Kali 4 Org/Kali 145,000 580,000

5 1 02044 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 5,700,000
Dalam Rangka Pembahasan Penyediaan Data Jakon dari stakeholder Internal dan Eksternal
- Rapat dan Pertemuan di Luar Kantor (Halfday) Pejabat Ess III
15 orang x 4 TW 60 OH 95,000 5,700,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 99,999,750

Diperiksa
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Nain Sahabat, ST., MT

NIP. 19690808 199803 1 009
 Formulir
RKA - SKPD
PROPINSI SULAWESI TENGAH 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sub Kegiatan : 1.03.11.1.03.01 Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai
Peraturan Perundang-undangan
Unit :
Lokasi Kegiatan : Kota Palu
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 149,999,700
Jumlah Tahun n+1 : 194,999,610.00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan
Capaian Program :
Ahli
Masukan : Jumlah Dana

Keluaran : Dokumen

Hasil :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna dan Penyedia Jasa di Provinsi Sulawesi Tengah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai
Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan : APBD
Lokasi : Kota Palu
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai
Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Keterangan :

Rincian Perhitungan JUMLAH

Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan (Rp)
1 2 3 4 5 7=(3x5)

5 BELANJA DAERAH 149,999,700

5 1 BELANJA OPERASI 149,999,700
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149,999,700
5 1 02 01 Belanja Barang 12,321,700
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,321,700

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,836,500

Amplop Ukuran B (isi 100 Lbr) 7 Dos 36,000 252,000
Hekter Besar 2 Buah 55,000 110,000
Hekter Jilid (Stapler duduk HD 12N 24) 1 Buah 495,000 495,000
Hekter Tembak 1 Buah 165,000 165,000
Isi Hekter No. 10 Ukr. Kecil (Isi 20 Kotak) 4 Dos 49,500 198,000
Isi Hekter Ukuran Besar (Jilid) 23/24 5 Dos 38,500 192,500
Isi Hekter Tembak 23-24 1 Dos 80,500 80,500
Pulpen G2 2 Lusin 198,000 396,000
Map Biasa 100 Buah 1,100 110,000
Map Batik 1 Pak 50,000 50,000
Map Diploma : Odner Folio Exclusif / campur 16 Buah 40,250 644,000
Materai 10.000 5 Lembar 10,000 50,000
Pelubang Kertas Ukuran Besar 1 Buah 93,500 93,500

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 4,542,000
Kertas HVS Kwarto 80 Gram 20 Rim 89,700 1,794,000
Kertas HVS Folio 80 Gram 30 Rim 91,600 2,748,000

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,016,450

- Cetak Spanduk Kegiatan 1.5 m x 4m x 21.keg
FGD; dan 20 Meter 50,000 1,000,000
2. Konsultasi Publik
- Cetak Buku 50 Buku 50,000 2,500,000
- Cetak suket Bhn. Kertas Buffalow, 30 org x 1 Keg 30 Lembar 6,900 207,000
Ukr. Folio tdk Berwarna
- Biaya cetak laporan tahunan (penjilidan) 3 Buah 50,000 150,000
- Penggandaan Fotocopy 9027 Lembar 350 3,159,450
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer 2,475,000
Tinta Printer 18 Botol 137,500 2,475,000

5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 268,750
- Sosialisasi NSPK
Hand Sanitizer 1 Liter 1 Buah 100,000 100,000
Masker Wajah 1 Buah 168,750 168,750
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan NSPK Kebijakan Khusus
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan
# FGD 2,200,000
- Makan 20 org x 2 Keg 40 Org/Kali 40,000 1,600,000
- Snack 20 org x 2 Keg 40 Org/Kali 15,000 600,000
 Rincian Perhitungan JUMLAH
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan (Rp)
1 2 3 4 5 7=(3x5)
5 1 02 02 Belanja Jasa 68,350,000
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 26,950,000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
5 1 2 2 1 0003 2,200,000
Honorarium Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Sosialisasi NSPK
Moderator 2 Orang x 1 OK x 1 Keg 2 OK 700,000 1,400,000
Honorarium Pembawa Acara 1 Orang x 1 Keg 1 OK 400,000 400,000
Pembaca Doa 1 Orang x 1 Keg 1 OK 400,000 400,000

5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24,750,000
- Tim Pelaksana Penyusunan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan
- Pengarah 1 Org x 3 OB 3 Org/Bulan 1,500,000 4,500,000
- Penanggung Jawab 1 Org x 3 OB NZ: 3 Org/Bulan 1,250,000 3,750,000
- Ketua 1 Org x 3 OB BAPPEDA 3 Org/Bulan 1,000,000 3,000,000
BMPR
- Sekretaris 1 Org x 3 OB 3 Org/Bulan 750,000 2,250,000
CIKASDA
- Anggota 5 Org x 3 OB PERKIMTAN 15 Org/Bulan 750,000 11,250,000
ULP
5 1 02 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 37,800,000
5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 37,800,000
- Konsultan Perseorangan NSPK (Tenaga Ahli Perundang-undangan dan Lainnya) 37,800,000
Konsultan Perseorangan 2 org x 3 bulan x 21 hari x 2 Jam 252 Org/Jam 150,000 37,800,000

5 1 2 2 1 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,600,000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
Narasumber Konsultasi Publik
Eselon III / yang disetarakan 2 Orang x 2 OJ x 1 Keg 4 OJ 900,000 3,600,000

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 62,311,000

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62,311,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50,461,000
- Dalam Rangka Rapat/Koordinasi Konsultasi Teknik Jakarta dan Provinsi Lain

- Ess III 10,721,000

Biaya Harian 4 hari x 1 kali x 1 org 4 Org/Hari 530,000 2,120,000
Biaya Penginapan 3 hari x 1 kali x 1 org 3 Hari 992,000 2,976,000
Biaya Tiket Pesawat PP 1 kali x 1 org 1 Org/PP 5,113,000 5,113,000
Biaya Transportasi Taksi 2 kali x 1 org 2 Org/Kali 256,000 512,000
Test PCR 1 org x 2 kali Org/Kali 550,000 0

- Ess IV/ Gol. III 39,740,000

Biaya Harian 4 hari x 1 kali x 4 org 16 Org/Hari 530,000 8,480,000
Biaya Penginapan 3 hari x 1 kali x 4 org 12 Hari 730,000 8,760,000
Biaya Tiket Pesawat PP 1 kali x 4 org 4 Org/PP 5,113,000 20,452,000
Biaya Transportasi Taksi 2 kali x 4 org 8 Org/Kali 256,000 2,048,000
Test PCR 4 org x 2 kali Org/Kali 550,000 0

5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,700,000

- FGD/ Konsultasi Publik Penyusunan NSPK
- Uang Harian Rapat dan Pertemuan di Luar Kantor 20 Org x 3 Keg 60 OH 95,000 5,700,000
Fullday/Halfday di Dalam Kota

5 1 02 04 01 0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,150,000

# Konsultasi Publik 6,150,000
- Rapat dan Pertemuan di Luar Kantor (Halfday) Pejabat Ess III 30 OP 205,000 6,150,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 149,999,700

Diperiksa,
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Nain Sahabat, S.T., M.T

NIP. 19690808 199803 1 009
 Formulir
RKA - SKPD
PROPINSI SULAWESI TENGAH 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Urusan : 1.03 PekBina Jasa Konstruksi
Organisasi : 1.03.1.03.01. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Program : 1.03.1.03.01.32 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran Program : Peningkatan Kualitas Konstruksi ( sebagai indikator berfungsinya capaian program)
Capaian Program : Meningkatnya Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Kegiatan : 1.3.11.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Unit :
Lokasi Kegiatan : Kota Palu
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 74,999,850 Dua Ratus Juta Rupiah
Jumlah Tahun n+1 : 97,499,805.00 Dua Ratus Enam Puluh Juta Ruiah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

Masukan : Jumlah Dana

Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Aktif dengan Data yang
Keluaran :
Termuktahir
Hasil : presentase paket pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna dan Penyedia Jasa di Provinsi Sulawesi Tengah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
Sumber Pendanaan : APBD
Lokasi : Kota Palu
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 50 orang
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Keterangan :

Rincian Perhitungan JUMLAH

Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan (Rp)
1 2 3 4 5 7=(3x5)

5 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 74,999,850

5 1 2 1 Belanja Barang 2,822,850
5 1 2 1 1 Belanja Bahan Pakai Habis 216,000
5 1 2 1 1 0024 Belanja Alat Tulis Kantor 216,000
Cutter Ukr. Besar (model biasa) 2 Buah 22,000 44,000
Lakban Ukr. Besar 2 Buah 20,000 40,000
Lakban Ukr. Sedang 3 Buah 11,000 33,000
Map Biasa 50 Buah 1,100 55,000
Spidol 2 Buah 11,000 22,000
Spidol Snowman BG 12 (Boardmarker) 2 Buah 11,000 22,000

5 1 2 1 1 0025 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 543,900
Kertas HVS Kwarto 80 Gram 3 Rim 89,700 269,100
Kertas HVS Folio 80 Gram 3 Rim 91,600 274,800

5 1 2 1 1 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,650,450

5 1 2 1 1 0026 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 1,650,450
- cetak sertifikat 50 Orang x 1 Keg 50 Lembar 6,900 345,000
- Spanduk 3 x 2 M x 2 Keg 12 Meter 50,000 600,000
- Penjilidan Laporan 3 Buah 50,000 150,000
- Penggandaan Fotocopy (jumlah awal 2530) 1,587 lembar 350 555,450

5 1 2 1 1 0029 Belanja Alat Tulis Kantor 412,500

Tinta Printer 3 Bh 137,500 412,500

5 1 2 2 Belanja Jasa 18,200,000

5 1 2 2 1 Belanja Jasa Kantor 18,200,000
Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
5 1 2 2 1 0003 5,000,000
/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
Honorarium Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa
Moderator 3 Orang x 2 OK 6 OK 700,000 4,200,000
Honorarium Pembawa Acara 1 Orang x 1 OK 2 1 OK 400,000 400,000
Pembaca Doa 1 Orang x 1 OK 2 1 OK 400,000 400,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli
5 1 2 2 1 0029 13,200,000
/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
Honorarium Narasumber/pemateri
Ess. II/ yang disetarakan 1 Orang x 3 OJ x 2 keg/zoom 6 OJ 1,000,000 6,000,000
Ess. III/ yang disetarakan 2 Orang x 2 OJ x 2 keg/zoom 8 OJ 900,000 7,200,000
 Rincian Perhitungan JUMLAH
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan (Rp)
1 2 3 4 5 7=(3x5)
5 1 2 4 Belanja Perjalanan Dinas 53,977,000
5 1 2 4 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri 53,977,000
5 1 2 4 1 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53,977,000
Dalam rangka rapat/koordinasi konsultasi teknik/mengundang narasumber 33,321,000
Jakarta dan Provinsi Lain
Konsultasi Narasumber dan Materi
- Ess II
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 1,490,000 4,470,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000

Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

Representasi 1 orang x 3 hari 3 Org/Hari 150,000 450,000

- Ess III/Ess IV
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 992,000 2,976,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000

Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

- Ess IV/ Gol. III

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 730,000 2,190,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000

Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

Mengundang Narasumber 20,656,000

- Ess III/Ess IV
Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 992,000 2,976,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000

Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

- Ess IV/ Gol. III

Biaya harian 4 hari x 1 Kali x 1 orang 4 OH 530,000 2,120,000
Biaya hotel 3 hari x 1 Kali x 1 orang 3 OH 730,000 2,190,000
Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 Kali 1 OT 5,113,000 5,113,000

Taksi Bandara Jakarta 1 orang x 2 Kali 2 Org/Kali 256,000 512,000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 74,999,850

Diperiksa,
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Kuasa Pengguna Anggaran

Agus Nain Sahabat, S.T., M.T

NIP. 19690808 199803 1 009
 ITEM SUB KEGIATAN 2023 PAGU

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KONSTRUKSI 75,000,000

PENGELOLAAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI 100,000,000

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 100,000,000

PENYIAPAN/PEMBUATAN NSPK KEBIJAKAN KHUSUS 150,000,000

425,000,000
 RKA

74,999,850

99,999,750

99,999,750

149,999,700

424,999,050 950